| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na publicacao da Lei no23/2005 desse Municipio, no Diario Oficial edicao do dia 28.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debita na c/c 7545-0, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na c/c 7784-4, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na c/c 58042-8, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na c/c 283141-4, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na c/c 5889-0, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitado na c/c 5.917-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 2430.88 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada em caibros, linhas, ripas e tabuas, para os servicos de construcao da primeira etapa do Matadouro Publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 08 botijoes 13kg, destinados as Unidades Escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1220.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos hp, pasta plastica e disquetes, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 1061.20 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, debitado na conta do Fpm nesta data, ref. a terceira parcela do mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 2082.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas destinadas aos tratores da Limpeza Urbana desse Municipio, conf. n/fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 1986.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do trator Valmet da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2006 | 42.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 03 copias em plote de projetos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2006 | 1873.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator Valmet 88 da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2006 | 327.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras destinadas a Merenda Escolar no periodo de 01 a 23/12/2005, destinadas as Unidades Escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2006 | 552.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospilar destinados as Unidades de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2006 | 210.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um copressor k-9 destinado a geladeira da Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2006 | 1007.36 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados a famacia basica das Unidades de Saude dos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2006 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um exame TC Torax, realizado em pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao do aviso de licitacao - T. Precos no 001/2006, no Diario Oficial Edicao 05.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para foramacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 2594.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss-parc-Adm., debitado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento RET/INSS, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 3347.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio a CNM, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 3778.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 2188.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 4723.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 3183.60 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 127.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, descontado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 2223.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Saude, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 1033.07 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos para realizacao de pequenos reparos em predios e pracas Publicas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00075806592715 | PEDRO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na pintura de meios-fios das Ruas Senador Rui Carneiro, Cel. Amaro de Oliveira Travassos, Min. Jose Americo, Senador Jose Gaudencio, Dep. Alvaro Gaudencio,Cap. Jose Lucas, honorio F. Quintans e Joao de Sousa da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2006 | 3386.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2006 | 0.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Itr, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2006 | 44.55 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota municipio da CIDE, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2006 | 400.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de revisao geral na parte eletrica prestados no veiculo Gol (viatura da Policia Militar desse Municipio), conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio oriundo do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado pela Sra. Juiza da vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2006 | 85.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao Tee Galvanizado 1.1/2, para os servicos de construcao da primeira etapa do matadouro publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2006 | 23.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de espiral 12mm e capas para encadernacao, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2006 | 400.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de revisao geral prestados na parte eletrica dos veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2006 | 374.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 passagens no percurso Congo/C. Grande/Congo, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2006 | 160.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 passagens no percurso Congo/C. Grande/Congo, transportando a enfermeira para realizacao de trabalhos de interesse da Sec. de Saude desse Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2006 | 650.00 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na reposicao de pedras de calcamento nas Ruas Senador Rui Carneiro e Senador Jose Gaudencio da Sede desse Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2006 | 779.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos galvanizado para so servicos de construcao da primeira etapa do matadouro publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2006 | 660.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 11 mil tijolos batidos para os servicos de construcao da primeira etapa do Matadouro Publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2006 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2006 | 1094.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de manutencao divesas conf. n/f, destinadas a ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2006 | 267.46 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2006 | 881.76 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos de PVC e ferros, destinados a Sec. de obras e Servicos Urbanos para realizacao de pequenos reparos na rede de esgotos da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2006 | 2773.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2006 | 392.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2006 | 2257.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2006 | 1952.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonico telemar do fixo do Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2006 | 1353.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sercicos telefonicos telemar do Fixo do Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2006 | 100.00 | 00002807036430 | MAURICIO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na limpeza e desmatamento do acude Publico do Riacho do olho dagua, localizado no Sitio Riacho do Algodao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2006 | 121.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2006 | 41.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Ghefia do Gabinete do Prefeito dessa edilidade, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2006 | 15.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria de manutencao conta corrente mes janeiro/2006, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2006 | 80.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal desse Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2006 | 86.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 01 caixa formulario continuo 80 colunas c/600fls, destinados a Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2006 | 854.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa pelo consumo de energia eletrica de predio da Sec. de Educacao desse Municipio, com vencimento para o dia 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2006 | 12054.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa pela consumo de energia eletrica de predios e iluminacao Publica desse Municipio, com vencimento para o dia 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2006 | 1560.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 360 kg de ferro 1/4, destinados a construcao de casas populares nesse Municipio, referente a contra-partida do municipio para o Programa Cheque Moradia do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2006 | 399.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa pelo consumo de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, com vencimento para o dia 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2006 | 65.00 | 06204284000114 | P.I.S. COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2006 | 209.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2006 | 1800.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 04 plantoes noturno clinica medica geral prestados nos finais de semana do mes de dezembro/2005, em Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2006 | 1350.00 | 00054098475472 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cal virgem destinados aos servicos realizados atraves da Serc. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2006 | 664.20 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de barrotes, linhas, tabuas e Porteiras destinadas a construcao da Primeira etapa do Matadouro Publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2006 | 750.00 | 08957284000110 | ISFEL INDUSTRIA SERRALHEIRO R. S. FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tamque para armazenamento de agua aquecida cap.560lt., para os servicos de construcao da primeira etapa do Matadouro Publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2006 | 1500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos, luvas, anilhas, cilindro, mola e calda destinadas a manutencao do cata-vento do Sitio Gangorra desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 3840.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2006 | 382.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2006 | 950.00 | 00030865913404 | GILSON DE ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso de Sume ao Congo, transportando pedras paralelepipedos destinados aos servicos de construcao da primeira etapa do Matadouro Publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2006 | 147.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do Seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2006 | 722.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 38 sacos de cimento 50kg, destinados a implantacao de pavimentacao em paralelepipedos e mio-fio na passagem molhada do rio da entrada dessa cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 1447.50 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implantacao de 25 metros linear de meio-fio e 352,5 mý de pavimentacao em paralelepipedos na passagem molhada que da acesso a Rua Sen. Rui Carnerio dessa cidade, relativo a primeira parcela. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2006 | 352.00 | 03123341000142 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 ferro B&D, 02 Ventiladores Mallory, 01 Espremedor Arno e 01 Liquidificador Arno 2Vel., destinados a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal, relativo ao mes de janeiro/2006, para o programa de planejamento familiar desenvolvido pela BEMFAN juntamente com a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2006 | 413.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2006 | 3300.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na transformacao de pedra bruta em paralelepipedos (30.000), destinados a implantacao de pavimentacao na passagem molhada, que da acesso a Rua Sendador Rui Carneiro desse cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2006 | 90.00 | 00005592125429 | MARCILIANO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na capinagem de matos das Ruas Santa Ana, Min. Jose Americo e Chateaubriand Pereira desta cidade, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2006 | 840.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 14 viagens na retirada de Lixo e entulhos de Ruas da Sede do Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2006 | 294.90 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tubos galvanizados para os servicos de construcao da primeira etapa do matadouro publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2006 | 424.50 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 pias sinteticas rocha 2m e 03 tanque sintetico Rocha triplo, para os servicos de construcao da primeira etapa do matadouro publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2006 | 240.00 | 00003911665490 | NATANAEL SOUTO MAIOR BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva, instalacao e reinstalacao de programas em 08 computadores do Centro Administrativo desse Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2006 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina de xerox destinada a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2006 | 75.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de fogoes da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2006 | 279.50 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2006 | 300.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemnto dos servicos prestados na atualizacao, geracao e envio de individualizacao do FGTS dos servidores desta Prefeitura, atraves de meio-magnetico de compentencia no periodo de 1970 a 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2006 | 610.00 | 00009078800453 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 1 no percurso Congo/Camalau, 1 Congo/Sume e 02 Congo/Gurjao, transportando os currais para a feira de animais, realizada pela Sec. de Agricultura desse Municipio e BB do Nordeste, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2006 | 6000.00 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de mao-de-obra prestados na construcao da primeira etapa do Matadouro Publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2006 | 7800.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 130 horas maquinas de trator D-4A, fazendo aterramento do Lixo e abertura de valas no deposito acondicionado do mesmo, nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2006 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator Valmet 68 da Limpeza Urbana desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2006 | 400.00 | 00003415153452 | EDINALDO DAS NEVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada para retirada de matos em avenidas projetadas desta cidade, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2006 | 898.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de vulcaniso de pneus e pequenos servicos mecanicos na frota de veiculos e maquinas e implementos agricolas dessa Prefeitura, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2006 | 199.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 TIM 10 L GSM A52 Siemens e 01 TIM 10 Chip meu Jeito Pre-pago, destinado a ambulancia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2006 | 564.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua da Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2006 | 450.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Esquefe 02 M.B. destinado a doacao a pessao carente desse Municipio, nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2006 | 737.10 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada em caibros destinados a doacao a pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei 12/2001, para melhoramento da casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2006 | 330.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expedientes diversos, destinados aos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2006 | 267.00 | 03123341000142 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de colchao, mesa, banqueta e fogao destinados a Unidade Basica de Saude II, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos dos profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos Agentes Comunitario de Saude desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos do PEAA desse Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2006 | 11623.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos lotados no Dep. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2006 | 140.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bamba de graxa 14kg, destinada a Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2006 | 445.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 rele fotoeletrico 220w e 40 lampadas vapor mercurio 220v 80W, destinadas a manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2006 | 1204.95 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 carro de mao, 08 pa quadrada, 07 pa de bico, 12 chibanca, 15 picaretas, 06 enchadas e 02 cavadeiras, destinadas ao Dep. de Limpeza Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2006 | 502.60 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos, joelhos e adesivo, destinados a manutencao da rede de esgotos de Ruas da Sede dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2006 | 7697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2006 | 7555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2006 | 141.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pia sintetica rocha 2m, para os servicos de construcao da primeira etapa do Matadouro Publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2006 | 60.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de limpeza e destribuicao do Bombiador do poco artesiano do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2006 | 4130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Financas, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2006 | 1083.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e massa corrida, destinadas a pintura do Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2006 | 5485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Administracao desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2006 | 732.90 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao de Unidades Escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2006 | 18745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2006 | 26435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 60% desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2006 | 9570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 40% desse municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2006 | 180.00 | 00007738270489 | GLEIDSON MENDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na digitacao do cadastro das Escolas Municipais para o Projeto Presenca do Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitado na c/c 700095-1, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2006 | 1062.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de tarifa bancaria referente aoslacamentos dos creditos nas contas dos funcionario, fopag janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2006 | 1223.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a reparos e manutencao da ilunacao publica dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2006 | 960.00 | 00059167157491 | ANDSON PABLO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na escavacao do terreno para implantacao de pavimentacao em paralelepipedos na passagem molhada que da acesso a Rua Senador Rui Carneiro dessa cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00009078800453 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso da cidade de Serra Branca ao Congo, transportando paralelepipedos destinados aos servicos de pavimentacao da passagem molhada que da acesso a Rua Sen. Rui Carneiro dessa cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 336.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00043159745449 | ZENAIDE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista oriunda do Processo no 00147.2004.01413.00-3, conf. ata de Conciliacao entre as partes e Homologada na Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2006 | 389.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados ao Centro Administrativo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2006 | 560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao de 8 pontos de internet, instalados no Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2006 | 148.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa edilidade, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 1615.36 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de senteca judicial oriunda do processo no045.2002.000.037-3, relativo a parcela 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 4000.00 | 00004846720454 | AMAURI SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio relativo ao processo 00146.2004.014.13.00-9 do espolio de Maria Joselma Nunes de Araujo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2006 | 8.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2006 | 478.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a viatura da policia Militar desse Municipio, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos referente a publicacao de materias de utilidade publica veiculadas no portal vitrine do Cariri, durante o mes de janeito de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 2986.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do Centro Administrativo dessa Edilidade, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2006 | 1355.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2006 | 1619.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica das Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2006 | 1523.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao Veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2006 | 6996.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustival gasolina destinada ao veiculos ambulancia Saveiro, Fiat Uno e Parati da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2006 | 91.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 10 copias de plote de Projetos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2006 | 4133.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado aos tratores desse Municipio, durante o mes de janeiro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2006 | 3219.30 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210 sacos de cimento poty 50kg, destinados ao servicos de implantacao de calcamento em paralelepipedo na parte lateral da passagem molhada que da acesso a rua Senador Rui Carneiro desse Cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2006 | 720.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Monteiro e 05 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de atendimentos medicos atraves do Cisco, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2006 | 730.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 01 no percurso do Congo a Monterio, 02 Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de atendimento medico, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2006 | 660.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens, sendo 01 no percurso do Congo/Monteiro e 02 Congo/J. Pessoa, transportando a Sec. de Saude e Coordenadores deste Municipio, quando a servico da Municipalidade, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2006 | 1666.00 | 00097717207400 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens no percurso do Congo a C. Grande, transportando pacientes carentes doentes deste Municipio para realizacao de Hemodialise, durante os meses de dezembro/05 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 295.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um drive HD80 GB e 01 mini ventilador para CPU, destinados a manutencao do computador da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2006 | 420.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 04 cata-ventos localizados nos Sitios, Retiro, Peravilho, Lagoa do Juazeiro e Lagoa da Ilha desse Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 58042-2, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitada nesta data, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitada nesta data, conf. extrato c/c 5917-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, debitado na c/c 7545-0 nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 283141-4, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2006 | 600.00 | 00003091170462 | ROSALYN RACHEEL PEREIRA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao prestados para publicacao dos atos administrativos no diario Oficial do Municipio, relativo aos meses de dezembro e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2006 | 100.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de transporte de encomendas prestados a essa Prefeitura no percurso do Congo/Sume/Congo, durante os meses de dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens no percurso do Congo a J. Pessoa, transportando o Sec. de Administracao e Financas, da Agricultura e da Assistencia Social, quando a servico desta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2006 | 1059.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados pelo fornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta e de outras cidades, quando a servico em diligencia neste Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2006 | 800.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao e impressao da folha de pagamento dos servidores Municipais, relativo aos meses de dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2006 | 960.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 03 no percurso do Congo a Joao Pessoa, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Educacao, coordenadores e Diretores desse Municipio, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2006 | 800.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos prestados na confeccao de 01 portao em ferro galvanizado medindo 5m de largura por 2m de altura, destinado a murada da escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental dessa Cidade de Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2006 | 700.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso do Congo a C. Grande, transportando estudantes desse Municipio para realizacao de provas do concurso do vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2006 | 889.35 | 02817695000124 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2006 | 516.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mascara, filtro macaco e oculos destinados a Sec. de Saude desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2006 | 2990.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um computador e um nobreak 650VA, destinados a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2006 | 840.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 reator vapor mercurio de 80w, destinados a manutencao da iluminacao Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2006 | 1000.00 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implatacao de 250 mý de pavimentacao em paralelepipedos nas laterais da passagem molhada que da acesso a Rua Senador Rui Carneiro dessa Cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2006 | 1.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2006 | 600.00 | 00044687265472 | NATALICIO CARDOSO DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a substituicao do Servidor Paulo Roberto Lourenco por afastamento de licenca Medica e ferias regulares relativo aos meses de dezembro/05 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2006 | 200.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no transporte de material de construcao areia pedra e tijolos destinados aos servicos de construcao do Matadouro Publico desse Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2006 | 200.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel em carro pipa os Sitios Prado, Bonome e Pereiros deste Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2006 | 2677.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2006 | 650.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no reparo completo do Motor, bomba d agua, retificacao do bloco, retificacao cambota, plainar cabecote e descabonizacao do veiculo Gol do Gab. do Prefeito desse Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2006 | 140.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo gol do Gab. do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2006 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de troca de oleo e filtros, verificar rodas, lixar pastilhas de freio do veiculo ambulacia Ducato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2006 | 182.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao filtros e oleo p/ motor, destinados a manutencao do veiculo ambulancia Ducato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2006 | 1468.60 | 02817695000124 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Saude e PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2006 | 740.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70 - 13, destinados a ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2006 | 43.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de balaceamento e alinhamento prestados na ambulancia saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2006 | 10000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de conjunto Odontologico completo destinado Unidade Basica de Saude do PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2006 | 340.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gab. do Prefeito dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Publicacao - Homenagem aos 113 Anos de A Uniao, J. A Uniao edicao 02.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao do Edital no 01/06, no D. Oficial, edicao 26/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Publicacao do Extrato de Convenio - Lic. TP. no02/06 - Alienacao de Veiculo Aviso de Leilao no01/06, no D. Oficial Ed. 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2006 | 699.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2006 | 283.52 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material desetinados a ornamentacao de ruas do Centro dessa cidade, quando da realizacao dos festejos carnavalescos 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2006 | 1850.77 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para pintura e tintas destinadas a manutencao da Escola de Ensino fundamental Municipal da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2006 | 1996.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados as Escolas da Rede Municipal dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2006 | 350.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos nosalternadores e instalacoes dos tratores com enrolamento das bobinas, da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2006 | 305.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas de reposicao para tratores da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2006 | 1808.20 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2006 | 520.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2006 | 917.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2006 | 237.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2006 | 125.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 RL papel kraffet grande, destionado ao PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2006 | 2300.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 aparelho de autoclave 12 L, destinado Unidade Basica de Saude do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2006 | 300.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria para reposicao no trator da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2006 | 1176.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao grafica de diversos formularios e blocos de uso da secretaria de finencas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao Mensal do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de janeiro/2006, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento/ret.inss, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2006 | 2623.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss-parc-adm, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2006 | 2790.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss atraves do debito automatico na cota do FPM, mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2006 | 155.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao na viatura policial conforme convenio com SSP - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2006 | 881.15 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de esmaltes, tintas e rejuntes, destinados manutencao e conservacao de Unidades Escolares da Zona Rural desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2006 | 3854.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, debitado na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2006 | 1999.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40% atraves do debito automatico na cota do FPM, mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2006 | 5551.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60% atrves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2006 | 3183.60 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contribuicoes do Municipio em favor do CISCO, ref. ao mes de fevereiro/2006, debitado na conta do FPM em 03 parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2006 | 127.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2006 | 540.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de fichas, mapa diario, guia de encaminhamento, receituarios e outros, destinados a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2006 | 137.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinada ao PSF desse Municipio, conf. n/f. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2006 | 2440.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2006 | 815.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao grafica de diversas fichas de atendimento ambulatorial dos PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2006 | 4480.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 280 (duzentos e oitenta) sacos de cimentos destinados aos servicos de construcao da passagem molhada do sitio Lajinha. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2006 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundo do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da Famup, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2006 | 38.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2006 | 15.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de manutencao de c/c, debitado nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2006 | 3731.73 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material Hospitalar destinados as Unidades de Saude dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Publicacao do Edital no 01/06, no D. Oficial, edicao 08.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2006 | 2.78 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conf. extrato c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2006 | 994.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. ao lacamento dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, relativo a fopag 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2006 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Financas desse Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2006 | 147.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2006 | 4224.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do fgts atraves de debito automatico na cota do FPM, conf, aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, debitado na cota do FEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2006 | 5758.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do pessoal lotado na Sec. de Administracao dessa Edilidade, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2006 | 19410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2006 | 27505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao FUNDEF 60% desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2006 | 9110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio relativo ao mes de 02/2006, para o Programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2006 | 12623.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2006 | 26724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEAA desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2006 | 832.67 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, Hidraulico e eletrico, destinados manutencao de predios Publicos Municipais, atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2006 | 7620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Limpeza Publica, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2006 | 7697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2006 | 2259.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de aguas de predios e pracas publicas desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, atraves de debito automatico c/c 8225-2 nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2006 | 12951.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predio e iluminacao Publica desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006, atraves de debito automatico na c/c 8225-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2006 | 1655.50 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implantacao de 133 metros linear de meio-fio e 364mý de paveimentacao em paralelepipedos na passagem molhada que da acesso a Rua Sendor Rui Carneiro dessa cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2006 | 1150.00 | 00059167157491 | ANDSON PABLO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na escavacao do terreno para assentamento de pedras em paralelepipedos nas laterais da passagem molhada que da acesso a Rua Senador Rui Carneiro dessa Cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2006 | 590.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos de contas pelo fornecimento de energia eletrica a predios, pocos e dessalinizadores desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2006 | 2652.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 408 mü de areia destinada a aterro para implantacao de paralelepipedos nas laterais da passagem molhada que da acesso a Rua Senador Rui Carneiro dessa Cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2006 | 101.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2006 | 300.00 | 00002584438470 | NERIVALDO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na gravacao de um CD para divulgacao em veiculo de comunicacao divulgando os festejos carnavalescos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2006 | 202.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. aos meses de dezembro/05 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2006 | 97.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lam pe leve liso, destinada a ornamentacao de Ruas da Sede do Municipio, quando da realizacao do Carnaval 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2006 | 283.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica as Escolas da Rede Municipal dessa Edilidade, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2006 | 50.00 | 00077051734415 | DJALMA CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de um micro-computador da Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2006 | 290.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2006 | 394.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2006 | 513.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de energia eletrica ao Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2006 | 885.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 cartuchos originas hp 28 e 10 cartucho remanefaturado 27 hp, destinados as impressoras do Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2006 | 840.00 | 00005659845436 | FAGNER FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 60 diarias de aluguel de uma motocicleta Honda CG Titan, destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura deste Municipio, durante os meses de dezembro/05, janeiro e feveiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2006 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de recuperacao e retifica da caixa de direcao do trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2006 | 86.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Chefia do Gabinete do Prefeito desse Edilidade, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2006 | 135.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2006 | 474.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos pelo fornecimento de energia eletrica do Centro Adminitrativo desse Municipio referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2006 | 670.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ar condicionado 7500 Zuwgm, destinado ao gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2006 | 400.00 | 00006084120407 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados no desmatamento e limpeza dos acudes Bonome e Aroeiras, localizados no Povoado do Carmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2006 | 2200.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 06 no percurso Congo/Joao Pessoa e 04 Congo/C. Grande, conduzindo o Sec. da Agricultura, Acao Social, Adminstracao e Obras para participarem de reunioes e tratar de assuntos nas Sec. de Estado, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2006 | 180.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 livros de pontos c/100 folhas, destinados ao ponto dos servidores dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2006 | 155.70 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2006 | 350.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na Assessoria para organizacao da eleicao, apuracao e posse do Conselho Tutelar realizado no dia 21 de fevereiro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2006 | 900.