| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 3162.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos funcionários lotados nao Gabinete (PROCURADORIA), referente ao mes de janeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 2418.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), relativo ao mês de Janeiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de Janeiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 25146.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - INSS), ref. ao mês de Janeiro/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 4031.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de Janeiro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Familía dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de Janeiro/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de Janeiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados juntos ao gabinete do Prefeito, ralativo ao Mês de jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 93.93 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor é referente a ressarcimento com despesas conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 35.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a ressarcimento de despesas com postagens via sedex, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2006 | 250.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de meia diária para participar de uma reunião na FIEP, no dia 11/01/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2006 | 398.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2006 | 600.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao Mês de out/nov/dez, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e referente ao pagamento dos meus vencimentos ref. ao Mês de jan/2006, como Secretario do prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 12 diárias de viagem internacional a Portugal e Espanha, no periodo de 17 á 28/01/2006, ao preço unitário de R$. 500,00, para tratar de assuntos de interesse do Município, junto ao trade Internacional, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 11210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração (INSS), referene ao mes de Janeiro/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento Salário Família, dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração (IPM) referente ao mes de Janeiro/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 14153.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração (IPM) referente ao mes de Janeiro/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de admimistração, INSS relativo ao Mês de Jan/2006 , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 112.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente a conta de àgua de prédio onde funciona o escritório da Prefeitura M. de Conde em João Pessoa - PB, ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 2680.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas desta prefeitura, referente ao mês de Novembro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 323.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica do prédio da Prefeitura Municipal, ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 449.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica do prédio onde funciona o Escritório da Prefeitura Municipal de Conde em João Pessoa - PB, ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Prefeitura Municipal de Conde TEL: 3298-1081, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 542.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas onde funciona o Escritório da Prefeitura em João Pessoa - PB TEL: 3221-3324, ref. ao mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 177.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. aos serviços de telefônicos, destinados a Sec. de Administração (TEL: 3298-1081), ref. ao mês de Out/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 8.02 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor é proveniente de contas telefônicas de predios publicos municipais, (TEL: 3298-2515), ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 3.36 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor é proveniente de contas telefônicas de predios publicos municipais, (TEL: 3298-2513), ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 3.48 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor é proveniente de contas telefônicas de prédios públicos municipais, (TEL: 3298-2512), ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 58.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a serviços telefônicos, destinado a Sec. de Obras (TEL: 3290-1009), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 20.00 | 05328445000119 | DUARTE CHAVES E CARIMBOS | proveniente de servicos prestados na confecção de 02 carimbos em madeira, destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 45.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Proveniente de aquisição de TIM CHIP destinado a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, referente a fatura do Mês de dez/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 11.70 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 66.65 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente débito automático pelos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 6.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | O valor é proveniente da aquisição de dijuntor, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2006 | 32.56 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente de servicos prestados de acesso a internet, no período de 21/11/05 a 20/12/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 443.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado a Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 14.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é ref. a aquisicao de lubrificante, destinado a veículo da Sec. de Administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 195.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado a prefeitura, ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 194.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da (Sec. de Administração - Nucleo de Jacumã TEL: 3290-1999), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 141.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. aos serviços telefônicos prestados, a Sec. de Administração (TEL: 3298-1011), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2006 | 118.31 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de Bomba dagua da Zona Rural do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 97.42 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de Bomba dagua da Zona Rural do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2006 | 21.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de àgua de prédios locado a Prefeitura (Sec. de Agricultura) ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2006 | 220.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicos (TEL: 3298-2528) ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado (Sec. de Agricultura), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 7600.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Proveniente a prestação de serviço de comunicaçao, destinado a Secretaria de Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 210.00 | 00083159142434 | JOSE MANOEL ALVES | Proveniente dos serviços prestados como gari na Praia de Jacmã, durante o período de 12/12/05 a 31/12/05, totalizando 21 dias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | Proveniente de serviços prestados na recuperação dos computadores da Prefeitura Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 800.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente aos serviços prestados na locação de veículo a Sec. de Administração, ref. ao mês de dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2006 | 648.60 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com cópias xerográficas de documentos destinados a secretaria diversas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2006 | 300.00 | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA | Proveniente de serviços jornalísticos prestados na divulgação de materias de interesse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2006 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados no chafariz público no Lot. N. Srª da Conceição ref. ao Mês de Nov e Dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004077275407 | KLÉCIO BEZERRA DA COSTA | Proveniente de serviços prestados de um spot de 30 segundos para veiculação em emissora de rádio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00001162386401 | JOSE RONYERE DE FREITAS LIMA | Importe ref. aos servicos prestados na divulgação de avisos diversos da prefeitura Municipal de Conde, em veículo carro de som, num total de 80hs/mês, ref. ao mês de set/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2006 | 200.00 | 00056955995472 | JEAN CARLOS DA SILVA COUTINHO | O valor e proveniente dos servicos prestados na veiculacao de materia de interesse do municipio, no Programa Jornal da Manha FM 104,9, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2006 | 300.00 | 00060156082420 | SEVERINO SOUZA DE ANDRADE | Proveniente de serviços prestados com aluguel de sala comercia, no Lot. N. Sra da Conceição, ref. aos meses de Julho/Agosto/Set/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2006 | 224.40 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | O valor é proveniente do fornecimento de refeições destinada ao Gabinete do Prefeituro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00054231485453 | SEVERINO DOS SANTOS MELO | O valor é proveniente de aluguel de imovel onde funciona o Centro de Formação para a Prefeitura Municipal, para as atividades de diversas Secretarias deste munícipio, ref. aos meses de Out/Nov/Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2006 | 646.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas a funcionarios da Sec. de administração em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2006 | 848.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas a funcionarios do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2006 | 3000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, ref. aos mêses de Out/Nov/Dez/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2006 | 150.00 | 00007242448409 | ROSELI SILVINO DAS NEVES | O valor é proveniente da BOLSA TRABALHO PARA MENOR ESTAGIÁRIO, COM JORNADA DE 04 (QUATRO) HORAS DIARIAS no mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2006 | 150.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | proveniente de serviços prestados para menor estagiário com jornada de 04 horas diárias no Mês de jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 5025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na (Sec. de Administração - Nucleo de Jacumã) ref. ao mês de Janeiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a (Sec. de Administração - Nucleo de Jacumã) ref. ao mês de Jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 10.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de grampo destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2006 | 255.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários do Nucleo Admisnitrativo de Jacumã em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2006 | 494.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Administração de Jacumã em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2006 | 406.28 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento de Salário Família servidores lotados junto a Secretaria de Administração (Gari - IPM), referente ao mes de janeiro/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2006 | 22.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2006 | 3.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2006 | 121.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário Família dos servidores lotados junto a sec. de financas (IPM), ref. ao Mês de jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 7773.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas IPM, ref. ao mes de jan/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 10107.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas INSS, no mês de jan/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de Finanças, INSS, relalativo ao Mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 231.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. aos serviços telefônicos, destinado a Sec. de Finanças (TEL: 3298-1040), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 665.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. aos serviços telefônicos, destinados a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 2548.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Finanças (TEL: 3298-1040), ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas da Sec. de Finanças (TEL: 3298-1041), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 665.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas de prédio público municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003970053420 | JOSE MARK RICCART GUERRA | O valor é proveniente de ajuda finançeira para transporte e alimentação para a participação ao encontro MSD/SDT "OFICINA EST. DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES NOS TERRITÓRIOS RURAIS DA PB" que ocorrera nos dias 30/11 e 01/12/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente de serviços Técnicos Contábeis prestados a esta edilidade, correspondente ao Mês de Janeiro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2006 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Proveniente de serviços prestadosa na Vila dos pescadores na praia de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 200.44 | 00020609051415 | SUZANA OLIMPIA SOUTO DE AMORIM | O valor é ref. a uma devolução de IPTU/2005, cujo o pagamento ocorreu em duplicidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2006 | 259.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da Sec. de Finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura - IPM), no mês de Janeiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1.00 | 00067582567404 | ZENILDO LEANDRO SILVA | O valor é proveniente de Salário Família do servidor, lotado a (Sec. de Agricultura - IPM), ref. ao mês de Janeiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura INSS, ref. ao mês de jan/06, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de meio Ambiente-INSS, ref. ao Mês de jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a (Sec. de Agricultura - INSS), ref. ao mês de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2006 | 300.00 | 00015426068453 | LUIS DE MELO DINIZ | O valor é proveniente de 02 diarias com destino a cidade de Maceio - AL, para uma visita ao Projeto Oceanus e para participar do "II Seminario Alagoano de Maricultura", conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 82.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60%) - IPM, ref. ao mês de jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 121630.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mes de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 11474.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec de educacao (INSS), Fundef 60% ref. ao mes de jan/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, relativo ao mês de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 13235.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 9643.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, INSS, ref. ao Mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPAM, ref. ao mês de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 72284.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPAM, ref. ao mês de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 767.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação INSS, ref. ao Mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (PEJA - IPM), ref. ao mes de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 12859.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (PEJA - IPM), ref. ao mes de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 676.20 | 00020286252449 | MARIA DE FATIMA DANTAS FILGUEIRA | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de educação Fazendo Escola, INSS, ref. ao Mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveninete do pagamento dos Vencimentos e Vantagens, dos servidores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEF 40% - INSS), referente ao mes de Janeiro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (INSS), referente ao mes de Janeiro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 1310.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2006 | 1495.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (Educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2006 | 228.39 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2006 | 142.24 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais,(EDUCAÇÃO), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 5081.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente aa prestacao de servicos telefonicos a sec. de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 510.00 | 00092788840497 | MARIA BETANIA DO EGITO COSTA | Proveniente de ajuda financeira para participar do Congresso Internacional de Leitura e Formação de Professores no Período de 19 a 21 de janeiro/2006, no Centro de Convenções da Bahia - Othon prace,como representante do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente da locação de um imóvel denominado "Granja Gurugi", neste municipio, durante o mes de dezembro/05, para realização de eventos promovido pela Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 906.00 | 00038018780404 | MARIA DA PENHA LAURENTINO TAVARES | Proveniente de serviços prestados como costureira no concerto e confecção de roupas para o Grupo Folclorico Jacoca, pertencente ao Núcleo de Cultura da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2006 | 149.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Secretaria de Educação em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 413.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Secretaria de Educação em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2006 | 425.00 | 24120610000197 | WILSON CALCADOS - WILSON DE ARAUJO PEREIRA | proveniente de aquisiçao de 17 chuteiras destinadas ao desporto amador, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2006 | 304.50 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços pretados na confecção de 23 faixas com 2mts para a divulgação das matriculas do ano letivo de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2006 | 780.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | O valor é proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB 18 Km - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. aos meses de Out/Nov/Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2006 | 112.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 150.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos da semec, e EMEF José Albino Pimentel, Gurugi I, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2006 | 20000.00 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na 2ª medição da construção do muro da EMEF Lina Rodrigues do Nacimento em Gurugi neste município, conf. documento em anexo | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (SAUDE - INSS) ref. ao mês de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 14068.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 18227.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de jan/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 9850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de dez/05, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens do servidores lotados no PSF-Pousada, ref. ao Mês de jan/2006 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 7545.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de jan/2006 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Mata da Chica, ref. ao mes de jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das ventagens dos servidores lotados junto ao PSF JACUMÂ, ref. ao Mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Centro Conde-PB, ref. ao mes de jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mês de jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 41903.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mês de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, INSS, refa. ao Mês de jan/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamneto dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saude (PECD), referente ao mes de janeiro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 40.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | Proveniente de contribuição ao Conasems, refernte ao mês de outubro/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 19.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é ref. a uma devolução de saldo do Convênio Melhorias Sanitárias Domiciliares, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2006 | 3800.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos conf. convite 07/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2006 | 153.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2006 | 892.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2006 | 174.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 20.78 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, (saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 4477.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2006 | 500.00 | 04165695000112 | MOTO 3G LTDA | proveniente da aquisição de peças para veículos peretencente a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente de serviços prestados como ouvidoria junto a sec. de saúde do Município durante o mês de janeiro/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2006 | 528.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de saúde em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2006 | 1040.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados com 26 (Vinte e Seis) viagens ao preço unitário de R$ 40,00 (Quarente Reais) em meu veículo particular de Placa MMT - 6292, transportando pessoas doentes da comunidade de Mituaçu para a cidade de João Pessoa - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2006 | 169.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos prestados nos veículos da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2006 | 150.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na restauração de um ar condicionado pertencente a sec. de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2006 | 150.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção de em uma máquina de lavar do Centro Municipal de Saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, INSS, relativo ao Mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2006 | 63.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas (Sec. de Trab. e A. Social Tel:3298-1223), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 1865.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Sec. Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 100.00 | 01140355000149 | CASA JORGE - RAFAEL METRI CORREA | Proveniente da aquisição de 04 quadros com moldura, destinados a eventos realizados no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2006 | 7400.00 | 05396660000157 | RMC SONORIZAÇÃO | Proveniente a serviços prestados com trio elétrico, montagem de palco, e aluguel de 07 toldos para congresso de Naturismo durnate 3 dias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2006 | 200.00 | 00076036065434 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | Proveniente de 1ª parcela da prestação de serviços musicais, com o Grupo Musical Forrozão Arrocha deue ela Gosta, referente a 07 apresentações para abrilhantar as festividades do Festival de Verão, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 3300.00 | 00021285691415 | PEDRO LOURENCO FILHO | Proveniente a locação de extrutura para realização de tourada na Festa de Reis, na localidade de Gurugi na Festa de São Sebastião, promovida pela Prefeitura, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00013214977415 | JOAO BAISTA LOPES | Proveniente de serviços prestados na locação de parque de diverssão para abrilhantar as festividades da festa de Fim de Ano no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2006 | 540.00 | 35437227000183 | GULLIVER RESTAURANTE | Proveniente de refeições fornecidas a esta edilidade por ocasião do almoço oferecido a empresários Angolanos responsáveis pelo resort Mussulo, que está sendo implantado no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2006 | 1438.00 | 00013304380434 | GLÓRIA DE FATIMA MEIRA FILGUEIRA DE FRANÇA | Proveniente de serviços prestados ministrando um curso de Inglês profissionalizante, voltado para os profissionais que trabalham diretamentecom o atendimento ao turista, neste Município, propiciando ao aluno o dominio na lingua inglesa ref. ao Mês de dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 200.00 | 03671940000109 | POUSADA PORTO DO SOL LTDA | Proveniente de 33 dias de hospedagem no periodo de 01/08 a 26/09/2005, em apart. Standart com café da manhã para instrutor, profef. Jorge Eduardo, dos cursos profissionalizante do Senai, ministrado em Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00011204818487 | JOSE INACIO FILHO | Proveniente de serviços prestados de sonorização por ocasião da apresentação da Banda partido do Samba nos dias 26 e 27 de Nov/05, no evento Abertura de Verão,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00076036065434 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | Proveniente da 2ª parcela da prestação de serviços musicais em 7 (SETE) apresentações para abrilhantar as festividades do Festival de Verão, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2006 | 320.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | O valor é proveniente de 01 diária para participar do Encontro com o Grupo BRENAD sobre investimentos no Setor Turísitico do Municipio de Conde, realizado na cidade de Recife/PE, no dia 22 de Dezembro de 2005. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00039530060459 | CLAUDIO COUTINHO DONATO | O valor é ref. aos serviços musicais em apresentação no dia 19/11/2005 para abrilhantar as festividades de Emancipação Política de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2006 | 700.00 | 00013227939487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados no transporte de 05 touros para a realização da tourada na comemoração do dias de Reis, realizada no distrito de Jacumã no dia 08/01/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00060215046404 | Inacio de Souza Pontes | O valor é ref. aos serviços prestados no aluguel de equipamento de som para realização da Festa de Emacipação Política realizada em praça pública pela Sec. de Turismo, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 302.94 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL-EMPRESA DE T. ANGO BRAS. LTDA | Proveniente de serviços prestados com refeições servidas a funcionários do gabinete do prefeito por ocasião da reunião do Prodetur, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2006 | 250.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Proveniente de serviços prestados da divugacao das festividades do verão promovida pela sec. de turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2006 | 230.00 | 00067583385415 | JOSINALDO DAS NEVES | proveniente de serviços prestados no preparo de lanches servidos ao pessoal que trabalhou na festa de aniversárioda cidade promovido pela sec. de turismo em praça pública, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2006 | 740.00 | 00001301443476 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente de serviços prestados de sonorização para três dias para abrilhantar a Festa de São Sebastião na localidade de Gurugi no Município do Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2006 | 700.00 | 00013227939487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados com aluguel de 5 bois para tourada de São Sebastião, na localidade do Gurugi, no dia 23 de jan/2006, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Ação Social, (IPM) ref. ao mês de jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 18186.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Ação Social- IPM, relativo ao mes de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 2925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, relativo ao mes de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vencimentos vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, ref. ao mês de jan/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 10720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social - INSS, ref. ao mês de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de ajuda financeira para compra de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do município, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 100.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para tratamento de saúde destinada a pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municípío, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimentícios destinados a pessoas carentes do Município, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 200.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | O valor é proveniente de uma ajuda finançeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 24.00 | 00012307270434 | ALCIONE HONORATO DA SILVA | O valor é ref. a prestação de serviços fotográficos destinados a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 14.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de àgua de prédios locados a Prefeitura (Sec. de A. Social), ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2006 | 116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado a Prefeitura (Sec. de A. Social), ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2006 | 14.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de àgua de prédios locado a Prefeitura (Sec. de A. Social), ref. ao mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2006 | 305.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas (Sec. de Trab. e A. Social Tel: 3298-2522),ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2006 | 399.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas (Sec. de Trab. e A. Social Tel: 3298-2523),ref. ao mês de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2006 | 65.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefônicas (Sec. de Trab. e A. Social Tel: 3298-1223), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2006 | 500.00 | 00042383595420 | JOSÉ ARIMATEIA DOS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para tratamento de saúde, conforme docmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2006 | 1950.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua General Perouse S/N, Centro - Conde/PB, onde funciona a Secretaria de Trabalho referente aos meses de Out/Nov/Dez/2005 e imóvel situado na Rua Pedro Alves S/N - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, referente ao meses de Out/Nov/Dez/2005, coforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003886788440 | EDILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00048723690410 | JOSE ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Proveninete da locação do veículo de placa KHZ 7340, que apoia as atividades da Sec. de Ação Social, referrente aos mêses de nov/dez/2005, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua jardim Rcreio Conde/PB, S/N, onde funciona o PETI,sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mes de out/nov/dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00005357556431 | JOSE IVONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel situado no Sitio Gurugi/Conde-PB, p/ funcionamento do PETI do Gurugi subordinado a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de out/nov/dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 350.00 | 00012307270434 | ALCIONE HONORATO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com 80 fotos tiradas por ocasião do casamento comunitário relaizado pela Justiça Intinerante na Cidade de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2006 | 104.00 | 00012307270434 | ALCIONE HONORATO DA SILVA | proveniente de serviços fotográficos prestados em diversas festividades realizada pela sec. de A.Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2006 | 3400.00 | 00025077163472 | SEVERINO ROCHA PATRÍCIO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de próteses dentarias destinadas as pessoas carentes do Município, , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 300.00 | 00047186224849 | MANOEL DIAS DE MELO | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2006 | 150.00 | 00048613886434 | SITNA SAMA DA SILVA VASCONCELO | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para aquisição de medicamento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a aluguel de imóvel localizado na Rua Loteamento N.Sra da Conceição s/n centro - Conde/PB, onde funciona diversos programas da Sec. de A. Social, ref. aos meses de Out/Nov/Dez/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003551620407 | JOSE GONCALO DO NASCIMENTO | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 2775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 7290.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidore lotados junto a Sec. de Obras - INSS, ref. ao mes de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 15800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Obras, INSS, ref. ao Mês de jan/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2006 | 171.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Secretaria de Obras em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2006 | 136.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Secretaria de Obras em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2006 | 600.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Obras em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2006 | 342.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Obras em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2006 | 700.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Obras em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2006 | 455.00 | 00010221123415 | MIGUEL BARBOSA DE SOUZA | proveniente de servicos prestados no veiculo carro pipa pertencente a sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes - IPM, ref. ao mês de jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 2701.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Transporte, ref. ao mês de jan/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 3774.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes INSS, relativo ao Mês de janeiro/06, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de transportes, INSS relativo ao Mês de Jan/2006 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 35.70 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERAÇÃO - ZILMAR M. CADE MACIEL ME | Proveniente de aquisição de um rele voltimétrico, destinado a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 25.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS-COM.DE AUTO PECAS LTDA | Proveniente de aquição de bucha alavanca destinada ao veículo pertencente a sec. de transportes conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | O valor e proveniene da aquisicao de filtro de óleo , filtro de combustível destinados aos veículos pertencentes a Sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 358.00 | 03788385000191 | LUB & PEÇAS - JOSENILDO MIGUEL DOS SANOS | Proveniente da aquisição de peças diversas destinadas aos veículos pertencentes a Secretria de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2006 | 246.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados no conserto de pneus e serviços de solda realizado em veículos da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 5759.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Planejamento- INSS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2006 | 550.00 | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO | Valor referente a serviços mecânicos nexecutados em veículo pertencente a secretaria de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2006 | 100.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES-ANTONIO AUTO PEÇAS | Proveniente de aquisição de peças destinados a veículos pertencentes a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2006 | 300.00 | 00003661743473 | EDVALDO ANGELO DA COSTA | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2006 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | O valor e proveniente de apresentacao Musical nos festejos juninos realizado no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2006 | 110.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS | Proveniente de aquisição de sensoe velocidade, destinado ao veículo de placa MMQ-6140, da sec. de saúde, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2006 | 110.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS | Proveniente de aquisição de sensor velocidade, destinado ao veículo de placa MNW 177751, da sec. de educação, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/01/2006 | 11.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009022-0), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2006 | 125.00 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Proveniente de 5/12 avos do 13º salário relativo ao Mês de dez/ 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2006 | 2000.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados cono Assessor tecnico junto a sec.de Planejamento referente aos mêses de Nov/DEZ/205, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2006 | 26743.00 | 04210651000167 | L F & MICROS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | Proveniente de aquisição de equipamentos conf. descriminado, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/01/2006 | 208.32 | 00057909369468 | ROBERTO LIMA DE ANDRADE | Proveniente de 04/12 avos do 13º salário do Mês de dez/05 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/01/2006 | 7.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C 58046-6, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/01/2006 | 1.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/01/2006 | 51.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/01/2006 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/01/2006 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2006 | 1.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2006 | 1055.25 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinados as escolaas municipais(Programa Peja), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/01/2006 | 1486.70 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/01/2006 | 1610.42 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, placas MMP-9827, MMP-9365, MMP-9990, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2006 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/01/2006 | 320.00 | 00210612000109 | MARCOS AUTO PEÇAS | Proveniente da compra de peças e serviços mecânicos executados em veículos pertencentes a sec. de saúde, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/01/2006 | 400.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | proveniente de serviços executados em veículo pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/01/2006 | 3374.44 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/01/2006 | 130.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS | Proveniente de aquisição de cabo transmissão destinado a veículo pertencente a sec. de transportes, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/01/2006 | 3259.92 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de transportes, placas conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 30.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | 0Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2006 | 7044.00 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de material eletrico destinado a manutenção e reposição das vias públicas do Loteamento Nossa Senhora das Neves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2006 | 600.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Proveniente da aquisicao de pecas destinadas aos veiculos KOMBI de placas MOD-9249 e MOD-9289, da Secretaria de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/01/2006 | 1944.61 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/01/2006 | 262.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Proveniente da aquisicao de pecas destinadas ao veiculo KOMBI de Placa MMS-9365, da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/01/2006 | 150.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA | Proveniente de serviços mecânicos executados no veículo Kombi pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/01/2006 | 41.