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso C. Grande/Congo transportando professores da UEPB para ministrar o Curso de Pedagogia neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2006 | 160.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso do Povoado do Pindurao para a Sede deste Municipio, transportando alunos para o curso de informatica durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2006 | 2600.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura da Escola Municipal e Auditorio localizados na Rua Vicente Nogueira Batista nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2006 | 599.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 televisor color 20 HPS CCE e Digital Video Desc playr Semp Toshiba, destinados a Escola de Educacao Infantil desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2006 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela pela locacao de uma maquina copiadora Sharp para a Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2006 | 600.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no transporte de agua potavel em carro pipa de sua propriedade, destinada ao abasteceimento de 10 cisternas localizadas nas Unidades Escolares da Zona Rural do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2006 | 4744.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos para programa de merenda escolar conforme convenio coma CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2006 | 100.00 | 00080591183404 | GILBERTO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na instalacao e colocacao do gas na geladeira da Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2006 | 339.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 impressora Lexmark Mult Funcional, destinada a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2006 | 725.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Refrigerador Consul 1pt 231L CRC 24A, destinado a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2006 | 2010.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 ar condicionado 7500.0 ZU WGW desc., destinados a Unidade Basica de Saude do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2006 | 608.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de solda, mecanicos e vulcaniso de pneus, do carrocao do Lixo e dos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2006 | 1800.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada na recuperacao e ampliacao do carrocao que transporta o lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2006 | 680.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na retirada de lixo e entulhos de diversas ruas da Sede desta cidade, durante o periodo de 06 a 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2006 | 600.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos no transporte conduzindo pedras brutas destinadas a construcao de passagem molhada na localidade Lajinha deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2006 | 150.00 | 00006978983420 | VALDEMAR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para compra de um ataude para sepultamento da falecida Severina Bezerra dos Santos por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2006 | 760.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso C. Grande/Congo, transportando material de construcao em caminhao mercedes Benz, destinados aos servicos de Obras realizados atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2006 | 780.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitda prestados na confeccao de 13000 tijolos artezanal em argila, destinados aos servicos do calcadao localizado a Rua Emidio Lucas com a Dep. Jacinto Dantas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2006 | 3652.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel comum, destinado aos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2006 | 6000.00 | 00005858676405 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de construcao de passagem molhada localizada no sitio Lajinha deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2006 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 05 no percurso Congo/Monteiro e 05 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes desse Municipio para realizacao de exames atraves do CISCO, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 03 no percurso do Congo a Joao Pessoa e 01 Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames e cirurgias, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2006 | 8067.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, gosolina e Diesel, destinadas aos veiculos e Ambulancia da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2006 | 585.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET 1x1 cartao para divulgacao de acoes da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2006 | 280.00 | 00072607696887 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na manutencao e conservacao das cisternas das Unidades Escolares dos Sitios Tatu, Tapera e Barro Branco desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00088319024749 | ANTONIO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada no retelhamento, retoques e troca de madeira prestados na manutnecao e conservacao da Escola Municipal localizada na Rua Vicente Nogueira Batista da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2006 | 2394.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados a Sec. de Educacao para distribuicao nas Unidades Escolares desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2006 | 10249.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso do Congo a Monteiro, transportando estudantes para cursarem na UVA, durante o mes de de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do Predio onde funciona o Centro Administrativo deste Muicipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2006 | 560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de internet Banda Larga de 08 pontos intalados no Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2006 | 1375.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo Gol do Gab. do Prefeito dessa Edilidade, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2006 | 0.40 | 33066408081107 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria nesta data, atraves de debito em conta, conf. extrato c/c 7.000.100-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. aos servicos de publicacao de materias de utilidade publica veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tafira bancaria atraves de debito automatico, nesta data, conf. extrato, c/c 7545-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito automatico nesta data, conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito automatico, nesta data, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito automatico, nesta data, conf. extrato c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2006 | 3200.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um som destinado as festividades carnavalescas realizadas nesse Municipio, nos dias 25 a 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de empreitada prestados na coservacao e recuracao dos Predios das Escolas Municipais dos Sitios Riacho do Algodao, Laginha, Barra do Rio e Lagoa da Ilha, com os servicosde retalhamento, retoques e troca de madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2006 | 82.38 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta e thinner destinados a pintura da logomarca desse Municipio em predio Publico dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2006 | 630.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 700/80/16 pirele destinado ao carrocao que transporta o lixo dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2006 | 606.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos tratores dessa prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2006 | 800.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a Joao, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/Sume, transportando a Sec. de Assistencia Social e Coordenadores dessa Edilidade, quando a servico do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2006 | 10350.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos topograficos para levantamento planialtimetrico com desenho de planta baixa, seloes transversais e perfil longitudinal para pavimentacao de ruas e implatacao de esgotamento sanitario, nas ruas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2006 | 660.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de guias de encaminhamento, receituario, envelopes, fichas de Evolucao medica e requisicao de exames destinados as Unidades de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2006 | 1615.36 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de setenca judicial oriunda do processo no 045.2002.000.037-3, relativo a parcela 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2006 | 30.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, atraves de debito automatico, nesta data, conf. extrato c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/03/2006 | 3589.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2006 | 1300.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 500 diarios de classe, destinados as Escolas da Rede Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREIN. E APERF. DE PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORCIONAR A CAPACITACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2006 | 4290.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das parcelas 8 e 9 do Curso de Pedagia em Servico, oferecido aos prefessores Municipais atraves da Furne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2006 | 316.00 | 00007134050408 | NELSON COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de 05 horas maquinas com retro-escavadora prestados na dessobstrucao de uma passagem molhada localizada no Sitio Laginha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2006 | 420.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de empreitada prestados na confeccao de 7000 tijolos manual destinados aos servicos a serem realizados pela Sec. de Obras e Urbanismo dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2006 | 180.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 12 camisas impressas destinadas a Uniformes dos servidores da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2006 | 2416.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2006 | 654.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do emplacamento do veiculo Parati da Sec. de Saude desse Municipio, ref. aos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2006 | 1213.46 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados as Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2006 | 147.50 | 00064608298453 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 camisetas para a Sec. de Saude desse Municipio, utilizadas pela equipe em campanha contra a Aids durante o carnaval 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2006 | 726.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300 conjuntos Kit prato, copo e clher platico, destinados as escolas da rede Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2006 | 25100.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confccao de 1500 Conjuntos de Uniforme Escolar Shorte e Camiseta e 800 Camisas em malha (Uniforme Escolar) destinados aos alunos da Rede Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mensal especializados na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2006 | 413.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do PS do Sitio Carmo desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao -Aviso Tomada de Preco no003/2006, no Diario Oficial e Jornal A Uniao edicao 25.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mensal especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a essa Prefeitura durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2006 | 1110.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta e de outras cidades, quando a servico em diligencia neste Municipio, durane o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2006 | 1650.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 ventiladores de teto 4pas Arge, destinados a Escola Municipal da Sede do Municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2006 | 3501.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos exames laboratoriais prestados em pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01/01 a 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/03/2006 | 2655.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas e reatores destinadas a manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2006 | 1573.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Luminarias, Lampadas Luz Mista, parafuso, Rele Foto Eletrico e Base para rele foto eletrico, destinados a manutencao da iluminacao Publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2006 | 2106.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2006 | 340.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2006 | 500.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de manutencao destinados ao veiculo Fiat da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2006 | 700.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto dos motores de partida e instalacao dos tratores Valmet 68 e 88 e enrolamento das bobinas de campo do Trator Valtra desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2006 | 1912.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos tratores da Sec. de obras e Servicos Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2006 | 59.30 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para manutencao em fogoes das Escolas Municipais, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2006 | 3944.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss, relativo ao pessoal da Educacao MDE, mes de fevereiro/06, atrves de debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2006 | 1902.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoa da Educacao Fundef 40%, mes de fevereiro/06, atrves de debito na cota do FPM> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2006 | 4915.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, ref. ao mes de fevereiro/06, atrves de debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FMP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2006 | 2646.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss-parcelamento-Adm, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parc/ret./inss, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2006 | 502.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fitas p/ impressora, cartucho HP, disquetes, papel Oficio e formularios continuos 2vias 80 colunas, destinados a Sec. de Administracao e Financas dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2006 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2006 | 2471.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss, atraves de debito na cota do FPM, ref. ao mes fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de fevereiro/2006, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2006 | 305.00 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implantacao de pavimentacao em paralelepipedos, parte lateral da passagem molhada que da acesso a Av. Senador Rui Carneiro com a PB 214, sendo 65 mts de calcamento e 30 mts de meio-fio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2006 | 792.00 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos bracagem compreendendo escavacao de materiais de 1a, 2a e 3a categorias com bota fora, nivelamento do terreno para implantacao de pavimentacao em paralelepipedos na passagem molhada que da acesso a Av. Senador Rui Carneiro com a PB 214 nessa cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2006 | 3183.60 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, referente o mes de marco/2006, atraves de debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2006 | 127.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, descontado na c/c 20647-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2006 | 2650.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss, atrves de debito na cota do FPM, relativo ao pessoal da Saude, ref. ao mes de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2006 | 17.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 almofada d agua quadrada destinada a pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2006 | 40.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fechadura destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2006 | 561.60 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso de 39 km, transportando estudantes dos Sitios Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2006 | 627.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes dos Sitios Carmo via Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2006 | 486.54 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso de 34 km, transportando estudantes dos Sitios Barro via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2006 | 389.76 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso de 28km transportando estudantes dos Sitios Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2006 | 584.64 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes dos Sitios Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2006 | 658.26 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso de 46km, transportando estudantes dos Sitios Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha, para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2006 | 433.44 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes dos Sitios Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2006 | 385.28 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes dos Sitios Campos via Peravilho para a Sede Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2006 | 560.52 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso de 36km, transportando estudantes dos Sitios Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2006 | 302.40 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes dos Sitios Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/03/2006 | 627.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 38km, tranportando estudantes dos Sitios Pindura via Quimquim, Lagoa Funda, Jua e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/03/2006 | 373.68 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso de 24 km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/03/2006 | 295.80 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes dos Sitios Mulungu via Salina (turno manha) para a Escola Municipal do Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/03/2006 | 559.44 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes dos Sitios Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/03/2006 | 423.36 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes dos Sitios Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/03/2006 | 275.20 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes dos Sitios Laginha via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/03/2006 | 420.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 12 botijoes 13kg destinado as escolas da Rede Municipal dessa cidade, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2006 | 1680.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um micro computador SEMPRON 2800 para utilizacao na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da Famup, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/03/2006 | 751.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/03/2006 | 1000.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio em favor da ADECASC, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/03/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homlogado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2006 | 111.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expedinte destinado ao Centro Administrativo dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/03/2006 | 40.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de instalacao prestados no veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/03/2006 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 205/70R15C G-32 106/104S, destinados ao veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/03/2006 | 2082.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de agua de predios e pracas Publicas Municipais dessa Edilidade, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2006 | 660.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 11 viagens transportando lixo e entulhos de diversas ruas dessa cidade, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2006 | 2500.00 | 00054697344472 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de empreitada prestados na construcao de 05 bases de aliceceres para construcao de casas populares relativo a contra-partida do Municipio, conf. convenio com o Programa Cheque moradia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2006 | 180.00 | 10949477000171 | A REAL - JAIME PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 02 balancas filizola antopometrica e arla lactente da Unidade de Saude do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2006 | 199.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma impressora DJ3845 HP destinada a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2006 | 1020.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 02 no percurso do Congo a Joao Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando Sec. de Saude e pessoal de apoio, quando a servico da mesma, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2006 | 327.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2006 | 3907.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do Centro Administrativo desse Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2006 | 43.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos do Fixo da Chefia do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2006 | 600.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda de custo ao policiamento Militar de outros Municipios, para custearem despesas quando os mesmos se encontravam prestando servicos no periodo do carnaval nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2006 | 15.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de Manutencao de Conta Corrente, atraves de debito automatico conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2006 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela da locacao de uma maquina copiadora Sharp, destinada a Sec. de Educacao desse Municipio, mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2006 | 600.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 10 suportes para filtros 02 para ventiladores, recuperacao de 02 portas, 19 carteiras e montagens de quadros destinados a Escola Municipal da Sede dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2006 | 120.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de veiculo motocicleta Honda CG 125 Titan, destinada a realizacao de visitas as Escolas da Rede Municipal da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2006 | 80.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados de 04 viagens em veiculo motocicleta Honda no percurso do Congo a Sume a servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2006 | 3300.00 | 00054357110459 | JOSE NUNES NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados de 02 apresentacoes artistica musical quando das comemoracoes dos festejos carnavalescos realizados nesse Municipio nos dias 27 e 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do emplacamento do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao ano 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2006 | 1397.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 cartuchos para impressora HP e Lexmark do Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2006 | 197.00 | 00099633477468 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Assessores eSecretarios quando a servico do Municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2006 | 209.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do emplacamento do veiculo ambulancia Saveiro da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2006 | 150.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na revisao do alternador, revisao do moto de partida e limpeza de bicos do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2006 | 780.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de confeccao artesanal de 13 mil tijolos batidos destinados a ampliacao do Cemiterio Publico desse Municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2006 | 1350.00 | 00003920916409 | ALMIR DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 9000 kg de cal virgem, destionado a contrucao de casas populares nesse Municipio, ref. a Contra-partida do Municipio para o Programa Cheque Moradia do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2006 | 422.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza e capinagem em avenidas Projetadas dessa cidade, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito automatico nesta data, conf. extrato c/c 7000095-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2006 | 200.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso do Sitio Agua Doce ao Sitio Riacho do Algodao de Cima, em veiculo motocicleta CG Honda 125, transportando a professora para lecionar, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2006 | 840.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 metros de tela hex. pial F16 1,20mt. destinada a murada da quadra da Escola Municipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2006 | 147.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela do seguro do Veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Prefeitura, descontado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2006 | 4243.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do FGTS-Inadim., retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota-parte mensal do FEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2006 | 396.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 metros de brita no 12, destinada aos servicos de manutencao e conservacao de predio, pracas e calcadas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2006 | 879.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2006 | 55.80 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de reposicao de pecas no veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2006 | 4585.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de materiais tipograficos, destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio, relativo ao mes de marco/2006, conf. clausula 3a do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2006 | 194.40 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de substituicao de rolamentos, Substituicao de Bomba de combustivel e 04 utra-som prestados noveiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2006 | 860.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2006 | 98.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2006 | 12959.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de energia eletrica de prediios e iluminacao Publica desse Municipio, atraves de debito automatico na conta do Icms, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2006 | 218.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gabinete do Prefeito desse Muicipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mensal especializados prestados na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2006 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Ato revogatorio, no Diario Oficial e J. A Uniao ed. 21.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2006 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de elaboracao e impressao da folha de pagamento relativa ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mensal especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esta Prefeitura no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2006 | 1200.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 Pneus 16/750 Pirelle, destinados aos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2006 | 7897.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Obras desse Municipio relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2006 | 7260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2006 | 28210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do PFS I e II desse Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2006 | 4013.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes de Saude do PEAA, desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2006 | 12238.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Saude FMS, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2006 | 5885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2006 | 1044.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de lacamento de creditos em contas dos Servidores desse Municipio, ref. a fopag marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2006 | 4530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas dessa edilidade, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2006 | 9160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundef 40%, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2006 | 18310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2006 | 28365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Educacao Fundef 60% desse Municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2006 | 850.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de empreitada prestados na limpeza e capinagem de matos na parede dos Acudes publicos dos Sitios Riachao e Lagoa Funda desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2006 | 345.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na manutencao completa em 02 computadores, 02 impressoras e um monitor do Centro Administrativo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2006 | 1500.00 | 07451359000124 | DETETIZADORA TAVARES - VIRGINIO LEITE TAVARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de dedetizacao nas escolas da Rede Municipal dessa Edilidade Municipi, (14 Escolas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2006 | 915.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, carrinho de mao e ferramentas destinadas aos servicos realizados em predios, pracas e vias Publicas pela Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2006 | 1754.33 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2006 | 646.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 bolas Tokker campo, destinadas ao Campeonato de Futebol realizado pela Prefeitura Municipal com equipes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2006 | 560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Internet Banda Larga(8 pontos) instalados no Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2006 | 108.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes servidas a Secretarios e Assessores desse Municipio, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2006 | 900.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso de C. Grande ao Congo, transportando os professores da UEPB para ministrar a disciplina do Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2006 | 6741.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 107 horas maquinas de trator de esteira D4D abrindo estradas para desviar a sangria do acude Cordeiro na localidade laginha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00075806592715 | PEDRO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servidos de empreitada prestados na contrucao de 05 bases de aliceceres para construcao de casas populares relativo a contra-partida do Municipio para o Programa Cheque Moradia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00079727727468 | EDMILSON DAS NEVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de empreitada prestados na construcao de 05 bases de aliceceres para construcao de casas populares relativo a contra-partida do Municipio para o Programa Cheque Moradia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2006 | 4618.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado aos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2006 | 436.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e piso destinados a manutencao da unidade de Saude do PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2006 | 8890.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados as ambulancias e veiculo da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2006 | 2105.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos viaturas gol e santana da policia militar desse Municipio, conf. convenio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de utilidade publica veiculadas no Portal Vitrine do Cariri durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2006 | 2710.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5889-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito automatico na conta do ITBI, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito automatico na conta do Pasep, nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito automatico na conta do Fundef 40, nesta data, conf. extratro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito em conta, nesta data, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito em conta, nesta data, conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/04/2006 | 187.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a manutencao do predio onde funciona a Unidade Basica de Saude PSF I, desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/04/2006 | 6.66 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta da farmacia basica, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/04/2006 | 440.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de GLP em botijao de 13kg destinados as escolas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2006 | 235.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras destinadas a Merenda Escolar servidas a alunos da Rede Municipal dessa Edilidade, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/04/2006 | 389.34 | 26461699026813 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao leite de cabra destinado a Merenda Escolar servida a alunos da Rede Municipal de Ensino dessa Ediliade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2006 | 1350.00 | 00003920916409 | ALMIR DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 7500kg de cal virgem destinados aos servicos de manutencao e conservacao de predios e pracas Publicas desse Municipio, atraves da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/04/2006 | 1061.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 56 sacos de cimento poty 50kg, destinados aos servicos de conservacao de calcamento, pracas e predios publicos Municipais atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/04/2006 | 3532.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais, em pessoas carentes desse Municipio no periodo de 01/02 a 28/02/2006, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/04/2006 | 924.60 | 02921821000196 | LIFESA - LAB. INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio, para atender as acoes da Sec. de Saude, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/04/2006 | 579.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de colchoes e capas para coxao destinados a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2006 | 247.53 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da Unidade Basica de Saude do PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2006 | 2800.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo Toyota Bandeirante placa HOO 2152, destinado aos Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, conf. contrato, relativo ao periodo de 10/02 a 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2006 | 2569.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude FMS, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2006 | 3183.60 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2006 | 127.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Fiat da Sec. de Saude desse Municipio, descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2006 | 50.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 estatuto da crianca e do adolecente e 01 Fundamentos Juridicos do Estatuto da Crianca e do Adolecente, destinados a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2006 | 300.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006, conf. Lei no10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006, conf. Lei n10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006, conf. Lei n 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2006 | 300.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2006 | 532.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar prestados do Fixo da Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2006 | 96.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecido destinados a confeccao de faixas comemorativas para do dia de aniversario de emancipacao politica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2006 | 1432.44 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de marco de 2006, no percurso de 36km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2006 | 1310.40 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo, Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/06, no percurso de 39km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2006 | 1316.70 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006, no percurso de 38km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2006 | 1243.38 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006, no percurso de 34km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2006 | 1071.84 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006, no percurso de 28km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2006 | 1534.68 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio durante o mes de marco/2006, no percurso de 43km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2006 | 1535.94 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006, no percurso de 46km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2006 | 1011.36 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2006 | 1107.68 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2006 | 3713.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao MDE mes marco/2006, atraves de debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2006 | 1902.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40% mes de marco/2006, atraves de debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2006 | 5095.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, mes de marco 2006, atraves de debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2006 | 50.00 | 00077051734415 | DJALMA CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de um computador da Sec. de Financas dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de marco/2006, atraves de debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2006 | 2674.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss pacelamento adm., debitado na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do inss retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2006 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2006 | 548.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2006 | 260.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um HD Sansung destinado a manutencao do Computado da Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2006 | 150.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto do Motor de partida doi Veiculo viatura Santana placa MNU 3593 da policia Militar desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2006 | 2800.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss atraves do debito na Cota do FPM nesta data, conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2006 | 695.52 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2006 | 1316.70 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2006 | 954.96 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2006 | 1243.20 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2006 | 1081.92 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2006 | 722.40 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2006 | 877.80 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 20 km, transportando estudantes do Sitio Carmo via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2006 | 680.34 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes e a professora no turno manha do Sitio Salina via Mulungu para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2006 | 1378.84 | 07135668000195 | DETRAM CEARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do emplacamento do veiculo Semi-Uti Fiat Dukato placa HXJ8045 dessa Prefeitura, ref. ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2006 | 13182.91 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2006 | 423.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de dessalinizadores, pocos artezianos e da casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2006 | 350.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo viatura Santana da Policia Militar desse Municipio, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2006 | 140.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas desnitanadas a manutencao do veiculo viatura Santana da policia Militar desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2006 | 610.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestdos na revisao geral do veiculo viatura Santana da Policia Militar desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2006 | 168.00 | 00086916246472 | ANA MARIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para tratamento de saude em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2006 | 525.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 15 botijoes de 13kg, destinados as escolas da Rede Municipal desse Edilidade, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2006 | 169.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Edilidade, ref. ao mes fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2006 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Sharp, destinada a Sec. de Educacao desse Municipio, ref. mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/04/2006 | 100.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 03 fogoes de Escolas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2006 | 40.91 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta da CIDE, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2006 | 358.