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Proveniente de serviços prestados com cópias (preto/branco e coloridas) e encadernações, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2006 | 1.10 | 12684403000186 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente dos serviços postais destinados a FIEP e FE-COMERCIO, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | Proveniente de serviços prestados de publicação de materia veinculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/01/2006 | 210.00 | 00035226803400 | MARCOS JOSE DE SOUZA | perstados como Gari na praia de Jacumã, durante o período de 12/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 21 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2006 | 210.00 | 00005290076492 | REINALDO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados como gari na praia de Jacumã, durante o período de 12/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 21 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/01/2006 | 210.00 | 00006115256402 | JOSE SUZANO MENDES | O valor é proveniente dos serviços prestados como gari na praia de Jacumã, durante o período de 12/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 21 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/01/2006 | 210.00 | 00004978036402 | RONALDO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados como gari na praia de Jacumã, durante o período de 12/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 21 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2006 | 450.00 | 00088626725434 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | O valor é proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Jacumã no mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/01/2006 | 210.00 | 00084015985400 | CICERO MANOEL DO NASCIMENTO | O valor é ref. aos serviços prestados como gari na praia de jacumã, durante o período de 12/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 21 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/01/2006 | 210.00 | 00056830017491 | ANTONIO FRANCISCO SOARES | O valor é proveniente dos serviços prestados como gari na praia de Jacumã, durante o período de 12/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 21 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/01/2006 | 450.00 | 00000881789437 | ELISANGELA BARROS DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados como gari no nucleo de Jacumã no mês de Dez/05, o valor acima esta incluído 15 dias do mês de Janeiro de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/01/2006 | 300.00 | 00002762661455 | JOSEILSON ALMEIDA DE LIMA | O valor é proveniente dos serviços prestados como gari, na praia de Tabatinga, no mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/01/2006 | 300.00 | 00072784652491 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | O valor é proveniente dos serviços prestados como gari, na praia de Tabatinga, no mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/01/2006 | 300.00 | 00004361460450 | FABIO SANTANA DE OLIVEIRA | O valor é proveniente dos serviços prestados como gari, na praia de Tabatinga, no mês de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/01/2006 | 210.00 | 00098128221434 | JONALDO SANTOS DA SILVA | O valor é ref. aos serviço prestados como Gari na Praia de Jacuma, durante o periodo de Jacuma, durante o período de 12/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 21 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/01/2006 | 150.00 | 00007186723489 | CARLOS ANDRE SOUSA DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados como Gari na praia de Jacumã, durante o periodo de 15/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 15 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/01/2006 | 210.00 | 00002348244411 | CARLOS ALBERTO SOARES | O valor é proveniente dos serviços prestados como Gari na praia de Jacumã, durante o período de 12/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 15 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/01/2006 | 210.00 | 00072584165449 | JOSE ANDRE MARCULINO FILHO | O valor é proveniente dos serviços prestados como Gari na praia de Jacumã, durante o período de 12/12/2005 a 31/12/2005, totalizando 15 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/01/2006 | 500.00 | 00095205144491 | GUSTAVO LIMA NETO | Proveniente de vencimentos como Assessor Especial, junto a Procuradoria Geral do Município, no Mês de dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/01/2006 | 150.00 | 00007242448409 | ROSELI SILVINO DAS NEVES | O valor é proveniente da Bolsa Estágio realizada durante todo o Mês de dez/05, na sec. de Agricultura com atuação nas ações administrativa,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/01/2006 | 210.00 | 00098287850487 | GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | prpveniente de serviços prestados como gari na Praia de Jacumã durante o periodo de 12/12/2005, a 31/12/2005, totalizando 21 dias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/01/2006 | 210.00 | 00072651750425 | DANIEL FRANCISCO HERACLIO | Proveniente de serviços prestados como gari na Praia de Jacumã, durante o periodo de 12/12/2005, a 31/12/2005, totalizando 12 dias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/01/2006 | 300.00 | 00049416685704 | AMAURI LEITE PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Gari Gari junto ao Nucleo de Jacuma, no Mês de dez/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/01/2006 | 150.00 | 00039658600468 | REGINALDO ANTONIO | proveniente dos servicos prestados como gari na Praia de Jacumã, durante o periodo de 15/12/205, a 31/12/2005, totalizando 15 dias, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/01/2006 | 210.00 | 00042514711487 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEZERRA | proveniente de serviços prestados como gari na Praia de Jacumã, durante o periodo de 12/12/2005, a 31/12/2005, totalizando 21 dias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2006 | 375.00 | 00003988898481 | COSMO PAIVA DE ALBUQUERQUE | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a sec. de obras, no Mês de dez/2005, o valor acima está incluido 03/12 avos de 13º salário/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/01/2006 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de de serviços prestados na divulgação de materia de interesse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/01/2006 | 248.25 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de materiais para limpeza e higiene, destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/01/2006 | 3096.75 | 03398729000156 | MPR MANUTENÇÃO-DJAIR VICENTE FERREIRA | O valor e ref. aos serviços prestados na manutenção do poço nas comunidades de Dona Antonia e Guaxinduba, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/01/2006 | 1000.00 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de serviços prestados em horário extra, incluindo sábados junto a sec. de finanças, contabilidade e tesouraria, durante os meses de Outubro e Nov/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/01/2006 | 340.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/01/2006 | 30000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2006 | 8320.43 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/01/2006 | 356.43 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/01/2006 | 13300.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de estudante e professores, no período de 01 a 30 de Nov/2005, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/01/2006 | 771.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de baldes, bacias e sabonete líquido destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2006 | 3600.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor referente aos serviços prestados de internet 24hs 128KBPS durante o periodo de 02/12/2005, a 20/12/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/01/2006 | 3650.11 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais de expediente destinados a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/01/2006 | 105.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados ao veiculo pertencente a secretaria de saúde, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/01/2006 | 1732.25 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/01/2006 | 350.00 | 00007736720444 | JOSE NILTON SILVA | Proveniete de serviços prerstados no V Encontro de Naturismo, realizado em tambaba no periodo de 12/10/ a 14/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/01/2006 | 300.00 | 00003988898481 | COSMO PAIVA DE ALBUQUERQUE | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a sec. de obras, no Mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2006 | 358.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustivel destinado aos veículos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/01/2006 | 1581.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinado a sec. de A. Social Peti, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/01/2006 | 1046.00 | 05008961000166 | LINDUARTE LUIZ DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de materiais eletricos e hidraulicos, destinados a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/01/2006 | 131.46 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículos da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/01/2006 | 2350.25 | 05008961000166 | LINDUARTE LUIZ DA SILVA | O valo é proveniente da aquisição de materiais de construção destinados a Sec. de Transporte para construção de garagens, abertura de letreiros dos ônibus, construção de uma fossa e serviços hidraulicos e eletricos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/01/2006 | 42.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | O valor é proveniente da aquisição de vassourões gari destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/01/2006 | 100.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | O valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veículos pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/01/2006 | 1.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/01/2006 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de GUIA C/COD da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos serviços prestados na publicação de extrato de contrato nº 32/2005, no D. Oficial - ed. 29/12/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/01/2006 | 138.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente do fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencente Secretaria de Adminsitração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/01/2006 | 66.30 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente do fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Administração, conforme docuento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c/: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de dezembro/05,c/c:2578-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2006 | 30143.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/01/06, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/01/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (5003032-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/01/2006 | 262.35 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente do fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencente Secretaria de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2006 | 393.75 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das Escolas Municipais (Programa PEJA), conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 1281.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente de aquisicao de polpa de frutas, destinadas a Merenda das Escolas Municipais (PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2006 | 2200.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/01/2006 | 295.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente do fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/01/2006 | 650.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | proveniente da aquisiçaão de vassouras gari 40cm destinadas a secretaria de obras para serviço dos garis que fazem a limpeza deste munucipio, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/01/2006 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas PG Salario, c/c: 3011758-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/01/2006 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas PG Salario, c/c: 3011758-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/01/2006 | 5120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de gratificacao dos Plantonistas do final de ano - Jacuma em Dezembro/2005, lotados a Secretara de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/01/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00002875596454 | PATRICIA KARLA DE LIMA GUIMARAES | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/01/2006 | 1800.00 | 00020669054453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/01/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/01/2006 | 800.00 | 00003300011400 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2006 | 700.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/01/2006 | 2000.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/01/2006 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/01/2006 | 1100.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/01/2006 | 600.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2006 | 600.00 | 00002516283458 | MARIANA DE LACERDA SIQUEIRA BRASILEIRO | O valor é proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2005, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/01/2006 | 1200.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente dos serviços prestados na locação de 01 onibus para transporte de estudantes e professores em viagem cultural de 28 a 30/05/2005, para o Litoral Norte, coonforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/01/2006 | 480.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de despesas com hospedagem, em Brasilia para o prefeito Aluisio Vinagre Régis e acompanhante, no periodo de 28/04/05 a 01/06/05, para tratar de assuntos de interesse do muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/01/2006 | 2726.70 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da aquisicao passagens aéras para o Sec. de Turismo Saulo Barreto, na rota com destino JPA/GRU/JPA e para o Prefeito aluísio Régis na rota JPA/BSB/CGH-CRU/JPA, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2006 | 39.98 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A | O valor é proveniente da aquisição de agendas comerciais destinadas ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2006 | 9177.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de passagens aerias com os seguintes intinerarios REC/LIS/MAD/PAR/REC para o sr Prefeito e Secretario, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/01/2006 | 4110.00 | 01771935000134 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | O valor é proveniente da aquisição dos equipamentos descriminados acima, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/01/2006 | 1603.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICACOES | O valor é proveniente dos servicos prestados na instalação de uma central telefonica, intalacao de ranal, aterramento e manutencao de caixa de passagem, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/01/2006 | 145.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Multas PASEP, periodo de 30/11/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/01/2006 | 29.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente dos juros e/ou encargos PASEP, periodo de 30/11/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/01/2006 | 52.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de Multa com o Pasep, periodo de 30/11/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/01/2006 | 14.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Juros e/ou encargos, PASEP, periodo de 30/11/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2006 | 110.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Multa PASEP, periodo de 31/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/01/2006 | 17.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Juros e/ou encargos PASEP, periodo de 31/10/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2006 | 5011.60 | 01971615000128 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de servicos prestados com postagem de correspondências no mes de Nov/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/01/2006 | 2233.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa ser. da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/01/2006 | 756.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa ser. da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/01/2006 | 17000.00 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na 3ª medição da construção do muro da EMEF Lina Rodrigues do Nacimento em Gurugi neste município, conf. documento em anexo | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/01/2006 | 7980.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | 002833Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2006 | 2887.10 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de materiais medicos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/01/2006 | 38016.00 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de aterros para estradas localizadas nos trechos de Mituacu,Pousada do Conde, Lot. Nossa Sra das Neves e Lot. N. Sra da Conceicao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2006 | 800.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados com funeral da Sra Maria Nilze de Souza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/01/2006 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 14543-2, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/01/2006 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 14543-2, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/01/2006 | 5000.00 | 05770711000169 | ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | O valor é participação no Guia de hoteis do municipio de Conde - PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Sec. Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2006 | 210.00 | 02517557000120 | SERMEC - SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | O valor é ref. a aquisicao de uma placa alusiva ao Brasil seculo XXI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/01/2006 | 840.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | O valor é proveniente dos servicos prestados na locação de 04 (Quatro) cabines sanitarias, nos dias 12, 13 e 14/10/05, para evento realizado na praia de Tambaba, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/01/2006 | 300.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | O valor é proveniente dos servicos prestados na locação de 02 (Duas) cabines sanitarias para gurugi dia 29/10/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2006 | 3120.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | O valor é proveniente dos servicos prestados na locação de 12 (Doze) cabines sanitarias, nos dias 26, 27 e 28/08/05, para evento realizado em Jacuma "Maremoto" locacao de 04 (quatro) toldos medindo 5x5 metros cada, para evento realizado em Jacuma "Maremoto", conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/01/2006 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS | O valor é proveniente de aquisição de filtro de oleo, filtro combustivel e vela aquecedora, destinada a Sec. de Educacao, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/01/2006 | 1.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/01/2006 | 1100.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | O valor é proveniente dos servicos prestados na perfuracao de um poco com 42 mts de profundidade na comunidade de Gurugi II, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2006 | 200.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | O valor é proveniente dos servicos prestados na retirada de detritos de fossa em caminhao - pipa de 16.000 litros no mercado publico do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2006 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2006 | 6.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de guia c/cod da conta corrente 9332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/01/2006 | 9.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 1500-8, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/01/2006 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na publicação de materia instuticional do interesse do Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/01/2006 | 190.00 | 07192267000177 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | O valor é ref. a contribuicao do periodo de Junho a Dezembro de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/01/2006 | 2200.00 | 03398729000156 | MPR MANUTENÇÃO-DJAIR VICENTE FERREIRA | O valor e ref. aos serviços prestados na manutenção de poços na Comunidade de Guaxindua, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/01/2006 | 11400.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | O serviços prestados no transporte de alunos da Rede Estadual e Municipal de Conde durante o mês de Novembo/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2006 | 1607.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa sec. de Educação, c/c 3011503-5 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2006 | 686.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa sec. de Educação desporto Amador, c/c 3011503-5 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2006 | 4389.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da saelpa Sec, de educação, c/c 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/01/2006 | 1881.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (sec. de educação Desporto Amador, c/c 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2006 | 1510.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, Sec. de administração, c/c 3011503-5 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/01/2006 | 1635.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (sec. de sec. de administração, c/c 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/01/2006 | 84.88 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | O valor e proveniente dos servicos de acesso a internet, prestado no escritorio da Pref. Municipal em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (5003032-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Proveniente de contribuições em favor da FAMUP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2006 | 7900.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | 000027proveniente de serviços prestados com apresentação com o Trio Carreta para banda para aniversário do Conde, e abertura de verão em Jacumã conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2006 | 55000.00 | 04749806000138 | BANDA XAMEGO-SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | apresentações munisicais sendo 04 no periodo do festival de Verão e 05 nas festividades do carnaval 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/01/2006 | 1700.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de 8 diárias acompanhando o SR. Prefeito Municipal, em Brasília-DF, para angariar recursos junto ao Governo Federal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/01/2006 | 3500.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de adiantamento de despesas com viagem internacional para Portugal/Espanha, conf. comprovação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/01/2006 | 12043.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2006 | 756.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa sec. de saúde, c/c 3011503-5 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2006 | 8075.53 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/01/2006 | 2100.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (sec. de saúde, c/c 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2006 | 1063.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa sec. de A. Social, c/c 3011503-5 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/01/2006 | 575.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (sec. de A. Social, c/c 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/01/2006 | 27362.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (sec. de Obras, c/c 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2006 | 13.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (405848-8), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/01/2006 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C 58046-6, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/01/2006 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/01/2006 | 106.60 | 05141145000126 | MEGA MATERIAS ELETRICOS | Proveniente da aquisição de materias eletricos destinados a Secretaria de Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/01/2006 | 1353.72 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/01/2006 | 4894.29 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/01/2006 | 3237.20 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2006 | 324.80 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisicao de medicamentos psicotropica, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | Proveniente de contribuição ao Conasems, refernte ao mês de novembro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | Proveniente de contribuição ao Conasems, refernte ao mês de dezembro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/01/2006 | 3000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES-JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Proveniente de serviços prestados com apresentação da Banda Fogo de Menina para abertura de verão, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2006 | 80.00 | 08849150000186 | TECMÁQUINAS - ELÍZIO PEREIRA MORENO | Proveniente do concerto de uma máquina de escrever manual, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2006 | 10200.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos da Rede Estadual e Municipal de Conde durante o mês dezembro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2006 | 558.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | O valor é proveniente de 02 parcelas da cessao do direito de uso e manutencao do Sistema Betha Patrimonio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2005, doc. e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Proveniente de serviços prestados de anuncios veiclados conforme autorização 950567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/01/2006 | 40.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | Proveniente dos serviços prestados na reciclagem de cartuchos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/01/2006 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveninte de Guia C/Cod, da conta correne 3009332-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/01/2006 | 1.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveninte de Guia C/Cod, da conta correne 3009332-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | O valor é proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de Janeiro/06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2006 | 4455.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a Programa de Jovens e Adultos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2006 | 961.10 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | O valor é proveniente da aquisicao de oleos, graxa e filtros destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2006 | 1150.00 | 04486793000151 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE -VÂNIA MARIA FERREIRA DA SIL | O valor é proveniente de um funeral completo detinado a Severina do Carmo Tavares, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2006 | 20.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2006 | 150.00 | 04740649000108 | AUTO MOLAS TRÊS LAGOAS- COM. E SERVIÇOS LTDA | O valor é proveiente de serviços de troca de pastinhas de freio e troca de mangueira, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2006 | 7.80 | 04724717000137 | JR RAÇÕES | Proveniente da aquisição de material destinado a Secretaria de Agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2006 | 16.50 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisição de material destinado a Secretaria de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2006 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveninte de guia C/Cod, conta corrente 3009332-5, cota dia 23/01/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2006 | 113.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | Proveniente da aquisicao de material destinado a Secretaria de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2006 | 7295.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | O valor ref. ao pagamento pelos servicos prestados na Rede da Prefeitura e nas Sec. de Educacao, Saude e A. Social e intalacao de 06 (seis) pontos de internet banda larga durante o periodo de 22/12/06 a 22/01/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2006 | 8.90 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Proveniente de aquisição de material destinado a Secretaria de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2006 | 80.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Proveniente da aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Buggy de placa MUS-7682 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2006 | 1943.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimetícios destinados ao programa PETI - Jornada Ampliada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2006 | 1690.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | Importe ref. aos servicos de manutencao com troca de pecas, em equipamentos das Unidades Basicos de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2006 | 6.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Guia C/Cod, conta corrente 3009332-5, cota dia 25/01/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2006 | 171.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Pproveniente da aquisição de Toner Reciclado, destinado a Secretaria de Financas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Proveniente da aquisição de Toner Reciclado destinado a Secretaria de Financas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2006 | 50.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS | Proveniente de aquisição de Bucha Estabilizador e Pastilha, destinada ao veículo de Placa MMP-9712, da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2006 | 130.00 | 04740649000108 | AUTO MOLAS TRÊS LAGOAS- COM. E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços de estalação eletronica do veículo de Placa HUS-7682, da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2006 | 35.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importe ref. a aquisicao de pecas destinadas a veiculo Buggy de placa (HUJ - 7682) pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Farmácia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2006 | 7945.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor é proveniente de aquisição de equipamento descriminado acima, destinados a Sec. de Saúde, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2006 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor e proveniente de tarifas bancarias da C/C 58046-6, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 24 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2006 | 6000.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Proveniene do pagamento da 5ª e ultima parcela das 400hs/maquinas, utilizadas no preparo de terras de pequenos e mini agricutores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proniente de Apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Rádio Miramar Fm - 107,7 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2006 | 152.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente do fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos de placa MMP-9827, MMP-9960, MMS-9365, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2006 | 10185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Administração Gari - IPM), ref. ao mês de Janeiro/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2006 | 204.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente do fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo de placa MMP-9714, pertencentes ao Gabinete, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2006 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de saldos dev. da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2006 | 0.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor e proveniente de JRS SD DEV da Conta Corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2006 | 244.40 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente do fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo de placa MMP-9848, pertencentes a Secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2006 | 120.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente da aquisicao de peças destiadas aos veículos de placa MMP 9989, pertencente a Secretria de Saúde, conforme doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2006 | 31000.00 | 05216487000168 | MARCELL EVENTOS | Proveniente da prestação de serviços musicais com as Bandas Forró do Litoral, Locomotiva, Art Pagodeira, Banda Xamego e Brilho da Paixão, para o Festival de Verão no distrito de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2006 | 6500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados em engenharia dos Projetos de Pavimentação em paralelepípedos com drenagem das Ruas: Etelvina do Nacimento, Professora Maria Amélia, José Miguel do Santos, Heneldina Gonçalves Ribeiro, João Alves dos Santos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2006 | 272.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente do fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo de placa 9999, pertencentes a Secretaria de Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2006 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica onde funciona a creche localizada na Pousada, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2006 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2006 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, sec. de Ação Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2006 | 17.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, sec. de A, Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2006 | 14.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2006 | 30.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, cad ùnico A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2006 | 17.29 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, (sec. de A. Social),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2006 | 5.44 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, (Sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2006 | 1126.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2006 | 517.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a Sec. de A. Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 350.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente do aluguel de imóvel localizado a Rua da Conceição, 45, Centro - Conde, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de janeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2006 | 175.00 | 00001304689409 | ÉRICA SIMONE SANTANA PEIXOTO | Proveniente de serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social, no recadastramento do CAD-Único (Bolsa Família), no Mês de Janeiro/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2006 | 1140.00 | 00001291545476 | MARIA APARECIDA DIAS SANTOS E OUTROS | proveniente de ajuda financeira para aquisiçao de generos alimeticios destinados a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2006 | 25.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a servicos de pintura (letreiros) no predio onde funciona a Sec. de A. Social (Setor Bolsa Familia), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2006 | 40.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | O valor é ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento, destinado a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2006 | 240.00 | 00002651762474 | ROSILENE PEREIRA MARTINS E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2006 | 1530.00 | 00006849338455 | RUBENS ROCHA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira destinada a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2006 | 500.00 | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como advogado junto a Secretaria de Ação Social, referente ao mês de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2006 | 89.98 | 05660578000198 | FAMACIA DO POVO-EDNA LOPES DA SILVA MELO | Proveniente de medicamentos destinados a pessoa carente do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2006 | 30.00 | 00002373204444 | JOSECLEIDE BELO TAVARES | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do Município, para aquisição de generos alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2006 | 175.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de uma gratificacao junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no recadatramento do CAD-UNICO (Bolsa Familia), referente ao mes de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2006 | 30.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Proveniente de serviços de serigrafia prestados na pintura de uma faixa para a casa de Paisagem, pertencente a sec. de A. Social, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2006 | 175.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de uma gratificacao junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Familia), referente ao mes de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2006 | 1320.00 | 00001304937402 | MANOEL QUIRINO DOS SANTOS | proveniente da aquisição de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2006 | 175.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificacao junto Secretaria de Trabalho e Acao Social no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Familia), referente ao mes de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2006 | 175.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | O valor é ref. a uma gratificação junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mês jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2006 | 3150.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos servicos prestados com funerais, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2006 | 187.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2006 | 30.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2006 | 300.00 | 00083159142434 | JOSE MANOEL ALVES | proveniente dos serviços extraordinarios junto a secretaria de obras e urbanismo no Conde no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2006 | 300.00 | 00072651750425 | DANIEL FRANCISCO HERACLIO | Proveniente de serviços extraordinários junto a Secretaria de Obras e Urbanismo do Conde, referete ao mes de janeiro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2006 | 300.00 | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA | Proveniente de dos vencimentos como chefe de secção junto a Secretaria de Obras, no mês de janeiro de 2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2006 | 300.00 | 00072584165449 | JOSE ANDRE MARCULINO FILHO | Proveniente dos servicos servicos Extraordinarios junto a secretaria de obras e urbanismo no Conde no mês de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2006 | 300.00 | 00084015985400 | CICERO MANOEL DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços extraordinários prestados junto a secretaria de obras e urbanismo no conde, referente ao mês de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2006 | 300.00 | 00056830017491 | ANTONIO FRANCISCO SOARES | Proveniente de serviços extraordinários prestados junto a secretaria de obras e urbanismo, referente ao mês de janeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002778382402 | GENILSON MONTEIRO DE BARROS | Proveniente de serviços estraordinários prestados jnto a secretaria de obras e rbanismo como eletricista no ocnde, referente ao mês de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2006 | 300.00 | 00098128221434 | JONALDO SANTOS DA SILVA | Proveniente dos serviços extraordinários prestados junto a secretaria de obras e rbanismo no conde, referente no mes de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2006 | 300.00 | 00049416685704 | AMAURI LEITE PEREIRA | Proveniente dos serviços extraordinários prestados junto a secretaria de obras e urbanismo no conde, referente ao mes de janeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2006 | 300.00 | 00098287850487 | GINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | proveniente dos servios extraordinários prestados junto a secretaria de obras e urbanismo no conde, referente ao mes de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002455690490 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços extraordinários prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo do Conde, refrente ao mes de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006115256402 | JOSE SUZANO MENDES | Proveniente dos serviços extraordinários prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo do Conde, refrente ao mes de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00012138703053 | LEO COZATTI ROCHA | Proveniente dos serviços prestados a confecção de 500 bones destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2006 | 6060.21 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2006 | 36.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é ref. a servicos prestados com vistoria/lacre, de veiculo desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2006 | 225.00 | 00006867485731 | ARLINDO NELSON DA SILVA | Proveniente de 05/12avos de 13º salário/2005, + 10 dias trabalhados no mes de outubro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2006 | 40000.00 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente a primeira parcela da primeira mediçao da exucuçao dos serviços de implantaçao de calçamento no distrito de jacuma, conf. documento em anexo. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2006 | 6000.00 | 05440428000179 | VIPROART - SHOWS E EVENTOS | O valor é ref. as servicos prestados na locacao para sonorizacao das festividades do natal e ano novo da cidade de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2006 | 3699.88 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | O valor é ref. a 1a parcela do contrato, para seguranca das festividades carnavalescas, no periodo de 24 a 28/02/06, em Jacuma-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00001162386401 | JOSE RONYERE DE FREITAS LIMA | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de avisos diversos da Prefeitura Municipal de COnde, em veículo carro de som, num total de 80hs/mes, referente ao mês de outubro/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00016004558400 | MARINEZIO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. ao pagamento pelos servicos prestados como Autor/Compositor, cedendo os direitos de execucao d musica retrato da beleza do litoral do Municipio, por um periodo de 3 anos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2006 | 120000.00 | 06250142000193 | RASTAPE PRODUÇÕES ARTISTICAS | O valor é ref. ao pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Bandas, conf. processo de inexibilidade 001/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2006 | 300.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | Proveniente de gratificação pela divulgação jornalistica em meios de comunicação do Carnaval 2006 em Jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2006 | 80.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de meia diária de viagem à cidade de Campina Grande-PB, para reunião com o diretor do D.N.P.M e o presidente da F.I.E.S.P, no dia 09/02/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2006 | 280.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços pretados na confecção de 05 faixas destinadas a sec. de turismo, para a divulgação do carnaval/2006, realizado em Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2006 | 500.00 | 00011066873453 | NILTON ALVES DOS SANTOS | O valor é proveniente a co-patrocinio da prefeitura municipal para o Bloco Carnavalesco "Os Canalhas de Jacuma", para desfilar no carnaval 2006, realizado no distrito de Jacuma - Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2006 | 300.00 | 00012138703053 | LEO COZATTI ROCHA | Proveniente de serviços prestados na cofecção de 500 bones destinados a orquestra de Frevo pertencete ao Grupo de Cultura da Prefeitura Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2006 | 152.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2006 | 789.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2006 | 861.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2006 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2006 | 314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2006 | 1531.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O valor é proveneinte dos servicos prestados com copias destinadas a Secretaria de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2006 | 4956.78 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | O valor é ref. a reemissao da NE 136 datada do dia 02/01/2006, por empenhamento incorreto que ora se regulariza, proveniente dos servicos prestados na manutenção em equipamentos médicos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Reemissão de NE 00136 datda de 02/01/2006 anulada no dia 08/02/2006 por lançamento indevido e para melhor classificação que ora se regulariza, O valor é ref. aos servicos prestados na manutenção em equipamentos médicos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveiente do pagamento dos plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, o período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2006 | 900.00 | 00001072459493 | CAMILA DE MEDEIROS GADELOS | Proveiente do pagamento dos plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, o período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveiente do pagamento dos plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, o período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2006 | 400.00 | 00097582603400 | VALERIA GONÇALVES GUERRA | Proveiente do pagamento dos plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, o período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2006 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveiente do pagamento dos plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, o período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2006 | 800.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | Proveiente do pagamento dos plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, o período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2006 | 600.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de Janeiro a 31 de Janeiro/2006, em carater excepcional, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2006 | 600.00 | 00002875596454 | PATRICIA KARLA DE LIMA GUIMARAES | O valor é proveniente de plantoes prestados na Secretaria de Saude, no periodo de 01/01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01/01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2006 | 960.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados junto a Secretaria de Saúde do Município, no período de 01 a31 de janeiro/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2006 | 200.00 | 00001673175805 | LUDMILLA MARIA CRISPIM G. PEREIRA GOUVEIA | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01/01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01/01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00013708970497 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01/01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2006 | 560.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01/01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2006 | 900.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01/01 a 31/01/2006 (Centro do Conde), em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2006 | 800.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01/01 a 31/01/2006 (Jacuma-Conde/PB), em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01/01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2006 | 640.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente a pagamento de plantoes prestados junto a secretaria de saude do municipio no periodo de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente ao pagamento de plantoes prestados juntos á secretaria de saúde do Municipio no periodo de 01 de Janeiro á 31 de janeiro de 2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2006 | 2800.00 | 00003300011400 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | ao pagamento dos servicos prestados em plantoes junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de janeiro á 31 de janeiro de 2006, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2006 | 800.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2006 | 77.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente de empenho complementar a NE 512 datada 01/02/2006, ref. aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater escepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2006 | 800.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater escepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00020669054453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 31 de janeiro corrente, em carater escepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2006 | 80.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços de pintura (letreiros) no prédio onde funciona o Posto de saúde da Família, no Distrito de Gurugi,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2006 | 944.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionários da Secretaria de Saude (Plantonistas de Jacuma) em servicos, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2006 | 736.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições para os plantonistas em serviço junto a sec. de saúde, em Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2006 | 700.00 | 00048708500444 | NADJA ANDREA MAGALHÃES | Proveniente de serviços prestados junto a ec. de saúde do Município no periodo de 01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2006 | 800.00 | 00002516283458 | MARIANA DE LACERDA SIQUEIRA BRASILEIRO | proveniente de serviços prestados junto a sec. de saúde, no periodo de 01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantões junto a Sec. de Saúde, no periodo de 01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 Janeiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2006 | 400.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | O valor e proveniente do pagamento de plantoes junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de Janeiro a 31 de Janeiro corrente, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2006 | 800.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTI | O valor é ref. ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no periodo de 01 de Janeiro a 31 de Janeiro, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2006 | 9198.94 | 05533330000166 | SERVICON EMPREITEIRA DE SERVIÇOS LTDA | O valor é ref. ao pagamento da 1ª parcela do aditivo pelos serviços de construção do Posto de Saúde da Família Nossa Sra. das Neves, conf. documento em anexo. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2006 | 9318.30 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Secretaria de Saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00058773851434 | ROSANA BEZERRA DUARTE DE PAIVA | proveniente de plantoes prestados junto a sec. de saude, no periodo de 01 a 31/01/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente dos servicos prestados em horario extra (Setor de Contabilidade e Tesouraria) junto a Sec. de Financas nos meses de Dez/05 e Janeiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2006 | 2324.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente aa prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2006 | 51.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente aa prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente aa prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2006 | 13.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente de servicos prestados no preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Financas (Setor de Contabilidade), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2006 | 13.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente de servicos prestados no preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Financas (Setor de Contabilidade), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2006 | 9.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente de serviços prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Financas (Setor de Contabilidade), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços de Consultoria Tecnica para a capacitação de recursos e desenvolvimento do pólo industrial deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2006 | 1580.00 | 00054859247434 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados junto a Divisão de tributação dessa Prefeitura, no levantameno da Divida Ativa, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2006 | 13.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeiçoes servidas aos funcionarios da sec. de financas, em horario extraordinario de serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2006 | 10.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | Proveniente de ressarcimento com despesas na confecção de 03 cópias de Chaves aliança, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2006 | 17.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente aos serviços prestados no preparo de refeiçoes, destinados aos funcionários da sec. de finanças, em horário extraordinário de serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 23 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2006 | 50.00 | 07040332000149 | JOSE DE ARIMATEIA PAZ BEZERRA | Proveniente de serviços mecânicos executados no carro Fiat Uno de placa 9848, pertencente a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2006 | 70.00 | 07040332000149 | JOSE DE ARIMATEIA PAZ BEZERRA | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo FiatUno de placa MNP-9848 pertencente a sec. de finanças, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2006 | 103.00 | 00003192210400 | GILBERTO MANOEL PAIXÃO | Proveniete dos servicos com copias xerograficas e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Financas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente dos vencimentos, referente ao mês de fevereiro/2006, como secretario do prefeito junto ao Gabinete, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2006 | 100.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniene de meia diária de voagem à Campina Grande-PB, para renião com o diretor do D.N.P.M e o presidente da F.I.E.S.P. no dia 09/02/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2006 | 1052.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários do gabinete do Prefeito em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2006 | 953.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal, em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2006 | 634.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Proveiente de pagamento de impostos ref. ao imóvel onde funciona o escritório da prefeitura em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2006 | 175.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Proveiente de pagamento de impostos do imóvel onde fiunciona o escritório da prefeitura em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2006 | 2300.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel de imovel onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2006 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2006 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Sec. e agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2006 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2006 | 460.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Núcleo e Jacuma, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2006 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2006 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2006 | 389.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2006 | 149.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua, one funciona o escritório da Prefeitura M. de Conde em Joao Pessoa, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2006 | 60.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2006 | 65.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do cemitério público, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2006 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2006 | 3441.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O valor é ref. aos servicos prestados com copias no periodo de agosto/2005 a janeiro/2006, destinadas a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2006 | 233.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2006 | 98.80 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2006 | 287.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente aa prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2006 | 74.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente aa prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2006 | 513.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2006 | 1100.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2006 | 62.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2006 | 106.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2006 | 685.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2006 | 51.38 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2006 | 671.11 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2006 | 33.66 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2006 | 77.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2006 | 150.00 | 00007242448409 | ROSELI SILVINO DAS NEVES | Proveniente a Bolsa Trabalho para Menor Estagi[ario, com jorada de 04 horas diárias, no mes de janeiro de 2006, coforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2006 | 40.00 | 00045484481449 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | O valor é proveniente dos servicos prestados com marcenaria, junto a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2006 | 30.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | O valor ref. a aquisicao de combustível gasolina destinado a veiculo pertencente a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2006 | 10.20 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | O valor é ref. a aquisicao de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Admisnitracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2006 | 50.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | O valor é ref. a aquisição de combustível gasolina destinado a veiculo da Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2006 | 50.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | O valor ref. a aquisição de combustível, destinado a veiculo da Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2006 | 50.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | O valor ref. a aquisicao de combustível alcool, destinado a veiculo da Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de agua de prédio locado a Prefeitura Municipal, ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2006 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de conta de energia eletrica de predio locado a Prefeitura, ref. ao mes Jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2006 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é ref. a recuparacao de despesas com publicacao no diario oficial (Programa Esporte Solidario), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2006 | 540.00 | 00028209656449 | UBIRATAN ALEXANDRE DE SOUSA | Proveniente dos vencimentos como chefe do Setor de compras, junto a Secretaria de Administração, referente ao mes de janeiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2006 | 70.00 | 00044317654415 | JOSE LAERCIO SILVA DE FARIAS | O valor é ref. aos servicos prestados no conserto de um gelagua, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2006 | 600.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Proveniente do levantamento plano-altimetrico e cadatral de tres areas situada na sede do municipio para os projetos: praça de alimentacao, camara municipal e mercado de artezanato, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2006 | 7.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de administração em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2006 | 30.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2006 | 254.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de admimnistração, em horário extraordinário de serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2006 | 180.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Proveniente da prestacao de servicos de marcenaria na reforma de biros e cadeiras, destinadas a Secretaria de Administracao (setor compras), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2006 | 833.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente dos servicos prestados com cópias diversas destinadas a sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2006 | 380.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários do Núcleo Administrativo de Jacumã, em serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2006 | 1067.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | O valr é proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios das Sec. de Financas e gabinete em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00072650788453 | MANOEL FELIX DO NASCIMENTO | O valor é ref. a indenizacao da demolicao de imovel "Barraca da Alegria", situada no distrito de Jacuma - Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2006 | 2307.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente d serviço prestado no preparo de alimetacao servida a funcionarios de secretarias diversas em servicos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2006 | 815.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Proveniente da prestacao de servicos graficos, na confeccao de cartao de natal personalizado da Prefeitura de Conde, coforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2006 | 1698.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários do Núcleo Administrativo de Jacumã, em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2006 | 2369.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, sec. de educaçao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2006 | 174.32 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de escolas Municipais, sec. de educaçao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2006 | 898.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, sec. de educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2006 | 2466.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2006 | 291.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, sec. de educaçao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2006 | 174.32 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de escolas Municipais, sec. de educaçao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2006 | 1505.18 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2006 | 2825.10 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O valor é referente servicos prestados com copias ref. periodo Agosto/2005 a Janeiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2006 | 370.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | O valor é ref. a complementacao da NE 4268 datado do dia 17/10/2005, por empenhamento incorreto que ora se regulariza, ref. aos servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual e Municipal de Conde, durante o mes Set/05, conf. documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2006 | 44.50 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2006 | 400.00 | 00003292064430 | ANA AMELIA D. GONÇALVES E OUTROS | O valor é ref. a uma ajuda financeira para o bloco carnavalesco (Bloco Pipoquinha), pertencente a EMEF - Jose Mariz, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2006 | 500.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | O valor é ref. aos servicos prestados no aluguel de imovel localizado na quadra C/02 nº 01 Lot. Novo Mundo - Jacuma - Conde/PB, onde funciona o Centro de Cultura e Capacitacao Educacional de Jacuma-Conde/PB, ref. ao mes de Dez/05,, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2006 | 500.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | O valor é ref. aos servicos prestados no aluguel de imovel localizado na quadra C/02 nº 01 Lot. Novo Mundo - Jacuma - Conde/PB, onde funciona o Centro de Cultura e Capacitacao sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2006 | 7.35 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de serviços prestados na postagens de correspondencia da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2006 | 140.00 | 00000976949407 | CLAUDIA CARVALHO DO NASCIMENTO | proveniente do auxilio financeiro para pagamento de taxa de matrícula para curso de formação/magistério, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2006 | 84.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços pretados na confecção de 03 faixas destinadas ao I Encontro de Educadores da rede Municipal, realizados nos dias 01 a 03/fevereiro corente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2006 | 100.00 | 00006712176409 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Proveniente de ajuda de custo para custear despesas com alimentação e transportes para que possa participar do Encontro Nacional de trombonistas que realizar-se de 14 a 18/02/2006, na cidade de João Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2006 | 73.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2006 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, Sec.de Agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2006 | 42.35 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2006 | 1950.00 | 00001265529400 | JOYCE MARA DE SOUZA SANTOS | Proveniente a 13 viagens com agricutores do Assentamento Dona Tonha com seus produtos para a Feira da Emater-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2006 | 570.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor é ref. a aquisicao de pneus destinados ao veiculo onibus placa KPC-0137 pertencete a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | O valor é proveniente de servicos prestados na divulgacao de materiais de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar Fm - 107,7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2006 | 8580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de Jan/06, conf. folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2006 | 650.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de equipamentos descritos acima, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2006 | 63.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Importe referente a aquisicao de pecas destinadas a veiculo pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2006 | 2000.00 | 00011218665491 | CARTÓRIO PEDRO ALVES | O valor é proveniente do pagamento de feitos praticados no periodo de 05 a 09 de Setembro/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2006 | 7020.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER | O valor é proveniente de aquisicao de jogos de camisa para futebol (16 camisas + 16 calcoes + 16 meioes) destinados ao Prog. desporto Amador, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e ampliação do ensino de jovens e adultos | Implantação do Programa Chamada Escolar para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2006 | 8242.62 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de aquisicao de generos alimenticios destinados ao Prog. PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2006 | 9418.29 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa PENAE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2006 | 216.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é ref. ao fornecimento de agua mineral destinada a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2006 | 4526.88 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinadas ao Programa PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2006 | 4022.81 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2006 | 70.00 | 04740649000108 | AUTO MOLAS TRÊS LAGOAS- COM. E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados no concerto do motor de partida com roca de oleo, dovéiculo Gol - Placa MOD 2760, da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/02/2006 | 29546.58 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | O valor é ref. a 5ª medicao dos servicos de esgotamento sanitario, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2006 | 31202.31 | 05533330000166 | SERVICON EMPREITEIRA DE SERVIÇOS LTDA | O valor é ref. ao pagamento da 3ª medicao do Posto de Saúde da Família Nossa Sra. das Neves, conf. documento em anexo. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2006 | 6690.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente da confeccao dos servicos graficos conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2006 | 275.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Proveniente de servicos prestados na confeccao de faixa em lona com impressao digital, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2006 | 152.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2006 | 8.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2006 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de parcela da Cessão do direito de uso e manutencao do Sistema Patrimonio correspondente ao mes de janeiro, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2006 | 1.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (3009332-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2006 | 515.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUE DE AMOR - ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais para evento e solenidade, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2006 | 80.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importe ref. a aquisicao de peças destinadas ao veiculo bugre da sec. de obras, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2006 | 6897.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERAÇÃO LTDS | Proveniente da aquisicao de unidades condicionadora de ar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2006 | 128.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | O valor é proveniente de aquisicao de GLP envasado 13Kg, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de fevereiro/06,c/c:2578-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2006 | 2958.25 | 00020307454487 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente do pagamento da sentença judicial nº 04100400050365, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2006 | 42208.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/02/06, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2006 | 4843.35 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios, destinados ao progama PENAE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2006 | 35.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Proveniente da aquisicao de oleo de freio , destinado a veiculo da Secretaria de Transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2006 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3011758-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2006 | 200.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | O valor é ref. a confeccao de faixas para o carnaval destinada a Sec. de Saude, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2006 | 27857.55 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente a segunda parcela da primeira mediçao da exucuçao dos serviços de implantaçao de calçamento no distrito de jacuma neste Município, conf. contrato Nº 001/2006, conf. documento em anexo. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2006 | 7938.00 | 04760992000106 | FIRMINO COSTRUÇÕES | Proveniente pelos servicos prestados pela patrol nos loteamentos Vilage de Jacuma, e Cidade Balnearea nas praias de jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2006 | 573.12 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinado as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2006 | 769.26 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisicao de materail de consumo, destinado ao programa PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2006 | 1042.45 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisicao de material de consumo, destinado ao Programa SEMEC, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c/: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2006 | 500.00 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | Proveniente a conclusão do pagamento o churrasco de cnfraternização de Final de Ano dos Secretios Muicipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2006 | 1600.00 | 00012138703053 | LEO COZATTI ROCHA | O valor e proveniente dos servicos prestados na confecção de camisetas para funcionários desta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2006 | 4000.00 | 00006080308304 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de uma placa medindo 2m x 5m em duas faces, para o Núcleo Administrativo de Jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/02/2006 | 227.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente a serviços de comunicação, destinado a esta edilidade, ref. a exercício anteriores, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2006 | 150.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados na manutencao do veiculo UNO de placa MMP 9848, da Secretaria de Financas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2006 | 505.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | O valor e proveniene da aquisicao de pecas diversas destinadas ao veículo fiat uno da Sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Proveniente de contribuições em favor da FAMUP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2006 | 591.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2006 | 450.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente aos serviços mecanicos executados em veiculo de placa MMP-9365, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2006 | 535.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da prestacao de servicos mecanicos na manutencao do veiculo de placa MMP 9827, da Secretaria de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2006 | 400.00 | 00060156082420 | SEVERINO SOUZA DE ANDRADE | Proveniente de serviços prestados com aluguel de uma sala comercial no Loteamento N. Senhora da Conceição, ref. aos meses de Out/Nov/Dez/05, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2006 | 667.60 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de oleo destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2006 | 380.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da prestacao de servicos mecanicos, na manutancao do veiculo KOMBI, de placa MMP 9989, da Secretaria de Saude conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2006 | 635.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo Kombi de placa (MMP-9989), pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2006 | 76.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo Kombi de placa (MMP-9989), pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2006 | 4313.20 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2006 | 3127.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2006 | 865.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) ref. a contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Saude) ref. Jan/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2006 | 4659.25 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2006 | 104.00 | 05008961000166 | LINDUARTE LUIZ DA SILVA | proveniente da aquisicao de cadeados e porta cadeados destinados a Secretaria de Transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2006 | 5261.66 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustivel para ops veículos da Sacretaria de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2006 | 412.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) ref. a contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Trab. e A. Social) ref. Jan/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2006 | 956.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente da aquisicao de material para manutencao do veiculo GOl de placa MMO 9227, da Secretaria de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2006 | 58.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente da aquisicao de material para manutencao do veiculo KOMBI, de placa MMP 9365, da Secretaria de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2006 | 2906.93 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustível destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2006 | 853.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) ref. a contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Educacao) ref. Jan/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2006 | 365.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) ref. a contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Educacao - Desporto Amador) ref. Jan/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2006 | 84.55 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos servicos de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2006 | 800.00 | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA | Proveniente do servicos prestado na locacao de uma casa para servir de apoio para a Policia Militar durante a realizacao do carnaval/2006, no distrito de Jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2006 | 3171.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) ref. a contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Administracao) ref. Jan/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2006 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao extratos de contratos Nºs 02, 03 e 04/2006, ratificação inexibilidade de licitação Nº 01/06, no D. Oficial edição 11/02/06, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2006 | 222.88 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de equipamento descrito acima, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2006 | 483.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de algema, laterna sinalizadora e pilhas, destinadas a esta edilidade conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2006 | 2200.00 | 09255662000187 | NUTRITIVA COMUNICAÇÕES LTDA | Proveniente de serviços prestados com filmagem edição carnaval e outros eventos realizados no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2006 | 167.13 | 06134073000152 | PALLOMA ROBERTA MARTINS PESSOA GUERRA | proveniente de aquisição de materiais diversos destinados a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2006 | 479.70 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2006 | 1000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA-ME | Proveniente de serviços de locação de vídeo instucional sobre as atividades da sec. de A. Social desta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2006 | 3631.10 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisicao de carnes diversas, destinadas ao Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2006 | 224.76 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao programa Peti, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2006 | 192.96 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de Gêneros alimentícios destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2006 | 756.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2006 | 1200.00 | 00002014281483 | LYEBER MOURA MARANHAO | O valor é ref. aos servicos prestados na elaboracao de projeto Tecnico Social do Abastecimento de Agua de Jacuma/PB, para ser dado entrada junto a Funasa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2006 | 640.00 | 05062028000177 | CICLOVIA-EDNALDO BEZERRA LEITE | Proveniente de aqusiçãoa de equipamento conf. discriminado destinado a sec. de educação, conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | O valor é proveniente dos servicos de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2006 | 11025.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 2578-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2006 | 142.29 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Proveniente de aquisição de colet refet tipo X, destinado a sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2006 | 358.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a debito automatico a favor da saelpa na C/C (3011503-5) ref. a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Turismo), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2006 | 2008.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) ref. a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Saude), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2006 | 122.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA | proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas, a veiculo de placa MMP9989 conforme nota fiscal numero 000332 pertencente a secretaria de saude conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2006 | 5971.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a debito automatico a favor da saelpa na C/C (3011503-5) ref. a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Obras), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2006 | 10.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | Proveniete de ressarcimento cm despesas na aquisicao de material de consumo (bombina para fax), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | O valor é ref. a debito automatico em C/C (3011503-5), relativo aos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2006 | 1230.00 | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS LTDA | O ref. aos servicos prestados na confeccao de 30 bones e 18 pares de coturnos, destinados a Guarda Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2006 | 29201.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) ref. a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Administracao), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2006 | 4227.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) ref. a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Educacao), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2006 | 141.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2006 | 368.00 | 00006793816438 | FARD ESPORT - RICKSON BOSCO RODRIGUES CRISPIM | O valor é ref. aos servicos de confeccao de 20 conjuntos para esporte, destinados ao Desporto Amador, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2006 | 8.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009332-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2006 | 43.00 | 03441502000146 | CAMELO COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Proveniente de aquisição materiais diversos de construçao conf. nota fiscal Numero 0000694 destinado a secretaria de obras conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2006 | 18227.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no PSF-Pousada, ref. ao Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, PSF-Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de Fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de fev/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de fev/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. ao Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Mata da Chica, ref. ao mes de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF-Jacuma, ref. ao Mes de fev/2006, conf. document em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Centro Conde-PB, ref. ao mes de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de fev/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2006 | 2250.81 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | proveniente de ressarcimento com despesas com o camarote oficial da Prefeitura municipal, durante o carnaval/2006, realizado de jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2006 | 14068.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2006 | 155.60 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisicao de agua mineral destinada a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2006 | 210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Proveniente da aquisicao de cilindros de gas oxigenio destinados as Secretaria de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2006 | 294.60 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao com os pacientes portadores de turbeculose, pela Secretaria de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2006 | 35.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | O valor é proveniente da aquisicao de equipamentos descritos acima, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2006 | 58.45 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2006 | 1050.00 | 07704037000140 | REGINALDO ALVES DA SILVA - CRIATIVA PLACAS & SINAL | Proveniente da aquisicao de placas de sinalizacao em PVC para as vias publicas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2006 | 43.20 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisicao de bitijao e agua mineral destinada a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2006 | 35.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERAÇÃO - ZILMAR M. CADE MACIEL ME | Proveniente de aquisição de um rele voltimétrico, destinado a sec. de Administraçao, conf. documento em anexo (NF 003782) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2006 | 1785.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é ref. a debito automatico da C/C (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2006 | 1200.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Proveniente da locação de sistema de rádio utilizado pela guarda municipal pelo periodo de quatro dias conf. nota numero 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2006 | 242.80 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisicao de agua mineral destinadas ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2006 | 46.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | O valor é proveniente da aquisicao de agua mineral destinada a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2006 | 12800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (Fazendo Escola) - IPM), ref. ao mes de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a sec. de educação (Programa Fazendo Escola)- IPM, cof, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2006 | 6007.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação (Programa Fazendo Escolao)-INSS, no Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2006 | 8557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, MDE, INSS, ref. ao Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2006 | 14320.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação MDE - IPM, ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação MDE- IPM, relativo ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2006 | 168.72 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | O valor é proveniente da aquisicao de generos alimenticios e meteriais diversos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2006 | 118518.17 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef, 60%, IPM, ref. ao mes de fev/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2006 | 83.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60%) - IPM, ref. ao mês de fev/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2006 | 28514.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação Fundef, 60%, INSS, ref. ao Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2006 | 14487.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%) - INSS, relativo ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2006 | 63009.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação fundef 40%, IPAM, ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40% - IPM), ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2006 | 4048.52 | 03775588000577 | SENAI - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | O valor é relativo. a 2 (Segunda) e 3 (terceira) parcela, ref. ao desenvolvimento dos cursos de qualificacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2006 | 5430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a (Sec. de Agricultura - INSS), ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de vantagens do servidor lotado junto a sec. de Meio Ambiente INSS, ref. ao Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de antagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura - IPM), no mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, IPM, ref. ao mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura - IPM), no mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2006 | 3891.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Familía dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de fev/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2006 | 24165.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - INSS), ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2006 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito - IPM, relativo ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário familia do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, IPM, relativo ao Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2006 | 7637.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete (Procuradoria), ref. ao Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2006 | 9820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de Fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2006 | 17975.