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de consumo de agua do Centro Administrativo e predios publicos desse Municipio, ref. aos meses de fevererio e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2006 | 476.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatuira de energia eletrica do Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao do aviso de Tomada de Preco no004/2006, no D. O. Edicao 01.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/04/2006 | 450.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta Honda destinadas aos servicos de fiscalizacao do Setor de Pessoal dessa Edilidade, durante os meses de fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/04/2006 | 590.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 02 cata-ventos localizados nos Sitios Peravilho e Riachao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/04/2006 | 100.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no transporte de encomendas desta Prefeitura no percurso da cidade de Sume para o Congo, durante o meses de fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/04/2006 | 300.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos desta Prefeitura durante os meses de fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/04/2006 | 250.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 viagem no percurso do Congo a Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Administracao e Financas quando a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/04/2006 | 700.00 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bracal compreendendo os servicos de escavacao de material de 1a, 2a e 3a categorias com bota fora, nivelamento do terreno para implantacao de calcamento na laterais da quadra da Escola Municipal dessa cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/04/2006 | 530.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de soldas, vulcaniso de pneus e pequenos servicos mecanicos prestados na frota de veiculos desse Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/04/2006 | 400.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na revisao geral da caixa de marcha do trator Valtra/99 e pequenos servicos de solda em grades aradora desse Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/04/2006 | 400.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura de meio-fios de avenidas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/04/2006 | 1750.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados no levantamento topografico com elaboracao de projetos e desenhos para eletrificacao Rural na Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/04/2006 | 6790.27 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/04/2006 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alugual do predio residencial onde funciona a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/04/2006 | 187.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 passagens no percurso do Conga a Campina Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/04/2006 | 2700.00 | 00003920916409 | ALMIR DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 toneladas de cal virgem destinados aos servicos de manutencao de predios e pracas publicas e limpeza de meio-fios das ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/04/2006 | 321.48 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/04/2006 | 900.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROC. DO D. FORENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de leitura e acompanhamento processual no Diario Forense prestados a esse Municipio, no periodo de 10/02/2006 a 10/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/04/2006 | 15.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito em conta ref. a manutencao de conta corrente, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/04/2006 | 3398.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das renovacoes das matriculas das Kombis de placas MMq4671, MMQ4631, MMZ0270, MMZ0280, MMZ0260, MMZ0250 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. aos anos de 2001 a 2006, conf. Demonstrativos de Pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/04/2006 | 914.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas Municipais desse Municipio, ref. ao mes de marco/2006, atrves debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/04/2006 | 243.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 caixas de disquetes, 10 classificador e 10 pasta Az destinados a Sec. de Administracao e Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/04/2006 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao do Edital de Convocacao da Audiencia Publica desse Municipio, no D. O. Edicao 08/04/2006, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2006 | 2442.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos Municipais dessa edilidade, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/04/2006 | 1625.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na transformacao de bruta em paralelepipedos, total de 12.500, destinados a implantacao de paviemtacao nas lateriais da Quadra de Esportes da Escola Municipal desse Municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/04/2006 | 2376.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de pracas e predios publicos desse Municipio, ref. ao mes de marco/2006, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/04/2006 | 110.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Saude desse Municipio, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/04/2006 | 150.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Sebrae, quando da realizacao do Primeiro Forum de Politicas Publicas para Adolescentes do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/04/2006 | 147.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do Veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, descontado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenhos referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2006 | 4264.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do FGTS, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FEP nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2006 | 170.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de envazamento de 02 cartuchos lexmart destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2006 | 4258.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/04/2006 | 3808.37 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar servidas a alunos da Rede Municipal de Ensino dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/04/2006 | 3126.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar servida na Rede Municipal de Ensino dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2006 | 2120.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas da Rede Municipal dessa Prefeitura, conf. nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/04/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativo ao mes de abril/2006, para o programa de planejamento familiar desenvolvido pela Bemfam junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2006 | 638.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 baterias 100 HA destinadas aos tratores da Sec. de Obras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/04/2006 | 670.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 700 simples Pirele, destinados ao carrocao da limpeza Urbana desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/04/2006 | 135.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de reciclagem em 05 cartuchos HP e Lexmark, destinados as impressoras da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/04/2006 | 28210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/04/2006 | 203.00 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aqusicao de um colchao e uma garrafa termica para uso de servidores do PSF deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/04/2006 | 522.00 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 02 (duas) camas, um ferro eletrico e um ventilador destinados ao alojamento de servidores do PSF deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/04/2006 | 1665.99 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 lampadas Mixta, 06 pc cabo rigido 6mm e 31 braco para poste destinados a manutencao da iluminacao desse Municipio.conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/04/2006 | 200.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias pelos servicos prestados no patrulhamento de estradas Municipais durante o periodo de 03 a 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/04/2006 | 720.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 24 viagens transportando lixo e entulhos das diversas ruas desta cidade durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/04/2006 | 436.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de copias e encadernacoes de projetos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/04/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos mensal especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esta Prefeitura, no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/04/2006 | 350.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na atualizacao, geracao e envio de individualizacoes do FGTS dos servidores desta Prefeitura, competencias no periodo de 2001 a 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/04/2006 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de elaboracao e impressao da folha de pagamento relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/04/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mensal especializados na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/04/2006 | 1044.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. aos lacamentos dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, mes abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/04/2006 | 4632.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados na Sec.de Financas dessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/04/2006 | 588.00 | 00006896592451 | EDIEMES JOSE FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 42 diarias de aluguel de uma moto XLR destinada aos servicos de campo realizados pela Sec. de Agricultura deste Municipio, nos meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/04/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/04/2006 | 1567.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta cidade e de outras cidades quando a servico durante os festejos carnavalesco deste Municipio, ref. ao periodo de 24/02 a 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/04/2006 | 415.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes e lanches servidos a Contador, Assessores, Advogados, Secretarios, Prefeito e engenheiros quando em reunioes com autoridades das esferas Estadual e Federal nesta Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/04/2006 | 6257.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/04/2006 | 840.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 Mimiografo a alcool destinados as Escolas da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/04/2006 | 30530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 60% desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2006 | 19590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/04/2006 | 10670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/04/2006 | 8570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/04/2006 | 8329.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/04/2006 | 748.00 | 00097717207400 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 44 passagens ida e volta no percurso Congo/C.Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de hemodialise, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/04/2006 | 1260.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medico, exames e cirurgias em hospitais da cidade de C. Grande e da Capital, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEAA desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/04/2006 | 12473.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Saude FMS, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/04/2006 | 120.00 | 00004745464460 | IVONETE DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames de eltrocardiograma em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/04/2006 | 120.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para realizacao de exame de eltrocardiograma em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/04/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores da Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2006 | 877.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/04/2006 | 128.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo e da Casa de Apoio desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/04/2006 | 536.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administraativo e da casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/04/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao de materiais de utilidade publica veiculadas no portal Vitrine do Cariri, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/04/2006 | 2332.50 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/04/2006 | 369.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar prestados do Fixo do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/04/2006 | 70.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Chefia do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2006 | 1089.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/04/2006 | 300.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1,60mts de mangueira de alta pressao e 04 conexoes fg jic prensada destinadas a grade aradora desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do Predio onde funciona o Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2006 | 730.57 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel comum destinado ao veiculo Toyota Placa HOO 2152 locado a essa Edilidade, durante o mes de abil de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2006 | 1022.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo viatura Policial Santana desse Municipio, durante o mes de abril/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/04/2006 | 560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela manutencao de servicos de Internet Banda Larga instalada no Centro Administrativo ref. a 08 pontos, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/04/2006 | 184.20 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de postagens de documentos desse Municipio durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2006 | 1171.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos Telemar prestados do Fixo da Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2006 | 2491.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel comum destinado ao veiculo Uti Ducato Placa HXJ8045 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2006 | 4605.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo ambulancia Saveiro Placa MOQ2142, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2006 | 3714.89 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2006 | 4633.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado aos tratores da Sec. de Obras e Serv. desse Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2006 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2006 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/04/2006 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/04/2006 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2006 | 293.58 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2097 paes destinados a merenda escolar servida a alunos da Rede Municipal de Ensino dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2006 | 1850.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cimento destinados a implantacao de calcamento nas laterais da quadra da Escola Municipal da Sede desse Municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2006 | 943.00 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos de PVC 150mm destinados ao conserto da rede de esgoto da Rua Santa Ana desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00003654747892 | JOSE ADILSON FEITOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao e conservacao de 150 metros de esgotos localizado na Rua Santa Ana desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00003415153452 | EDINALDO DAS NEVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na construcao de 05 base para alicesseres para construcao de casas populares relativo a contra-partida do Municipio, Programa Cheque Moradia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00003920916409 | ALMIR DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cal virgem destinados aos servicos de manutencao e limpeza de predios e pracas publicas Municipais, realizados atraves da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2006 | 458.90 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados aos servicos de manutencao de predios e da Rede de esgotos executados pela Sec.de Obras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens no percurso do Congo a Monteiro, conduzindo alunos para estudarem na Universidade UVA, durante os meses de fevereiro, marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2006 | 698.60 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne bovina c/ osso destinada a merenda escolar, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2006 | 745.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto da maquina copiadora Ricor Aficio 1013 e 03 mimiografos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2006 | 1204.89 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de setenca judicial oriunda do processo 045.2002.000.038-1, ref. acao de reparacao de danos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, conf. aviso, debitado na conta 283141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bacario ref. extrato postado nesta data, descontado na conta 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, descontado na conta do Fundef 40%, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado descontado na conta 5889-0, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, descontado na conta 58042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancario ref. a extrato postado descontado na conta 7545-0, nesta data, conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/05/2006 | 6424.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS relativo a parcela 1/4 do 13o salario de 2005, conf. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/05/2006 | 800.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na limpeza de matos de Ruas e Avenidas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 04 pontas de eixo em ferro aco destinado ao carrocao do lixo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2006 | 1800.00 | 00005858676405 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao e conservacao da passagem molhada localizada no Sitio Juazeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/05/2006 | 900.00 | 00005320881827 | GIVALDO VIRGULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura de meios-fios das Ruas pavimentadas com calcamento dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/05/2006 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/05/2006 | 3643.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de exames laboratoriais realizados em pessoa carentes desse Municipio, durante o periodo de 01 a 31/03/2006, conf. relacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/05/2006 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus destinados ao veiculo Fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/05/2006 | 55.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 metros de cabo de Rede destinado ao Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/05/2006 | 468.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/05/2006 | 400.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos na parede do acude publico do Riacho dos Cavalos da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/05/2006 | 1510.00 | 00087235757434 | PAULO ROBERTO GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 04 no percurso Congo/J.Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, conduzindo os Sec. De Financas, Acao Social e Agricultura, Advogados e Assessores desta Prefeitura quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 03 no percurso Congo/J.Pessoa, 02 Congo/Monteiro e 03 Congo/C. Grande, transportando o Sec. de Educacao eCoordenadores, durante os meses de fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/05/2006 | 1530.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 02 no percurso do Congo/joao Pessoa, 03 congo/C. Grande, 02 Congo/Monteiro e 02 Congo/Recife, transportando pessoas carentes doentes para tratamento de saude, durante os meses de fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/05/2006 | 1080.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 06 no percurso Congo a Monteiro, 01 Congo/J. Pessoa e 03 Congo/Serra Branca, conduzindo pessoas carentes doentes para receberem tratamento de Saude, durante os meses de fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/05/2006 | 4500.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos medicos clinica geral e cirurgica prestados neste Municipio, durante o mes de marco de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/05/2006 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no levantamento topografico e planialtimetrico com desenhos de passagens molhadas na Zona Rural nos Sitios Rio do Meio, Tatu, Riacho do Algodao e Laginha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/05/2006 | 812.00 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bracal prestados na escavacao de material de 1a, 2a e 3a categorias com bota fora nivelamento do terreno para implantacao de pavimentacao nas laterais da Quadra Municipal dessa Cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/05/2006 | 879.95 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hidrulico destinados a reparos na rede de esgoto da Rua Santa Ana desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/05/2006 | 304.40 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hidraulico destinados a manutencao do Predio onde funciona o PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/05/2006 | 107.50 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pintura do predio onde funciona o PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/05/2006 | 690.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/05/2006 | 200.00 | 02108023000140 | FASISA - FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de mensalidade do Curso de pos-graduacao LATO-SENSU em Auditoria em Servicos de Saude, oferecido a Servidora Francisca Maria Jordao de Oliveira, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/05/2006 | 602.45 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao material destinados a pequenos reparos e pintura do predio onde funciona o Conselho Tutelar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/05/2006 | 600.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de agua potavel em carro pipa para abastecimento de cisternas de Unidades Escolares na Zona Rural do Municipio, durante os meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/05/2006 | 720.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso de C. Grande/Congo, transportando os professores da UEPB, para Ministrar a disciplina do Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/05/2006 | 950.00 | 07849106000103 | ASSOCIACAO CULTURAL HOLISTICA CIDADE DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados oferecendo Curso Pre-Vestibular para 45 alunos deste Municipio, durante o mes de abril/2006, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/05/2006 | 8250.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO EST PB PROGRAMA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Fundo do Seguro Safra destinado ao beneficio a agricultores em casa de Seca e perda de Safra nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/05/2006 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio relativo ao apoio cultural em favor da ADECASC, (Associacao do Desenvolvimento Comunitario de Apoio Social do Congo), referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/05/2006 | 290.00 | 07494674000139 | J. J. FILHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao de Mensagem no AU edicao de 08/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/05/2006 | 180.10 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras destinadas a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de abril/2006, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2006 | 482.62 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado as unidades Escolares desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2006 | 3961.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atrves do debito na cota do FPM, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2006 | 2219.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao Pessal da Educacao Fundef 40%, atraves do debito na cota do FPM, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2006 | 5550.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves de debito na cota no FPM, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Municipio, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2006 | 2696.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do Inss, debitado na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcemento ret/inss, descontado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2006 | 30.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 bobinas para fax, destinadas ao Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2006 | 1598.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao mes de abril/2006, atraves de debito na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio, referente ao mes de abril/2006, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2006 | 740.00 | 00023849193420 | SEVERINO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos prestados no conserto do diferencial e comando lateral do trator Valmet desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2006 | 300.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na organizacao da conferencia Municipio de Assistencia Social realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2006 | 136.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2006 | 3528.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, relativo ao mes de maio/2006, atraves de debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2006 | 2619.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Saude FMS atraves do debito na cota do FPM, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2006 | 200.00 | 02108023000140 | FASISA - FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de mensalidade do Curso de Pos-graduacao em LATO-SENSU em Auditoria em Servicos de Saude, oferecido a Servidora desse Municipio Claudia Jeane de S. Santos, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2006 | 1980.00 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implantacao de pavimentacao em paralelepipedos nas lateriais da quadra da Escola Municipal desta cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2006 | 950.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no levantamento topografico e planialtimetrico com desenhos para aterro e drenagem das Ruas Geraldo Alves Tiu, Manoel Fernandes, Jose Henrique e Braz Alves Sobrinho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/05/2006 | 150.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 01 poste em ferro galvanizado destinado a iluminacao do Mataduoro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/05/2006 | 600.00 | 00005099689450 | MIGUEL JORDAO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens transportando animais abatidos para o consumo no Mercado Publico desta cidade, durante os meses de fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2006 | 300.00 | 00004274726444 | MARCOS ALEX FARIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza de matos e pintura do Estadio municipal o Lolao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/05/2006 | 790.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no vulcanizo de pneus, servicos de solda e servicos mecanicos presstados em tres tratores, 02 carrocoes e 02 grades aradora desta Prefeitura, durante o mes de abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/05/2006 | 110.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura de ii placas indicativas distribuidas em avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/05/2006 | 200.00 | 00006084120407 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza de matos do local onde funciona a caixa d agua do Povoado do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/05/2006 | 120.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de vasouras de palha destinadas a limpeza Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/05/2006 | 300.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 03 suporte para arcondicionado, conserto de cadeiras e confeccao de grades para os predios dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2006 | 820.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 01 no percurso do Congo a J. Pessoa, 02 Congo/C.Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio, para receberem tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/05/2006 | 300.00 | 00006194662433 | ALECSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em abertura de letreiros e pintura do Predio onde funciona o PSF I desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/05/2006 | 150.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 viagem no percurso Congo/C. Grande, transportando pessoa carente doente para realizacao de exames e tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/05/2006 | 300.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de vulcanizo de pneus, servicos de solda e servicos mecanicos prestados nos veiculos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/05/2006 | 2800.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo Toyota Bandeirante placa HOO 2152 destinado aos servicos da Secretaria de Saude desse Municipio, durante o periodo de 11/03 a 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/05/2006 | 190.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames medicos em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/05/2006 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao e impressao da folha de pagamento desse Municipio, relativa ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/05/2006 | 262.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos seravicos prestados em autenticacoes e reconhecimentos de firmas de documentos desta prefeitura, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elabaracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/05/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do Termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado pela Vara do Trabalho de Monteiro, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/05/2006 | 936.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso do Sitio Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, transportando estudantes no percurso de 34km, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2006 | 760.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens transportando em moto a professora do Sitio agua para lecionar na escola do Sitio Riacho do Algodao, durante os meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/05/2006 | 300.00 | 00006194662433 | ALECSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na abertura de letreiros com a logomarca desse Municipio na fachada do Predio da Escola Municipal e identificacao nas salas de aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/05/2006 | 340.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 23 cadeiras escolares, conserto de janelas e colocacao de ferrolhos na Escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/05/2006 | 700.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de portas e janelas das Unidades Escolares dos Sitios Lagoa da Ilha e Riacho do Algodao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/05/2006 | 390.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando em moto a Coordenadora e Diretores de Departamento lotados na Sec. de Educacao quando em visita as Unidades Escolares da Zona Rural durante os meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/05/2006 | 570.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 viagens transportando em moto a professora do Sitio Manicoba para lecionar na escola Municipal da Sede, durante o meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/05/2006 | 1003.20 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 33km transportando estudantes do Sitio Quimquim via Lagoa Funda, Salina e Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/05/2006 | 866.88 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 28 transportando estudantes do Sitio Peravilho via Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/05/2006 | 770.56 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/05/2006 | 994.56 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 34 km transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2006 | 1128.60 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 34 km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do ALgodao para a Sede do Municipio durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/05/2006 | 1065.90 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso de 20 km transportando estudantes do Sitio Carmo via Riacho do ALgodao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/05/2006 | 584.80 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso de 20km transportando estudantes do Sitio Laginha via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/05/2006 | 1096.20 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Salina e quimquim para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2006 | 1097.10 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso de 34 km transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita de Cima para a Sede dO Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/05/2006 | 730.80 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso de 22km, transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/05/2006 | 747.36 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 24km transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/05/2006 | 544.32 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 17km transportando estudantes do Sitio Barra do Rio Via Riacho do Mel para a Sede do Municipio durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/05/2006 | 846.72 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 28km transportando estudantes (turno Trade) do Sitio Poco Comprido via tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/05/2006 | 532.44 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percuro de 17km transportando estudantes no turno manha do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2006 | 1121.04 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 36km transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/05/2006 | 2176.00 | 06893237000125 | JOSE SEBASTIAO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de padroes de futebol de campo, sendo 136 camisas, 136 calcao e 136 meioes, destinados a doacao as equipes de futebol amador desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/05/2006 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Sharp destinada a Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/05/2006 | 973.08 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 27km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/05/2006 | 479.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator Valmet 88 desta Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/05/2006 | 72.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mangueiras e coneccoes destinadas ao Trator Vamet 88 desta Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/05/2006 | 263.82 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/05/2006 | 15.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a manutencao c/c, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da Famup, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/05/2006 | 1076.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas Municipais desse municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/05/2006 | 2173.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais, ref. ao mes de abril/2006, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/05/2006 | 7023.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de abril/2006, debitado na conta do Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/05/2006 | 92.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um rolo de fita dupla face e uma tesoura para grama destinada aos servicos realizados da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/05/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativo ao mes de maio/2006, para o programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela Bemfan, junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/05/2006 | 4283.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS, descontado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/05/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mensal especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/05/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mensal especializado prestado na elaboracao d balancete contabil desta Prefeitura durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREIN. E APERF. DE PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORCIONAR A CAPACITACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/05/2006 | 6435.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 10a, 11a e 12a parcelas do Curso de Pedagogia em Servico, oferecidos aos Professores Municipais atraves da FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/05/2006 | 2800.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo Toyota bandeirante placa HOO 2152 destinados aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o periodo de 11/04 a 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/05/2006 | 554.94 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/05/2006 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um corta galho destinada a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, conf. cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/05/2006 | 379.50 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos destinados a confeccao de bandeiras para ornamentar as Ruas Centrais desta cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/05/2006 | 2785.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Tator Valtra desta prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/05/2006 | 1724.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as Unidades basicas de Saude PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2006 | 67.57 | 06204284000114 | P.I.S. COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados as acoes basicas realizadas atraves da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/05/2006 | 1200.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes destinados aos tratores desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2006 | 1275.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/05/2006 | 1102.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos nas contas dos servidores desta prefeitura, fopag mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2006 | 4632.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. Financas desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2006 | 501.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591206 da Chefia do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2006 | 429.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonico telemar do fixo do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados na Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, descontado na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do Predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2006 | 2253.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591042 do Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2006 | 118.39 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos Embratel do fixo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2006 | 448.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica do Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mesd de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2006 | 117.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de aguas do Centro Administrativo e da casa de Apoio desse municipio, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2006 | 6457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na publicacao da TP no05/2006, no diario Oficial, edicao 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2006 | 1121.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2006 | 196.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Unidades escolares da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. aos meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2006 | 50.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material de expediente destinados a escola Municipal da Sede desta cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2006 | 4640.01 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2006 | 10687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2006 | 28685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores da Sec. de Educacao Fundef 60% desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2006 | 19957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2006 | 995.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator Valmet 88 desta Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2006 | 361.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Dessalinizadores, pocos artesianos e predio Publicos ligados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2006 | 218.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de pocos artesianos e dessalinizadores desse Municipio, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2006 | 8462.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2006 | 8670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2006 | 3818.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2006 | 12473.