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento das vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração (INSS), referene ao mes de fev/06, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2006 | 13795.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2006 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente doe salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de Jan/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2006 | 10575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a (Sec. de Administração - Nucleo de Jacumã) ref. ao mês de fev/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2006 | 390.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados na reciclagem de Toner destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2006 | 10140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas INSS, no mês de fev/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2006 | 8246.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas IPM, ref. ao mes de fev/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref, ao Mês de fev/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social - INSS, ref. ao mês de fev/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2006 | 17197.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social - INSS, ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2006 | 20501.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, IPM, relativo ao mes de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social (IPM) ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2006 | 9.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | O valor é proveniente da aquisicao de cano e cal destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2006 | 29010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras-INSS, relativo ao Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2006 | 2385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de Obras-IPM, ref. ao mes de fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2006 | 12.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | O valor é proveniente da aquisicao de oleo de freio e trapo destinados a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2006 | 20.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de combustivel gasolina, destinada a veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2006 | 260.00 | 00020544375491 | AGAR MAGNO DA SILVA-OFICINA NOSSA SENHORA DA CONCE | O valor é proveniente dos servicos mecanicos prestados em frei e hidravacou do caminhao pipa do DER, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2006 | 8020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes INSS, relativo ao Mês de fev/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2006 | 2575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Transporte, IPM- ref. ao mês de fev/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família do servidor lotado a Sec. de Transportes - IPM, ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Planejamento- INSS, ref. ao mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2006 | 43905.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2006 | 18110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (INSS) ref. ao mês de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2006 | 359.30 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisicao de medicamentos psicotropica, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00060258888415 | ROBERTO LIMA DE SOUSA | O valor é proveniente dos serviços prestados no aluguel de carro de som para o carnaval/2006, realizado no Distrito de Jacuma/Conde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2006 | 1700.00 | 00012138703053 | LEO COZATTI ROCHA | O valor é ref. ao servicos prestados na confeccao de 360 (trezentos e sessenta) camisetas para o carnaval de 2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2006 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | O valor é ref. ao pagamento pelos servicos prestados com veiculacao de propaganda, ref. ao projeto carnaval 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2006 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de fev/06 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2006 | 149.50 | 05372547000131 | LUMIART-EMERSON FLÁVIO MELO DO NASCIMENTO | Proveniente de aquisição de materiais diversos destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2006 | 14.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 30058040-1, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2006 | 600.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Valor relativo a prestação de serviços com plantões junto a Secretaria de Saúde no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2006 | 1200.00 | 00003300011400 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | Valor relativo a prestação de serviços com plantões junto a Secretaria de Saúde no mes de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2006 | 2500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Proveniente de serviços prestados na divulgação do Carnaval do Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2006 | 441.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | transferido para a conta 4099-042-01509448-7, em nome do INSS, conf. Mandato Judicial numero 057/06 pela juiza Maria das Dores Alves, em favor de Maria Benicio Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2006 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de serv. malot. da conta corrente 10160-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2006 | 5.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2006 | 725.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2006 | 740.00 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | O valor é ref. a uma gratificacao pelos servicos prestados junto a Sec. de Financas, durante o mes de Marco/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente de serviços Técnicos Contábeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de fevereiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2006 | 228.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Financas em servico, conf. documento em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2006 | 18.47 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | Proveniente do pagamento de despesas com teste de codigo de barras das guias de IPTU/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2006 | 1056.00 | 02870281000169 | COPAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente de recarga de cartuchos laser, destinados a sec. de financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2006 | 2969.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários em serviço, do Nucleo Administrativo de Jacuma ref. mes de Fev/2006,conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2006 | 966.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas a funcionários do Nucleo Administrativo de Jacuma em serviço, durante a realizaçao do carnaval, ref mes fev/06, conf.doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2006 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente dos servicos prestados no Chafariz Publico no Loteamento Nossa Senhora da Conceicao, referente aos meses de Jan/Fev de 2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2006 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel onde funciona o Almoxarifado geral, ref. ao mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2006 | 2980.00 | 00032473796491 | FORMOZINA MARIA DE FREITAS | Proveniente dos servicos prestados no concerto e manutencao da central de ar condicionado, instalado na Rua Afoso Campos, 110 - Centro - Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2006 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | O valor é ref. aos servicos de Assistencia Tecnica e Suporte aos computadores pertencentes a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2006 | 836.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Administracao em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2006 | 250.00 | 00046851135434 | SERGIO JOSE SANTOS FALCAO | proveniente dos meus vencimentos como assessor juridico, junto a secretaria de administraçao no mes de fev/06, o valor acima e referente a 15 dias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2006 | 400.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Importe ref. aos serviços prestados de Marcenaria na reforma do predio situado na rua Coronel Perouse, S/N centro Conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2006 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, ref. ao mes de Jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2006 | 2920.00 | 00078975069400 | GILVAN DAVID DA SILVA | Referente a Segurança Eletronica do imovelsituado a rua Afonso Campos 110 - JOAO PESSOA/PB, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2006 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2006 | 31.50 | 00051847132472 | JULIANA CRISTINA VINAGRE NOBRE | Proveniente de despesas diversas destinadas ao escritório da Prefeitura Municipal de Conde que funciona em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2006 | 150.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente de bolsa trabalho para menor estagiário com jornada de 04 horas diárias no Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2006 | 27.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de Adminidtração em serviços, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2006 | 56.68 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor e proveniente de ressrcimento com despesas diversas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente aos serviços prestados na locação de veículo a Sec. de Administração, ref. ao mês de Janeiro /06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente aos serviços prestados na locação de veículo a Sec. de Administração, ref. ao mês de Fevereiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de duas diarias de viagem ao Polo Turistico do Rio Grande do Norte, para tratar de assuntos de interesse do Turismo do Turismo do Conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2006 | 1023.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios do Gab. do Prefeito em servico, conf. documento em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2006 | 200.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Referente a uma diaria de viagem para a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniao de interesse do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2006 | 600.00 | 00020427727472 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS | Proveniente de gratificação pelos serviços prestados junto ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de março/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000977596435 | VOLKER GARBISGH | O valor é ref aos servicos prestados na confeccao da multimidia para apresentacao de palestra do Prefeito Aluisio Regis, para investidores paulistas, dia 20 de Setembro em Sao Paulo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2006 | 1392.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço durante o mes de fevereiro/06,conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2006 | 110.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor e proveniente de uma complementação salarial junto ao Gabiente do Prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2006 | 180.00 | 00007040786435 | LUCIO FLAVIO DA SILVA FLORIANO | Valor ref. ao pagamento de servicos prestados na poda de coqueiros e arvores em diversos logradouros do municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2006 | 600.00 | 00072649976420 | EDNALDO PAULINO DE ARAÚJO | O valor é proveniente aos serviços prestados com 06 viagem com os agricultores da Comunidade de Mata da Chica com seus produtos para a Feira do Agricultor da Emater - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2006 | 315.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | O valor é proveniente de servicos prestados na bomba de abastecimento de agua na comunidade, Alto de Caxito, durante os meses de Jan e Fev/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2006 | 150.00 | 00007242448409 | ROSELI SILVINO DAS NEVES | O valor é proveniente do pagamento da Bolsa de Trabalho para menor Estagiario,com Jornada de Quatro Horas Diarias, no Mes de Fevereiro de 2006, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003970053420 | JOSE MARK RICCART GUERRA | Proveniente de 02 diárias integral para participação de encontro do MDA/SDT(Oficina Projetada Pronaf-Mata PB), qie ocorrera nos dias 06 e 07 de junho de 2005 realizado em Joao Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2006 | 600.00 | 00072649976420 | EDNALDO PAULINO DE ARAÚJO | O valor é proveniente dos serviços prestados no transporte dos agricultores da Comunidade de Mata da Chica com seus produtos para a Feira do Agricultor da EMATER-PB, na estrada de cabedelo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2006 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de jan/06. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n, Centro - Conde/PB, onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Janeiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2006 | 327.10 | 00082713308453 | IVONETE PAULINO DE SOUZA | Proveniente dos vencimentos como Professora junto a Secretaria de Educação e Cultura (EJA), no mes de fevereiro de 2006 (valor é referente a 22 dias), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2006 | 309.02 | 00075359030453 | KELLY CHIRLENE CANDIDA GALDINO | Proveniente dos vencimentos como professora junto a Secretaria de Educação e Cultura, no mes de fevereiro/2006 (valor referente a 15 dias), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2006 | 4267.78 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2006 | 472.61 | 00002112209493 | EDUARDO LOPES BERNARDO | O valor é proveniente dos meus vencimentos, junto a Sec. de Educacao e Cultura como professora B, no mes de Fev/2006, o valor é ref. a 22 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente ao aluguel do imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de educaçao especial, subordinada a Sec. Educaçao e Cultura ref. mes de Janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Rcreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de Educação, referente ao mes de janeiro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2006 | 510.00 | 00075963302404 | PATRICIA EMMANUELA TORRES CAVALCANTI | O valor é ref. a uma ajuda de custo para a participacao no Congresso Internacional de Leitura e Form. de Pref. real na cidade de Salcador - BA, nos dias 19 a 21/01/06, como representnte da Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhao s/n Centro Conde/PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2006 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhao s/n Centro - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado da Sec. de Educacao, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2006 | 8242.62 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da reemissão da NE de Nº 679 datada de 06/02/2006, para uma melhor classificação, referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao Programa Jovens e Adultos, que ora se regulariza, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2006 | 450.00 | 00039541916449 | MARIA DA LUZ PEIXOTO DOS SANTOS | O valor é ref. aos servicos prestados com aluguel de imovel localizado na Rua Projetada, Lot. N. Sra das Neves - Conde/PB, onde funciona Salas de Aulas do Anexo II do Noemia Alves, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Fev/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2006 | 130.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O valor e proveniente de servicos mecanicos prestados nos veículos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | O valor é proveniente da locacao de um imovel localizado no Sitio Paraiso - Propiedade Ipiranga - Conde/PB, com uma area total de 2,55ha, destinada as atividades recreativas das criancas a rede escolar, respnsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2006 | 4500.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Prov. do pagamento de despesas com transportes de alunos da localidade de Aguas Turvas/Pousada/Teras Belas/Conde e vice e versa, para as escolas do municipio referente Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2006 | 2800.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | Referente aos serviços de transporte de alunos da localidade de Pituaçu,Prensa Velha,Paribe,Conde ida e volta para as escolas Municipais,conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2006 | 150.00 | 00048505900472 | ALNIO DE MELO MOURA | O valor é ref. uma de custo para a aquisicao de materiais de consumo para os atletas da Selecao de Futebol do Conde Rural, que se realizara no dia 26/03/06 pelo 15º Edicao da Copa Rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2006 | 20.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento aqusiçaõ de 02 KG de arame 18, destinados a colocação das faixas ref. as matriculas nas Escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2006 | 70.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Proveniente de despesas com arbitragem na partida do 26/03/06, pela Copa Rural, jogo entre a Seleção do Conde e Botafogo da Torre, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2006 | 150.00 | 00091018870415 | JOSIBERTO SOARES PEREIRA | O valor é proveniente a uma ajuda de custo para custear alimentacao da Selecao de Conde, durante a realizacao do Torneio Inicio, da Copa Rural, realizado no Campo Municipal de Caapora, no dia 12/03/06, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2006 | 26.00 | 00001304920437 | ADEMIR DOMINGOS MELO | Importe proveniente de servicos prestados no preparo de doces destinados ao Encontro da Educação Infantil do Munícipio de conde, promovido pela sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2006 | 480.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados no transporte de alunos da localidade Caxitu (de baixo) para o Caxitu (alto cima), para EMEF, no periodo de 01 a 28/02/2006, totalizando 15 diarias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2006 | 2000.00 | 09140435000106 | IN- IDEIAS & NEGOCIOS S/C LTDA | Proveniente dos servicos prestados da publicacao de materia na Revista Comprar e Vender, destinado a divulgacao na feira de Gotemburgo (Suecia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2006 | 2514.70 | 00060215046404 | Inacio de Souza Pontes | O valor é ref. aos serviços prestados no aluguel de equipamento de som para realizacao de evento realizado em praca publica pela Sec. de Turismo, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2006 | 120.00 | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA | Proveneinete de uma contribuição da Prefeitura Municipal para a aquisição de água mineral desinada aos policiais civis e militares que prestaram serviço durante o carnaval/2006, realizado em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2006 | 160.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Referente a uma diaria de Viagem a cidade de Campina Grande, para participar de reuniao de interesse do Municipio, conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2006 | 600.00 | 00005512513443 | PRISCILA CARNEIRO DE ALMEIDA FORMIGA | Proveniente dos meus vencimentos como Chefe de Seçao junto a Secretaria de Turismo no mes de fevereiro/06, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2006 | 280.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | O valor é proveniente servicos prestados na confeccao de 05 (Cinco) faixas, destinada a Sec. de Turismo, para a divulgacao do carnaval 2006, realizado em Jacuma - Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2006 | 1737.10 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | O valor é ref. a complementacao de despesas na participacao de despesas na participacao da Prefeitura de Conde na Bolsa de Turismo de Lisboa (Portugal) e na Feira de Turismo de Madrid (Espanha) em Jan/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2006 | 600.00 | 00078964393449 | DILERMANDO BATISTA DE LUCENA | O valor é ref. ao pagamento da equipe de 03 garcons, pelos servicos prestados no camorete do prefeito durante o carnaval de Jacuma, no periodo de 24 a 28 de Fev/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2006 | 1438.00 | 00013304380434 | GLÓRIA DE FATIMA MEIRA FILGUEIRA DE FRANÇA | O valor é proveniente de servicos prestados ministrando um curso de Inglês profissionalizante, voltado para os profissionais que trabalham diretamentecom o atendimento ao turista (funcionarios de hoteis, pousadas) propiciando ao aluno o dominio na lingua inglesa, ref. ao mes de Nov/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2006 | 60.00 | 00075950545400 | ANTONIO CONEGUNDES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de pintura no camarote da Prefeitura Municipal no evento carnaval/06, no Distrito de de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2006 | 151.50 | 24297913000180 | REJANE MARIA NUNES DE OLIVEIRA ME | Proveniente de aquisição de água mineral destinada aos funcionários da prefeitura em serviço, durante o carnaval/06, relaizado no distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00039543951420 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados na locacao de Trio Eletrico para o carnaval/06, realizad no distrito de Jacuma - Conde/PB em praca publico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2006 | 700.00 | 00029897203400 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | O valor é ref. a co - patrocinio da Prefeitura Municipal de Conde, para o Bloco carnavalesco Caderudo no desfile durante o carnaval/06 realizado no Distristo de Jacuma em praca publica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados na manutencao de equipamentos medicos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente dos verncimentos como ouvidora junto a Secretaria de Saude do Municipio durante o mes de janeiro de 2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2006 | 2800.00 | 00058773851434 | ROSANA BEZERRA DUARTE DE PAIVA | O valor é proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude, no periodo de 01 a 28/02/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | O valor é ref. a plantoes medicos prestados junto a Sec. de Saude do municipio no periodo de 01 a 28/02/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2006 | 4539.36 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2006 | 1900.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em caraer excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00003300011400 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | Proveniente aos servicos prestados em plantoes junto a Secretaria de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2006, em carater execpcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2006 | 800.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | O valor é ref. ao pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28/02/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | O valor é proveniente ao pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município no período de 01 a 28 de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2006 | 600.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | O valor é proveniente de plantoes prestados junto a Sec. Municipal de Saúde, no periodo de 01 a 28 de Fev/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | O valor é proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de Fev/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2006 | 800.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2006 | 760.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente dos plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | proveniente dos plntoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2006 | 700.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | proveniente dos plntoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00020669054453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | proveniente dos plntoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2006 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imóvel, onde funciona o Posto de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria de Saude, localizado no Lot. Nossa Sra da Conceição, neste Municipio de Conde, referente ao mes de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de imovel locoalizado na Rua Nossa Senhora da Conceição, sala 01 e 04, Quadra Unica, lote 05, centro, Conde - PB, onde funciona a Vigilancia Sanitária, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente aos meses de jan/fevereiro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2006 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceiçãp sala 01 e 04 quadra única lote 05 Centro Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob a respons. da sec, de saúde, ref. ao mes de dez/05 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2006 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | O valor é ref. a plantoes prestados junto a Sec. de Saude do municipio no periodo de 01 a 28/02/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2006 | 1400.00 | 00002516283458 | MARIANA DE LACERDA SIQUEIRA BRASILEIRO | O valor é ref. a plantoes prestados junto a Sec. de Saude do municipio no periodo de 01 a 28/02/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2006 | 443.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente do preparo de refeicoes servidas a funcionarios da Sec. de Saude em servicos, no mes de Fev/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2006 | 110.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O valor é proveniente de serviços de pneu e solda, prestados nos veículos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2006 | 200.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | Proveiente do pagamento dos plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio,no período de 01 a 28 de Fevereiro corrente, em carater excepcional, conf.doc.em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2006 | 1360.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor é proveniente dos servicos prestados com 34 viagem no mes de Janeiro ao preco unitario de R$ 40,00 em meu veiculo particular Placa MMT - 6292, transportando pessoas doentes daquela comunidade para a cidade de Joao Pessoa/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2006 | 2120.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados com 25 veiagem ao preco unitario de R$ 40,00 em meu veiculo particular de Placa (MNA - 4724), transportando pessoas doentes daquela comunidade para a cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mes de Dez/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2006 | 1650.00 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | O valor e ref. aos serviços prestados na substituicao de 02 (duas) camara de autoclave e 01 (uma) valvula saluraide, destinadas a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2006 | 500.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Correspondente ao pagamento de plantoes prestados junto a secretaria de saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2006 em caracter excepcional conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2006 | 60.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Importe referente a aquisicao de peças destinado a veiculo pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2006 | 4715.29 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2006 | 270.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | O valor é proveniente de complementacao salarial, junto a Sec. de Obras, ref. ao meses de Janeiro e Fevereiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2006 | 442.00 | 00042618339487 | JOSE PEDRO DA SILVA | O valor é proveniente aos vencimentos como tratorista junto a Sec. de Obras e Urbanismo no mes de fev/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2006 | 1140.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Obras em serviços, durante o mes de Fevereiro/06 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2006 | 250.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços diversos prestados junto a sec. de obeas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2006 | 5700.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | O valor é proveniente de servicos prestados de engenharia na elaboracao de Projetos de Pavimentação em Paralelepípedos com Drenagem das Ruas: Professora Maria Felix e Secretario Jaques Alves, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2006 | 85.00 | 00006480962460 | CREMILDA FREIRE DE OLIVEIRA | O valor é ref. aos servicos prestados como cadastradores do PSH (Programa de Subsidio Habitacional) no periodo de 08 a 16/02/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2006 | 85.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | O valor é ref. aos servicos prestados como cadastradores do PSH (Programa de Subsidio Habitacional) no periodo de 08 a 16/02/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2006 | 85.00 | 00007005011422 | MARILENE FREIRES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados como cadastradores do PSH (Programa de Subsidio Habitacional) no periodo de 08 a 16/02/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2006 | 85.00 | 00004938870401 | SILVANA FARIAS DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados como cadastradores do PSH (Programa de Subsidio Habitacional) no periodo de 08 a 16/02/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2006 | 309.55 | 00042486793453 | DILSON AMADO DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados com refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Obras em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2006 | 175.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de Fevereiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004886538436 | ANA CLECIA DA SILVA | O valor é proveniente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2006 | 423.00 | 00085520888434 | MARIA DA PENHA BORGES SILVA | Proveniente dos serviços prestados na costura do fardamento das Creches municipais, pertencenes a Secretaria de Ação Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2006 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente do aluguel do imovel localizado no loteamento Ns.da Conceiçao SN- Centro - Conde-PB onde funciona varios programas da Secretaria de Açao Social ref. ao mes de Janeiro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2006 | 800.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a servicos prestados com aluguel de imovel localizado no loteamento Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma Creche, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2006 | 175.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de trabalho e A. Social, no recadastramento de CAD-ÙNICO (Bolsa Família), no Mês de Fevereiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2006 | 175.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Proveniente de uma gratificaçao junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no Recastramento do CAD-UNICO - BOLSA FAMILIA, no Mes de Fevereiro/2006, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2006 | 175.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificaçao junto a Secretaria de Trabalho e Açao Social no recadastramento do CAD-UNICO - Bolsa Familia no mes de Fev/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2006 | 500.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua jardim Recreio - Conde/PB, s/n, onde funciona o PETI, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de Jan/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2006 | 30.00 | 00043682197400 | LENIER DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira para a quisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2006 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de /06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2006 | 90.00 | 00003530436488 | ROSINETE MARIA DE LIMA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2006 | 1350.00 | 00055444784491 | SANDRA LOPES E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para compra de Gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2006 | 1470.00 | 00004923670436 | MARINALDO DOS ANJOS SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2006 | 1380.00 | 00056947224420 | MARIA DA GUIA SOARES DE CARVALHO E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para compra de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00063937042415 | DORALICE FELIX DOS SANTOS | O valor é proveniente de uma ajuda financeira para a recuperacao de um imovel situado na Rua Projetada s/n, Lot. Jardim Recreio - Centro - Conde/PB, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoas carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2006 | 30.00 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Proveneinte da aquisicao de alface destinadas ao Programa (PETI), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2006 | 253.50 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios (frutas e verdura), destinadas a Sec. A. Social (CRECHES), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2006 | 429.00 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos Alimenticios (verduras), destinados a Sec. de Açao Social(creche),conf.doc.em anexo (NF 643552). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2006 | 1055.30 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Reerente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras),destinados a Sec.de Açao Social(PETI),conf.doc.em anexo. ( NF Numero 642975 ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantoes prestados junto a secretaria de saude no periodo de 01 a 28/02/2006, em caracter excepcional conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2006 | 700.00 | 00016155416400 | ALOIZIO DE ARAÚJO DA SILVA | Referente a parte do pagamento do co - patrocinio da Prefeitura Municipal de Conde para o Evento CORRIDA DE JEGUE, realizado na Rua Domingo Maranhao dia 19/03/06, conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2006 | 360.00 | 00097799408472 | ANA LUCIA DOS SANTOS PATRICIO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde, onde funciona as salas de aula da EMEF Prof. Noemia Alves de Souza sob a responsabilidade da Sec.de Educaçaoe cultura ref. Janeiro/06, conf.doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a servicos prestados com aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Jan/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2006 | 7500.00 | 03574729000160 | COLEGIO VISAO LTDA | Proveniente da aquisiçao de equipamentos conf. discriminado destinados as Escolas Municipais conf.doc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2006 | 131.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente débito automático pelos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2006 | 400.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULO | Proveniente de sereviços prestados, na locaçao de um veiculo de placa KFZ 2557 para uso em serviços administrativos junto a prefeitura municipal de Comde ref. jan/2006 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2006 | 3177.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Referentes a prestaçao de serviços Tecnicos em CAD e Plotagem conforme documentos em anexo - NOTA FISCAL 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2006 | 4863.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | referente a serviço de comunicaçao, destinado a Sec. de Administraçao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2006 | 3138.65 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2006 | 580.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados ao Nucleo Administrativo de Jacumã, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2006 | 665.00 | 00016155416400 | ALOIZIO DE ARAÚJO DA SILVA | Referente a segunda e ultima parcela do co-patrocinio da Prefeitura Municipal de Conde para o Evento CORRIDA DE JEGUE,conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2006 | 400.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de Jan/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2006 | 50.00 | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PEÇAS | Proveniente de aquisiçao de peças e acessorios para atender a viatura de placa numero MMP - 9249 Lotada na Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de CONDE, conf.doc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2006 | 7301.11 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Proveniente da aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2006 | 1846.90 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de Açao Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2006 | 175.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | O valor é ref. a uma gratificação junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mês de Maeço de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2006 | 841.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | O valor é ref. ao pagamento de ART/CREA do Arquiteto Germano Romero, autor do Projeto Centro Turistico de Jacuma e despesas com elaboração do projeto de Nível de impermeabilidade e absorção do centro Turístico de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2006 | 659.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | O valor é ref. ao pagamento de taxa a SUDEMA para analise do Projeto do Centro Turistico de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2006 | 423.75 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de Transportes, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2006 | 100.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustivel para a viatura de placa MOT-2270 pertencente a secretaria de transportes conf.doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2006 | 2351.10 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2006 | 2264.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de artigos medicos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2006 | 5108.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de material medico hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2006 | 5113.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de material medico hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2006 | 8543.08 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2006 | 1550.15 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2006 | 1165.00 | 02642966000158 | TRÊS PROJETOS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO LTDA | Proveniente de serviços prestados na produção de cartão de Natal na gráfica JB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2006 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de Agosto/2005, conforme contrato de N. 2005,0016,200, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2006 | 971.60 | 06951407000180 | MC3 INFORMETICA E SOLUÇÕES | Proveniente de serviços de informática(locação de Software), durante o Mês de Janeiro/2006, conforme conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/03/2006 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de serviços prestados da cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Patrimônio, correspondente ao Mês de Fev/2006, documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/03/2006 | 640.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no concerto da unidade de comando e serviços de rotação do sistema de injeção eletronica, do veiculo Uno de Placa MMP-9848, da Secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2006 | 7800.00 | 07592411000162 | POLIMAPAS EDITORA-PAULO FERNANDO DE SOUZA LIMA -ME | Proveniente de aquisição de 100 mapas do Município, destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2006 | 3500.00 | 09139767000170 | ESCALA - ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | O valor é ref. aos servicos prestados de projetos estrutural do Portal Turismo de Jacuma - Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2006 | 513.80 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBAMAR LTDA | O valor é proveninte da aquisicao de combustiveis destinados a veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2006 | 3090.30 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | O valor e proveniente da aquisicao de materias diversos destinados as creches Municipais, Jornada Ampliada, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2006 | 6.65 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de servicos prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2006 | 19.05 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de servicos prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2006 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio locado para funcionamento da sec. da EMEF joão Gomes Ribeiro, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2006 | 4340.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de contra partida do Município para o Programa PDE, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2006 | 7000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de contra partida do Município para o Programa PDE, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/03/2006 | 4340.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de contra partida do Município, PDE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2006 | 4340.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de contra partida do Município, PDE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2006 | 1340.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados de recauchutagem dos pneus, 02 (dois) 900-16 e 01 (um) 18.4-34, do trator MF-290, da Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2006 | 989.40 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2006 | 11923.29 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Proveniente da aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2006 | 100.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo pertencente a sec. de finaças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2006 | 70.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo pertencente a sec. de finanças, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2006 | 202.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | proveniente de serviços prestados com cópias e encadernações destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2006 | 10379.46 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/03/2006 | 11449.22 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Proveniente da aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Admitração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2006 | 135.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados na confeccao de carrimbos, destinados a Sec. de Administracao, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2006 | 80.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF - CLAUDINES PEREIRA | proveniente de serviços prestados na confecção de 03 carimbos, destinados a sec. de finaças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/03/2006 | 4.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2006 | 100.00 | 09367566000120 | AUTO MECÂNICA J. A. MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados no motor de partida trator secretario-agricutlt MF-290, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2006 | 226.30 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais Programa Peja , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2006 | 1376.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente de aquisicao de polpa de frutas, destinadas a Merenda das Escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2006 | 881.45 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | proveniente de aquisição de verduras diversas destinadas a Merenda das escolas Municipais, Progroma Peja, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2006 | 2100.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados com (05) viagens no transporte de professores, durante o mes de Dez/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2006 | 2764.30 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | proveniente de aquisição de verduras diversas destinadas a Merenda escolar do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2006 | 39.30 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisição de Generos Alimenticios destiado a SEMEC (almoço dos servidores que trabalham turno integral), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2006 | 20.00 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos limenticios, destiados a SEMEC (almoço dos servidores que trbalaham turno integral), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2006 | 82.00 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente da aquisicao de verduras e frutas, destinados a Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2006 | 130.00 | 00210612000109 | MARCOS AUTO PEÇAS | O valor é proveniente dos servicos mecanicos prestados do veiculo Kombi de placa MOD - 9249, pertencentes a Sec. de Saude, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2006 | 11296.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2006 | 29848.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2006 | 5000.00 | 04760992000106 | FIRMINO COSTRUÇÕES | Proveniente de serviços prestados com um carro pipa para Jacumã durante os dias de carnaval 24, 25, 26, 27 e 28/02/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2006 | 914.62 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. ao pagamento de passagem aerea com destino BSB/JPA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2006 | 62.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de servicos prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor referente ao pagamento da taxa de inscrição da 15ªCopa Rural de Futebol Amador, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c/: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2006 | 35222.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/03/06, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2006 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de guia c/cod da conta corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2006 | 4.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa pg sal.da conta corrente 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2006 | 47.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa pagamento de salário da conta corrente 3009022-9, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de marco/06,c/c:2578-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | O valor é proveniente de servicos prestados na divulgacao de materias de ultilidade publica e de natureza educacativa na Radio Miramar FM 107,7 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2006 | 124.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multas PASEP, periodo de 31/01/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2006 | 62.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 31/01/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2006 | 228.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multa PASEP, periodo de 31/12/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2006 | 90.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 31/12/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2006 | 2598.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2006 | 163.77 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Proveniente de juros e multas IBAMA ref. a segunda parcela do processo 02016000062/03-21, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2006 | 653.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 405848-8,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2006 | 574.75 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutençao de Impressora conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2006 | 57.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | proveniente dos servicos prestados de Manutençao de impressora, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2006 | 213.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente dos servicos prestados com cópias e plastificações destinadas a sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2006 | 254.00 | 00488653000161 | IVO BICICLETA - JOSE IVO PESSOA | Proveniente da aquisição de peças destinadas a Moto (de placa MMS-7386), pertencente a Guarda Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2006 | 80.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente ao servicos mecanicos prestados no veiculo gol de placa MOA - 2760, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2006 | 747.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2006 | 42.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/03/2006 | 8.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2006 | 305.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | O valor ref. aos servicos mecanicos prestados em veiculo Kombi e placa (MMP - 9999), pertencente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2006 | 1898.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | O valor ref. a aquisicao de pecas destinadas a veiculos Kombe de placa (MMP-9999), pertencente a Sec. de educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2006 | 2618.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor é proveniente de aquisicao de frango (abatido), destinado a Merenda Escolar do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2006 | 612.50 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor é proveniente de aquisicao de generos alimenticios (frango abatido), destinado a Merenda Escolar das Escolas Municipais, (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2006 | 350.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente ao servico mecanicos prestados no veiculo Kombi de placa (MMP - 9827), pertencente a Sec. de Educacao conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2006 | 80.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços mecãnicos executados no veículo de placa MMP-9827, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de estruturação da saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2006 | 55395.70 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente de serviços prestados na Construcao de um Posto de Saúde da Familia, no Lot. Nossa Sra da Conceicao, no Municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2006 | 4600.00 | 01911002000103 | RAI EDITORA GRAFICA E INFORMATICA | Proveniente do processamento de dados, cruzamento de resultados, impressão de reletorios, montagem para edição em produção co impressão em tres vias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2006 | 400.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços mecânicos executados no veículo Ipanema de placa MMP-9712, pertencente a sec. de saúde, deste municipio conforme docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2006 | 168.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor é proveniente de aquisicao de generos alimenticios (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social (Creches), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2006 | 580.00 | 00488653000161 | IVO BICICLETA - JOSE IVO PESSOA | Proveniente a aquisição de peças destinadas a Moto (de placa MMS-6936), pertencente a Seccretaria de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2006 | 513.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de filtros e extintores destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2006 | 476.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2006 | 2894.40 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2006 | 1548.86 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2006 | 55.20 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas a grupo de idosos conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2006 | 20.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados a veículo pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2006 | 12.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 9764-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2006 | 874.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2006 | 535.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da prestação de serviços Mecânicos na manutenção de veículo de placa MMP-9827, da Sec. de educação de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2006 | 450.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos mecânicos executados em veículo de placa MMP-9365 pertencente a sec. de educação deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2006 | 882.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa,de prédios pertencentes a sec.de educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2006 | 360.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa de prédios da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2006 | 4265.58 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas a merenda escolar do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2006 | 1259.25 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes, destinadas ao Programa Peja, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2006 | 2003.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, conta corrente 3011503-5 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2006 | 6.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2006 | 9127.03 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2006 | 84.90 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos servicos de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/03/2006 | 255.00 | 03574729000160 | COLEGIO VISAO LTDA | Proveniente de pagamento de ICMS, ref. a aquisição de carteiras escloares detinados a sec. de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2006 | 5950.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | O valor é proveniente ao servicos mecanicos prestados em veículos da Sec. de Saude, de placa (MMQ - 6140) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2006 | 26.10 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2006 | 454.72 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisicao de medicamentos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de Jan/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2006 | 798.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinados aos Petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2006 | 4229.40 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2006 | 4171.60 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de materiais eletricos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/03/2006 | 7961.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente da aquisição de equipamentos, conforme descriminado, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2006 | 3319.00 | 02642966000158 | TRÊS PROJETOS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO LTDA | O valor é proveniente de servicos prestados na producao grafica do Catalogo, de licenciamento de fotos e traducao de texto, destinados a Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2006 | 7191.00 | 02642966000158 | TRÊS PROJETOS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO LTDA | O valor é proveniente de servicos prestados na producao grafica do Catalogo em couche grafica JB, destinados a Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2006 | 4131.08 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, de placas MMP- 998+, MMP-9764, MOD-9289, MOD-9249, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2006 | 4235.35 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2006 | 80.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2006 | 110.01 | 00000985173416 | TELSON LUIS C. FERREIRA | O valor é referente ao pagamento com despesas advocaticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2006 | 12900.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Proveniente de serviços prestados no transporte de estudantes, durante o período de fev/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2006 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS | Proveniente de aquisição de correia e parafuso, destinados ao veículo de placa MNW1775, sec. de educação, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2006 | 50.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviço mecânicos executados no veiculo de palaca MNN-1775, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2006 | 280.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços mecânicos executados no veiculo de placa MMP HUJ-7682, pertencente a sec. de agricultura deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2006 | 830.42 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de passagens aéreas com destino JPA/BSB, para o SRº Telson Ferreira, conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2006 | 17481.35 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de passagens aerias destinadas ao Sr. Prefeito Aluisio Reges, Saulo Barreto e Marcos Meira, com entinerario (REC/LIS/CPH - STO/REC) e despesas com hospedagem, para tratar de assuntos de interresse deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2006 | 150.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importe ref. a aquisicao de pecas destinado a veiculo da Sec. de Saude de placa MMP-9989, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2006 | 48791.70 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente a segunda parcela da segunda mediçao da execuçao dos serviços de implantaçao de calçamento no distrito de jacuma neste Município, conf. contrato Nº 001/2006, conf. documento em anexo. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2006 | 202.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | O valor é proveniente de aquisicao de paes de 50g, destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2006 | 1726.81 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de gêneros alimenticos destinados as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2006 | 1207.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | O valor e proveniente de aquisicao de paes destinados aos PETIS do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2006 | 20.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Proveniente da aquisicao de peca destinada ao veiculo de placa MNW-1775 pertencente a Sec. de educasção, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2006 | 1424.92 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinados asec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2006 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Proveniente de serviços prestados com publicação de anuncio periodo de Fev/2006, titulo. Convênio nucleo dos Municípios conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2006 | 849.27 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2006 | 406.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Núcleo de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2006 | 12.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2006 | 468.43 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Proveniente da aquisição de toner destinado a sec. de finanças, colnf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de março/06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2006 | 118.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA - FABIO R.C. DOS SANTOS | O valor é ref. a aquisicao de etiquetas pimentab, destinadas a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2006 | 525.00 | 05543322000109 | LIDER OTICA | O valor é proveniente da aquisicao de oculos de grau, destinados a distribuicao gratuita a pessoas carente do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2006 | 1386.62 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinado as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2006 | 1356.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2006 | 80.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ | Proveniente de serviços prestados com exames médicos hospitalares, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2006 | 6189.25 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinado a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2006 | 6300.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor é ref. aos servicos prestados com publicidade e divulgacao das prais do litoral sul em painel triepo durante os meses Dezembro/05 Jan/Fev/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2006 | 242.00 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de lencois solteiro destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de atendimento ambulatorial e emergencial | Aquisição de Equipamentos para os Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2006 | 605.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de equipamento descrito acima, destiado a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2006 | 2175.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito automatico a favor da Saelpa, na C/C 3011503-5, (Sec. de Saude), ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2006 | 5878.97 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2006 | 482.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito automatico a favor da Saelpa, na C/C 3011503-5, (Sec. de A. Social), ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | O valor é ref. a debito automatico em C/C (3011503-5), relativo aos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mes de março/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2006 | 23656.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito automatico a favor da Saelpa, na C/C 3011503-5, (Sec. de Administracao), ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/03/2006 | 50.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERC.ARTEF DE BOR. LTDA | O valor é proveniente da aquisicao borracha porta c/aba, destinadas a veiculo de placa MMP-9714, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/03/2006 | 60.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de pecas destinadas a veiculo Gol do Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2006 | 6947.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | O valor é proveniente do servicos mecanicos prestados em veiculo Bonngo de placa (MNW-1775) e Towner pertecente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2006 | 2907.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito automatico a favor da Saelpa, na C/C 3011503-5, (Sec. de Educacao), ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2006 | 267.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios e copos descartaves destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2006 | 3038.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito automatico a favor da Saelpa, na C/C 3011503-5, (Sec. de Educacao - Desporto Amador), ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2006 | 15000.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2006 | 5579.22 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2006 | 5823.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito automatico a favor da Saelpa, na C/C 3011503-5, (Sec. de Agricultura), ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2006 | 428.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de pecas destinados a veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2006 | 150.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP-1775, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2006 | 348.42 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2006 | 653.31 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gênero alimenticio, destinado ao Programa EJA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2006 | 226.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | proveniente dos servicos prestados de recuperacao de Toner destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2006 | 40.00 | 02564491000129 | MICHLLE VAZ CAVALCANTI | O valor é ref. a aquisicao de duas constituicao do estado da paraiba, destinados a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2006 | 180.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo pertencente a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2006 | 4006.87 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios, destinado a Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2006 | 50.00 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de peca destinadas a veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2006 | 205.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MOD-2760, pertencente a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2006 | 428.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de pecas destinadas a veículo de Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2006 | 200.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA | Proveniente de serviços mecanicos executados no veículo de placa MOT -2270, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2006 | 1157.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas ao veículo de placa MMP-9712, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2006 | 696.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de utensilios domesticos destinados as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2006 | 312.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2006 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor do Jornal a União, conta corrente 11503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2006 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao TP. nºs 01 e 02/2006, no diário Oficial edição 17/03/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2006 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao-licença de instalação Nº 341/2006, no D. Oficial e J. A União edição 22/03/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2006 | 6.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2006 | 70.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA | proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo MF-290, pertencente a sec. de agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Apoio aos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2006 | 4250.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUÁRIA -FÁBIO L. CABRAL ARRUDA MELO | Proveniente de aquisição de sementes de milho, para distribuição com pequenos agricultores do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2006 | 328.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2006 | 468.43 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Proveniente da aquisição de toner, destinado a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2006 | 3552.47 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte de serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2006 | 43.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio locados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2006 | 18250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de março/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2006 | 14068.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no PSF-Pousada, ref. ao Mês de março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, PSF, Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de março/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da folha de pagamento (PSF - Mituacu), ref. a folha do mes Marco/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de março/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da folha de pagamento (PSF - Mata de Chica), ref. a folha do mes Marco/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da folha de pagamento (PSF - Jacuma), ref. ao mes Marco/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Centro Conde-PB, ref. ao mes de março/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2006 | 4800.00 | 00005807905415 | José Mangueira Ramalho | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Nossa senhora da Conceição, ref. ao Mês de março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2006 | 200.00 | 00069119309449 | ADRIANO FRANCO | O valor é ref. as servicos fotograficos prestados, perfazendo um total de 60 fotos, ao I Forum de Investimentos, realizado no mes de Julho/05, na praia de jacuma - Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2006 | 154.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. aos servicos de alihamento, balanciamento e cambagem, em veículos da Sec. de Educacao de placas (MMS-9365 e MMP-9827), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2006 | 7880.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. a aquisicao de pneus, camara de ar e protetor de aro, destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2006 | 2500.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS | O valor é referente a aquisicao de pecas destinadas a manuntencao de veiculo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2006 | 330.00 | 00003988898481 | COSMO PAIVA DE ALBUQUERQUE | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, no mes de março/2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2006 | 150.00 | 00004903696421 | JOAO BATISTA CORDEIRO FONTES | Proveniente dos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, como GARI, no mes de março/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2006 | 175.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | O valor é proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Familia) no mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2006 | 175.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de trabalho e A. Social, no recadastramento de CAD-ÙNICO (Bolsa Família), no mes de Marco/06, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2006 | 175.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2006 | 2010.00 | 00004664407408 | JOSELMA FILGUEIRA DA CRUZ | Proveniente de ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2006 | 60.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, no treinamento a Bolsa Família na área de Informatica no mes de março, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2006 | 120.00 | 00088582124449 | HILTON CARLOS DA SILVA | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social no treinamento a Bolsa Familia na area de informatica no mes de março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2006 | 200.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | O valor é ref. a despesas com ART/CREA dos Projetos Arquitetonicos Portal de Jacuma e Centro Turistico de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2006 | 300.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | O valor é ref. a servicos prestados ministrando aulas para alunos da 5º a 8º serie e professores da rede municipal de ensino no periodo de 29 a 31/03/2006, abordando o Tema Transversal e Orientacao Sexual, em escolas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2006 | 70.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | O valor ref. ao servico de arbitragem da partida do dia 02/04/06, pela Copa Rural, jogo entre a Selecao do Conde e Selecao de Tibiri II, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2006 | 150.00 | 00035864761400 | DAGOBERTO DA SILVA MARANHAO | O valor é ref. a uma ajuda de custo para aquisicao de material de comsumo, para os atletas das Selecao de Conde, durante partida entre a Selecao de Conde e Selecao de Tibiri II, realizada no dia 02/04/06, no Estadio Municipal pela Copa Rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2006 | 150.00 | 00007242448409 | ROSELI SILVINO DAS NEVES | O valor é proveniente do pagamento da Bolsa Trabalho para menor estagirio, com jornada de 04 (Quatro) horas diarias, no mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2006 | 166.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de cartuchos destinados a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2006 | 150.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | O valor é ref. da Bolsa Trabalho para menor estagiario, com jornada de 04 horas diarias, no mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2006 | 5000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 10 (DEZ) diarias relativo a viagem aos paises de Portugal e Suica para Feira Internacional do Turismo, para divulgar o municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e ref. ao pagamento dos vencimentos, relativo ao mes de Marco/06, como Secretario do Prefeito junto ao Gabinete, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2006 | 31.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente de servicos prestados no acesso a internet, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2006 | 831.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | Proveniente do pagamento da anuidade 2006 para contadores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref. ao Mes de março/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2006 | 7773.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas IPM, ref. ao mes de março/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Financas - INSS, no mes de marco/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2006 | 2.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2006 | 9.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | proveniente de tarifas bancarias da conta corrente corrente nº 5003032, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 23 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2006 | 4281.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mes de marco/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Familía dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mes de marco/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2006 | 24785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - INSS), ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete (Procuradoria), ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2006 | 2355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito - IPM, relativo ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de março/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2006 | 13770.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2006 | 10469.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a (Sec. de Administração - Nucleo de Jacumã) ref. ao mês de março/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2006 | 18.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tar cheque da conta corrente 10160-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2006 | 18368.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração (INSS), ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde - (IPM), ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2006 | 10090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administracao - (IPM), ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mês de março/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2006 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura - IPM), no mês de março/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2006 | 5430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - INSS, ref. ao mes de março/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de vantagens do servidor lotado junto a sec. de Meio Ambiente-INSS, relativo ao Mes de março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - IPM, relativo ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2006 | 12779.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2006 | 10668.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - INSS, ref. ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2006 | 11827.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao, (Fazendo Escola - IPM), ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola- IPM), ref. ao mes de marco/2006 conf, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2006 | 8600.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola - INSS), no mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2006 | 15041.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%,INSS, referente ao mes de Março/06, conf. doc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2006 | 82.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mês de Março/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2006 | 64531.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40% - IPM), ref. ao mês de Março /06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2006 | 82.00 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef,60% - IPM ref. ao mes de Março/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2006 | 110910.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% - IPM), relativo ao mes de Março de 2006, conf.doc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2006 | 35543.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educaçao FUNDEF - 60% - INSS), ref. ao mês de Março /06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2006 | 4413.69 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2006 | 56.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 58021-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2006 | 360.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo,INSS, ref. ao Mês de março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude ( Prog. da PECD - IPM), ref. ao mes de marco/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2006 | 9230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de Fev/06, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2006 | 18090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (SAUDE - INSS) ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2006 | 41582.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimento dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2006 | 32.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 30058040-1 (PAB), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2006 | 4786.59 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de Saude, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2006 | 1630.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente da prestação dos serviços funerarios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (PETI - INSS), ref. ao mes de marco/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2006 | 18554.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social - INSS, ref. ao mês de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social(IPM) ref. ao mês de março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2006 | 23238.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Soical- IPM, relativo ao mes de março/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2006 | 1009.90 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de material eletrico destinado a iluminação pública do Loteamento Jardim Planalto, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2006 | 6020.83 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de material eletrico destinado a iluminação pública dos Loteamentos Carnauba, Jardim Recreio e Centro do Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2006 | 28303.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. ao total de vencimento e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. a Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2006 | 6631.32 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Transportes, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2006 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Tranportes - INSS, relativo ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes - IPM, ref. ao mês de março/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2006 | 2575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Transporte, IPM, ref. ao mês de março/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Planejamento - INSS, ref. ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2006 | 237.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. aos servicos prestados com hospedagem destinada ao Sr. Prefeito Municipal, no periodo de 28 a 29/03/2006 em Lisboa, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Familía dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de abril/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2006 | 4281.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2006 | 24645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - INSS), ref. ao mês de abril/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2006 | 2802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito - IPM, relativo ao mês de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete (Procuradoria), ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2006 | 10475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a (Sec. de Administração - Nucleo de Jacumã) ref. ao mês de abril/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2006 | 720.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios do Gabinete do Prefeito em servico, durante o mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2006 | 356.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes servidas a funcionarios do Gabineto do Prefeito em serviços, no mes de fevereiro/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados na divulgação e cobertura de carnaval/06, realizado no distrito de Jacumã na rádio 104 FM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2006 | 84.90 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos servicos de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2006 | 696.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Administracao em servico, durante o mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2006 | 131.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Administracao, durante o mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2006 | 5915.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2006 | 600.00 | 00057909369468 | ROBERTO LIMA DE ANDRADE | Proveniente dos dos vencimentos como chefe de seção,junto a Secretaria de Administação, referente ao mes de março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2006 | 100.00 | 01088743000128 | COMPANHY CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA E SERVIÇOS | proveniente de ressarcimento da compra do edital de tomada de preço 004/05 cujo valor constando no item 21,3 do referido edital e de R$ 100.00 e foi pago pela requerente o valor de R$. 200,00, conf. documento e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2006 | 14455.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração (IPM) ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2006 | 20787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração (INSS), ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2006 | 11461.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de abtil/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário familía dos servidores lotados junto a Sec. de administração (gari), (IPM), ref. ao mes de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2006 | 5714.55 | 01971615000128 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postagem de correspondências ref. ao Mês de março/2006 , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente de serviços Técnicos Contábeis prestados a esta edilidade, correspondente ao Mês de Março/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2006 | 84.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Financas em servico, durante o mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2006 | 221.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Financas, durante o mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente de serviços Técnicos Contábeis prestados a esta edilidade, correspondente ao Mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 23 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, ref. ao Mês de abril/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2006 | 8711.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas IPM, ref. ao mes de abril/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2006 | 10560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas INSS, no mês de abril/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/04/2006 | 40.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/04/2006 | 12.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/04/2006 | 17.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/04/2006 | 420.00 | 00007265318471 | ADEILTON BATISTA VIEIRA | O valor é proveniente dos servicos em apresentacao artistica do Trio de Forro Rural, realizada em praca publica no distrito de Mituacu, promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2006 | 1160.00 | 00095123512420 | ARI JOSÉ DE LIMA | Proveniente de serviços prestados como segurança no periodo de 24 a 28/02/2006, durante as festividades carnavalescas/2006, no Distrito de Jacumã conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2006 | 795.00 | 00044299559487 | ROSA DE LOUDES FARIAS DO EGITO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a Policiais Militares que estavam fazendo a segurança do carnavasl/2006, realizado no Distrito de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2006 | 740.00 | 00001011860457 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS JUNIOR | Proveniente de serviços prestados na produção de 02 imagens virtuais do projeto jacoca Shop e central do produtor, pertencente a sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2006 | 1575.00 | 00001266690743 | MARIA DE LOUDES N. DOS ANJOS | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da Plicia Militar e Corpo de bombeiros que fizeram a segurança do carnaval de 2006 no Distrito de Jacuma conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2006 | 150.00 | 00013324055415 | JORGE DE MEDEIROS CORREIA | proveniente dos servicos prestados na confecção de faixas para divulgação do carnaval, realizado em Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2006 | 1639.29 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | O valor é ref. a 2ª parcela do contrato, para os serviços de segurança dos festejos carnavalescos, no periodo de 24 a 28/02/2006, em Jacuma neste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Obras em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00093091982491 | EDIVALDO JOSÉ DA SILVA | O valor é proveniente aos servicos prestados no aluguel de equipamento de som durante sete dias da festa junina promovida em praca publica pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00001162386401 | JOSE RONYERE DE FREITAS LIMA | O valor é ref. aos servicos prestados na divulgacao de comunicados e avisos diversos da Prefeitura Municipal de Conde, em veiculo carro de som com potencia de 10.000W, num total de 80 horas/mes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2006 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salário família da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2006 | 423.