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores lotados na Sec. de Saude FMS desse Municipio, relataivo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos Agentes do PEAA, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento do dos prestadores de servicos Agentes Comunitario de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2006 | 28360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos do PSF desse Municipio, relataivo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2006 | 8194.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de Servicos da sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2006 | 1437.60 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basicas das Unidades de Saude PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2006 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2006 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2006 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conseho Tutelar de Defesa da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2006 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2006 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/05/2006 | 4510.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinado ao veiculo ambulancia Saveiro deste Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/05/2006 | 1846.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao veiculo ambulancia Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2006 | 3680.19 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinado ao veiculo fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2006 | 4523.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel Comum destinados aos tratores desta Prefeitura, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/05/2006 | 396.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 mü de brita no19, destinada ao ladrilho de pracas na Av. Ministro Jose Americo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2006 | 2856.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/05/2006 | 1.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para foramacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2006 | 956.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel Comum destinado ao Toyota Bandeirante placa HOO 2152 locado a esta Prefeitura, durante o mes maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao de materias de utilidade publica veiculadas no porta Vitrine do Cariri, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2006 | 560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de internet Banda Larga instalados no Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2006 | 95.95 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos deste Nunicipio durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/05/2006 | 1611.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinado ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2006 | 191.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de hospedagem e alimentacao destinada ao Sec. de Financas desse Municipio, quando a servico desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato postado debitado na conta corrente 7545-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de Extrato postado debitado na C/C 7784-4, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de extrato postado, debitado na c/c 58042-2, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de extrato postado, debitado na c/c 283.141-4, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de tarifa de extrato postado, debitado na conta c/c 5889-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2006 | 4.37 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2006 | 2500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na veiculcao do programa dessa prefeitura as quintas-feiras das 13:00 as 14:00h com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicaoes da populacao, durante os meses de janeiro a maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2006 | 290.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidas a Contadores, Assessores, Advogados, Secretarios e Prfeito quando em reunioes com autoridades das esferas Estadual e Federal neste Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2006 | 957.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidos ao policiamento militar desta e de outras cidades quando a servico neste Municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2006 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao e impressao da folha de pagamento desse Municipio, relativa ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2006 | 400.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso do Congo a Monteiro, conduzindo alunos para UVA, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2006 | 720.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso C. Grande/Congo, transportando os professores da UEPB para ministrar a disciplina do Curso de pedagogia oferecido aos professores da Rede Municipal de Ensino, duranteo mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2006 | 4386.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2006 | 735.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2006 | 720.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no transporte de materiais (pedras e entulhos), destinados a operacao tapa buracos nas estradas que da acesso aos Sitios Tatu, Tapera e Lagoa do Juazeiro ate a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2006 | 3570.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de exames laboratoriais realizados no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2006 | 321.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2006 | 63.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 lt de oleo para motores Diesel destinados ao veiculo ambulancia Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2006 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na manutencao e do veiculo Fiat Uno placa MNS 4988 da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/06/2006 | 396.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 mü de brita no19, destinada a manutencao de pracas e calcadas de vias publicas desse Municipio atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/06/2006 | 220.00 | 00006084120407 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na carpinagem de matos do Campo Santo localizado no Povoado do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado, debitado na conta 6089-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/06/2006 | 973.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma cpu destinada a Escola Municipal da Sede do Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/06/2006 | 105.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 gabinete atx 04 baias destinado a manutencao do Computador da Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/06/2006 | 49.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquuisicao de 02 microfones CSR 505B, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/06/2006 | 243.29 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a Merenda Escolar desse Municipio, durante o mes de maio/2006, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/06/2006 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg destinadas as Unidades Escolares desse Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/06/2006 | 1050.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao e Processamento dos Sistemas de Saude BPA/PAB/SIA/SUS prestados a esse Municipio, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/06/2006 | 1277.56 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de honorarios advocaticios oriundo do Processo no045.2001.000.740-4, relativo a Acao de Reparacao de Danos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/06/2006 | 121.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 12 copias em ploter colorida de projetos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/06/2006 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 03 horimetros originais 12/24 volts c/fusivel, destinados aos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/06/2006 | 532.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/06/2006 | 333.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/06/2006 | 920.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 cartuchos para impressora HP e 10 caixas de disquetes destinadas a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/06/2006 | 840.00 | 07849106000103 | ASSOCIACAO CULTURAL HOLISTICA CIDADE DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados oferecendo Curso Pre-vestibular para 42 alunos deste Municipio durante o mes de maio/2006, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/06/2006 | 2300.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/06/2006 | 840.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 mimiografo a alcool destinados as escolas da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/06/2006 | 12.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 apitos com bola destinados aos vigilantes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/06/2006 | 2457.49 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa para autorizacao de implantacao de esgotamentos sanitario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/06/2006 | 700.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70/13, destinados ao veiculo ambulancia Saveiro deste Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/06/2006 | 4033.81 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/06/2006 | 1696.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas e reatores destinadas a iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/06/2006 | 2760.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um micro computador completo destinado a Sec. de Acao Social desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/06/2006 | 4992.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/06/2006 | 2223.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40% mes de maio/2006, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/06/2006 | 5178.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60% mes de maio/2006, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, debitado na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do Inss, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/06/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na Vara do Trabalho de Monterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/06/2006 | 9704.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de maio/2006,debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/06/2006 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio relativo ao apoio cultural em favor da ADECASC(Associacao de Desenvolvimento Comunitario e Apoio Social do Congo), referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/06/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/06/2006 | 2092.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/06/2006 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Sharp destinada a Sec. de Educacao desse municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/06/2006 | 900.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando merendeiras e auxiliares de servicos da Zona Rural para participarem do Curso de Formacao Continuada do pessoal de apoio na area Educacional do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/06/2006 | 450.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso Sume/Congo, transportando o instrutor para ministrar o Curso de Formacao Continuada do pessoal de apoio na area Educacional do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/06/2006 | 987.84 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes no percurso de 28km do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/06/2006 | 1135.26 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percuroso de 34 km do Sitio Poco Comprido via Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de ma io/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/06/2006 | 1011.36 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/06/2006 | 621.18 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Salina via Mulungu para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio no turno manha, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/06/2006 | 871.92 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens, no percurso de 24km transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/06/2006 | 1316.70 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Carmo via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/06/2006 | 722.40 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006.(Turno tarde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/06/2006 | 1011.36 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/06/2006 | 1307.88 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 36km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/06/2006 | 1316.70 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/06/2006 | 1305.36 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/06/2006 | 1316.70 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/06/2006 | 1310.40 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/06/2006 | 1535.94 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 46km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/06/2006 | 1023.12 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006.(Turno noite). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/06/2006 | 1534.68 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/06/2006 | 635.04 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/06/2006 | 3528.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO- Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, relativo ao mes de junho, atraves de debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/06/2006 | 280.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 diarias pelos servicos prestados como motorista do Caminhao cacamba na conservacao e recuperacao de estradas Municipais no periodo de 03 a 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/06/2006 | 160.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias pelos servicos prestados como operador da enchedeira na conservacao e recuperacao de estradas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/06/2006 | 640.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 diarias pelos servicos prestados como operador da Motoniveladora na conservacao e recuperacao de estradas Municipais no periodo de 03 a 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/06/2006 | 280.00 | 00021899444491 | JOSE DE SOUSA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 diarias pelos servicos prestados como operador do trator de esteira na conservacao e recuparacao de estradas Municipais no periodo de 03 a 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/06/2006 | 200.00 | 00007471435445 | FABIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na carpinagem de matos de avenidas projetadas desta Cidade, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/06/2006 | 210.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/06/2006 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na reciclagem de 03 cartuchos para impressora Lexmark da Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/06/2006 | 400.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na apresentacao artistica musical quando nas comemoracoes de emancipacao politica deste Municipio, realizado no dia 15 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/06/2006 | 100.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidas ao instrutor do curso de formacao continuada do pessoal de apoio da area de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/06/2006 | 1500.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidas aos cursistas quando da realizacao do curso de formacao continuada do pessoal de apoio da area de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/06/2006 | 70.00 | 00077051734415 | DJALMA CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de micro-computador da Escola Municipal da Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/06/2006 | 105.00 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na gravacao de 200 medalhas destinadas a premiacao das quadrilhas juninas promovida pela Escola Municipio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/06/2006 | 190.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta honda/CG/Titan, destinada aos servicos da Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/06/2006 | 420.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso do Sitio Agua Doce transportando em Moto/CG/Titan, placa KIP 7506 a professora para lecionar na Escola Municipal do Sitio Riacho do Algodao deste Municipio, durante o mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/06/2006 | 240.00 | 00004511869405 | JOSE LOURINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda/CG/Titan, placa KFN 5754 destinada aos servicos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante o mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/06/2006 | 2111.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/06/2006 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/06/2006 | 315.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta honda/CG/Titan, destinada aos servios da Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/06/2006 | 150.00 | 00080591140420 | LUZIA AMELIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para compra de um ataude para o sepultamento do Sr. Amauri Bezerra da Silva, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/06/2006 | 1560.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 04 Congo/C. Gande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento de saude, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/06/2006 | 680.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 40 passagens ida e volta no percurso Congo/C. Grande/Congo, transportando pessoas carentesn doentes para realizacao de tratamento medico, exames e pacientes para realizacao de hemodialise, durante os meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/06/2006 | 240.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 medalhas vitoria destinadas a eventos esportivos realizados pelo Dep. Cultura e Desportos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/06/2006 | 17.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a manutencao de c/c, debitado na c/c 600.000-2, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/06/2006 | 540.00 | 09135278000140 | JOSE ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 08 percianas destinadas ao Centro Administrativo dassa edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/06/2006 | 95.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras destinadas a marenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/06/2006 | 399.20 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne bovina (costela) destinada a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2006 | 19297.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2006 | 10687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Educacao Fundef 40% , relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2006 | 29685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores desse Municipio lotados no Dep. de Educacao Fundef 60%, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/06/2006 | 4800.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos da Educacao desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2006 | 286.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2006 | 6617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Administracao, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Locacao de Sistema Informatizado de empenho, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2006 | 4632.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Financas, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/06/2006 | 1129.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa ref. ao lacamento dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio relativo ao fopag mes junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho/2006, debitado na conta do Icms, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Agricultura, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativo ao mes de junho/2006, para o Programa de planejamento familiar desenvolvido pela Bemfam junto a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2006 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2006 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEAA desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/06/2006 | 12473.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. Fundo Municipal de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2006 | 8670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2006 | 8329.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio, lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2006 | 12095.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Iluminacao Publica desse Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Assistencia Social, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/06/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos especializados prestados na assessoria e consultoria Administrativa, durante o mes de maip/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota mensal do FEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2006 | 4.04 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/06/2006 | 789.40 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mensal especializado prestados na elaboracao do balancete contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/06/2006 | 4500.00 | 00003985315442 | LENIE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a hospedagem de 15 cursistas durante o curso de formacao continuada do pessoal de apoio a area de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/06/2006 | 300.00 | 00003985315442 | LENIE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de hospedagem prestados ao instrutor do Curso de Formacao Continuada do pessoal de apoio da arae de Educacao realizado nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/06/2006 | 680.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no vulcanizo de pneus, servicos de solda e mecanicos prestados em 03 tratores desta Prefeitura, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/06/2006 | 200.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias referente aos servicos de motorista do caminhao cacamba basculhante prestados na conservacao de estradas municipais, durante o periodo de 05 a 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/06/2006 | 2196.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus e pecas diversas destinadas a manutencao do Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/06/2006 | 100.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na substituicao de pivos, terminais, buchas e coxins do veiculo fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/06/2006 | 756.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/06/2006 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de junho/2006, conf. Lei Municipal no10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de junho/2006, conf. Lei Municipal no10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/06/2006 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/06/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 7000095-1, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/06/2006 | 3900.00 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR - COMERCIO E IND. DE RACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3000 dose de vacina Aftovacin oleosa, destinada a campanha de vacinacao contra a febre aftosa, realizada neste Municipio atraves da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001005 | 26/06/2006 | 88000.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Trator Agricola de Rodas, Modelo TL85, tracao 4x4 Rops. Marca New Holland, destinado a Sec. de Agricultura desse Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/06/2006 | 2369.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591042 do Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/06/2006 | 1500.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos com instalacao de 03 ramais externos e revisao na Central telefonica do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/06/2006 | 4200.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos laboratorias prestados na relaizacao de exames em pessoas carentes desse municipio, conf. relecao, no periodo de 01/05 a 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/06/2006 | 80.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no confeccao de 100 vassouras de palhas destinadas a limpeza publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001007 | 27/06/2006 | 7100.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Carreta Agricola com capacidade para 04 toneladas, com 02 eixos, com molas e sem freio, com pneus, destinada a Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001008 | 27/06/2006 | 7800.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Carreta Agricola Tanque com capacidade p/ 3.500lts, com 02 eixos, com molas e sem freios com pneus, destinada a Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001009 | 27/06/2006 | 14200.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Grade aradora controle remoto com 14 discos de 26 polegadas e 6.00mm e mancais de rolamento a graxa, destinada a Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/06/2006 | 636.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 165/70/13 destinados ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2006 | 740.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma urna funeraria com servicos de remocao de C. Grande para o Congo, doado a pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/06/2006 | 1213.20 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de barra chata e tubos pretos destinados a confeccao de bancos e postes para pracas publicas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/06/2006 | 1745.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonico telemar do fixo 3359 1042 do Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/06/2006 | 28.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de uma mangueira lonada 5/16 Ibira destinada ao fagao da escalo Municipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2006 | 332.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 baldes, 02 garrafoes e 100 kit prato 703, destinados as Escolas da Rede Municipal dessa edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2006 | 148810.20 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal Luiz Gonzaga Burity na Sede desseMunicipio, conf. contrato. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2006 | 2722.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss-parc-adm., retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2006 | 1.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao das Exportacoes, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2006 | 560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de internet Banda Larga, referente a manutencao de 08 pontos instalados no Centro Administrativo dessa Edilidade, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao de materias de utilidade publica veiculadas no portal Vitrine do Cariri, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2006 | 86.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administra tivo e da Casa de apoio deste Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2006 | 528.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica do Centro Administrativo e da Casa de Apoio deste Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de veiculacao do Programa dessa Prefeitura as quintas-feira das 13:00 as 14:00h, com informes de obras, servicos e reividicacoes da populacao, durante o mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2006 | 1939.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina Comum, destinada a viatura da Policia Militar Veiculo Santana, durante os meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2006 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na publicacao de atos dessa Prefeitura, no Diario Oficial Edicao 27.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na Publicacao de licitacoes e extrato de convenios, no Diario Oficial, Edicoes 15, 17 e 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2006 | 113.50 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos desse Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2006 | 4325.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel Comum destinado aos tratores Maq.01 e Maq.03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2006 | 343.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2006 | 2157.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel Gasolina comum, destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Prefeitura, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2006 | 378.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 lampadas vapor mercurio, 02 reatores e 02 projetores, destinadas a munutencao da iluminacao do Centro de Eventos o Povao deste municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2006 | 79.80 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas destinadas a pintura de bancos e grades de protecao das plantas de pracas publicas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2006 | 1323.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel Diesel comum, destinado ao Trator Maq.02, da limpeza publica desse Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E REFORMAR PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2006 | 4900.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implantacao de 490mý de Piso Grosso em 04 Pracas Publicas localizadas na Rua Ministro Jose Americo, nesta cidade. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART referente a execucao de pavimentacao em pedra granilitica em Ruas da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2006 | 673.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2006 | 1138.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel Diesel Comum, destinado ao veiculo ambulancia Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2006 | 1972.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel Gasolina Comum, destinada ao Veiculo Fiat Uno placa MMS4988 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2006 | 2636.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina comum, destinada ao veiculo ambulancia Saveiro placa MOQ 2142, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2006 | 175.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames em clinica especializada, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2006 | 90.00 | 00066432715768 | RAFAEL FEITOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exame medico (Holter 24horas), em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/07/2006 | 165.55 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica da Sec. de Saude para atender as acoes basicas do PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/07/2006 | 440.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens, sendo 01 no percurso Congo/Caruaru e 02 Congo/Recife, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames e tratamento medico em clinica especializada, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/07/2006 | 440.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 01 no percurso de Congo/Sume e 05 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento de saude, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/07/2006 | 520.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 Congo/Monteiro, 02 Congo/Serra Branca e 03 Congo/Sume, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames atraves do CISCO, durante os meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 05 viagens, sendo 03 Congo/Monteiro, 02 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames atraves do CISCO durante os meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/07/2006 | 660.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens, sendo 02 no percurso de Congo/Joao Pessoa, 01 Congo/C. Grande, transportando a Secretaria de Saude, quando a servico do Municipio, Junto a SETRAS, Sec. de Estado de Saude e Funasa, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/07/2006 | 800.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Assessoria da coordenacao da atencao basica deste Municipio vinculada a Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/07/2006 | 240.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens, sendo uma no percurso Congo/C. Grande e 01 Congo/Sume, transportando pessoas carentes doentes para realizacao tratamento medico, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/07/2006 | 500.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens prestados na retirada de entulhos e lixo de canteiros de obras e avenidas desta cidade, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato postado descontado na conta 283141-4, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato postado, descontado na conta do PAB c/c 58.042-2, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato postado, debitado na conta 7784-4, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato postado, debitado na conta 7545-0, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extrato postado, debitado na conta 6089-5, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado, debitado na conta 5889-0, nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do Predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/07/2006 | 759.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos desta Prefeitura durante o mes de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/07/2006 | 60.00 | 09368374000139 | SOUTO MAIOR 7o CARTORIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos cartorarios prestados a essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/07/2006 | 720.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinada ao abastecimento de cisternas de unidades Escolares nas Localidades, Sitio Lagoa Funda, Santa Rita de Cima, Santa Rita de Baixo, Poco Comprido, tatu, Riachao e Tapera desse Municipio, durante o mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/07/2006 | 600.00 | 00042148812491 | RIZALVA DE SOUZA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa lacalizada na Rua Chateaubriand Pereira 165, nesta cidade, com finalidade de funcionar a Biblioteca Municipal, relativo aos meses de janeiro a junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/07/2006 | 400.00 | 00054357110459 | JOSE NUNES NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de aluguel de um som quando das comemoracoes dos festejos juninos realizado pela Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental do Congo, nos dias 22 e 23/06/2006 em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/07/2006 | 1550.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 03 no percurso do Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores da educacao desse Municipio, quando a servico da mesma, durante os meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes para cursarem na UVA-Universidade Vale do Acarau, durante os sabados do mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/07/2006 | 900.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando so Professores da UEPB para ministrar a disciplina do Curso de Pedagogia em Regime Especial aos professores da Rede Municipal, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/07/2006 | 378.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2700 paes destinados a Merenda Escolar desse Municipio, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/07/2006 | 760.00 | 00000135258405 | GRACICIANA FEITOSA BATISTA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 50 pecas, composto de vestidos e camisetas, destinadas ao bloco folclorico Coco de Roda do Sitio Riacho do Algodao desse municipio, para apresentacoes durante os festejos juninos e festa da Padroeira dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/07/2006 | 870.24 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/07/2006 | 705.84 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens, no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/07/2006 | 752.40 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/07/2006 | 604.80 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/07/2006 | 934.20 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso de 36km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/07/2006 | 674.24 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retira para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/07/2006 | 577.92 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barra Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/07/2006 | 1097.10 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso de 46km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/07/2006 | 876.96 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 43 km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/07/2006 | 919.02 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/07/2006 | 1128.60 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 38 km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/07/2006 | 748.80 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo, Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/07/2006 | 815.10 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Carmo via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/07/2006 | 584.64 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/07/2006 | 412.80 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Juazeiro para a Sede do Muninicipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/07/2006 | 941.40 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 28km no turno tarde, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/07/2006 | 591.60 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes no turno manha do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/07/2006 | 116.66 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma pensao mensal, oriunda do Processo no 045.2003.005.783-5, relativo ao acao de indenizacao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/07/2006 | 671.50 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos de manutencao prestados em uma impressora Epson FX 2170 da Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/07/2006 | 765.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Tv 29 29PT-4635 Philips, destinada a Escola Municipal de Ensino Fundamental da Sede dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/07/2006 | 160.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Biro 0,80 x 60 x 74 cinza ferragem cinza VA 080 Valox, destinado a Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental da Sede dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/07/2006 | 320.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeis e medalhas destinadas a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pelo Dep. de Cultura e Desporto desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/07/2006 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 serrote galhos altos tramotina destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos para poda de arvores dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/07/2006 | 349.88 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de scalp e seringa descartavel destinados ao PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/07/2006 | 15.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 01 carimbo destinado a Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/07/2006 | 17.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a manutencao de conta corrente, atrves de debito em conta nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/07/2006 | 48.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 baldes inbrasil 10 litros destinados a planta de mudas de arvores para arborizacao da cidade, atraves da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/07/2006 | 115.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de luvas, faca inox, bota sete leguas destinados ao Veterinario desse Municipio, para realizacao dos servicos no matadoura municipal dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de junho/2006, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do inss retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na Vara do Trabalho de Monteiro, ref. a parcela do mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2006 | 9154.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de julho/2006, prestados a essse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2006 | 4887.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2006 | 2223.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoa da Educacao FUNDEF 40% atraves de debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2006 | 5388.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60% atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREIN. E APERF. DE PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORCIONAR A CAPACITACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 13a parcela do Curso de pedagogia em servicos, oferecido aos professores da Rede Municipal atraves da Furne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2006 | 3528.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2006 | 4383.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2006 | 1830.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas e reatores destiandas a manutencao da Iluminacao Publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2006 | 120.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lata tinta e 02 rolos la destinados a pintura da Casa de apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/07/2006 | 4386.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/07/2006 | 60.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 04 reatores 1x20 destinados a manutencao da Escola Municipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/07/2006 | 410.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 20 taloes de Nota Fiscal de Servicos 50x3 Avulsa e 20 taloes Tipo C destinados a Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/07/2006 | 45.56 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota da Cide, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/07/2006 | 940.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 750/16 e 02 camara 16 comum, destinados ao trator Ford desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/07/2006 | 940.