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mês de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2006 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel localizado na Rua Domingos maranhao s/n - Centro Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2006 | 450.00 | 00039541916449 | MARIA DA LUZ PEIXOTO DOS SANTOS | O valor é proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Projetada, Lot. N. Sra das Neves - Conde/PB, onde funciona Salas de Aulas do Anexo II do Noemia Alves, sob a responssabilidade da Sec. de educação, ref. ao Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2006 | 1550.00 | 24501488000107 | JR ANDRADE | O valor é ref. a apresentacao de show pirotecnico nas festividades de Final de Ano no Distrito de Jacuma e na festa de Sao Sebastiao realizada pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a servicos prestados com aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma creche sob a responssabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de fev/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente dos servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Sitio Paraiso - Propriedade Ipiranga - Conde/PB, com uma area total de 2,55 ha destinada as atividades recreativas das criancas da rede escolar, responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Fev/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma sala de educação especial, subordinada a sec. de educação e cultura, ref. ao Mes de de fev/2006, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2006 | 150.00 | 00075291401400 | MARIVAL SUZANO MENDES | proveniente de ajuda de custo para aquisição de material para os atletas da seleção de Conde, durante a partida entre a Seleção Conde e Seleção do Botafogo no dia 16/04/2006, realizada na Cidade de João Pessoa-PB, pela Copa Rural, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2006 | 2162.00 | 00020733976468 | RAIMUNDO VIERA MEDEIROS FILHO | Proveniente de confecção do fardamento da Banda Marcial, pertencente a sec. de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00007320365774 | ALEXANDRE ANSELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE | O valor e proveniente de servicos prestados na divulgacao e avisos diversos da Sec. de Educacao, em veiculo de som, num total 80Hs/mes, ref. ao mes julho/05 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2006 | 770.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados no transporte de alunos da localidade Caxitu (de baixo) para o Caxitu (alto cima), para EMEF,Antonio Raimundo dos Santos, no Mês de março/2006, totalizando 22 diárias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2006 | 400.00 | 00039487393404 | TARCISIO VALÉRIO DA COSTA | proveniente de aquisição de 20 livros no valor de 20,00 cada (o SOl Nasce para todos) conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2006 | 4905.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente a contas telefonicas da Secretaria de Educacao Tel (3298-2516; 3298-2518; 3298-2519; 3298-2520; 3298-2521; 3298-2529; 3298-2351), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2006 | 132.00 | 07394599000134 | LIVRARIA E PAPELARIA FAMILIA CRISTA LTDA | O valor é ref. a aquisicao de material para a caminhada da Via Sacra nas Escolas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2006 | 450.00 | 00096025310459 | HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | proveniente dos servicos prestados como Inspetor de Alunos junto a escola Antonio Mariz em Jacuma referente ao periodo 15 de Fevereiro a 31 de Março de 2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2006 | 154.84 | 00007233287490 | GENILDO DA SILVA SANTOS | proveniente dos meus vencimentos como Vigilante, junto a sec. de educação no Mês de março/2006, o valor acima e ref. a 14 dias, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 Jardim Rcreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de educação Especial ligada a Sec. de educação, ref. ao mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2006 | 440.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, sendo R$ 420,00 relativo ao Mês de fve/06 e R$ 20,00, diferença relativo ao Mês de fev/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2006 | 180.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados em 09 (nove) lavagem dos padroes e coletes da Selecao do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhao s/n - Centro Conde/PB, onde funciona o Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. a mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2006 | 325.00 | 00011923917803 | PASCAL JACQUES FELIX LERAYER | Proveniente do preparo de lanches servidos aos alunos do municipio que participaram da palestra "Cultura Afro-Contemporanea" e da exposiçção "Moçambique", realizadas pela Secretaria de Educação, no periodo de 04 a 06 de outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N,Conde, onde funciona a Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, relativo ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2006 | 12936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPM, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2006 | 11077.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - INSS, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola- IPM), ref. ao mes de Abril/2006 conf, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2006 | 11594.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao - IPM (Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2006 | 36819.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educaçao (Fundef 60% ) - INSS, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2006 | 82.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2006 | 107459.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2006 | 8239.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação (Programa Fazendo Escolao)-INSS, no Mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2006 | 18787.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%) - INSS, relativo ao mês de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/04/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família da servidora lotada junto a sec. de educação fundef 40%, relativo a folha do Mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2006 | 82.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40% - IPM), ref. ao mês de abril/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2006 | 66643.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPAM, ref. ao mês de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2006 | 500.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio s/n - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. aos meses de Janeiro e Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | O valor é ref. ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Meio Ambiente - INSS, mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura - IPM, no mês de Abril/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2006 | 2521.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura - IPM), no mês de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2006 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a (Sec. de Agricultura - INSS), ref. ao mês de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Planejamento - INSS, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2006 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Tranportes - INSS, relativo ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes - IPM, ref. ao mês de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2006 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Transporte, ref. ao mês de abril/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2006 | 157.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente de servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos servidores em horario extraordinario, durante o mes de Marco/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2006 | 300.00 | 00037396730449 | ESDRA DO AMARAL LIMA | Proveniente de uma complementação salarial junto asec.de obrasno Mês de março/2006, o valor acima é ref. aos meses de fev/março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salarial Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2006 | 2947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras - IPM, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2006 | 28350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras - INSS, ref. ao mes de Abril/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2006 | 7475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado na Rua General Perouse s/n - centro - Conde/PB, onde funciona a Sec. de Trab. e A. Social, ref. aos meses de fevereiro e marco/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2006 | 960.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joinvile - SC, para participar do Encontro Nacional de Gestores da Assistencia Social, realizado no periodo de 26 a 28/04/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/04/2006 | 500.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel localizado na Rua Jardim Recreio s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o PETI,sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004438335400 | SEVERINA PEREIRA GOMES | O valor é ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Manutenção dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2006 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2006 | 1004.02 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Valor ref. a aquisição de gêneros alimenticios destinados a sec. de Ação Social, (creche), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (PETI - INSS), ref. ao mes de Abril/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de A Social, (IPM) ref. ao mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2006 | 20316.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Ação Social- IPM, relativo ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2006 | 23078.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social - INSS, ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2006 | 200.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | O valor é ref. a uma ajuda financeira para viabilizar a documentacao necessaria para dar entrada na aposentedoria, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2006 | 2264.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Proveniente da reemissao da Ne 1016 datada do dia 06/03/2006, para uma melhor classificacao que ora se regulariza, valor é proveniente da aquisicao de artigos medicos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de reemissão da NE de Nº 862 datada de 01/02/2006,para uma melhor classificação, ref. aos serviços prestados de manutenção de equipamentos médicos que ora se regulariza, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos médicos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2006 | 5108.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente da reemissao da Ne 1019 datada do dia 06/03/2006 para uma melhor classificao que ora se regulariza, valor é proveniente da aquisicao de material medico hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2006 | 7301.11 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Proveniente da reemissão da NE de Nº 1203 datada de 03/03/2006,para uma melhor classificação que ora se regulariza, ref. a a aquisicao de materias diversos destinados a Sec. de conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2006 | 5113.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente da reemissao da Ne 1020 datado do dia 06/03/06 para uma melhor classificacao, ref. da aquisicao de material medico hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2006 | 5290.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de Saude em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2006 | 400.00 | 00000828401489 | THAIS BEZERRA DE VASCNCELOS | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do município no periodo de 01 de fev/06 em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004840560420 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do município no periodo de 01 de fev/06 em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2006 | 100.00 | 00072782358472 | MARCONE PATRICIO DE ANDRADE | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do município no periodo de 01 a 28 de fev/06 em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2006 | 180.00 | 00060163011400 | ROSENI RUFINO DE LIMA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do município no periodo de 01 a 28 de fev/06 em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2006 | 780.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do município no periodo de 01 a 28 de fev/06 em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2006 | 300.00 | 00052650790415 | ROSEANE GOMES DO PRADO | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do município no periodo de 01 a 28 de fev/06 em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00001072459493 | CAMILA DE MEDEIROS GADELOS | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do município no periodo de 01 a 28 de fev/06 em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2006 | 740.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Importe ref. aos servicos prestados na confeccao de 05 bancos de e 03 prateleiras de madeira destinado a Sec. de Saude, para o PSF Nossa Sra das Neves, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2006 | 1687.76 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais no Mês de DEZ/2005 , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2006 | 1150.00 | 00020669054453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01 a 31/03/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2006 | 200.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | Proveiente do pagamento dos plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, o período de 01 a 31 de março corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2006 | 200.00 | 00001191959414 | FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | O valor é proveniente dos servicos prestados de pintura prestado para no predio onde funciona o PSF Neves, pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2006 | 800.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01 a 28/02/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2006 | 60.00 | 00001441328424 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de Plantões prestados junto a sec. de saúde no periodo de 01 de fev a 28 de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2006 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | O valor é proveniente dos servicos prestados no aluguel de imóvel, onde funciona o Posto de Saúde, sob a responsabilidade da Sec. de Saúde, localizado no Lot. Nossa Sra da Conceição, neste Municipio conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2006 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | O valor é proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de Marco/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002516283458 | MARIANA DE LACERDA SIQUEIRA BRASILEIRO | O valor é ref. ao pegamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de Marco/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Saude em servicos, no mes de Fev/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01 a 31/03/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2006 | 1384.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Saude, durante o mes de Março/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | O valor é proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do municipio no periodo de 01 a 31 marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2006 | 2222.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente a contas telefonicas da Secretaria de Saude Tel (3298-2512; 3298-2513; 3298-2514; 3298-2515), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01/04 a 31/04/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2006 | 250.00 | 00050451049420 | JOSEVANDRO DE SOUZA LIMA | O valor é ref. a plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | Proveniente ao pagamento de plantoes prestados junto a secretaria de saude do Municipio , no periodo de 01 a 31 de Março de 2006 (em caracter excepicional ), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/04/2006 | 250.00 | 00078906768400 | VALDEMIR DA SILVA SILVERIO | O valor é proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2006 | 500.00 | 00061924555468 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | O valor é proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/04/2006 | 500.00 | 00060256087415 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | O valor é proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2006 | 800.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01 a 31 de Março de 2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2006 | 400.00 | 00079756557400 | GIANE DA SILVA CORREIA | O valor é proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excepcional, no periodo de 01 a 28 de fevereiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00002413790403 | EDUARDO JORGE DORE SOARES | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2006 | 200.00 | 00044885857449 | NERISE RODRIGUES ANDRADE VELOSO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2006 | 840.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2006 | 1850.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio no periodo de 01 a 31 de marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2006 | 480.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2006 | 150.00 | 00075945096415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2006 | 600.00 | 00016061268491 | CIRLENE MENDES DE PONTES | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2006 | 480.00 | 00005809991491 | JOSE VITORINO FILHO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2006 | 100.00 | 00042512948404 | GILVAN DE ANDRADE SOARES | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2006 | 100.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Proveniente ao pagamento de plantoes prestados junto a secretaria de saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2006, em caracter excepicional, conf.documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2006 | 40.00 | 00003514918481 | ISABEL OLIVEIRA DE PAULA | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2006 | 150.00 | 00069110603468 | ANITA CAVALCANTE DE SOUZA | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002736803400 | JULIANA MENEZES NEIVA QUINTANS | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2006 | 400.00 | 00069050740472 | JEANE SANTOS SILVA | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00002937281435 | ARETUZA MANUELA M. SOARES | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2006 | 120.00 | 00003870543400 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2006 | 800.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002020322480 | NIELE MONTEIRO BRANDAO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2006 | 40.00 | 00089364503449 | VALDEMIR LINS DE ARAÚJO | Proveniente de plantões junto a sec. de saúde do Município no periodo de 01 de a 28/fev/2006, em carater excepcional, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2006 | 150.00 | 00082310335487 | CICERO JOSE DA SILVA LOURENÇO | Proveniente de serviços de plantões prestados junto a sec. de saúde do Município, no periodo de 01 a 28/fev/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005942525471 | JEANE ALEXANDRINA CORREIRA | O valor e proveniente de plantões prestados junto a sec. de saude do Município, no periodo de 01 a 28 de fev/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2006 | 900.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde no periodo de 01 a 31/março/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2006 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio no periodo de 01 a 31 de março/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2006 | 2800.00 | 00003300011400 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de Marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2006 | 796.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de saíude em serviços durante o Mês de março/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2006 | 40.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde no periodo de 01 a 28/fev/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de Marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2006 | 200.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde no periodo de 01 a 28/fev/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2006 | 200.00 | 00005052258402 | PAULA GRAZIELA BRITO DA SILVA | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 28 de Fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2006 | 800.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 31 de marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2006 | 40.00 | 00080663419468 | EVERALDO MOTA DUARTE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2006 | 200.00 | 00005113064408 | CRISTIANE SILVA DE SOUSA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do municipio, no periodo de 01a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2006 | 760.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretariade Saude doMunicipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional,conforme documento aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2006 | 80.00 | 00006161595443 | FABIANA PAULA DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2006 | 200.00 | 00067503527404 | MARIA ANUNCIADA MOREIRA DE ARAÚJO | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do Município no periodo de 01 a 28/fev/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2006 | 100.00 | 00073347230400 | JOSE GONCALO DA COSTA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2006 | 200.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2006 | 1950.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2006 | 800.00 | 00002937281435 | ARETUZA MANUELA M. SOARES | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2006 | 180.00 | 00002789367418 | JOSE MARCIO TAVARES | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do municipio, noperiodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2006 | 500.00 | 00097582603400 | VALERIA GONÇALVES GUERRA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2006 | 720.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2006 | 380.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2006 | 2650.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 28 de fevereiro corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2006 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31 de março corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2006 | 160.00 | 00048610968472 | MARIA FREIRE DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2006 | 480.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2006 | 400.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31 de março corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00007320365774 | ALEXANDRE ANSELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE | Proveninete do serviço de divulgação e avisos diversos da Secretaria de Saúde, em veiculo carro de Som, num total de 80hs/mes, referente ao periodo de agosto 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2006 | 150.00 | 00001030677441 | DANIEL DA SILVA MARINHO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 28 de fevereiro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2006 | 200.00 | 00013223178449 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de plantões prestados junto a sec.de saúde do município no período de 01 a 28/fev/2006, carater exepcional conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2006 | 400.00 | 00013223178449 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de plantões prestados junto a sec.de saúde do município no período de 01 a 31/março/2006, em caráter exepcional conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de Marco/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2006 | 9510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de Marco/06, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2006 | 47114.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2006 | 20475.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude (SAUDE - INSS) ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no PSF-Pousada, ref. ao Mês deabril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, PSF, Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/04/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de abril/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2006 | 15150.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | O valor é proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Mata da Chica, ref. ao mes de abril/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2006 | 18950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2006 | 5577.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2006 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de saúde PSF, Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Centro Conde-PB, ref. ao mes de abril/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude - PSF (Lot. Nossa Senhora da Conceicao), ref. ao mes de abril/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | O valor é proveniente de Contribuicao para o CONASEMS e COSEMS, refernte ao mes de Janeiro/Fevereiro e Marco/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2006 | 2001.55 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas as creches Municipais, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2006 | 2097.60 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | O valor é proveniente de aquisicao de carne bovina moida, destinada a Programa (PNAE), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2006 | 420.90 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | O valor é proveniente de aquisicao de carne bovina moida, destinada a Programa (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2006 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente dacessão o Direito de uso e Manutenção do Sistema Betha Patrimonio, correspondente ao mes de março de 2006 (10/12), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2006 | 2900.00 | 05569299000113 | OFFGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de capas para boletos de IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2006 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente de serviços Técnicos Contábeis prestados na elaboração da Prestação de contas desta edilidade, correspondente ao exercicio financeiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2006 | 1400.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de serviços prestados na divulgação e publicaçãode matéria de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, através do programa Fogo cruzado da Rádio Sanhauá, durante os meses de Jan/Fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/04/2006 | 28.17 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor é proveniente dos servicos prestados com xerox destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2006 | 660.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | Proveniente da confecção de placas de formatura emaço inox commoldura de alumínio 40x60, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2006 | 100.00 | 02806346000107 | ELETROMAXXI - JOSE K. DOS ANJOS CARVALHO | proveniente de servicos de manutenção em veiculo Kombi, pertencente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2006 | 1705.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados com desenho conjunto habitacional, digitalização em autocard e plotagens coloridas diversas, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2006 | 392.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinado as Creches Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2006 | 826.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinado aos Petis Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/04/2006 | 102.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | O valor é proveniente da aquisicao de equipamento descrito acima, destinado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/04/2006 | 44.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços de cópiasxerograficas eencadernações,destinadas a Secretaria de Administraçao,conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2006 | 462.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Proveniente da aquisição de Toner reciclado destinado a Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/04/2006 | 755.00 | 07544548000141 | JR INFORMATICA | Proveniente dos serviçosprestados na recuperação de uma CPU, com substituição de de Placa Mãe e Processador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/04/2006 | 68.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2006 | 2240.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados com cópias xerograficas e encadernações, destinadas a Secretaria de Educação,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2006 | 16.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa cheque da conta corrente 3006290-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/04/2006 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de serv. malot. da conta corrente 10160-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2006 | 90.00 | 70109012000134 | APAG - EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA | Proveniente dosserviços prestados na recarga de esxtintores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/04/2006 | 3.50 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | O valor é proveniente da aquisicao de fio destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2006 | 10.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | Importe ref. a aquisicao de 01 placa branca (MNG - 4377) destinada a veiculo da Sec. de Transporte , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2006 | 6000.00 | 00026598906334 | MARIA DENILDE MONTEIRO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento do terreno situado nolote 10, quadra 79, no Loteamento Village Jacumã, em conformidede com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde e Decreto Municipal de Desapropriação nº 013/2006 de 31/03/2006, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2006 | 150.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na manutenção do veículo Ambulancia de placa MMQ 6140, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2006 | 80.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na manutenção do veículo IPANEMA de placa MMP 9712, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2006 | 1739.84 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados namanutenção do veiculo Besta dePla MMK 6140, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2006 | 3108.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente doa aquisição dematerial para manutenção do veiculo Besta de placa MNQ 6140, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2006 | 116.40 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente daaquisição dematerial para manutenção do veículo Besta de placa MMK 6140,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2006 | 1375.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na manutenção do veículo ônibus de placa MNZ 1574, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2006 | 2360.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na manutenção do veículo ônibus de placa KHG 2999, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2006 | 3255.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados na manutenção do veículo onibus de placa KPC 0137, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2006 | 174.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | proveniente da aquisicao de bomba anauger ecco 220v/60HZ destinado a sec. de agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2006 | 251.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente aos servicos mecânicos prestados nos veículos de placas MMP-9989, MNG 4377, MMP-9712, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2006 | 2200.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente de aquisição de pneus destinados aos veículos da sec. de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2006 | 120.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de abril/06, c/c:2578-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2006 | 30294.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/04/06, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2006 | 37.20 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Proveniente de aquisição de cabo UTP e conector RJ45, destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2006 | 195.35 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Proveniente de aquisição de equipamentos conf. discriminados destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c/: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2006 | 760.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na publicação de materia instuticional do interesse do Conde na revista TRIBUNA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2006 | 580.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Proveniente de srviços prestados no conserto e manutençaõ em 04 micro computadores e instalação de 6 pontos de rede, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2006 | 212.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2006 | 110.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Importe ref. a devolucao de IPTU pagos em duplicidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2006 | 1600.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo uno no periodo de 02/03/2006, a 02/04/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2006 | 449.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefonicas da Sec. de Adm. TEL (3298-1081), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2006 | 488.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefonicas da Sec. de Financas TEL (3298-1040; 3298-1041), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2006 | 765.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa ser da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2006 | 676.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa ser da conta corrente 404848-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2006 | 183.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2006 | 180.00 | 40982217000169 | MERCOSUL NORTE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de sacolas plasticas, destinadas a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Proveniente de serviços de retelhamento das escolas Municipais nas Comunidades de Mituaçu Ovidio Tavares de Moraes, Pituaçu, Maria da Penha Acioli de Souza e Amparo, Claudino Pereira, donde foram trocadas quando necessário: Telhas, linhas, caibros e ripas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2006 | 6189.25 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Emissao em substituicao a NE 1132, para uma melhor classificacao ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinado a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2006 | 7852.00 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente aos serviços de medição da execução dos serviços de restauração de uma sala para reuniões e treinamentos no prédio da sec. de saúde deste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2006 | 10000.00 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisicao de materiais destinados destinados a iluminacao Publica do Loteamento Cidade das Criancas, Boa Agua e Nossa Senhora da Conceicao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2006 | 118.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisição de materias eletricos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2006 | 1435.50 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados aos petis Muicipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2006 | 18.00 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/04/2006 | 525.00 | 05543322000109 | LIDER OTICA | O valor e proveniente da reemissão da NE de Nº 1129 datada de 20/03/2006, para uma melhor classificação referente a aquisicao de oculos de grau, destinados a distribuicao gratuita a pessoas carente do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2006 | 10130.12 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | Proveniente da aquisicao de material de construcao destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2006 | 6800.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o Mês de março/2006, conf. doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2006 | 224.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2006 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao TP. nº03/2006 no diário Oficial edição 04/04/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2006 | 201.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2006 | 68.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/04/2006 | 155.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisicao de pecas destinados ao veiculo ambulancia de placa (MMQ - 6140) da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/04/2006 | 60.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisicao de pecas destinados ao veiculo Ipanema de placa (MMP - 9712) da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2006 | 4431.34 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2006 | 5519.35 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/04/2006 | 2714.51 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/04/2006 | 4515.00 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | O valor é proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais e Estaduais,durante o mês de dez/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2006 | 2940.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados no transporte de alunos da localidade de Àguas Turvas/Pousada/Terras Belas/Conde e vise veesa para as escolas do Muncípio, no Mês de Março/06, totalizando 22 diárias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2006 | 1339.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo ônibus placa MNZ 1574, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2006 | 3130.60 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo de placa KPC-0137, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2006 | 710.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | O valor e proveniene da aquisicao de pecas destinadas aos veículos da Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/04/2006 | 84.88 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | O valor e proveniente dos servicos de acesso a internet, prestado no escritorio da Pref. Municipal em João Pessoa - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/04/2006 | 530.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | O valor é ref. aos servicos prestados no conserto em 02 Fac, 02 Maquinas de escrever eletronica ET/112 e 01 maquina de escrever, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/04/2006 | 6000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | O valor é ref. ao pagamento dos servicos de internet prestados conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | O valor é proveniente de servicos prestados na divulgacao de materias de ultilidade publica e de natureza educacativa na Radio Miramar FM 107,7 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2006 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 04 diarias relativo a viagem para Brasília DF para tratar de vários assuntos de interesse do Município junto a diversos Ministérios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/04/2006 | 483.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | O valor é proveniente da aquisicao de filtros, trapo e oleo lubrificante, destinados a veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2006 | 1400.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos servicos mecanicos prestados em veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2006 | 782.56 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao generos alimenticios destinados as Creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2006 | 19.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de vinagre destinados aos PETI s do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2006 | 4288.73 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados aos PETI s do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2006 | 167.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa,(sec.de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/04/2006 | 188.70 | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COMERCIO LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de alicate, luva e botas, destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/04/2006 | 6.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisição de materias eletricos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/04/2006 | 1134.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa,(sec.de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2006 | 2533.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da Saelpa, (sec. de Saúde),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/04/2006 | 19.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (30058040-1), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/04/2006 | 2328.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, (sec.de Administração),conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/04/2006 | 80.00 | 07103373000137 | CARTUCHOS EXPRESS-ALBERTH FEITOSA DA COSTA | O valor é proveniente aos servicos de recarga de cartuchos e remanufatura destinados a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2006 | 1042.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da Saelpa, (sec. de Administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2006 | 15.00 | 07773952000197 | DISNELANDIA REFRIGERAÇÃO | proveniente da aquisicao de capacitor, destinado a sec. de administração, conf. discriminado, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/04/2006 | 1234.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da saelpa, conta corrente 3011503-5, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/04/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | O valor é ref. a debito automatico em C/C (3011503-5), relativo aos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/04/2006 | 163.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/04/2006 | 1312.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa,(sec.de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/04/2006 | 123.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa,(sec.de educação desporto), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2006 | 4935.10 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de pecas destinados ao veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2006 | 8587.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automático ema favor da Saelpa (Sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2006 | 836.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisicao de pecas destinadas a veículos pertencente a Sec. de Educacao, de placa (MMP-9827), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2006 | 13200.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | O serviços prestados no transporte de alunos da Rede Estadual e Municipal de Conde durante o mes Marco/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2006 | 221.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2006 | 22.95 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Proveniente dos serviços prestados com copias xerograficas destinada a Secretaria de Administração,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2006 | 165.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a serviços mecânicos executados no veículo de placa MNG-0814, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2006 | 100.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Importe referente a aquisicao de peca destinada a veiculo pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2006 | 1017.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MNG-0814, pertencente a secretaria de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2006 | 528.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente da aquisição de GPL envasado 13kg, destinados a sec. de Ação Social (peti) , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2006 | 450.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL envasado 13kg, destinados as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2006 | 243.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente da aquisição de GPL envasado, destinados as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2006 | 200.00 | 00003789487414 | EDNALDO DA SILVA MENDES | Proveniente de ajuda financeira para a aquisição de Gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente ao pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de Março/05, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2006 | 32800.00 | 00020732589487 | ADELSON DE SOUZA TAVARES | O valor e proveniente da aquisição de peixes, para distibuição com a população carente deste Município, por ocasião da semana Santa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2006 | 700.00 | 08301004000111 | NOVA ERA | Proveniente de serviços prestados de divulgação de obras. de infraestrutura deste Município, em programa de rádio em Joao Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2006 | 830.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente da aquisição de peças diversas destinadas a veículo Parati de placa MNG-0814, pertencente a Secretaria de Saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2006 | 859.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente dos servicos prestados com xerox e encadernações, destinados a sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2006 | 1854.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente tarifa e taxas de embarque de viagem na rota JPA/BSB/REC/JPA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2006 | 231.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao pulica - referente ao mes de abril/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2006 | 180.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente de 03 diarias de com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 1º Salão de Turismo da Paraíba pra Viagem no periodo de 21 a 24/04/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/04/2006 | 35.50 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | 00Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2006 | 350.00 | 00095419780453 | SEVERINO SABINO | O valor é ref. aos servicos prestados como gari na drenagem do rio gramame no mes de Abil/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2006 | 15300.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | proveniente de 180 horas trabalhadas pela motoniveladoras nos serviços de terra plenagem nos distritos de Mituaçú e Pituassu, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/04/2006 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | O valor é proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado no Lot. Nossa Sra da Conceicao s/n - centro - Conde/PB, onde funciona diversos programas da Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/04/2006 | 385.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2006 | 1161.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2006 | 2380.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | O valor é proveniente da prestacao de servicos graficos, confeccao de (CATALOGO) destinados a Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/04/2006 | 124.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de Multa relativo ao PASEP, periodo de 31/12/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/04/2006 | 49.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros relativo ao PASEP, periodo de 31/12/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2006 | 4066.29 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2006 | 235.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Proveniente do serviço prestado na confecção de carimbos destinado Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2006 | 620.00 | 02642966000158 | TRÊS PROJETOS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO LTDA | Proveniente de serviços prestados na produção grafica de catálogo de Turismo e produção fotografica, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2006 | 1580.32 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | Proveniente do fornecimento de refeições servidas a professores e funionarios da Rede Municipalde Educação por ocasião do planejamento escolar 2006, conforme documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2006 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Proveniente da aquisição de baterias destinada a veículo TRATOR MARSEY FERGUNSON MF 290, da Secretaria de Agricutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2006 | 1666.84 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de uma passagem aeria e de um hotel em favor da Sra. Rivalina Macedo (Secretaria de A. Social), no trecho (JOAO PESSOA/JOINVILLE/JOAO PESSOA) para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2006 | 324.30 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente do fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2006 | 2000.00 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | Valor ref. ao fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. de Saude (Equipe Medica, Enfermeiros e Agentes Comunitarios de Saude) em serviço, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2006 | 189.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2006 | 186.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2006 | 181.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/04/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Proveniente de inscrições para o Curso Operacional de Pregoeiro,realizado pela FAMUP/CNM,nos dias 02 e 03/fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2006 | 170.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA | O valor é ref. a aquisicao de queimador e mangueira destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2006 | 250.00 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | Proveniente de ajuda financeira para compra de lanches e medicamentos destinados a Seleção Esportiva de Conde na Copa Rural, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2006 | 2000.00 | 09140435000106 | IN- IDEIAS & NEGOCIOS S/C LTDA | proveniente dos servicos prestados de bublicidade do Município em edição da revista compra e venda, destinada ao mercado Europeu principalmente de Portugal e Espanha distibuida no liovre investimento Brasil na Expoart Cidade de Porte e Gutemburgo Suécia, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2006 | 400.00 | 00046817425468 | ANTONIO CARLOS DE PAIVA | O valor é ref. aos servicos de arbitragem em 22 partidas de futebol no torneio do Dia do Trabalhador, realizado no dia 01/05/06 no estadio municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2006 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB 018 Conde-PB onde funciona o Almocharifado Geral, ref. ao mês de Fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Proveniente de divulgação de materias realizadas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e ref. ao pagamento dos vencimentos, relativo ao mes de Abril/2006 como secretario do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2006 | 133.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2006 | 6.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de taxas de tarifas da conta corrente 4-5, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2006 | 540.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente a devolucao de recursos nao utilizados do covenio REVBCP - 4(quarta) etapa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | O valor é referente a diferenca salarial apurada no periodo de Janeiro a Marco do Ano de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2006 | 600.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | Proveniente dos serviços prestados com 15 viagens ao preço unitário de R$ 40,00 em meu veículo particular Placa MMT 6292, transportando pessoas doentes daquela comunidade para a cidade de João Pessoa,referente ao mes de Fevereiro/2006,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2006 | 350.00 | 00007450175410 | JOSÉ COSMO DA SILVA SILVERIO FILHO | proveniente de serviços prestados como Gari na Drenagem do Rio Gramame no Mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2006 | 4695.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é ref. a devolucao ao Tesouro Nacional, saldo do convenio Proinfa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2006 | 60.00 | 00000961013427 | CRISTIANO ARAUJO DO NASCIMETO | Proveniente deajuda de custo para participação em Curso de Extenção (Projeto e Avaliação de Edificaçoes), realizado na UFPB no periodo de 24 a28/04/2006,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2006 | 106.00 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | Proveniente dos serviços prestados no concerto de pneus do trator e da Patrol pertencentes a Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2006 | 99.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | O valor é proveniente da aquisição de 03 (tres) botijoes de gaz, destinados ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2006 | 1590.00 | 00046778004487 | VALDERICE RODRIGUES NASCIMENTO / OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municpio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2006 | 1710.00 | 00006985133479 | MARIA DA GLORIA SILVA / OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municpio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2006 | 1380.00 | 00004938870401 | SILVANA FARIAS DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municpio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2006 | 1350.00 | 00006612981407 | JOELMA RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municpio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2006 | 1500.00 | 00021959048449 | MARIA DAS NEVES FELIX DA ROCHA/ OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municpio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2006 | 495.00 | 00005784955462 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CASADO/ OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municpio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2006 | 30.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Proveniente de serviços de serigrafia prestados na pintura de uma faixa destinada a Sec. de A. Social, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2006 | 900.00 | 00005541521424 | RICARDO GOMES DE SOUZA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio,para aquisição degeneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2006 | 260.00 | 00005579113463 | ISRAEL BENTO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoacarente do municipio,para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2006 | 120.00 | 00032234414415 | MARIA LÚCIA MARQUES DE MACEDO | O valor é ref. a aquisicao de material de expediente destinado ao atendimento no Setor de Identidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2006 | 35.00 | 00085467120425 | JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente domunicipio,para realizar viajem a cidade de Patos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2006 | 20.00 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEYWA FOTOGRAFIAS LTDA | O valor é proveniente de serviços prestados revelacao fotos, destinadas a Sec. de A. Social (Festa da Pascoa das Creches Municipais), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2006 | 30.00 | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA | O valor é ref. a uma ajuda financeira para atender despesas com deslocamento de Joao Pessoa/Conde/Joao Pessoa-PB, afim de proceder a vistoria do Veiculo Fiorino de Placa KJO-9690, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2006 | 40.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a taxa de incricao para participar do Encontro Nacional de Gestores da Assistencia Social, realizado no periodo de 26 a 28/04/2006 na cidade de Joinvile - SC, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2006 | 50.00 | 00050433997400 | JOSE SATANA FILHHO | O valor é proveniente aos servicos prestados de recuperacao de uma cadeira em madeira e palha, com bracos, pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2006 | 68.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de de serviçosmecanicos ede borracharia prestados nos veiculos da Secretaria de Saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2006 | 23.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas as funcionarios da Secretaria de Finanças/Contabilidade em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2006 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente de servicos prestados no acesso a internet, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2006 | 7.29 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | proveniente de ressarcimento de despesa com alimentação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2006 | 20.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente de ressarcimento de despesas,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2006 | 100.00 | 00008012299445 | JAKSON VIEGAS NUNES | O valor é ref. aos servicos mecanicos prestados na transmissao e motor da moto de placa MMS-7386, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2006 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de de serviços prestados na publicação de materias e anuncios de interesse do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2006 | 77.45 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente dos servicos prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2006 | 942.46 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | O valor é referente a um ressarcimento de despesas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2006 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | O valor é ref. da Bolsa Trabalho para menor estagiario, com jornada de 04 horas diarias, no mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2006 | 65.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2006 | 65.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2006 | 65.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2006 | 110.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de predio onde funciona o escritorio da Prefeitura Municipal em Joao Pessoa-PB, ref. ao mes de marco e abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2006 | 37.80 | 00003383389421 | TEREZA CRISTINA SOUZA DA SILVA | proveniente dosserviços prestados com copias xerograficas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2006 | 5.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de custas certidao JT 5 anos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2006 | 400.00 | 00004756158404 | ROSÂNGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar deserviços junto a secretaria de Administração durante o mes de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2006 | 65.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente deserviços mecanicos ede borracharia prestados nos veículos da Secretaria deEducação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2006 | 5.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | O valor é proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Educacao conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2006 | 70.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Proveniente dos serviços dearbitragem da partida do dia 23/04/2006,pela Copa Rural, jogo entre a Seleção do Conde e Cresosin de Santa Rita, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/05/2006 | 32800.00 | 00020732589487 | ADELSON DE SOUZA TAVARES | Proveniente a reemissao da Ne datada do dia 20/04/2006, por ser global e nao ordinario que ora se regulariza, ref. a aquisicao de peixes, para distibuição com a população carente deste Município, por ocasião da semana Santa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2006 | 200.00 | 00007106338400 | JOSE FRANCISCO ALVES FILHO | proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimentícios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2006 | 200.00 | 00057909369468 | ROBERTO LIMA DE ANDRADE | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004186159424 | JAIR GERMANO DO ESPIRITO SANTO | Proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimenticios conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2006 | 500.00 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | Proveniente de ajuda financeira para recuperaçãod de uma casa situada na Rodovia PB 018, Km 7,1, danificada por decorrencia das utimas chuvas, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Locação do veiculo de marca Ford, Placa MNG - 6340 - PB, refrente aos mes de janeiro/fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma Creche, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2006 | 500.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente de aluguel de imovel situado na Rua jardim Recreio - Conde/PB, S/N, onde funciona o PETI,sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2006 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente do aluguel de imóvel localizado a Rua da Conceição, 45 - Centro - Conde/Pbm onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do trabalho e Ação Social, referente ao mês de Abril corrente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2006 | 200.00 | 00007697667495 | ANNIE KALINE PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticos conf. documento em aenxo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de abril/06, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2006 | 200.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | O valor é ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2006 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Proveniente de aluguel de imovel localizado no Lot. Nossa Sra da Conceicao s/n - centro - Conde/PB, onde funciona diversos programas da Sec. de A. Social, ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona uma sala comercial destinada ao Projeto Fome Zero, sob a responsabilidade da Sec. de A. Socila, ref. ao mes de Fev e Marco/06, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2006 | 175.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), referente ao mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2006 | 175.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), referente ao mes de Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2006 | 500.00 | 00004516172402 | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | O valor é ref. a uma ajuda financeira para recuperacao de uma casa situada na rua Projetada, s/n Lot. Carnauba danificada por decorrencia das ultimas chuva, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2006 | 175.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | O valor é ref. a uma gratificação junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mes Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2006 | 200.00 | 00084077581400 | JOSE FELISMINO PEREIRA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2006 | 500.00 | 00003016882493 | JOSE EDMILSONBATISTA DE FRANCA | Proveniente de uma ajuda financeira para recuperação de uma residencia danificada pelas fortes chuvas caidas no Município, conf. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2006 | 175.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificação junto a sec. de Trabalho e Açao Social, no recadastramento do Cad Unico (Bolsa Familia), no Mês de Abril/2006 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2006 | 850.00 | 07017658000155 | ELEGANCE COLCHOES | Valor referente a aquisição de colchoes D-23 78x10, destinados as creches municipais, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2006 | 2834.40 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | O valor é proveniente de aquisicao de carnes diversas, destinadas ao Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2006 | 315.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente de servicos prestados na manutencao da bomba de abastecimento de agua na comunidade de Alto de Caxitu, durante o meses de Marco/Abril e Maio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2006 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | O valor é ref. aos servicos prestados no chafariz publico no Lot. N. Sra. da Conceicao, ref. aos meses de marco e abril/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | O valor é ref. aos servicos topograficos realizados no Lot. Cidades das Criancas e Carnaubas, para projeto de pavimentacao e drenagem pluvial, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2006 | 600.00 | 00004815599491 | GENIVALDO MOURA DE OLIVEIRA | O valor é proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Obras como assessor tecnico no mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2006 | 4990.29 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Transportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2006 | 3471.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente dos serviços de renovação de emplacamento dos veículos de placa: MNG0814, MMP9970, MMP9990, MMP9640,MMP9935, HUJ7682, MMP9712, MMP9764, MMP9960, MMZ1574,MMP9714, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004756158404 | ROSÂNGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Transporte como auxiliar de servicos no mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2006 | 475.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços mecânicos e borracharia prestados nos veículos da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões prestados juntos a Secretaria de Saúde no periodo de 01 a 30/04/2006, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2006 | 800.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do município no periodo de 01 a 30 de abril em carater excepcional, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saude do municipio no periodo de 01 a 30 de abril/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2006 | 650.00 | 00003300011400 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | O valor e proveniente aos servicos prestados em plantoes junto jnto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de abril/2006, em carater execpcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2006 | 600.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01a 30/04/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2006 | 1040.00 | 00002736803400 | JULIANA MENEZES NEIVA QUINTANS | Proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de abril corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2006 | 950.00 | 00003928556401 | MARTINA DE ALMEIDA RODRIGUES | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do muni´cípio no periodo de 01 a 30 de abril/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2006 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio no periodo de 01 a 30/04/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01a 30/04/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2006 | 800.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 30 Abril/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde, do Município no peiodo de 01 a 30/04/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de saúde em serviços, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 30 Abril/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2006 | 320.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 30 Abril/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de saúde do Municipío no periodo de 01 a 30/04/2006, em carater excepcional, conf. docummento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2006 | 500.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 30 Abril/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 30/04/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2006 | 500.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 30 Abril/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2006 | 400.00 | 00001207088412 | GABRIELA ESPINOLA DI LORENZO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 01 a 30 Abril/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2006 | 600.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 30 de Abril corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2006 | 400.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | proveniente de plantões prestados junto a sec. de saude do Município,no periodo de 01 a 30/04/2006,em carater excepcional, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente de plantões junto a sec. de saúde do município,no periodo de 01 a 30/04/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2006 | 1450.00 | 00002937281435 | ARETUZA MANUELA M. SOARES | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30/04/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | O valor é ref. a plantoes medicos prestados junto a Sec. de Saude do municipio no periodo de 01 a 30/04/0006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2006 | 400.00 | 00020669054453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | Proveniente de plantoes prestados junto a secretaria de saude do município no periodo de 01 a 30/04/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2006 | 4302.80 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saude, placas MNG-0814, MNG-4377, MMQ-6140, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2006 | 200.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | O valor é ref. a plantoes medicos prestados junto a Sec. de Saude do municipio no periodo de 01 a 30/04/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio de Conde, no período de 01 a 30 de abril corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2006 | 200.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | O valor é ref. a plantoes medicos prestados junto a Sec. de Saude do municipio no periodo de 01 a 30/04/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2006 | 700.00 | 00001051763460 | DANIELE LOUREIRO MANGUEIRA | Proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril corrente, em carater excepcional, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2006 | 200.00 | 00097045950420 | TARCISIO JOSE PINEIRO LUCENA | O valor é ref. a plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de Abril/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril corrente, em carater excepcional, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2006 | 600.00 | 00002516283458 | MARIANA DE LACERDA SIQUEIRA BRASILEIRO | Proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 30 de abril corrente, em carater excepcional, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | O valor é proveniente ao pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de Abril de 2006, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2006 | 1688.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Saude, durante o mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantões prestados junto a sec.de Saúde, no periodo de 01 a 30/04/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2006 | 1040.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados com 15 viagens ao preço unitario de R$ 40,00 em meu veículo particular Placa MMT-6292, transportando pessoas doentes da comunidade de Mituacu para a cidade de João Pessoa/PB nos meses de Marco e Abril/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2006 | 1240.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados com 31 viagem ao preco unitario de R$ 40,00 em meu veiculo particular de Placa (MNA - 4724), transportando pessoas doentes da comunidade de Mituacu para a cidade de Joao Pessoa/PB, relativo. ao mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2006 | 1160.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados com 29 viagem ao preco unitario de R$ 40,00 em meu veiculo particular de Placa (MNA - 4724), transportando pessoas doentes daquela comunidade para a cidade de Joao Pessoa/PB, ref. ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente dos servicos prestados na manutencao em equipamento medico, ref. ao mes 04/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2006 | 40954.64 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente de serviços prestados na Construcao de um Posto de Saúde da Familia, no Lot. Nossa Sra da Conceicao, no Municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de uma gratificacao (Vacinacao) aos servidores lotados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2006 | 600.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | O valor é ref. aos servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, para as Escolas do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2006 | 250.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Proveniene de ajuda de custo para os jogadores da seleção do Conde para o jogo do dia 28/05/200, contra os juniores do Botafogo realizado no estadio Sebastião Ribeiro, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2006 | 3340.26 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imovel situado na Rua Projetada 259 Jardim Recreio Conde-PB, para funcionamento de uma sala de Educação Especial ligada a Secretaria de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Marco/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2006 | 480.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | Proveniente da diferença salarial dos meses de fevereiro e março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2006 | 500.00 | 05757945000176 | RÁDIO ALTERNATIVA J. A CITÓDIO DR COMUNICAÇÃO | Proveniente de serviços prestados com propaganda da sec. de educação, no Mês de Jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2006 | 595.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Caxitu (de baixo) para o Caxitu (alto cima), para EMEF, Antonio Raimundo dos Santos, durnante o Mês de Abril/2006, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2006 | 450.00 | 00039541916449 | MARIA DA LUZ PEIXOTO DOS SANTOS | O valor é ref. a aluguel de imovel localizado na Rua Projetada, Lot. N. Sra das Neves - Conde/PB, onde funciona Salas de Aulas do Anexo II do Noemia Alves, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Marco/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2006 | 250.00 | 00005541521424 | RICARDO GOMES DE SOUZA | Proveniente de ajuda de custo para os atletas da seleção de Conde, durante a partida contra a Seleção do Botafogo de Juniores realizada no dia 15/05/2006, na cidade de Joaõ Pessoa pela Copa Rural, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2006 | 250.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados em 10 lavagens dos padroes da Selecao do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2006 | 22000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2006 | 5000.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente dos serviços de engenharia prestados no progeto de um Ginásio Poliesportivo Coberto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Educacao em serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2006 | 250.00 | 00005260890400 | CARLOS ROBERTO DE ARAUJO | Proveniente de ajuda de custo para os atletas da seleção de Conde, durante partida entre a seleção de Conde e seleção da Cidade de Mari realizada no dia 21/05/2006, no Estádio Municipal de Conde pela Copa Rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2006 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Domingos Maranhao s/n Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de marco/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2006 | 500.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | O valor e ref. ao aluguel de imovel onde funciona o Centro de Cultura e capacitacao Educacional sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de merco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2006 | 83.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de desportos em serviço, durante o mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente da locação de um imóvel localizado no sítio Paraíso Ipiranga Conde-PB,com uma area total de 2,55ha destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar responssabilidade da sec. de educação e cultura ref. ao mês de março/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente ao aluguel de imovel situado a Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Marco/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados por quatro viagens de Joao Pessoa a Conde para transportar cadeiras para a sec. da educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2006 | 650.00 | 00069197300497 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | O valor é ref. a ama ajuda financeira para comunidade de Gurugi I e II de torneio de futebol em comemoracao do dia das maes, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | O valor é ref. aos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o Centro de Capacitação Educacional sob a responssabilidade da sec. de educação, ref. ao Mês de abril/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2006 | 282.33 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Proveniente de devolução ao FNDE, referente a despesas indevidas com jros e Mutas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2006 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente a aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2006 | 800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados no transporte de produtores rurais do Municipio, para a feira da Emater, na cidade de Cabedelo/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2006 | 750.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | Proveniente de 05(quatro) viagens no valor unitario de R$ 150,00 para a Feira da Emater com produtores do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2006 | 500.00 | 00098145274400 | EDMILSON MONTENEGRO FONSECA | Proveniente de uma co-patrocinio da P.M.Conde, para o evento 1ª corrida de Aventura de Conde, realizada no distrito de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2006 | 777.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do serviço prestados no preparo de refeições servidas aos Policiais em serviço que fizeram a egurança do carnaval de Jacumã/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2006 | 1021.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do serviço prestados no preparo de refeições servidas aos Policiais em serviço que fizeram a segurança do carnaval de Jacumça/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2006 | 965.00 | 00042455871487 | GERALDO BATISTA PAIVA JUNIOR | proveniente de serviços prestados de maõ de obra na decoração da quadra e principais ruas do distrito de Jacumã para as festividades carnavalescas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2006 | 1215.00 | 00001266690743 | MARIA DE LOUDES N. DOS ANJOS | Proveniente de servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a policiais da Policia Militar e Corpo de Bombeiro que fizeram a seguranca do Carnaval/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00005860946449 | GILVAM BRAZ DE MACEDO | O valor é ref. a 5(Cinco) diarias ao preco de R$ 200,00 para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Guias de Turismo no periodo de 09 a 12 de maio/06 em Blumenau - Santa Catarina (SC), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2006 | 1430.83 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | Proveniente da 3ª a utima parcela do contrato, para os serviços de segurança dos festejos carnavalescos, no período de 24 a 28 de fevereiro corrente, em Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Proveniente de serviços prestados na Assessoria turistica para elaboracao de Projeto de orla do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2006 | 5000.00 | 03491932000172 | LEONI & LEONI PRODUCOES S/C LTDA | Proveniente de patrocinio TV Travel News, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00060215046404 | Inacio de Souza Pontes | O valor é ref. a um show realizado na Praca Central do Conde, no dia 19 de Novembro de 2005 em comemoracao ao aniversario de 42 anos de emancipacao politica da cidade de conde, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2006 | 491.52 | 02579383000120 | ACS AGRO INDUSTRIAL LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de brindes (Cachaca Tambaba 50ml) destinados a distribuicao na Feira Internacional de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2006 | 763.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveninete dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Administração em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2006 | 114.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multas PASEP, periodo de 31/01/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2006 | 62.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 31/01/2006,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveninete dos serviços prestados na elaboração de projetos destinadoa a Secretarias Diversas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2006 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. ao mes de /06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente dos serviços prestados na locação de veículo junto a Secretaria de Adminsitração, referente aos meses de Março e Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2006 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | O valor é proveniente de servicos prestados com veiculacao de materias de interesse do município, no periodo de Janeiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2006 | 1320.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | O valor é ref. aos servicos prestados de Assistencia Tecnica aos Computadores desta Prefeitura, ref. ao mes de Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2006 | 8102.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2006 | 1390.00 | 00031312101415 | MARIA DE LOURDES DINIZ | O valor é ref. ao pagamento da primeira parcela da aquisicao de fardamento para a Guarda Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 05 (cinco) diarias relativo a viagem para Brasilia, para tratar de varios assuntos de interesse do Municipio, junto a diversos Ministérios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | O valor é ref. a 05(cinco) diarias de viagem, para Brasilia, acompanhando o prefeito na condicao de assessor, para tratar de diversos assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2006 | 2000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente de aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-PB, ref. ao mes de Fevereiro e Marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2006 | 875.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete do prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2006 | 820.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete do prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2006 | 1202.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do serviço prestados no preparo de refeições servidas aos motoristas, tratotristas e patroleiros em serviços do nucleo Adminstrativos de Jacumã, refrente ao mes de março, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00095422420853 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | O valor é proveniente dos servicos prestados na reperacao da pipa dagua pertencente ao Nucleo Administracao de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2006 | 4000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente a servicos de Consultoria Tecnica realizada no mes de fevereiro e marco/06, para a capacitacao de recursos e desenvolvimento do polo industrial deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente de servicos Tecnicos Contabeis prestados a esta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2006 | 240.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de finanças, em serviço,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA) ref. ao mes de Janeiro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2006 | 118.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço de cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c/: ICMS conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2006 | 272.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2006 | 4900.00 | 70118112000127 | TRADE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA | Proveniente de serviços prestados de cabeamento estruturado e instalação de servidor de internet, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2006 | 330.87 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente dos servicos prestados com cópias e plotagens, destinados a sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2006 | 100.00 | 06911033000170 | PSP ROMULO PAULA ROCHA SANTANA | Proveniente de serviços prestados na revisão no veículo Kombi de placa MMS 9365, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2006 | 2162.00 | 00020733976468 | RAIMUNDO VIERA MEDEIROS FILHO | O valor é proveniente de confeccao do fardamento da Banda Marcial de Conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2006 | 380.00 | 06911033000170 | PSP ROMULO PAULA ROCHA SANTANA | Proveniente de serviços prestados na revisão no veículo Kombi de placa MOD-9249, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2006 | 108.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produto descrito acima, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2006 | 2899.42 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2006 | 1520.00 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | O valor e ref. aos serviços prestados de troca 18 (dejunto) e 03 (termostato) de estufa e troca de 03 lampada de fotoluminizador, destinado a manutencao de equipamento da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2006 | 3556.66 | 09158643000485 | E. ALVEZ SOUZA | O valor e proveniente de aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao Publica do Loteamento Santa Marta I e II (Pousada de Conde), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2006 | 329.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | proveniente de serviços prestados com emplacamentos de veículos de placas 9BWGBO7X23P010736, KNCSD211227799951, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2006 | 4360.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente de Materal para manutenção de veículos da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2006 | 1979.20 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios (carne), destinado as creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/05/2006 | 58.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de Generos alimentícios destinados as Creches Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2006 | 2588.00 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2006 | 2528.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado a merenda das escolas Municipais,PNAE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/05/2006 | 2397.55 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados ao programa Proeja, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/05/2006 | 288.44 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados ao SEMEC, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/05/2006 | 14200.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisiçaõ de generos alimenticios destinados a Merenda escolar PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/05/2006 | 3658.93 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente da aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar Pnae, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2006 | 544.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisicao de frango abatido, destinado a Merenda Escolar das Escolas Municipais, Prog. PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/05/2006 | 8800.