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 750 diant. e 02 camara aro 16, destinados ao trator Valmet desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/07/2006 | 721.50 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de massa corrida e hidrafort latex destinada a pintura do Mercado Publico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/07/2006 | 825.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45 sacos cimento 50kg destinados a implantacao de calcamento em paralelepipedos na Travessa que da acesso da Rua Antonio Tavares Campos com a Rua Santa Ana da Sede do Municipio. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/07/2006 | 2855.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos, te e joelhos 100mm destinados a implantacao da Rede de Esgoto na Rua Jose Queiroz de Freitas na Sede dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/07/2006 | 55.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um estabilizador milleniu destinado ao computador da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/07/2006 | 1210.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/07/2006 | 370.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de revisao geral do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/07/2006 | 160.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um sinalizador 1201AM/Vermelho destinado ao veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/07/2006 | 895.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/07/2006 | 359.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisiccao de 01 bateria 150ah destinada ao trator Valmet 68 desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/07/2006 | 1773.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol da Policia Militar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/07/2006 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na troca do carter e oleo motor do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/07/2006 | 148.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Edilidade desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/07/2006 | 135.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 13 carimbos destinados a Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/07/2006 | 12000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma apresentacao artistica em praca publica do cantor Ze Orlando e Banda, durante as festividades de Santa Ana padroeira dessa Cidade, realizada no dia 29/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/07/2006 | 133.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trafeis e medalhas destinadas a premiacao de eventos esportivos realizado no Centro de Eventos o POVAO atraves do Dep. de Cultura desse Municipio, durante as comemoracoes da festa da Padroeira dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/07/2006 | 42.70 | 08817041000187 | ALVES FARIAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de parafusos e arruela lisa destinadas a manutencao de bancos de pracas publicas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/07/2006 | 64.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 canopla repuchada para manutencao de Globos de iluminacao de pracas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/07/2006 | 180.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 luminarias 15x28 destinadas a manutencao de iluminacao de pracas publicas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/07/2006 | 641.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de graxa e lubrificantes destinados aos tratores desse Municipio, durante o mes de junho/06, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/07/2006 | 2372.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse municipio, relativo ao mes junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/07/2006 | 881.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/07/2006 | 75.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de soro anti-A,B e C destinados a farmacia Basica do Municipio para atendimento das acoes basicas dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/07/2006 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Shrp destinada a Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/07/2006 | 6500.00 | 00001029161445 | IZABEL LIMA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma apresentacao artistica musical com os Nonatos em praca publica no dia 26/07/2006, durante as comemoracoes da festa da Padroeira Santa Ana desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, retido na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/07/2006 | 419.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/07/2006 | 283.28 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/07/2006 | 268.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telefonicos telemar do fixo 33591042 do Centro Administrativo desse Municipio, relativo aos meses de marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/07/2006 | 299.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um livro codigo Proc. Civil comentado Legise extravagante RT 9a Edicao, destinado a Sec. de Administracao e Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/07/2006 | 682.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/07/2006 | 107.80 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao prestados em uma impressora HP 840C da Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/07/2006 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da ADECASC, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/07/2006 | 251.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/07/2006 | 7221.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/07/2006 | 15100.00 | 04094833000110 | W.N.Q. DE BRITO EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de apresentacoes artisticas em praca publica da Banda Megabyte e Edno e Elenildo, nos dias 26 e 28/07/2006, durante ao festividades de comemoracao da Padroeita Santa Ana dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/07/2006 | 994.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/07/2006 | 7930.00 | 07875311000143 | MC EVENTOS E SHOWS - CICERO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel e montagem de 01 palco, 01 Som profissional, 10 barracas, 06 banheiros quimicos e 03 camarotes destinados as festividades da Padroeira dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/07/2006 | 140.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma junta homocinetica destinada ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/07/2006 | 254.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/07/2006 | 210.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Monteiro e 01 Congo/Sume, conduzindo pessoas carentes doentes para realizacao de exames atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/07/2006 | 1344.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 lampadas v. sodio 250w e 14 reator v. sodio 250w, destinadas a manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/07/2006 | 1119.00 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreita prestados na implantacao de 337mý de pavimentacao em paralelepipedos no valor unitario de R$ 3,00 e 72 mts liner de meio-fio no valor unitario de R$ 1,50 na travessa que liga a Rua Antaveres Campos com a Rua Santa Ana desta cidade. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/07/2006 | 581.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de vulcanizo de pneus, servicos de solda e mecanicos prestados em 03 tratores, 01 carrocao e 02 Grade Aradora desta Prefeitura, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/07/2006 | 370.90 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas esmalte destinadas a pintura do Mercado Publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/07/2006 | 1197.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/07/2006 | 29.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fonte 12v destinada a central telefonica do Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/07/2006 | 1500.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma placa luminosa em alto relevo medindo 50mt de altura por 02 mts de largura contendo a relacao das obras realizadas no periodo de 01/01/2005 a 10/07/2006 neste Municipio, referente a parcela 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/07/2006 | 1245.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta e outras cidades quando a servico neste Municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/07/2006 | 448.00 | 00006896592451 | EDIEMES JOSE FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma moto XLR destinada aos servicos de campo realizados pela Sec. de Agricultura deste Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mensal especializados na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/07/2006 | 2746.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do Inss descontado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do FEP, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/07/2006 | 666.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica da Casa de Apoio e do Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/07/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mensal especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esta Prefeitura durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/07/2006 | 320.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda Titan destinada a Secretaria de Administracao e financas desta prefeitura, durante os meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/07/2006 | 500.00 | 00015233561468 | RENAM GERMANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados pela coordenacao tecnica e pedagogica do processo simplificado de selecao de pessoal realizado por essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/07/2006 | 234.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Escolas Municipais dessa Edilidade, ref aos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em uma apresentacao artistica musical em praca publica quando nas comemoracoes dos festejos juninos deste Municipio, realizado no dia 24/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/07/2006 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13 kg, destinados as Unidades Escolares desse Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/07/2006 | 397.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de dessalinizadores e pocos artezianos desse Municipio, relativo aos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/07/2006 | 1350.00 | 00003920916409 | ALMIR DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 7,5 tonelada de cal virgem, destinado aos servicos de manutencao e limpeza de predios, pracas e meio fios dessa Cidade, atraves da Sec. de obras e Serv. urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/07/2006 | 640.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no transportando de materiais pedras e entulhos, destinados a operacao tapa buracos nas estradas que da acesso aos Sitios Retiro, Peravilho e Sao Joaozinho desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/07/2006 | 120.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 150 vassouras de palha destinadas a Limpeza Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/07/2006 | 272.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta agrilica destinada a pintura da Quadra de esportes o Povao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/07/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativo ao mes de julho/06, para o programa de planejamento familiar desenvolvido pela Benfam junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/07/2006 | 254.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de energia eletrica do Centro de Saude desse Municipio, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/07/2006 | 250.00 | 00057666407491 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de lanternagem prestados no veiculo ambulancia Saveiro placa MOQ 2142 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/07/2006 | 2700.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos locacao de um veiculo Toyota Bandeirante placa HOO2152, destinada aos servicos de viagens da Sec. de Saude deste Municipio, durante o periodo de 12/05 a 12/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00000897497406 | CARLA JANIELLE PAIVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na assessoria e consultoria no acompanhamento de programas Sociais vinculados a Sec. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/07/2006 | 1532.50 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada em linhas, caibros e ripas destinados a doacao a pessoas carentes desse Municipio, para melhoramento da casa de morada, nos termos da Lei Municipal no12/2001, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/07/2006 | 396.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 mü de brita no19, destinada a servicos de manutencao de predios e avenidas desse Municipio, realizado atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/07/2006 | 1260.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos servicos prestados na transformacao de pedra bruta em 9.000 paralelepipedos destinados a implantacao de pavimentacao na Travessa que da acesso da rua Antonio tavares com a Rua Santa Ana desse Municipio. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/07/2006 | 258.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, bocal e soquetes destinados a manutencao da iluminacao de Escolas Municipais dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/07/2006 | 520.14 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material de expediente destinado ao Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/07/2006 | 350.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na Manutencao da parte eletrica do veiculo viatura Gol da Policia Militar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/07/2006 | 152.00 | 00553922000126 | COLOSHOPCOM. E SERVICOS DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 mini fitas DV destinadas ao Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/07/2006 | 121.00 | 00553922000126 | COLOSHOPCOM. E SERVICOS DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de revelacao Dig. In loco de 121 fotos de obras e eventos da Administracao Muicipal dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/07/2006 | 124.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bolas Sfera Futsal destinadas a Escola Municipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/07/2006 | 18.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4metros de tecido juta castanhal destinado a Sec. de Educacao desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/07/2006 | 38.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba com valvula e 02 apitos Rocket, destinados a Escola Muncipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/07/2006 | 979.31 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 1000 folders e 100 cartazes, destinados as comemoracoes da Padroeira dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/07/2006 | 1152.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento dos servicos bancario relativo a tarifa de lacamento dos creditos em conta dos servidores desse Municipio, referente a Fopag do mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/07/2006 | 187.20 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 02 galao 3,6l de esmalte branco e 02 galao esmalte vermelho destinados a pintura de bancos de pracas da Rua Ministro Jose Americo dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/07/2006 | 26.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 arroelas de aluminio e 20 arroelas de bronze vedacao destinadas ao trator da Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/07/2006 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PSF desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/07/2006 | 12673.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores Lotados no Dep. de Saude FMS desse Municipio, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Peaa desse Municipio, relavito ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/07/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/07/2006 | 3132.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 03/06 a 30/06/2006, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/07/2006 | 1387.52 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, no periodo de fevereiro a julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/07/2006 | 8329.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/07/2006 | 8520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/07/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E REFORMAR PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/07/2006 | 6030.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na construcao 152 metros de calcada protetora na Rua Santa Ana e na Travessa com Antonio Tavares Campos nesta cidade. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/07/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/07/2006 | 125.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira concedida para realizacao de exames em clinica especializada na cidade Campina de Grande-Pb, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/07/2006 | 4632.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/07/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/07/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/07/2006 | 6734.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/07/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos referente a publicacao de materias de utilidade publica veiculadas no portal vitrine do Cariri, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/07/2006 | 465.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recliclagem de 14 cartuchos destinados as impressoras HP e Lexmark do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/07/2006 | 5850.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/07/2006 | 11077.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Departamento de Educacao Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/07/2006 | 29052.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 60% desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/07/2006 | 19548.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/07/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/07/2006 | 1800.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 200 camisas em malha pv, destinadas ao pessoal de apoio quando da realizacao de uma ciranda de servicos nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/07/2006 | 720.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso de C. Grande/Congo, transportando os professores da UEPB para ministrarem aulas do Curso de Pedagogia em regime Especial aos Professores da Rede Municipal de Ensino dessa Edilidade, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/07/2006 | 700.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no retelhamento, conserto de portas e janelas com subtituicao de fechaduras e ferrolhos realizado no Predio da Escola Municipal de Educacao Infantil e funcamental do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/07/2006 | 250.00 | 00005141689433 | JORGE NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados no desmatamento e limpeza da parede da Barragem publica localizada no Sitio Poco Comprido desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/07/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado, debitado na Conta 5917-X, nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/07/2006 | 125.00 | 00006916796499 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exames em clinica medica especializada na cidade de Recife, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/07/2006 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/07/2006 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como menbro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/07/2006 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/07/2006 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/07/2006 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/07/2006 | 380.00 | 00003110764407 | GEOVANI TENORIO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na carpinagem e limpeza de matos e entulhos de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/07/2006 | 380.00 | 00007768542401 | JOSE ERIONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na podagem de 38 arvores localizadas nas Ruas Senador Rui Carneiro e Cel. Amaro de Oliveira Travassos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/07/2006 | 380.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na retirada de entulhos e lixo de avenidas desta cidade, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/07/2006 | 270.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fechadura para mala e 01 parabrisa destinados a manutencao do Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/07/2006 | 1350.00 | 00003920916409 | ALMIR DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 7,5 toneladas de cal virgem, destinados a manutencao e limpeza de predios e pracas publicas, atraves da Sec. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/07/2006 | 755.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica referente a ligacao provisoria quando da realizacao da Festa da Padroeira desse Municipio no periodo de 25 a 29/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/07/2006 | 2751.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de exames laboratorias realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 15/05 a 02/06/2006, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/07/2006 | 1335.50 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica dos PSF I e II, desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/07/2006 | 177.16 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeis destinados eventos esportivos e culturais realizados pelo Dep. de Cultura desse Municipio, durante a realizacao da Festa da Padroeira dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2006 | 230.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda CG 125 placa KIB 2808, destinada ao transporte de professor para lecionar na Escola Municipal, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2006 | 1.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms-Desoneracao, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2006 | 125.40 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de postagens de documentos desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de veiculacao do programa dessa Prefeitura, as quintas-feiras das 13:00 as 14:00, com informes de obras, servicos de atendimento as reividicacoes da populacao, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2006 | 560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de internet Banda Larga relativo a 08 pontos intalados no Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2006 | 1385.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo viatura da policia Militar desse municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/07/2006 | 1245.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta e outras cidades, quando a servico no Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2006 | 315.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um veiculo motocicleta Honda 125 Titan placa MMW3720, destinada aos servicos da Sec. de Administracao e Financas desta Edilidade, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2006 | 2481.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel Comum destinado ao Trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2006 | 2451.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel Comum destinado ao Trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2006 | 765.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de alinhamento de direcao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/07/2006 | 2162.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2006 | 2243.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas a manutencao do Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2006 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de alinhamento e balanciamento do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2006 | 1036.19 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2006 | 900.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel Diesel comum destinado ao veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2006 | 1221.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinado ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/07/2006 | 1334.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado a Enchedeira do DEER quando realizando servicos nesse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2006 | 1989.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao caminhao cacamba do DEER quando da realizacao de servicos nesse Municipio, conf. convenio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2006 | 1394.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado a Patrol do DEER, quando da realizacao de servicos nesse Municipio, conf. convenio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2006 | 1193.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao Trator Maq. 02 da Limpeza Publica desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/07/2006 | 500.00 | 00010107582767 | THIAGO CHRISTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na manutencao do Estadio de Futebol Municipal dessa Cidade, pintura, retoque e retalhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004747257403 | FELIPE GABRIEL PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na carpinagem e limpeza de avenidas projetadas desta cidade durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura dos meios-fios, arvores e postes de avenidas desta cidade no periodo de 20 a 29/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2006 | 1660.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 04 no percurso do Congo/Joao Pessoa e 03 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medico, exames e cirurgias, durante o mes demaio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2006 | 1340.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens, sendo 03 viagen no percuso Congo/C. Grande, 05 Congo/Monteiro e 03 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medicos, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2006 | 150.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na revisao da instalacao e conserto do alternador do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2006 | 1668.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinado a atender as acoes basicas de saude realizada pelos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2006 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartucho remanufaturados 28 destinados a impressora da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, conf. extrato, debitado na conta no283141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado, debitado na conta 58.042-2, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado na conta 28728-8, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria refetente a extrato postado, debitado na conta 22.151-1, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado na conta 22.065-5, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado na conta 7545-0, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado na conta 7784-4, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, atraves de debito em conta 6.089-5, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado atraves de debito em conta, nesta data, conf. extrato c/c 5917-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamnto de tarifa bancaria refente a extrato postado, atraves de debito em conta, nesta data, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, atraves de debito em conta, nesta data, conf. extrato c/c 5.010-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, atrves de debito em conta, nesta data, conf. extrato c/c 1.237-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2006 | 3.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, atraves de debito em conta, conf. extrato c/c 20.647-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2006 | 4386.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2006 | 2200.00 | 07217574000165 | MARIVALDO SOBRINHO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes dos festejos da Padroeira dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/08/2006 | 1113.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse municipio, no periodo de 01/07 a 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 20 bancos em madeira e ferro destinados aos canteiros centrais da Rua Ministro jose Americo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/08/2006 | 1050.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao e processamento dos sistemas de Saude BPA/SIA/PAB/SUS dos meses de novembro, dezembro/05 e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/08/2006 | 340.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura do Predio do PSF II, localizado a Rua Lindolfo Campos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/08/2006 | 409.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/08/2006 | 840.00 | 07849106000103 | ASSOCIACAO CULTURAL HOLISTICA CIDADE DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados oferecendo curso pre-vestibular para 42 alunos deste Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/08/2006 | 509.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do PS do Sitio Carmo desse municipio, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/08/2006 | 320.50 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/08/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de notas, avisos e Editais de interesse desse Municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/08/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Adminstrativo deste Municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/08/2006 | 850.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/08/2006 | 1649.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados as escolas Municipais dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/08/2006 | 381.50 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2750 paes destinados a merenda escolar, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/08/2006 | 39.40 | 06056502000110 | L A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 metros de ceramica destinados a Unidade Basica de Saude do PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/08/2006 | 60.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 pedra de ceramica destinadas a Unidade Basica de Saude do PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/08/2006 | 650.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 lampadas vapor mercurio 80W, destinadas a manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/08/2006 | 141.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 47 metros de tecidos para faixa, quando da realizacao da festa da Padroeira desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/08/2006 | 116.66 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma pensao mensal, oriunda da acao de idenizacao Processo no 045.2003.005.783-5, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | AMPLIACAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/08/2006 | 2132.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a implantacao de iluminacao em canteiros centrais da Rua Aderaldo Pereira desse Municipio. | 10132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/08/2006 | 381.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados destinados aos servicos basicos realizados atraves do PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/08/2006 | 330.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 colchoes destindos a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/08/2006 | 267.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/08/2006 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a servicos realizados pela Sec. de obras desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/08/2006 | 356.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/08/2006 | 150.00 | 00006925267495 | ANTONIO IVANI SIQUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura do Predio do Ginasio de Esporte o Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/08/2006 | 645.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 valvula distribuidora e valvula reguladora destinadas ao trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/08/2006 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca de manutencao destinada ao trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/08/2006 | 125.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos destinados a manutencao do trator da Sec. de Saude desse muncipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/08/2006 | 500.00 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos e conserto das calhas da parede do acude publico cordeiro, localizado no Sitio Laginha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/08/2006 | 9450.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 150 horas maquinas de trator de esteira D4D prestados na limpeza e recuperacao de taludes de pequenas barragen publicas da zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/08/2006 | 17.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a manutencao conta corrente, conf. extrato c/c 600.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/08/2006 | 362.88 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/08/2006 | 705.60 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/08/2006 | 389.76 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/08/2006 | 344.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/08/2006 | 940.50 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/08/2006 | 876.96 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/08/2006 | 731.40 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 46km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/08/2006 | 934.20 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso de 36km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/08/2006 | 627.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 38km do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/08/2006 | 683.76 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens no percurso de 37km, trasnportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/08/2006 | 702.78 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Lagoa do Juazeiro e tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/08/2006 | 498.24 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/08/2006 | 481.60 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/08/2006 | 481.60 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 28km transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/08/2006 | 686.40 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo, Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/08/2006 | 627.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso de 20km, tansportando estudantes do Sitio Carmo via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/08/2006 | 354.90 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 17 km, transportando estudantes do Sitio Salina via Mulungu para o Sitio Salina desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/08/2006 | 420.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando a Professora no percuso do Sitio Agua Doce para o Sitio Riacho do Algodao desse Municipio, durante o meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/08/2006 | 2624.60 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de recomposicao de pavimentacao das Ruas Senador Jose Gaudencio, e Rua Senador Rui Carneiro, objeto Contrato no 03/05 (rendimentos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2006 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, refernte ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/08/2006 | 720.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as acoes basicas de Saude Bucal atraves PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2006 | 4278.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na conta do FPM nesta data, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2006 | 120.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em uma apresenteacao artistica musical na escola Municipal de Ensino Fundamental no dia 23/06/06, quando nas comemoracoes dos festejos Juninos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2006 | 135.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 03 fogoes de Escolas da Zona Rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2006 | 250.00 | 00003335871464 | ADONIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na confeccao de 11 faixas comemorativas, quando da comemoracao da festa da Padroeira Santa Ana desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2006 | 5160.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE atraves do debito automatico na conta do FPM, ref. ao mes julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2006 | 2305.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40% atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2006 | 5276.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de julho/2006, atraves de debito automatico na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/08/2006 | 2769.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do INSS retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/08/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundo do Termo de Conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na Vara do Trabalho de Monteirio, referente a parcela do Mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2006 | 8964.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal atraves do debito automatico na conta do FPM nesta data, ref. ao mes julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/08/2006 | 157.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591042 do Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/08/2006 | 73.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo e da Casa de Apoio desse Municipio, ref.ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/08/2006 | 300.00 | 00003881559493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na instalacao eletrica do veiculo viatura Gol de placa 8988 da Policia Militar desse Muncipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/08/2006 | 603.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao policiamento militar dessa cidade, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/08/2006 | 985.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Veiculo Gol do Gabinete do Preeito dessa edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/08/2006 | 296.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Chefia do Gabinete do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/08/2006 | 294.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Chefia do Gabinete desse municipio, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/08/2006 | 130.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na troca da Junta Homocinetica, base da caixa, Base do Motor e proter do carter, do veiculo gol da Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/08/2006 | 163.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/08/2006 | 840.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Congo/Joao Pessoa, transportando os Sec. de Agricultura, Acao Socil e Obras quando a servico desta Prefeitura nas Sec. de Estado da Agricultura, Setras e Cepam, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/08/2006 | 810.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 02 no percurso Congo/J. Pessoa, 01 Congo/C. Grande, 01 Congo/Monteiro e 01 Congo/Sume, transportando o Sec. de Financas, Assessores, Coordenadores e Tesoureiro, quando a servico junto a CEF, TCE, Junta de Conciliacao, escrito contabil e B. do Brasil, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/08/2006 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Sharp destinada a Sec. de Educacao desse municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/08/2006 | 2400.00 | 06698259000134 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados referente ao aluguel de um som Profissional durante os festejos da Padroeira Santa Ana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/08/2006 | 300.00 | 00002584438470 | NERIVALDO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na gravacao de um cd com vinhetas quando das comemoracoes dos festejos da Padroeira Santa Ana dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00054357110459 | JOSE NUNES NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em uma apresentacao artistica musical com a Banda Giga Byte em praca publica no dia 27/07/2006, quando das comemoracoes dos festejos da Padroeira Santa Ana dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/08/2006 | 1000.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 05 apresentacoes artistica mucasl em ruas publicas desta cidade, quando nas comemoracoes dos festejos da Padroeira Santa Ana deste Municipio, realizados no periodo de 20 a 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/08/2006 | 800.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Assessoria da coordenacao basica desse Municipio, vinculada a Sec. de Saude, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/08/2006 | 500.00 | 00006194662433 | ALECSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura do predio do Unidade Basica de Saude do PSF I desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/08/2006 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. aos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/08/2006 | 2200.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 28 viagens, sendo 10 no percurso Congo/Monteiro, 03 Congo/S. Branca e 15 Congo/Sume, conduzindo pessoas carentes doentes para tratamento de saude, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/08/2006 | 500.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 04 viagens, Sendo 02 no percurso Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoa carentes doentes para realizacao de tratamento medico, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/08/2006 | 840.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens conduzindo pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos atraves do CISCO, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/08/2006 | 680.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando as equipes do PSF I e II quando da realizacao de visitas aos Sitios Riacho do Algodao, Laginha, Poco Comprido, Lagoa da Ilha, Pindurao e Barra do Rio deste Municipio, durante os meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/08/2006 | 940.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande, 01 Congo/Monteiro e 02 Congo/Recife, transportando pessoas carentes doentes para realizacao tratamento de saude, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/08/2006 | 1025.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens, sendo 05 no percurso Congo/Sume, 04 Congo/Serra Branca, 01 Congo/Caruaru e 02 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para receberem de tratamento de Saude, durante o mes de junho e julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/08/2006 | 700.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de viagens conduzindo a secretaria de saude para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande durante o mes de julho de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/08/2006 | 1490.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de viagens transportando pessoas carentes deste municipio para as cidades de Recife, Joao Pessoa, Campina Grande e Monteiro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/08/2006 | 380.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na pintura externa do predio do Mercado Publico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/08/2006 | 600.00 | 00006194662433 | ALECSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada prestados na pintura de uma placa, 03 portoes do Ginasio de esportes O Povao e 20 bancos de pracas publicas da Sede dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | AMPLIACAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/08/2006 | 960.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 06 postes em tubo galvanizado medindo 08mts. de altura destinados a iluminacao da rua Aderaldo Pereira dessa cidade. | 10132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2006 | 270.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando entulhos e lixo de coanteiros de Obras e de avenidas projetadas desta cidade, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/08/2006 | 1000.00 | 00000897497406 | CARLA JANIELLE PAIVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na assessoria e Consultoria no acompanhamento de programas Sociais vinculados a Sec. de Acao Social, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/08/2006 | 200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos originais HP21 e HP22, destinados a impressora da Sec. de Acao Social desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/08/2006 | 60.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de um refletor odontologico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/08/2006 | 1378.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/08/2006 | 700.00 | 00048787000415 | JOSE ROBERIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em uma apresentacao artistica musical em praca publica no dia 26/07/2006, quando nas comemoracoes dos festejos da Padroeira Santa Ana dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/08/2006 | 840.00 | 07849106000103 | ASSOCIACAO CULTURAL HOLISTICA CIDADE DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados oferecendo Curso Pre-vestibular para 42 alunos desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/08/2006 | 891.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/08/2006 | 773.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Prefeitura, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para a FAMUP, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/08/2006 | 28.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um rolamento auternador destinado ao trator da Sec. de obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/08/2006 | 165.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na vulcanizacao de uma camara de ar e vulcanizacao do Pneu do trator da Limpeza publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/08/2006 | 1969.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais dessa Prefeitura, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/08/2006 | 2083.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/08/2006 | 583.53 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de 66 copias em ploter colorido e preto e braco de plantas e projetos de obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/08/2006 | 135.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01mü de oxigenio Gas e 01 Oxigenio Gas White Med, destinado a ambulancia desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/08/2006 | 235.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de memoria DDR 512 mb destinada ao computador da Chefia do Gabinete desse Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/08/2006 | 2242.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de Limpeza destinados as escolas da Rede Municipal desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/08/2006 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/08/2006 | 292.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do PASEP, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenhos, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/08/2006 | 364.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as acoes basicas realizadas no PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/08/2006 | 300.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma tampa traseira destinada ao Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/08/2006 | 881.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado a atender as acoes basicas do Programa Saude Bucal atraves dos PSF I e II desse muncipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/08/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativo ao mes de agosto/2006, para o Programa de Planejamento Familiar desenvlvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/08/2006 | 114.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, atrves de debito automatico na conta do FPM, nesta dta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/08/2006 | 139.97 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, atraves de debito na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/08/2006 | 10.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de um carinbo destinado a Sec. de financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/08/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados mensal especializado na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do FEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/08/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados mensal especializado em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira a esta Prefeitura, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/08/2006 | 145.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/08/2006 | 50.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bola carreiro F. S. destinada a escola Municipal de Ensino Fundamental da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMEN TO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/08/2006 | 2145.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um computador completo com impressora destinado aos servicos da Vigilancia Ambiental desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/08/2006 | 110.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua destilada destinada a Unidade de Saude PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/08/2006 | 3450.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a execucao de debito previdenciario oriundo de precatorios atraves de sequestro na conta do FPM, nesta data, conf. Mandado de Sequestro no206/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/08/2006 | 4746.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a execucao de debito previdenciario, oriundo de precatorios, conf. Mandado de Sequestro no208/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/08/2006 | 1348.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/08/2006 | 747.20 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de botas, capacetes, Luvas PVC, Luva Couro e Oculos de Protecao destinadas ao pessoal de apoio da Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/08/2006 | 138.70 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de hospedagem ao pessoal da Cultura desse Municipio, quando de reunioes com o pessoal da Sec. de Est. de Cultura, na Capital desse Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/08/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao de materias de utilidade publica veiculada no portal Vitrine do Cariri, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | AMPLIACAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/08/2006 | 904.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cabo aluminio, alca e Armacao V-2, destinados a expansao da Rede Eletrica do Sitio Quimquim desse Municipio. | 10122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/08/2006 | 963.85 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART de execucao e fiscalizacao da reforma e ampliacao de Escola e Pavimentacao de Ruas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/08/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de publicacao do Edital T. Preco no06/2006, no D. Oficial ED. 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/08/2006 | 6603.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/08/2006 | 4705.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/08/2006 | 1156.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bacaria ref. a lacto. dos creditos dos servidores em conta, relativo a fopag do mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2006 | 4863.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de saldo de convenio nao utilizado, oriundo de aplicacao financeira (INDESP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/08/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/08/2006 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio relativo ao apoio cultural em favor da ADECASC, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/08/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Agricultura, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fogag dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/08/2006 | 5580.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/08/2006 | 10687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 40% desse Municipio, mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/08/2006 | 17351.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/08/2006 | 30869.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Educacao Fundef 60%, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/08/2006 | 400.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 diarias como operador da enchedeira do DER-PB, quando dos servicos prestados na conservacao de estradas municipais nos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/08/2006 | 360.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 diarias como operador da enchedeira do DER-PB, quando dos servicos prestados na conservacao de estradas Municipais, durante os meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/08/2006 | 600.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 diarias do motorista do caminhao basculhante do DER-PB, quando prestando servicos na coservacao de estradas municipais, durante os meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/08/2006 | 140.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de recondeicionamento do extrator e coserto do alternador do trator da Limpeza publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/08/2006 | 3988.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/08/2006 | 8614.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2006 | 9619.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Limpeza Publica, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/08/2006 | 81.53 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da Unidade Basica de Saude para atender as acoes basicas do PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2006 | 80.00 | 00057666407491 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de sustituicao e ajuste da tampa traseira e servicos de solda prestados no veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos agentes comunitario de Saude desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/08/2006 | 8419.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/08/2006 | 12760.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/08/2006 | 28726.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos do FSP desse Muncipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEAA desse municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/08/2006 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos pelos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. Conf. Lei no10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/08/2006 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como membro do Coselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2006, Conf. Lei 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/08/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. Assistencia Social, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2006 | 3329.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse municipio, no periodo de 15/07 a 31/07/2006, conf. relacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento 2006 do veiculo fiat uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/08/2006 | 692.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2006 | 821.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2006 | 2360.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2006 | 286.20 | 00023755725487 | HELENO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificao pelos servicos prestados na campanha de vacinacao do Idoso(INFLUENZA), conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/08/2006 | 898.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel destinado a enchedeira do DEER a disposicao do Municipio, durante o mes de agosto/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/08/2006 | 1731.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado a 02 caminhao cacamba do DEER, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2006 | 1809.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado a Patrol do DEER, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de agosto/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2006 | 962.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destidano ao trator maq. 002 da limpeza publica desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/08/2006 | 110.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao basculhante do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2006 | 251.60 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de agosto/2006, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2006 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg destinados as escolas municipais durnate o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2006 | 1893.16 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao trator maq. 001 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2006 | 2075.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destindado ao trator maq. 003 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2006 | 1757.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de veiculacao do Programa da Prefeitura Municipal as quintas-feiras da 13:00 as 14:00h, com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, durante o mesde agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/08/2006 | 560.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de Internet Banda Larga, referente a 08 pontos instalados no Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2006 | 1372.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo viatura da policia militar desse Municipio, durante o mes de agosto/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/08/2006 | 91.90 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na postagens de documentos dessa Edilidade, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/08/2006 | 1.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/09/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de notas, avisos e editais de interesse desse Municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/09/2006 | 290.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 03 cata-ventos localizados nos Sitios lagoa do Juazeiro, Santa Rita e Salina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/09/2006 | 401.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos no vulcanizo de pneus, servicos de solda e servicos mecanicos prestados em 03 tratores e 02 grade aradora da Sec. de Agricultura deste Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado, debitado na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 58042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado atraves de debito automatico na c/c 28728-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 28524-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 25669-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 22.151-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado atraves de debito automatico nesta data, na c/c 22065-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2006 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, atraves de debito automatico na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 7784-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, atraves de debito automatico na c/c7545-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 6089-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 5889-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 5010-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, ref. a extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 1237-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado atraves de debito automatico na c/c 1066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens no percurso Congo/Monterio, transportando alunos deste Municipio que cursam a UVA, durante os meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/09/2006 | 1020.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando agua patavel em caminhao pipa, destinada ao abastecimento de cisternas de Unidades Escolares da Zona Rural desse Municipio, durante os meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2006 | 500.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 50 cadeiras, 50 carteiras, 05 bureuax e pequenos consertos em janelas e portas da Escola Municipal da Sede desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2006 | 270.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 sacos de cimento 50kg destinados a reparos no calcamento da Rua Senador Jose Gaudencio da Sede dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/09/2006 | 420.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 15 tubos pvc esgoto 100mm destinados a reparos e ligacoes de esgotos na Rua Chateaubriand Pereira desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E REFORMAR PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2006 | 6759.29 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na implantacao de calcada de protecao nas Ruas Vicente Nogueira Batista, Jose Queiroz de Freitas e Av. Senador Jose Gaudencio dessa Cidade. | 10162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/09/2006 | 85.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma motocicleta Honda CG placa MOD 0443, destinada aos servicos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desta Prefeitura, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2006 | 540.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando entulhos e lixo de canteiros de obras e avenidas desta cidade, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2006 | 4143.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com a realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01 a 31/08/2006, conf. realcao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2006 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bomba de combustivel destinada ao veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/09/2006 | 340.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba basculhante do DEER, quando a servico desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/09/2006 | 600.00 | 00007768542401 | JOSE ERIONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na podagem de arvores de diversas ruas desta cidade, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/09/2006 | 145.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/09/2006 | 145.00 | 00008042685416 | ANA FLAVIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de um exames em clinica especializada por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/09/2006 | 476.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3400 paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/09/2006 | 25.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na troca do cilindro da roda trazeira esquerda do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/09/2006 | 41.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutnecao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/09/2006 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao e impressao da folha de pagamento e locacao de soft de folha de pagamento e Iptu, refente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/09/2006 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao da TP 06/06, no diario Oficial edicao 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/09/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/09/2006 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um exame laboratorial realizado em pessoa carente desse Municipio, conf. declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/09/2006 | 100.00 | 00007587594442 | JOSEFA ADRIANA DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de um exame medico em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/09/2006 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um filtro lubrificante destinado ao trator da limpeza publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/09/2006 | 140.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 grampos 3/4 x 500, destinados ao caminhao cacamba basculhante do DEER quando a servico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/09/2006 | 35.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na reciclagem de um cartucho hp da impressora da Sec. de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/09/2006 | 2367.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 Discos recortado de 26x1/4, para a grade aradora e pecas destinadas a manutencao do trator Valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM- Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de agosto/2006, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/09/2006 | 2794.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do Inss atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pacelamento INSS retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/09/2006 | 7928.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da patronal do Inss relativo as demais Secretarias, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/09/2006 | 4815.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao MDE atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/09/2006 | 2244.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40% atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/09/2006 | 6482.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss do pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves de debito automatico na cota do FPM, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/09/2006 | 4447.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/09/2006 | 80.00 | 00073483583491 | OTILIA SIQUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de um exame medico em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/09/2006 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, durante o mes de setembro/2006, atraves de debito em conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/09/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, atraves de debito automatico na c/c 5274-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/09/2006 | 17.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a manutencao de conta corrente, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/09/2006 | 116.66 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma pensao mensal, oriunda da Acao de idenizacao Processo no 045.2003.005.783-5, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/09/2006 | 4384.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/09/2006 | 3938.72 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinados a atender as acoes da Farmacia Basica, atraves do PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/09/2006 | 965.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/09/2006 | 1091.48 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinado as acoes basicas de saude realizadas atraves do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/09/2006 | 470.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a escola Municipal de 1o grau localizada na Sede desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/09/2006 | 0.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retico na cota do ITR nesta data, conf. aviso bacario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/09/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundo do termo de conciliacao firmado entre a prefeitura e Servidores e Homologado pela juiza da Vara do trabalho de Monteiro, ref. a parcela do mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/09/2006 | 100.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos fotograficos prestados de 50 fotos quando nas comemoracoes dos festejos da Padroeira Santa Ana deste Municipio, durante o periodo de 21 a 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/09/2006 | 540.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando os Professores da Universidade Estadual da Paraiba para ministrar a disciplina do Curso de pedagofia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/09/2006 | 300.00 | 00030464576857 | FLAVIO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um telao nos dias 27 e 29/07/2006, quando nas comemoracoes dos festejos da padroeira Santa Ana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/09/2006 | 209.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/09/2006 | 365.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 hd sansung destinados a manutencao de computadores da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | AMPLIACAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/09/2006 | 1984.60 | 05757746000168 | INEL - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a expansao da Rede eletrica do Sitio Poco Comprido desse Municipio, conf. nota fiscal. | 10142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/09/2006 | 1800.00 | 00010935444491 | JOSE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de execucao de demolicao e reposicao de pavimentacao em varias ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/09/2006 | 2635.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2006, atraves de debito em conta do Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/09/2006 | 400.00 | 00004511869405 | JOSE LOURINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda CG 125, placa KFN 5754, destinada aos servicos da Sec. de obras e Serv. Urbanos deste Municipio, durante o mes de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/09/2006 | 1250.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/Campina Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando a Sec. de Saude e pessoal de apoio da Secretaria de Saude desse Municipio, para participarem de treinamentos, reunioes e congressos, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/09/2006 | 360.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Congo/Monteiro, conduzindo pessoas carentes doentes para realizacao de exames atraves do CISCO, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/09/2006 | 1536.73 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada em linhas, caibros, ripas e tabuas, destinada a doacao a pessoas carentes desse Municipio para melhoramento da casa de morada, nos termos da Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREIN. E APERF. DE PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORCIONAR A CAPACITACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das parcelas 14a e 15a do Curso de Pedagogia em Servico, oferecido aos Professores Municipais atraves da Furne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/09/2006 | 954.00 | 07800571000150 | LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo destinado a equipe de futebol desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/09/2006 | 1310.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/Campina Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Educacao e pessoal de apoio desse Municipio, quando realizacao de servicos junto Sec. de Educacao de Estado, 5a Regiao, UEPB, TCE e Cepam, durante os meses dejunho e julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/09/2006 | 1680.84 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/09/2006 | 954.96 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens, no percuso de 24km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/09/2006 | 1120.56 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens, no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/09/2006 | 791.20 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens, no percuso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/09/2006 | 1682.22 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 46km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/09/2006 | 680.34 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 17km, tansportando estudantes e professora do Sitio Salina via Mulungu para a Escola do Sitio Lagoa Funado desse Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/09/2006 | 1442.10 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/09/2006 | 1432.44 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 36km, transportando estudantes do Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/09/2006 | 1429.68 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 37km, do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/09/2006 | 1442.10 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Carmo via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durantwe o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/09/2006 | 1435.20 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/09/2006 | 1442.10 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/09/2006 | 1243.48 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/09/2006 | 1107.68 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/09/2006 | 695.52 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/09/2006 | 1081.92 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/09/2006 | 1107.68 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/09/2006 | 230.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de motocicleta honda destinada ao transporte de professor da Zona Rual para lecionar na Escola da Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/09/2006 | 710.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do P.S. do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/09/2006 | 716.80 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de 268 copias colorida e 03 encadernacoes especiais de fotos de obras realizadas no Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/09/2006 | 345.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda dsestinada aos servicos da Sec. de Administracao e Financas desta Prefeituram durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/09/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializados em assessoria e consultoria administrativa e financeira prestados a esta Prefeitura, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/09/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeito relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/09/2006 | 625.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo do Gabinete do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/09/2006 | 130.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto do painel de comando da bomba do poco artesiano do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/09/2006 | 30.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um eixo bendix destinado ao trator da limpeza publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/09/2006 | 1107.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas reta 3/4 x 13, 26 parafusos de lamina e 26 porcas de 5/8, destinadas a patrol do DEER quando a servico desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/09/2006 | 6970.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a Famup, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/09/2006 | 264.37 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, retido na cota do FEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/09/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de notas, avisos e Editais de interesse do Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/09/2006 | 139.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, atrves de debito automatico na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/09/2006 | 520.00 | 00002837511854 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 520 litros de leite in natura destinado a merenda escola desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/09/2006 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Trator da Limpeza Publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/09/2006 | 276.87 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta, verniz, massa corrida e lixa para massa, destinada a pintura do predio onde funciona o Conselho Tutelar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/09/2006 | 1724.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 9 dentes W-20 Furo 1 Metisa e pecas de manutencao desinadas a enchedeira do DEER quando a servico nesse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/09/2006 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na traca do Kit rolamentos traseiro e do tambor de freio lado direito do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/09/2006 | 290.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/09/2006 | 89.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e filtro, destinado ao trator New Holands da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/09/2006 | 0.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/09/2006 | 14.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios durante o mes de setembro, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/09/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa ao mes de setembro/2006, para o programa de planejamento familiar desenvolvido pela Bemfan junto a Sec. de Saude desse Municipio, atraves de debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/09/2006 | 458.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 baterias zeta 75, destinadas a enchedeira do DEER quando a servico desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/09/2006 | 1085.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 62 sacos de cimento 50kg destinado a manutencao de pracas, calcadas e calcamentos vias publicas desse municipio, atrasves da Sec. de Obras e serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/09/2006 | 595.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recliclagem de 18 cartuchos de impressoras do Centro Adminstrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/09/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de publicacao de materias de utilidade publica desse Municipio, veiculada no portal Vitrine do Cariri, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/09/2006 | 95.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cartucho original destinado a impressora da Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/09/2006 | 460.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens transportando em veiculo motocicleta CG 125-Titan placa KIP 7506, a professora no percurso do Sitio Agua Doce para Lecionar na Escola do Sitio Riacho do Algodao deste Municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/09/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao da TP 006/2006 no Diario Oficial ed. 14.09.06, e interposicao e julgamento de recursos da TP 006/2006, no D. Oficial - ed. 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/09/2006 | 246.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de hospedagem prestados aos agentes da Vigilancia Ambiental desse Municipio, quando da participacao de treinamento na cidade de Monteiro, nos dias 12,13 e 14 de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/09/2006 | 100.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no coserto do motor de partida e instalacao do Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/09/2006 | 280.00 | 00005997363481 | MARIA EDIVANIA C. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de mensalidades em atrazo da Universidade Vale do Acarau (UVA), por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/09/2006 | 192.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de recarga para extintores do Centro Adiminstrativo dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/09/2006 | 619.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, Casa de Apoio e Centro de Eventos o Povao desse Municipio, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/09/2006 | 998.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e graxa destinados a manutencao dos tratores da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de setembro/2006, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/09/2006 | 110.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento destinado a manutencao do Trator Valtra da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/09/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/09/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa edilidade, relativa ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/09/2006 | 994.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a lancamento dos creditos em conta dos servidores desse Municipio, relativo a fopag mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/09/2006 | 4207.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/09/2006 | 6577.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/09/2006 | 483.70 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3455 paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/09/2006 | 864.00 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados a distribuicao aos Professores desse Municipio, quando da participacao no treinamento ministrado pela UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/09/2006 | 2500.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/09/2006 | 17448.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do pessoal lotados na Educacao MDE relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/09/2006 | 5473.34 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/09/2006 | 31394.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do pessoal lotado na Educacao Fundef 60%, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/09/2006 | 10824.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados na Educacao Fundef 40%, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/09/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/09/2006 | 3680.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos sevidores lotados no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/09/2006 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/09/2006 | 12082.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio, lotados na Saude FMS, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/09/2006 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/09/2006 | 8158.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos lotados na Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/09/2006 | 30.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos pelos servicos de copias de plote coloridas de projeto das barragens subterranes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/09/2006 | 8116.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/09/2006 | 3588.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos desse Municipio, lotados no Dep. Obras de Serv. Urbanos, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/09/2006 | 9036.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/09/2006 | 160.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 200 vassouras de palha destinadas a Limpeza Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/09/2006 | 560.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 diarias como operador da Patrol do DEER quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/09/2006 | 340.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recliclagem de 11 cartuchos de impressoras da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria da coordenacao basica deste Municipio vinculada a Sec. Municipal de Saude durante os meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/09/2006 | 150.00 | 00006237995455 | MARIA JOSE SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaneira concedida para pagamento de uma ultrassom do Olho direito, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00000897497406 | CARLA JANIELLE PAIVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Assessoria e Consultoria no acompanhamento de programas sociais viculados a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALACOES POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/09/2006 | 5038.22 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no complemento do fechamento lateral do Ginasio de Esportes o Povao desse Municipio. | 10152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/09/2006 | 1.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do Pasep, retido na cota mesal do Icms Desoneracao, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/09/2006 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao de 10 pontos de Internet banda larga, instalados no Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/09/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de veiculacao do Programa dessa Prefeitura, as quintas-feiras das 13:00 as 14:00hs, com informes de obras, servicos de atendimento as reivindicacoes da populacao, durante o mes desetembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/09/2006 | 80.40 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2006 | 1318.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada a viatura da policia militar desse Municipio, durante o mes de setembro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2006 | 2386.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Muicipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2006 | 2049.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquicicao de combustivel diesel comum destinado ao trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2006 | 1861.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2006 | 203.80 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hidraulico destinados a manutencao de escolas Municipais da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2006 | 406.19 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao combustivel gasolina destinada ao veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2006 | 2117.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo Fiat uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2006 | 759.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destina ao veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2006 | 360.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de fichas e formularios destinados a Vigilancia Ambietal desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2006 | 1002.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao trator Maq. 02 da Limpeza Publica desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2006 | 1381.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado a Enchedeira do DEER, quando a servico neste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conf. comvenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2006 | 3158.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado a Patrol do DEER quando a servico deste Municipio, durante o mes de setembro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2006 | 1759.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao caminhao basculante do DEER quando a servico desse Municipio, durante o mes de sentembro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/10/2006 | 453.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao de predios publicos atraves da Sec. de Obras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/10/2006 | 400.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao das estradas Municipais, referente a 10 diarias, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/10/2006 | 400.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao das estradas Municipais, referente a 10 diarias, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/10/2006 | 600.00 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na implantacao de 200 metros linear de tubos de 100mm em rede de esgotos das Ruas Chateaubriand Pereira e Jose Queiroz de Freitas nesta cidade. | 10172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/10/2006 | 477.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no vulcanizo de pneus, servicos de solda e mecanicos, realizados em 03 tratores, carrocao do lixo e 02 grade aradora desta Prefeitura, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/10/2006 | 500.00 | 00005320881827 | GIVALDO VIRGULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura de meios fios das Ruas Centrais desse Municipio, quando nas comemoracoes do 07 de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/10/2006 | 400.00 | 00079535577700 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na carpinagem de matos de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/10/2006 | 400.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 diarias como motorista do caminhao cacamba do DEER-PB, quando prestando servicos na conservacao de estradas do municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005099689450 | MIGUEL JORDAO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens transportando animais abatidos do Matadouro Publico Municipal para o consumo no Mercado publico desta cidade, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/10/2006 | 1580.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as acoes basicas do Programa Saude Bucal atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf.nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/10/2006 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel onde funciona a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/10/2006 | 230.00 | 00004026763439 | FABIANA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de exames medicos especializados, pro ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho tutelar de Defasa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/10/2006 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/10/2006 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados Como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/10/2006 | 329.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mateiral de expediente destinado as escolas da Zona Rural desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/10/2006 | 280.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisas e shorts destinadas a escola Municipal quando das comemoracoes do dia 07 de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/10/2006 | 590.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a munutencao do Trator valmet da Sec. da Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/10/2006 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na desmontagem e montagem e recuperacao do plato do trator valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinada ao abastecimento de cisternas de pessoas carentes nas localidades Sitio Santa Rita, Barra do Rio, Riachao, Juazeiro, Barro Branco, tatu e peravilho desse Municipio, durante os meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/10/2006 | 588.00 | 00006896592451 | EDIEMES JOSE FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos aluguel de uma moto XLR destinada aos servicos de campo realizados pela Sec. de Agricultura desse Municipio, ref. a 42 diarias, durante os mes de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/10/2006 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma correia goodyear destinada ao trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a postagem de extrato, conf. c/c 283141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancario na postagem de extrato, debitado nesta data, c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a postagem de extrato, debitado nesta data na c/c 28728-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a postagem de extrato, debitado em conta nesta data, c/c 28524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, ref. a extrato postado, atraves de debito em conta, 25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, ref. a extrato postado, atraves de debito em conta, nesta data, c/c 22.151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios ref. a postagem de extrato, atraves de debito em conta nesta data, c/c 22065-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos bancario ref. a extrato postado, nesta data, c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado c/c 7545-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/10/2006 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado c/c 20647-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado c/c 6089-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado c/c 5010-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado c/c 1237-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado c/c 1066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/10/2006 | 116.66 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da pensao mensal, oriunda da acao de idenizacao Processo 045.2003.005.783-5, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/10/2006 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de soft de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/10/2006 | 621.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta cidade, durante o mes de agosto/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/10/2006 | 677.20 | 02817695000124 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/10/2006 | 268.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo e da casa de Apio desse Municipio, ref. aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/10/2006 | 493.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/10/2006 | 529.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do Centro de Eventos o Povao e Casa de apoio desse Municipo, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/10/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e Editais de interesse do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/10/2006 | 403.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de pocos artesianos e dessalinizadores desse Municipio ref. aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/10/2006 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Sharp destinada a sec. de Educacao desse Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/10/2006 | 1110.00 | 02817695000124 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/10/2006 | 227.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas Municipais referente aos meses de junho, julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/10/2006 | 1410.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/10/2006 | 540.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando os professores da UEPB para ministrar a disciplina do Curso de Pedagogia oferecido aos professores da Rede Muncipal de Ensino, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/10/2006 | 125.00 | 00054357080444 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de exames medicos especializados, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/10/2006 | 125.00 | 00006688625482 | KILMA KELLE DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de exames medicos especializados, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/10/2006 | 600.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos topograficos e desenhos prestados para elaboracao do projeto para construcao de um portal turistico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/10/2006 | 42.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rele fotoeletrico-na destinados a manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/10/2006 | 1508.86 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas mista e vapor sodio, rele fotoeletrico n/f, base p/ rele e reatores vapor sodio, destinadas a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/10/2006 | 1527.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados as acoes basicas do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/10/2006 | 638.72 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 128 kg de carne c/osso (costela de Boi), destinada a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/10/2006 | 0.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contruicao do Municipio para foramcao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/10/2006 | 7922.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/10/2006 | 2816.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do inss atraves de debito automatico na cota do fpm, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do inss retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/10/2006 | 4813.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/10/2006 | 2273.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/10/2006 | 6592.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/10/2006 | 592.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/10/2006 | 4250.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/10/2006 | 973.50 | 01333408000148 | JOAO JORGE DI PACE TEJO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos-laboratoriais prestados na realizacao de exames em pessoas carentes desse Municipio, conf. relacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/10/2006 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. ao mes de outobro/2006, atraves de debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/10/2006 | 4384.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar servidas a alunos da Rede Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/10/2006 | 1514.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as escolas Municipais, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/10/2006 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg, destinados as Unidades escolares Municipais, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/10/2006 | 1.08 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/10/2006 | 45.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota da CIDE, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/10/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado pela Sra. Juiza da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/10/2006 | 500.00 | 00005749845427 | DORGIVAL LINS DAS NEVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao de pracas e calcadas publicas de Ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/10/2006 | 500.00 | 00084665815704 | ROBERTO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na carpinagem de matos de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/10/2006 | 700.00 | 00044687265472 | NATALICIO CARDOSO DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao de estradas localizadas nos Sitios Retiro e Peravilho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/10/2006 | 247.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para pagamento de exames medicos em clinica especializada na cidade de C. Grande, por ser pesseo carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/10/2006 | 2665.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/10/2006 | 750.00 | 00003110764407 | GEOVANI TENORIO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza, pequenos reparos e pintura do Campo Santo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/10/2006 | 500.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na retirada de lixo e entulho de canteiros de obras e avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/10/2006 | 500.00 | 00004608188488 | MARCIO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na carpinagem de matos e retirada de lixo de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/10/2006 | 50.12 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28 litros de combustivel oleo diesel destinado ao veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/10/2006 | 205.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Veiculo Gol do gabinete do Prefeito dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/10/2006 | 1172.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao trator Newholand da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/10/2006 | 400.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao de pequenos reparos e pintura do Predio do galpao Comunitario do Produtor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/10/2006 | 4090.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/10/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na publicacao - Resultado TP no06/06, no D. Oficial edicao 06.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/10/2006 | 600.00 | 00002975540426 | ARLEANE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 03 no percuso Congo/Monteiro e 05 Congo/Sume, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos atravs do CISCO, durante os meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/10/2006 | 120.00 | 01570330000185 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bobinas p/ chave de iluminacao publica, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/10/2006 | 8403.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/10/2006 | 1250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas v. mercurio 80w, rele fotoeletrico-nf, base para rele e reator v. mercurio 80w, destinadas a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/10/2006 | 150.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma caneta de alta rotacao da unidade de Saude do PSF II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/10/2006 | 95.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 K-othrine 25 CE 1000 ML, destinado as acoes dos agentes de Saude do PEVA desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/10/2006 | 368.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/10/2006 | 300.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/10/2006 | 926.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/10/2006 | 900.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/10/2006 | 260.87 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para foramacao do Pasep, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/10/2006 | 362.24 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado as acoes basicas do Programa Saude Bucal atraves do PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/10/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas reta 3/4 x13 furos, destinadas a patrol do DEER quando da realizacao de servicos nesse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/10/2006 | 560.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 diarias como operador da Patrol do DEER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/10/2006 | 360.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 diarias como operador da Enchedeira do DEER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas vicinais desse Municipio, durante o mes de outubro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/10/2006 | 695.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativo ao mes de outubro/2006, para o programa de planejamento familiar desenvolvido pela Bemfam junto a Sec. de Saude desse Municipio, conf. clausula do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/10/2006 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma uretrocistografia, realizada em pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00000897497406 | CARLA JANIELLE PAIVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria e acompanhamento de programas sociais vinculados a Sec. de Acao Social desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuiicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota mensal do FEP, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/10/2006 | 767.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/10/2006 | 1006.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo 33591100 do gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/10/2006 | 139.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/10/2006 | 100.00 | 00002858666806 | ESTEVAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos no terreno onde se localiza o poco arteziano do dessalinizador do Sitio Lagoa Funda desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/10/2006 | 180.00 | 00007215760448 | FABIO BRAZ DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na retirada de detritos da fossea septica do predio da Escola Municipal de Educacao Infantil dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/10/2006 | 700.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens no percuso Congo/Monteiro, tansportando estudantes deste Municipio para cursarem pedagogia em Regime Especial na UVA, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/10/2006 | 1080.41 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados as acoes basicas de saude atraves das Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/10/2006 | 840.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinada ao abastecimento de cisternas de Escola da Zona Rural desse Municipio, durante os meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/10/2006 | 193.30 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a Merenda escolar desse Municipio, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/10/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/10/2006 | 4.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do itr nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/10/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializados na assessoria Administrativa e financeira prestados a esta Prefeitura durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/10/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de utilidade publica veiculada no portal vitrine do cariri, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/10/2006 | 110.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 20 tl tipo C 50x2, destinados a Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/10/2006 | 529.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios referente a tarifa de vistoria, conf. guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de Interposicao de recursos TP. n 06/06, no D. Oficial, edicao 21/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREIN. E APERF. DE PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORCIONAR A CAPACITACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/10/2006 | 4000.00 | 00025074903491 | JOSINETE DE OLIVEIRA SUPLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orientadora do Curso de formacao continuada oferecida aos profissionais que atuam nas escolas municipais no total de 80h, divididas em 02 etapas, sendo 40h de curso presencial e 40h Semi-presencial, com o acompanhamento no local de trabalho, conf. plano de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/10/2006 | 3664.98 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados as acoes basicas de saude realizadas pelo PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/10/2006 | 2645.02 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar desinados as Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | IMPLANTAR CALENDARIO ANUAL PARA VACINAR E VERMIFUGAR O REBANHO PECUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/10/2006 | 1680.00 | 41135906000109 | CASA DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1200 dose de vacina contra Febre Aftosa, destinadas ao programa de controle da Febre aftosa realizado nesse Municipio, atraves da Sec. de Agricultura Municipial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/10/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/10/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/10/2006 | 4267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores lotados no dep. de Financas desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/10/2006 | 108.60 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na postagens de documentos desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/10/2006 | 7065.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG do Dep. de Administracao desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/10/2006 | 17566.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/10/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG dos Prestadores de Servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/10/2006 | 10695.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores Lotados no Dep. de Educacao Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/10/2006 | 31750.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao FUNDEF 60% desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/10/2006 | 5520.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/10/2006 | 27188.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do PSF desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/10/2006 | 700.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Fopag dos prestadores de Servicos do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/10/2006 | 12644.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/10/2006 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/10/2006 | 8363.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG dos servidores Lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/10/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/10/2006 | 9069.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/10/2006 | 640.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 8000 tijolos destinados aos servicos a serem executados pela Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/10/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2006 | 1729.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado a 02 caminhoes cacambas do DEER, quando a disposicao do Municipio, na recuperacao de estadas vicinais, conf. convenio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2006 | 1018.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 542 litros de diesel comum destinado ao trator maq. 02 da Limpeza urbana desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/10/2006 | 1710.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 910 litro de combustivel diesel comum destinado a enchedeira do DEER, quando a servico desse Municipio, durante o mes de outubro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2006 | 3218.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1712 litros de combustivel diesel comum destinado a Patrol do DEER, quando a servico deste Municipio, durante o mes de outubro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/10/2006 | 2512.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/10/2006 | 1568.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/10/2006 | 1148.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 611 litros de combustivel diesel comum destinado ao veiculo ambulancia Fiat Dukato desse municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/10/2006 | 1328.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/10/2006 | 1.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de veiculacao de do programa dessa Prefeitura as quintas-feis das 13:00 as 14:00h, com informacoes de obras, servicos e atendimento as reividicacoes da populacao, durante o mes deoutubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/10/2006 | 1587.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 590 litros de gasolina comum destinada as viaturas da policia militar desse Municipio, durante o mes de outubro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2006 | 1097.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de manutencao e pagamento dos vencimentos dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/10/2006 | 2095.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 779 litros de gasolina comum destinada ao veiculo gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/10/2006 | 2096.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1115 litros de diesel comum destinado ao tratror maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/10/2006 | 2005.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1067 litros de diesel comum destinado ao trator maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, conf. extrato c/c 283141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/11/2006 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de locacao de soft de folha de pagamento e iptu, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Professora da Escola MUnicipal do Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00002811852476 | MARIA LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Professora da Escola Municipal dp Sitio Pindurao deste Municipio em substituicao a titular, durante os meses de agosto, setembro e outubro/2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/11/2006 | 382.50 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacoes pelos servicos prestados na campanha de Vacinacao Conta Polio 1a e 2a etapas, realizada nesse Municipio, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/11/2006 | 268.65 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao pelos servicos prestados na Campanha de Vacinancao Anti-rapica 2006, realizada nesse Municipio, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/11/2006 | 740.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB. INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos servicos basicos de saude realizados atraves das Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/11/2006 | 7750.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Moto Honda modelo NXR 150 Bros KS ano modelo 2007 vermelha, renavam 014906, destinada a Sec. de Assistencia Social desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/11/2006 | 2992.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01/10 a 31/10/2006, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/11/2006 | 8.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um rolamento 608 zz destinado ao veiculo Ambulancia Dukato da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/11/2006 | 243.10 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mangueiras, tubos PVC e ferro para construcao, destinados a servicos realizados pela Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/11/2006 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de internet banda larga prestados na manutencao de 10 pontos, instalados no Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado, atraves de debito em conta conf. extrato, c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, atraves de debito em conta, conf. extrato c/c 1237-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios referente a tarifa de extrato postado, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios referente a tarifa de extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios, relativo tarifa de extrato postado, conf. extrato c/c 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 7545-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, atraves de debito em conta, conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/11/2006 | 5.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato , c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/11/2006 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, conf. extrato c/c 20647-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 22065-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 22151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 28524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos bancarios relativo a tarifa de extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 28728-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/11/2006 | 156.50 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagem com cafe da manha, almoco e jantar servidas aos agentes da Vigilancia Ambiental desse Municipio, nos dias 03 e 04/10/2006, quando participando de treinamento na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/11/2006 | 400.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 diarias como operador da Patrol do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas vicinais deste Municipio durante o periodo de 23/10 a 03/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/11/2006 | 4412.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de devolucao de saldo de convenio nao utilizado, oriundo de aplicacao financeira.(PRODESA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/11/2006 | 4386.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/11/2006 | 37.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lampada iec visograf destinada ao retro projetor da Escola Municipal dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/11/2006 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao do Extrato CPL no038/2006, Adjudicacao e Homologacao no Diario Oficial, edicao 02/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/11/2006 | 90.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadaas a manutencao do caminhao cacamba do DEER-PB, quando prestando servicos nesse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/11/2006 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/11/2006 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/11/2006 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/11/2006 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/11/2006 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados Como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/11/2006 | 28.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/11/2006 | 17.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a manutencao conta corrente, mes de novembro/2006, atraves de debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/11/2006 | 200.00 | 00006084120407 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na carpinagem e limpeza de matos no local onde funciona o poco artesiano localizado no Povoado do Carmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/11/2006 | 200.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos na perede e jusante do acude publico municipal do Sitio Riacho do Algodao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/11/2006 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da ADECASC, pela prestacao de servicos na divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/11/2006 | 4995.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do FGTS retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/11/2006 | 2838.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss-parcelamento Adm., retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcelamento de Inss retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/11/2006 | 7747.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao mes de outubro/2006, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/11/2006 | 17.10 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 registro alta pressao s/m para o fogao da Escola Municipal da Sede dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/11/2006 | 3622.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da Merenda Escolar desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/11/2006 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina copiadora Sharp destinada a Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2006 | 540.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando Professores da UEBP para ministrarem a disciplina do Curso de Pedagogia oferecido aos professores da Rede Municipal de Ensino dessa cidade, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2006 | 100.00 | 00001414233400 | LUCYCLEIDE BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de salgadinhos quando nas comemoracoes dos festejos do dia do Professor promovidos pela Sec. de Educacao e Cultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/11/2006 | 265.00 | 00055825052453 | DJAMAR FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem e aluguel de uma tenda destinada a realizacao da Feira de Saude nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2006 | 110.00 | 00004243511454 | ADAO EDUARDO DE FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em uma apresentacao artistica musical quando nas comemoracoes dos festejos do dia do Professor realizado atraves da Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/11/2006 | 400.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes deste Municipio para estudarem no Curso de pedagogia em regime especial na UVA, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2006 | 4828.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves de debito na cota do FPM nesta data, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2006 | 2246.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40% atraves do debito na cota do FPM nesta data, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/11/2006 | 6667.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoa da Educacao fundef 60%, mes de outubro/2006, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, para posterior compensacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/11/2006 | 450.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao de casas de pessoas carentes deste Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/11/2006 | 780.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro de ar e 01 condutor de ar, destinados ao caminhao cacamba do DEER-PB, quando prestando servicos a esse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/11/2006 | 120.00 | 00007215760448 | FABIO BRAZ DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na limpeza de matos de ruas projetadas dessa Cidade, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2006 | 600.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 diarias como motorista do caminhao cacamba do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas vicinais deste Municipio, durante o periodo de 23/10 a 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/11/2006 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/11/2006 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencia onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/11/2006 | 4387.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/11/2006 | 880.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes deste Municipio para realizacao de exames medicos e cirurgias durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/11/2006 | 389.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hidraulico e ferramentas destinados aos servicos realizados pela Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/11/2006 | 1300.00 | 00022626786420 | JAIME CARDOZO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma maquina retro-escavadeira no periodo de 20 a 30 de maio/2006, para atender a demanda dos servicos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/11/2006 | 900.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sacos de cimento 50kg destinados aos servicos de manutencao do calcamento e reparos e calcadas de diversas ruas da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/11/2006 | 200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 lampadas fluorescente 40w destinadas a manutencao da Escola Municipal da Sede dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/11/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do Termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na Vara do Trabalho de Monteiro, mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/11/2006 | 920.60 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios destinados ao Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/11/2006 | 1272.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas de ducomentos desta Prefeitura, durante os mes de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/11/2006 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao e aplicacao de adesivos em 01 veiculo Gol e 01 moto da policia militar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/11/2006 | 56.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um mouse optico preto destinado ao computador da Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/11/2006 | 699.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do Centro Administrativo, Casa de Apoio e Centro de Eventos O povao desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/11/2006 | 143.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo e da Casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/11/2006 | 225.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma Moto Honda 125 Titan placa MMW 3720 destinada aos servicos da Sec. de Administracao e Financas desta Prefeitura, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/11/2006 | 475.00 | 00006593901830 | ANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidas a Advogados, Contador e Assessores quando a servico neste Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/11/2006 | 1075.00 | 00006593901830 | ANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidas ao policiamento militar desta cidade e outras cidade, quando a servico no Municipio, durante o mes setembro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/11/2006 | 45.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um rolamento destinado a manutencao do Veiculo Gol do Gabinente do Prefeito dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da famup, ref. ao mes de novembro/2006, atraves de debito em conta, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/11/2006 | 390.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda Titan Placa KLP 1911, destinada aos servicos da Sec. Administracao e Financas desse Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/11/2006 | 360.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando em veiculo motocicleta CG 125 Titan placa KIP 7506 a Professora no percurso do Sitio Agua Doce para lecionar na Escola do Sitio Riacho do Algodao desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/11/2006 | 150.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma moto Honda CG 125 placa KIB 2808 destinada ao transporte de professor da Zona Rural para lecionar na Escola da Sede desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/11/2006 | 621.18 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes no percurso de 17km do Sitio Salina via Mulungu para a Escola Municipal do Sitio Lagoa Funda, durante o mes de setembro/2006, Turno Manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/11/2006 | 1315.44 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/11/2006 | 866.88 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/11/2006 | 987.84 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/11/2006 | 1135.26 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/11/2006 | 871.92 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 24 km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/11/2006 | 1307.88 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 36km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/11/2006 | 635.04 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/11/2006 | 1185.60 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 39km transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/11/2006 | 1118.88 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 18 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/11/2006 | 1065.90 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/11/2006 | 1316.70 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangora via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/11/2006 | 866.88 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/11/2006 | 1462.80 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 46km transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca vai Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/11/2006 | 550.40 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Lagina via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/11/2006 | 682.08 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 14 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/11/2006 | 1191.30 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Carmo via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/11/2006 | 481.60 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/11/2006 | 682.08 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conmceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/11/2006 | 374.20 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 marreta tarza 3kg e 01 balanca Estadeira 250kg, destinadas ao matadouro publico municipal dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/11/2006 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um alicate univ. 8 beller, destinado a Sec. de obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/11/2006 | 2917.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/11/2006 | 325.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 jaquetas Moto Taxi, para serem distribuidas aos Moto taxistas cadastrados nessa Prefeitura, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/11/2006 | 500.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na carpinagem e limpeza de matos no Povoado do Carmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/11/2006 | 400.00 | 00002140539702 | ARTUR PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na recuperacao e conservacao de estradas localizadas no Sitio Santa Rita deste Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/11/2006 | 240.00 | 00037106350478 | RAIMUNDA GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 60 pares de luvas em couro destinadas aos garis e ajudantes da limpeza publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/11/2006 | 232.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um veiculo motocicleta Honda XLR placa MYB4686 destinados aos servicos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desta Prefeitura, durante os meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/11/2006 | 128.00 | 00004511869405 | JOSE LOURINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma Moto Honda CG125 Titan, placa KFN 5754 destinada aos servicos da Sec. de Obras e Ser. urbanos desse Municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/11/2006 | 783.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/11/2006 | 60.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da porta do veiculo ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/11/2006 | 140.00 | 00005997363481 | MARIA EDIVANIA C. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de mensalidade em atraso da UVA por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/11/2006 | 250.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames medicos em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/11/2006 | 2570.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades escolares desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/11/2006 | 300.00 | 07800571000150 | LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 bolas de futebol de campo destinadas as equipes de futebol amador desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/11/2006 | 243.51 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/11/2006 | 220.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um cabo de acelerador para o caminhao cacamba do DEER-PB, quando prestando servicos a esse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/11/2006 | 1152.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 lampadas v. sodio e 12 reatores vs., destinado a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/11/2006 | 500.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos e lixo de ruas desta cidade, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/11/2006 | 20.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fita masterprint destinada a Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/11/2006 | 1752.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do FGTS retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esta Prefeitura durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializados na elaboracao do balancete contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/11/2006 | 200.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do suporte do ar, troca de velas e cabos, servicos no carter, sensor do pedal de freio e limpeza de picos do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/11/2006 | 594.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeite dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/11/2006 | 139.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo gol do gabinete do Prefeito desse Municipio, atraves de debito em conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/11/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 01 projeto meio Ambiente composto por 5 livros e 5 DVDS, destinado aos trabalhos da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de vulcanizo de pneus, servicos de solda e servicos mecanicos prestados em 03 tratores, carrocao do Lixo e 02 grade aradora desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/11/2006 | 80.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 100 vassouras de palha destinadas a Limpeza Publica dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/11/2006 | 3612.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2006, conf. relatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/11/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativa a mes de novembro/2006, para o programa de planejamento familiar desenvolvido pela Bemfan junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/11/2006 | 1490.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens, sendo 06 no percurso Congo/Sume, 04 Congo/Serra Branca, 03 Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, transportando pessos carentes doentes para receberem tratamento de saude, duranteos meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/11/2006 | 7877.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2006, atraves de debito em conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/11/2006 | 363.71 | 00378257000181 | GOVERNO FEDERAL - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de devolucao de saldo de convenio nao utilizado, oriundo de aplicacao financeira.(PTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/11/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Decreto no11/2006, no Diario Oficial Edicao 11/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/11/2006 | 1.29 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/11/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de publicacao de materias de utilidade publica veiculadas no portal vitrine do Cariri, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/11/2006 | 170.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio Gas PP2 destinado ao veiculo ambulancia desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/11/2006 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 205/70R15C G-32 destinados ao veiculo ambulancia DUKATO desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/11/2006 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados as Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/11/2006 | 667.54 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos servicos basicos de saude realizados pelo PSF I e PSF II desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/11/2006 | 400.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/11/2006 | 5.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 01 copia em ploter de documento desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/11/2006 | 18.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cabo de velocimetro destinado ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2006 | 180.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 espelhos destinados a veiculo Fiat Uno da sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2006 | 180.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um motor de alta rotacao do gabinete odontologico da Unidade de Saude do PSF I, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do extro de conv~enio no Diario ofical Ed. 19.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/11/2006 | 2300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 discos recortados e mancal para a grade aradora da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/11/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores lotados na Sec. de Agricultura desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2006 | 1692.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 900 litros de combustivel diesel destinado ao trator maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2006 | 1720.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 915 litros de combustivel diesel destinado ao trator maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2006 | 2356.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 876 litros de combustivel gasolina destinada ao Gol placa MMN 0321 do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2006 | 4864.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/11/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de veiculacao do Programa da Prefeitura Municipal as quintas-feiras das 13:00 as 14:00hs com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2006 | 6907.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados na Sec. de Administracao desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2006 | 102.85 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de postagem de documentos dessa Prefeitura durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2006 | 1295.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios destinados ao Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2006 | 1479.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 549,8 litros de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos viaturas policiais desse municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2006 | 1.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, atrves de debito em conta, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/11/2006 | 31314.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores da Sec. de Educacao FUNDEF 60% desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/11/2006 | 10733.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados na Sec. de Educacao Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/11/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Prestadores de Servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/11/2006 | 4900.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/11/2006 | 17649.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/11/2006 | 19450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agente Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/11/2006 | 700.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, relatiavo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2006 | 12438.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados na Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2006 | 8170.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2006 | 968.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 360 litros de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2006 | 1291.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 480 litros de combustivel gasolina destinada ao veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2006 | 1551.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 825 litros de combustive diesel destinado ao veiculo ambulancia Dukato desse municipio durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2006 | 3730.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos lotados na Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2006 | 8534.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2006 | 9900.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Obras e Sev. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2006 | 719.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 382,44 litros de combustivel diesel destinado ao trator maq. 02 da Limpeza Publica desse Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2006 | 2148.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1143 litros de combustivel diesel destinado ao caminhao cacamba do DER-PB quando a disposicao desse Municipio, conf. convenio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2006 | 1249.19 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 664,46 litros de combustivel diesel destinado a enchedeira do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de novembro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANPORTE RODOVIARIO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002048 | 30/11/2006 | 21013.74 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de construcao de uma passagem molhada sobre o Riacho DiHugo no sitio Tato neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 10182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/12/2006 | 37.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tesoura para pouda de arvores desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, ref. a extrato postado debitado na c/c 7784-4 nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/12/2006 | 1300.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 10 caixas de papel oficio A4 copimax destidado ao progama do Peja desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/12/2006 | 749.43 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados a atender o PEJA desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/12/2006 | 14.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep, retido na cota mensal do FEX nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/12/2006 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutenao de 10 pontos de internet banda larga instalados no Centro Administrativo e em outros Orgaos Municipais dessa cidade, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/12/2006 | 50.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de postagens de documentos desse Muncipio atraves do Sedex 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado, atraves de debito na c/c 1066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado atraves de debito na c/c 1237-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado atraves de debito na c/c 5010-5, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado debitado nesta data na c/c 5889-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado debitado na c/c 6089-5 nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado debitado na c/c 7545-0 nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado debitado na c/c 20647-4, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado debitado na c/c 22065-5, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado debitada na c/c 22151-1 nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado debitada na c/c 25669-2, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 28524-2, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 28956-6, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 58042-2, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 283141-4 nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. c/c 28728-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/12/2006 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Veiculo do Gabinte do Prefeito desse Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/12/2006 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento prestados no veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/12/2006 | 50.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de luvas destinadas ao matadouro publico desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/12/2006 | 1174.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a lcto dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/12/2006 | 900.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando so professores da UEPB para Ministrar o Curso de Pedagogia oferecidos aos professores da Rede Municipal, durante o mes de nevembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00003920916409 | ALMIR DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 7500kg de cal virgem destinado a servicos de manutencao e conservacao de predios publicos desse Municipio, atraves da Sec. de obras e Serv. urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/12/2006 | 240.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 06 diarias como operador da Enchedeira do DER-PB, quando prestando servicos de conservacao de estradas desse Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/12/2006 | 45.00 | 00005005401440 | CLAUDETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de exame medico em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/12/2006 | 180.00 | 00004914860490 | ROSINEIDE JOSEFA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de exame medico especializado, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/12/2006 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de nevembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/12/2006 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/12/2006 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/12/2006 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/12/2006 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/12/2006 | 2830.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse municipio, no periodo de 01 a 30/11/2006, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/12/2006 | 485.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos destinados as impressoras da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/12/2006 | 190.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do circuito eletronico do Gabinete Odontologico da Unidade de Saude do PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/12/2006 | 440.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos servicos basicos de saude, realizados pelo PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/12/2006 | 4388.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/12/2006 | 100.00 | 00030464576857 | FLAVIO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um telao quando da realizacao de eventos educacionais promovidos pela Sec. de Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/12/2006 | 55.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 conexoes mf npt prensada destinada a manutencao do Trator Ford da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/12/2006 | 205.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos dianteiros grande e pequeno destinados ao trator Valmet 88 desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/12/2006 | 1079.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo do Gab. do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/12/2006 | 1800.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e implatacao de ramais na central telefonica desta Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/12/2006 | 170.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos originais destinados a impressoras do Centro Administrativo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/12/2006 | 1018.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 2000 papel timbrado e 350 envelopes timbradas destinadas a Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/12/2006 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de soft de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contruibuicao do municipio para formacao do pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/12/2006 | 2858.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do fpm nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do Inss retido nesta data na cota do FPM conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/12/2006 | 7857.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss atraves de debito automatico na cota do FPM, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/12/2006 | 17.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a manutencao da conta corrente atraves de debito em conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/12/2006 | 4823.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/12/2006 | 2254.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40%, mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/12/2006 | 6576.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss, relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/12/2006 | 400.00 | 00006194662433 | ALECSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura da Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/12/2006 | 800.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no emadeiramento e telhado do predio da Escola Municipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento da folha da secretaria de educacao - MDE empenhado em novembro de 2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/12/2006 | 4327.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude FMS atraves do Debito automatico na cota do FPM nesta data, ref. ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/12/2006 | 120.00 | 00005933942405 | MARIA DAS GRACAS SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de varios exames medicos em clinica especializada na cidade de Capina Grande, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/12/2006 | 100.00 | 00054549302453 | JOSE ALBINO DE BARROS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames especializados em clinica na cidade C. grande, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/12/2006 | 184.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do emplacamento da Moto Honda NXR Bros da Sec. de Assitencia Social desse Municipio, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/12/2006 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg destinados as escolas Municipais dessa Municipio durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/12/2006 | 840.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa destinada ao abastecimento de cisternas das escolas Municipais da Zona rural desse Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio a Confederacao Nacional dos Municipios -CNM, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/12/2006 | 960.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecer localidades desse Municipio atingida pela seca, durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR BARRAGENS SUBTERRANEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/12/2006 | 24288.57 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na construcao de 10 pocos amazonia e 01 barragem subterranea localizados no Rio do Espinho desse Municipio, conf. nota fiscal. | 10192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/12/2006 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO atraves de debito automatico na conta do FPM, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/12/2006 | 3120.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender as acoes basicas realizadas nas Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamante pelos servicos prestados na assessoria da coordenacao basica dos servicos de Saude deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/12/2006 | 396.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 mü de brita n 19 destinada a servicos de manutencao e conservacao de predios e pracas publicas desse Municipio atraves da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/12/2006 | 180.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba do DER quando a disposicao desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/12/2006 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a o pagamento da contribuicao mensal relativo ao mes de dezembro/2006, para o programa de planejamento familiar desenvolvido pela Bemfam Junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/12/2006 | 3171.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da Rede Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/12/2006 | 211.10 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/12/2006 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma maquina fotocopiadora sharp destinada a Sec. de Eduicacao desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/12/2006 | 22030.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do pessoal da Educacao Fundef 60%, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/12/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Educacao Fundef 40%, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/12/2006 | 519.46 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de revestimento ceramico 10x10 destinado a Escola Municipal PRof. Luiz Gonzaga Burity dessa cidade, conf. nota fiscal. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/12/2006 | 5854.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, referente ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/12/2006 | 648.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. lacamentos dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/12/2006 | 4333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/12/2006 | 7216.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/12/2006 | 7291.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/12/2006 | 4060.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss de precatorio retido na conta do FPM, conf. extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/12/2006 | 1096.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80 mý de revestimento ceramico 10x10 elizabeth destinado a Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Butrity dessa cidade, conf. nota fiscal. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/12/2006 | 674.24 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudante no percurso do Sitio Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006, no percurso de 28km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/12/2006 | 877.80 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamente de 14 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/12/2006 | 877.80 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/12/2006 | 1023.12 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/12/2006 | 664.32 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/12/2006 | 1023.96 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 46km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/12/2006 | 996.48 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 16 viagens no percurso de 36km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/12/2006 | 752.64 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/12/2006 | 752.64 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/12/2006 | 562.02 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Salina via Mulungu para Escola do Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. (turno manha) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/12/2006 | 626.08 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/12/2006 | 864.96 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/12/2006 | 1003.20 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/12/2006 | 135.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fechadura e 01 macaneta externa destinada ao veiculo Gol do Gabinete do prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/12/2006 | 135.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de tee, luvas e tubos roscavel destinados a reparos na rede de esgoto do Centro de Eventos o Povao, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/12/2006 | 200.00 | 01773677000125 | RESELIA AMORIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um oculos de grau doado a pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/12/2006 | 235.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a reparos em instalacoes eletricas de predios publicos desse Municipio atraves da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/12/2006 | 90.24 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/12/2006 | 693.56 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinado a Unidade de Saude do PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/12/2006 | 287.24 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/12/2006 | 873.60 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/12/2006 | 870.24 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor da FAMUP, ref. ao mes de dezembro/2006, atraves de debito em conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/12/2006 | 2467.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/12/2006 | 8367.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio atraves de debito automatica na conta do Icms, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/12/2006 | 795.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de dessalinizadores, pocos artezianos e predios publicos desse Municipio, ref. aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/12/2006 | 277.94 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas destinadas a pintura do piso do Centro de Eventos O Povao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/12/2006 | 6552.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 104 horas maquinas de trator de esteira D4D prestados na limpeza de Ruas com retirada de entulhos e servicos de ampliacao em pequenas barragens publicas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/12/2006 | 4599.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 73 horas maquinas de Trator de esteira D4D prestados na recuperacao de trechos de estradas Municipais no Sitio tatu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/12/2006 | 1050.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao e processamento dos sistemas de Saude BPA/PAB/SIA/SUS dos meses de fevereiro, marco e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/12/2006 | 597.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/12/2006 | 11298.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/12/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do PSF desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/12/2006 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de Apoio dos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/12/2006 | 3433.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/12/2006 | 139.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio atraves de debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/12/2006 | 3816.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Agriculutra desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/12/2006 | 350.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 03 cata-ventos publicos localizados nos sitios Lagoa Funda, Lagoa do Juazeiro, Sao Joaozinho e Salina desse Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/12/2006 | 15.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a transferencia ted para pag. da fopag dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/12/2006 | 346.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a lancamentos dos creditos do 13o/2006 nas contas dos servidores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/12/2006 | 186.27 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de devolucao de saldo devedor de convenio nao utilizado, oriundo de aplicacao financeira (PB TUR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do Balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/12/2006 | 249.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua da Casa de apoio e do Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao meses de 08 e 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/12/2006 | 780.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em Assessoria Adminstrativa e Financeira prestados a esta Prefeitura relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/12/2006 | 259.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares desse Municipio ref. aos meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/12/2006 | 1316.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/12/2006 | 2267.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2006 | 14724.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/12/2006 | 911.44 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de revetimento ceramico e argamassa destinado a Escola Municipal Prof. Luiz gonzaga Burity. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/12/2006 | 199.98 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/12/2006 | 1154.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota-parte do FEP nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/12/2006 | 316.78 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura destinado ao a conservacao do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fical. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/12/2006 | 2930.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (cestas basicas) doados a familias carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ASATIVIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/12/2006 | 700.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/12/2006 | 20550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/12/2006 | 8226.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/12/2006 | 560.00 | 00009078800453 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens no percurso Congo/Sume transportando estudantes para cursarem o Tecnico de Enfermagem, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/12/2006 | 720.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Campina Grande, 01 Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes para realizacao de exames medicos, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/12/2006 | 2200.00 | 00002975540426 | ARLEANE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 28 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Serra Branca, 15 Congo/Sume e 10 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/12/2006 | 1490.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens, sendo 02 Congo/C. Grande, 06 Congo/Sume e 07 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/12/2006 | 1460.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 01 no percurso Congo/C. Grande, 02 Congo/Joao Pessoa e 03 Congo/Recife, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande, 03 Congo/Joao Pessoa e 03 Congo/Monteiro, transportando a Sec. de Saude, Coordenadores, Medicos, Enfermeiros e Agentes de Saude quando a servico junto a Sec. de Saude do Estado, 5o nucleo e Bemfam, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/12/2006 | 850.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/Monteiro, transportando a Sec. de Saude quando a servicos junto a Sec. de Estado de Saude, Bemfam, 5o nucleo, durante o mes de de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/12/2006 | 500.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso Congo/Sume, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/12/2006 | 8967.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Obras desse municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/12/2006 | 3776.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do Dep. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/12/2006 | 8117.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/12/2006 | 500.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de diversas viagens no transporte de lixo e entulhos de ruas projetadas desta cidade, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no vulcanizo de pneus, servicos de solda e pequenos serrvicos mecanicos prestados em 03 tratores, 02 carrocoes do lixo e 02 grade aradora desta Prefeitura, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/12/2006 | 3260.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/12/2006 | 0.61 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/12/2006 | 6674.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/12/2006 | 250.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de encomendas desta Prefeitura no percurso Congo/Sume/Congo, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/12/2006 | 1555.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 05 Congo/Joao Pessoa, 01 Congo/Monteiro e 01 Congo/Sume, transportando Secretarios desse Municipio quando a servico junto a Sec. de Agricultura de Estado, SETRAS, CEPAM e TCE, durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/12/2006 | 306.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a lancamento dos creditos do 13o/2006 nas contas dos servidores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/12/2006 | 3667.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/12/2006 | 810.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 01 no percurso Congo/C. Grande, 02 Congo/Joao Pessoa, 01 Congo/Monteiro e 01 Congo/Sume, transportando o Sec. de Financas, Assessores e Tesoureira, quando a servicos do Municipio junto a CEF, TCE, TRE, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados na Sec. de Agricultura desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00085808865891 | JOSE JAELSON ALVES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso Congo/Joao Pessoa, transportando o Sec. de Agriculutra desse Municipio, quando a servico junto a Sec. de Estado de Agricultura, Sebrae, Sudema e Ibama, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/12/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/12/2006 | 10702.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/12/2006 | 17720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/12/2006 | 4900.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ACOES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/12/2006 | 31520.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados na Sec. de Educacao no Dep. Fundef 60% desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/12/2006 | 350.00 | 00002811852476 | MARIA LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de professora prestados durante o mes de novembro/2006, substituindo a titular na Escola Municipal do Sitio Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de professora prestados na Escola do Sitio Lagoa Funda desse Municipio, quando substituindo a titular de Licenca, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/12/2006 | 1820.00 | 00009078800453 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes Universitarios desse Municipio que cursam na UEPB, durante os meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/12/2006 | 700.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes universitarios deste Municipio para cursarem pedagogia em regime especial na UVA, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/12/2006 | 1011.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinado a Sec. de Educacao para atender os alunos do PEJA desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/12/2006 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato, debitada nesta data, c/c 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/12/2006 | 720.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes, graxa e filtros destinados a manutencao dos tratores e de grades aradoras da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/12/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela dos precatorios oriundos do Termo de Conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado na Vara do trabalho de Monteiro debita na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/12/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de publicacao de materias de utilidade publica desse Municipio veiculada no Porta Vitrine do Cariri, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/12/2006 | 14.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep, retido na cota do FEX nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/12/2006 | 1.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota mensal do Icms Desoneracao nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/12/2006 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao de 10 pontos de Internet banda larga instalados no Cenro Administrativo e Orgaos Municipais, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esse Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/12/2006 | 715.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. aos servicos de lancamentos dos creditos da fopag 12/2006 desse Municipio, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/12/2006 | 11341.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/12/2006 | 1526.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 812 litros de combustivel diesel destinado ao veiculo ambulancia fiat Dukato da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSITENCIA MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/12/2006 | 2813.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1 046 litros de combustivel gasolina comum destinada ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/12/2006 | 2077.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel diesel comum destinado ao caminhao cacamba do DER quando a disposicao do Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/12/2006 | 1353.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 720 litro diesel comum destinado a Enchedeira do DER quando a disposicao do Municipio, conf. convenio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/12/2006 | 1124.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 598 litros de combustivel diesel comum destinado a Patrol do DER quando a disposicao do Municipio, conf. convenio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/12/2006 | 701.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 373 litros de combustivel diesel destinado ao trator da limpeza publica desse Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/12/2006 | 982.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 02 pneus e 02 camaras 18 pirelli destinados ao trator da Limpeza Publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/12/2006 | 1735.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 923 litros de combustivel diesel comum destinado ao trator New Holands Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/12/2006 | 1714.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 912 litros de combustivel diesel comum destinado ao trator Ford maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/12/2006 | 2447.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 910 litros de combustivel gasolina comum destinado ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, durnate o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/12/2006 | 1926.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 716 litros de combustivel gasolina comum destinado aos veiculos viaturas policiais desse Municipio durante o mes de dezembro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/12/2006 | 95.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de postagens de documentos desse Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/12/2006 | 97.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos de postagens de documentos dessa Prefeitura durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/12/2006 | 481.60 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023