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Educação Especial, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2006 | 974.40 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticos destinados ao programa recomeço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2006 | 315.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço de cobranca da conta corrente10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/05/2006 | 52.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/05/2006 | 1750.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados com funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2006 | 4138.05 | 09158643000485 | E. ALVEZ SOUZA | O valor e proveniente de aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao Publica do Loteamento Villagem de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/05/2006 | 255.00 | 06911033000170 | PSP ROMULO PAULA ROCHA SANTANA | O valor é proveniente dos servicos prestados na revisao no veículo Kombi de placa MMP 9989, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2006 | 8201.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/05/2006 | 492.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2006 | 750.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de seringa, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2006 | 416.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de artigos medicos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2006 | 2147.74 | 09158643000485 | E. ALVEZ SOUZA | O valor e proveniente de aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao Publica no Distrito Mituacu, conf. documento em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2006 | 108.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/05/2006 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de serv. malot. da conta corrente 10160-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/05/2006 | 34.12 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor é proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2006 | 1400.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante os meses de Marco e Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/05/2006 | 212.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefonicas de predios da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/05/2006 | 78200.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | proveniente de serviços prestados com sonorização e iluminação para o carnaval/2006, realizado em jacuma no periodo de 10 a 28/02/2006. conf. convite 012/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2006 | 2000.00 | 05770711000169 | ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | proveniente da primeira parcela do pagamento da edição especial da revista de turismo ed. abril, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/05/2006 | 1818.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente da aquição de GLP, destinada a sec. de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/05/2006 | 490.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes no periodo de 03 a 28 de Abril/06, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/05/2006 | 190.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes no periodo de 03 a 28 de Abril/06, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/05/2006 | 4300.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos servicos prestados no transporte de alunos, no período de 03 a 28 de Abril/06, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/05/2006 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na publicacao de materia de interesse do Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/05/2006 | 11.25 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | proveniente de servicos prestados com plotagem destinados a sec. de adminisdtração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/05/2006 | 291.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSSERAS | Importe referente ao conserto com reposição de peças de uma motosserra conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/05/2006 | 83.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/05/2006 | 632.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de oleo e filtros destinados aos veiculos pertencente a sec. de transportes conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2006 | 2649.95 | 09158643000485 | E. ALVEZ SOUZA | O valor e proveniente de aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao no Jardim Planalto, conf. documento em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2006 | 6.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas pag. salario credito conta, da conta corrente 3011758-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2006 | 16.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas pag salario recibo da conta corrente 3011758-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2006 | 110.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2006 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente de servicos prestados no acesso a internet, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2006 | 28620.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/05/06, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c/: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de maio/06, c/c:2578-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2006 | 1706.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de veículo de placa MNA 4472 no periodo de 02/04/2005, a 02/05/2006, e 02/05/2006 a 04/05/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2006 | 2304.24 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de passagens com destino a JPA/CGH/JPA, para o SR. Aluisio Régis e assessores para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2006 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10190 PTA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2006 | 170.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente dos servicos mecanicos prestados em veículos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2006 | 81.80 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2006 | 1360.86 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Proveniente de IPM, dos servidores Municipais (Proeja), Parte empregador, relativo ao Mês de fev/2006. conf. docmento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2006 | 1609.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Proveniente de IPM, dos servidores Municipais sec. de educação, Parte empregador, relativo ao Mês de fev/2006. conf. docmento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2006 | 1519.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Proveniente de IPM, dos servidores Municipais sec. de educação, Parte empregador, relativo ao Mês de jan/2006. conf. docmento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2006 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de publicação extrato de contrato, no D. Oficial, pub. de aviso resultado t. de preços Nº 002/06 edição 29/04/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2006 | 769.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Proveniente de IPM, dos servidores Municipais secretarias diversas, Parte empregador, relativo ao Mês de fev/2006. conf. docmento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/05/2006 | 3448.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Proveniente de IPM, dos servidores Municipais secretarias diversas, Parte empregador, relativo ao Mês de Jan/2006. conf. docmento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/05/2006 | 3983.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Proveniente de IPM, dos servidores Municipais secretarias diversas, Parte empregador, relativo ao Mês de jan/2006. conf. docmento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2006 | 4897.15 | 01971615000128 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postagem de correspondências (IPTU) no mês de abril/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2006 | 113.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2006 | 346.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefonicas da Sec. de Financas TEL - (3298-1040), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2006 | 444.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefonicas da Sec. de Financas TEL - (3298-1040), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2006 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefonicas da Sec. de Financas TEL - (3298-1041), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2006 | 4344.68 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais nos Mêses de Jan/Fev/2006 , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/05/2006 | 5006.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Proveniente de IPM, dos servidores Municipais sec. de saúde, Parte empregador, relativo ao Mês de jan/2006. conf. docmento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2006 | 576.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Proveniente de IPM, dos servidores Municipais, (pab) Parte empregador, relativo ao Mês de fev/2006. conf docmento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/05/2006 | 72.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Proveniente de IPM, dos servidores Municipais (ECD), Parte empregador, relativo ao Mês de fev/2006. conf. docmento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2006 | 3000.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS | O valor é referente a serviços mecânicos executados em veículos da frota Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2006 | 15640.65 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de obras, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/05/2006 | 756.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Sec. de Açao Social, em serviço durante os meses de abril e maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2006 | 2653.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de Açaõ Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2006 | 444.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/05/2006 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/05/2006 | 15.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | proveniente dos servicos prestados de mao de obra em impressoraHP600/400 apollo 2100, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2006 | 70.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | proveniente de aquisição de peças para impressora HP 600/400 apollo 2100 destinada a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/05/2006 | 673.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de administração ,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/05/2006 | 1573.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado ao gabinete conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2006 | 4600.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel de imovel localizado na Quadra D-03 lotes 13-14 do Loteamento Cidade Balnearia Novo Mundo S/N Distrito de Jacuma onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. ao mes de fev/05, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/05/2006 | 663.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado ao Núcleo administrativo de Jacumã ,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/05/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Rádio Miramar FM 107.7, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/05/2006 | 1093.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente de serviços telefônicos prestados a sec. de agricultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2006 | 84.88 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos servicos de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/05/2006 | 244.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2006 | 470.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor é proveniente de aquisicao de frango abatido, destinado aos Petis Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2006 | 307.20 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor é proveniente de aquisicao de frango abatido destinado as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2006 | 200.00 | 00058773851434 | ROSANA BEZERRA DUARTE DE PAIVA | O valor é proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude, no periodo de 01 a 30/04/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2006 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | O valor e proveniente a aquisicao de combustivel destinado a veículo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2006 | 65.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Valor ref. a confeccao de 02 faixas e 01 Bunner 70x1m, destinada a Sec. de Saude, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/05/2006 | 775.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a debito automatico em favor da cagepa (sec. de saude), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2006 | 100.00 | 00003082085440 | ANA PATRICIA DE FREITAS AZEVEDO | O valor é ref. aluguel carro de som utiligacao por 2 horas na divulgacao do Dia de Saude e Cidadania no Distrito da Pousada, promovido pela Sec. de Saude e Exercito Brasileiro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2006 | 250.00 | 00082170290320 | DEISE SANTIAGO GIRAO | Proveniente de plantoes prestados junto a sec. de saude do municipio no periodo de 01 de abril a 30/04/2006, em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 do corrente, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2006 | 2524.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico em favor da saelpa(sec. de saude), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2006 | 78.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de peca para veículos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2006 | 42.16 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | Proveniente da aquisição de combustível destinado aos veículos da secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2006 | 50.02 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | Proveniente da aquisição de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2006 | 200.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD - INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de colete ortopedico destinado a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2006 | 4217.05 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2006 | 4418.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | O valor é ref. a aquisicao de pecas destinadas a manuntencao de veiculo pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/05/2006 | 107.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados com reciclagem de cartucho destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2006 | 792.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a debito automatico em favor da cagepa (sec. de Acao Social), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2006 | 1643.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de Acao Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2006 | 6465.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de Obras), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2006 | 4359.91 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Transportes, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/05/2006 | 640.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | O valor é ref. aos servicos prestados mecanicos prestados em veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | O valor é ref. a debito automatico em C/C (3011503-5), relativo aos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mes de Maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/05/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 23 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2006 | 12.00 | 00037997068449 | JOSEFA ALVES CAVALCANTE | Proveniente do cumprimento do acordo Judicial celebrado nos autos da acao de cobranca de N. 0412004000455-2, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2006 | 246.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca, da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2006 | 762.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas servicos diversos da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2006 | 685.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas servicos diversos da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2006 | 1905.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a debito automatico em favor da cagepa (sec. de administracao), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2006 | 9988.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de administracao), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2006 | 1334.07 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de pecas para manuntencao de veículos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2006 | 4307.86 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2006 | 906.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | Proveniente da aquisição de material destinado a manutenção de veículos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2006 | 4536.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | Proveniente dos serviços prestados na manutenção de veículos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2006 | 7.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque da conta corrente 1500-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2006 | 1090.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos servicos mecânicos prestados em veiculo da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2006 | 23.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicioanal cheque compensado da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/05/2006 | 89.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a debito automatico em favor da cagepa (sec. de cultura), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/05/2006 | 926.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a debito automatico em favor da cagepa (sec. de educacao), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2006 | 350.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a debito automatico em favor da cagepa (sec. de desporto ) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/05/2006 | 6230.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a debito automatico em favor da saelpa, (sec. de educacao), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2006 | 2436.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa (sec. de desporto amador), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2006 | 804.39 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | proveniente de aquisicao de equipamento conforme discriminado destinado a sec. de financas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/05/2006 | 62.43 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | proveniente de aquisicao de marerial destinado a sec. de financas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/05/2006 | 90.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2006 | 210.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados de reciclagem de Toner destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2006 | 40.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de debito servico de cobranca da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/05/2006 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de servicos de internet para sec. diversas conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/05/2006 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito autorizado em favor da união conta corrente ICMS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de servicos de internet destinado a sec. de educacao, conforme documento em anexo.proveniente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/05/2006 | 5165.99 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisição de maeriais medicos/hospitalares, destinados a Secertaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2006 | 472.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveninete da aquisição de materail medico/hospitalar, destinado a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2006 | 5750.92 | 07455922000132 | CAV CONSTRUCOES LTDA | proveniente de restauraçao de construçao no prédio do Posto de Saude de Mituassu deste município, conf. documento em anexo | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2006 | 2217.48 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Proveniente de material Medico/hospitalar destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de internet e segurança prestada na Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2006 | 200.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | proveniete da aquisicao de equipamento conf. discriminado destinado a sec. de saude , conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2006 | 160.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA | Proveniente do serviços prestado na locação de tendas, destinadas a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/05/2006 | 654.00 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | proveniente de aquisição de frutas e verduras destinados aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/05/2006 | 741.00 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisiçaõ de gêneros alimentícios destinados aos Petis Municipais , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/05/2006 | 24.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional cheque compensado da conta corrente 3008001-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/05/2006 | 9.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente da aquisição de tomada e extensao destinados a sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/05/2006 | 35.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/05/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao pulica referente ao Mês de maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/05/2006 | 52.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente 10319--5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/05/2006 | 306.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de Gêneros alimentícios destinados a semec, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/05/2006 | 673.82 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2006 | 403.00 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente do 1º Seminario de Gestores sobre Politicas publicas para atendimento Integral de Criancas e Adolescentes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2006 | 420.00 | 00070033285772 | LUIZ CARLOS LIMA BARRETO | O valor é ref. a aquisicao de telas em tecido para pintura 25x25 cm artesanal destina ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/05/2006 | 9600.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | O serviços prestados no transporte de alunos da Rede Estadual e Municipal de Conde durante o mes abril/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2006 | 271.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | proveniente da aquisicao de equipamento conforme discriminado destinado a sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/05/2006 | 754.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de passagens aerea em favor de Telson Luis Ferreira com destino a BSB/JPA/BSB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2006 | 171.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito seriço cobranca da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/05/2006 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de publicação -leilão n 01/06,no diário oficial edição 20/05/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/05/2006 | 55.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço serviço cobranca da conta 10319-5,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Proveniente de serviços prestados ref. a publicaçao de anuncio periodo de 12 de março/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/05/2006 | 317.00 | 05960215000178 | WORLD SPORTS - JOSE F. JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | O valor é ref. a aquisicao de trofeus e medalhas destinadas a premiacoes esportivas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/05/2006 | 500.00 | 05757945000176 | RÁDIO ALTERNATIVA J. A CITÓDIO DR COMUNICAÇÃO | Proveniente de serviços prestados de divulgação de notas e avisos da sec. de saude, no Mês de fev/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2006 | 408.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente de aquisiçao de peças destinadas ao veículo de placa MMP- 9712, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2006 | 3660.00 | 03141426000153 | CASA DAS RESISTÊNCIAS | Proveniente da aquisição de resistências e termostado destinado a sec. de saúde (PAB), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2006 | 1600.00 | 35409648000109 | GEMINI DISTRIBUIDORES LTDA | Proveniente de serviços prestados no conserto de equipamentos da sec. de saude (PAB),conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2006 | 10.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2006 | 25.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/05/2006 | 14455.17 | 07812190000190 | JEFFESON MACHADO LIMA - ME | proveniente de aquisição de equipamentos conforme discriminado destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Móveis e Utensilios Através do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/05/2006 | 6888.03 | 07812190000190 | JEFFESON MACHADO LIMA - ME | O valor é ref. a aquisicao de equipamentos descritos acima, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/05/2006 | 6356.20 | 07812190000190 | JEFFESON MACHADO LIMA - ME | proveniente da aquisiçao de equipamentos conforme discriminado destinado a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/05/2006 | 10.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque compensado da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/05/2006 | 15.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2006 | 200.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados na reciclagem de Toner destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/05/2006 | 150.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na locação de um compressor, carga de gás,e manutenção de bebedouro ddo setor de tributos, conforme ddocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/05/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados na reciclagem de Toner destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/05/2006 | 41.91 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | Proveniente de ressarcimento com despesas na aquisição de material de cponsumo e lanches para realização de cursos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/05/2006 | 11.80 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTAÇÕES LTDA | Proveniente de serviços prestados com cópias destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/05/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é ref. a inscricao de Hermann Lundgren Correia Regis, para o III CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS, realizado pela Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba - FAMUP e Confederacao Nacional de Municipios - CNM, nos dias 09 e 10 de Maio do ano em curso no auditorio da Associacao de Plantadores de Cana da Paraíba - ASPLAN, em Joao Pessoa - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/05/2006 | 18.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente do pagamento de 04 refeicoes servidas ao funcionarios da Sec. de Financas em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/05/2006 | 213.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/05/2006 | 213.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/05/2006 | 213.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/05/2006 | 50.00 | 00002693509424 | REINALDO SOARES COSTA | O valor é ref. ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza de jardim do escritorio da Prefeitura em Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/05/2006 | 102.88 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Proveniente do pagamento de 1/3 de ferias do periodo 2003/2004, referente ao processo nº087/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/05/2006 | 75.00 | 00007242448409 | ROSELI SILVINO DAS NEVES | O valor é proveniente de bolsa estagio realizado no periodo de 01 a 15 de Abril/2006, na Sec. de Administracao, como Auxiliar Administrativa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/05/2006 | 533.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de pecas destinadas a veiculo moto da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/05/2006 | 110.00 | 00000003435440 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Proveniente do pagamento pelo serviço prestado na manutenção de computadores e impressoras da Secretaria de Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/05/2006 | 307.30 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | O valor ref. a aquisicao de generos alimenticios (verduras e frutas), destinados as Creche do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/05/2006 | 2005.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | proveniente de ajuda financeira para compra de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Município conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/05/2006 | 1500.00 | 00073880027404 | JOSINALDO S. MARQUES E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios destinados as pessoas carentes do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2006 | 1500.00 | 00003189467420 | BENECLICIA NASCIMENTO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios . documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/05/2006 | 1500.00 | 00000003460479 | MARIA SANDRA S. DA PAZ | proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do município, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/05/2006 | 196.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de tarifa/vistoria de obras - Extraordinaria - OGU, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/05/2006 | 150.00 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | O valor é proveniente dos servicos prestados no conserto de pneus da Patrol, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/05/2006 | 489.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente do pagamento de IPVA do veiculo de placa (ZC2998), pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2006 | 1493.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinados as PETI do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2006 | 2111.24 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2006 | 4927.05 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2006 | 287.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2006 | 1180.76 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Eduacacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2006 | 955.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Nucleo de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2006 | 1270.84 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2006 | 204.64 | 00039546110400 | MARIA BERNADETE ARAUJO DE SOUZA | O valor é ref. ao pagamento de guias e taxas/Multas relativo ao alistamento fora do prazo, retirada de primeira e segunda via do CDI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2006 | 530.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | O valor é proveniente a servicos prestados na divulgacao jornalistica de materias de interesse da Prefeitura Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2006 | 90.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | O valor é ref. a um co-patrocinio do Municipio para a realizacao de um evento, com a apresentacao de varios cantores em Praca Publica na cidade de Conde no dia 27/05/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00088496562468 | MARCELINO SILVA | O valor é ref. a um co-patrocinio do Municipio para a realizacao de um evento, com a apresentacao de varios cantores em Praca Publica na cidade de Conde no dia 27/05/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2006 | 1250.00 | 00060215046404 | Inacio de Souza Pontes | O valor é ref. aos servicos prestados na apresentacao musical em praca publica no distrito da Pousada do Conde, em evento promovido pela prefeitura municipal. conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2006 | 200.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | O valor é ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2006 | 152.68 | 02419396000131 | NATIVO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | O valor é ref. a despesas com refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Planejamento em servico durante o mes maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2006 | 75.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de materias contador destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2006 | 200.00 | 00013329243449 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO MARTINS | O valor é proveniente de uma ajuda financeira para o grupo da melhor idade no distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2006 | 200.00 | 00006641427455 | LUCIENE MARIA DA SILVA | O valor é ref. a uma ajuda de custo para a aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2006 | 10.00 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de combustivel gasolina, destinado a veiculo da Sec. de Saude, conf. docuemento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2006 | 398.70 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisicao de medicamentos psicotropicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2006 | 953.25 | 00003369753413 | WILLAMES SOARES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados no conserto de instrumentos de sopro da Banda de Musica do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2006 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | O valor é ref. aos servicos prestados de publicidade e divulgacao, na transmissao de torneio do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2006 | 60.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço de cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2006 | 139.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2006 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito autorizado em favor da união conta corrente ICMS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2006 | 100.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito autorizado em favor da união conta corrente ICMS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2006 | 6629.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Proveniente dos servicos de telecomunicacao, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2006 | 3751.54 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | Proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2006 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | O valor é proveniente de Bolsa Trabalho para menor estagiario com jornada de 04 (quatro) horas, no mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2006 | 56919.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administração, ref. ao mês de maio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2006 | 39.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de maio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2006 | 773.56 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. aquisicao passagens aéreas para o Sr. Prefeito Municipal (Regis/Aluisio), Silva/Ana e Pontes/Marialucia, com destino JPA/CGH/BSB/JPA, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2006 | 3325.72 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. aquisicao passagens aéreas para o Sr. Prefeito Municipal (Regis/Aluisio), Pontes/Marialucia, com destino JPA/SSA/BSB/CGH/JPA e Leal/Clovis REC/BSB/REC, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 04 (Quatro) diarias em viagem a cidade de Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a diversos ministerios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor é proveniente ao pagamento dos meus vencimentos, ref. ao mes de maio/06, como Secretrio do Gabinete, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2006 | 9444.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. aquisicao passagens aéreas para o Sr. Prefeito Municipal (Regis/Aluisio) e Secretarios e locacao de veiculo Van durante 07 dias na cidade de Sao Paulo/SP, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2006 | 52822.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - INSS), ref. ao mês de maio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Familía dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), ref. ao mês de maio/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2006 | 69.90 | 02419396000131 | NATIVO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | Proveniente do fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios do gabinete do Prefeito em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 06 (Seis) diarias em viagem a cidade de Sao Paulo-SP, nos dias 01/06 a 06/06/2006, para participar do Salao do Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2006 | 55.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de debito serviço de cobrança, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2006 | 19565.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas INSS, no mês de maio/2006 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas IPM, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2006 | 158.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de debito serviço de cobrança, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2006 | 2126.00 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | O valor é ref. a aquisicao de verduras destinadas a Merenda Escolar do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2006 | 86963.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - IPAM Fundef 40%, ref. ao mês de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40% - IPM), ref. ao mês de maio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, relativo a FOPAG-MDE, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2006 | 24466.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, referente a FOPAG-MDE,MAIO/2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2006 | 146967.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2006 | 82.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% - IPM), ref. ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, referente a FOPAG-FAZENDO ESCOLA, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2006 | 21146.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, referente a FOPAG-FAZENDO ESCOLA, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2006 | 10290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura - IPM), no mês de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2006 | 2.00 | 00067582567404 | ZENILDO LEANDRO SILVA | O valor é proveniente de Salário Família do servidor, lotado a (Sec. de Agricultura - IPM), ref. ao mês de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2006 | 1600.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | O valor é proveniente a 5 (cinco) diarias de viagem para a cidade de Sao Paulo - SP no pariodo de 01/06 a 05/06/06, para representar o municipio no Salao do Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2006 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de 05 diarias em viagem para a cidade de Sao Paulo/SP, no periodo de 01/06 a 05/06/06, para representar o municipio no Salao do Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2006 | 6960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de maio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2006 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salario familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo - IPM, ref. ao mes de maio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2006 | 1600.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente de 05 diárias e viagem para a cidade de São Paulo/SP, no período de 01 a 05 de junho corrente, para representar o municipi ode Conde, no São de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2006 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | O valor e proveniente a aquisicao de combustivel gasolina destinado a veículo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2006 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | O valor e proveniente a aquisicao de combustivel gasolina destinado a veículo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2006 | 40.00 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | O valor e proveniente a aquisicao de combustivel gasolina destinado a veículo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2006 | 900.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | O valor é proveniente dos servicos prestados, junto a Sec. Municipal de Saude, como recepcionista no mes de maio/06, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2006 | 200.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos servicos prestados com 05 viagens em veículo particular de placa (KIA-7545), transportando pessoas doentes daquela comunidade de Mituacu para a cidade de Joao Pessoa/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2006 | 9720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente a FOPAG-PAB/SUS, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2006 | 43.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Secretaria de Saude, referente a FOPAG-SAÚDE, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2006 | 67758.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente a FOPAG-SAÚDE,Maio/2006 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, referente a FOPAG-PSF Centro Conde-PB, Maio/2006, confrome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, refrente a FOPAG-PSF Gurugi, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, refrente a FOPAG-PSF Jacumã, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, refrente a FOPAG-PSF Mata da Chica, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, refrente a FOPAG-PSF Mituaçu, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, refrente a FOPAG-PSF Nossa Senhora da Conceição, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2006 | 16775.56 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de maio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, refrente a FOPAG-PSF Nossa Senhora das Neves, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2006 | 18950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, refrente a FOPAG-PSF POUSADA, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2006 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ | Proveniente de idenizacoes e restituiçoes da NE de Nº 1128 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2006 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2006 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2006 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos vantagens dos servidores lotados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente a FOPAG-PETI, Maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2006 | 43994.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social - INSS, ref. ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario familia da servidora lotada junto a sec. de Trabalho e A. Social, referente ao Mês de maio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2006 | 34047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é referente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras - INSS, ref. ao mes de maio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, relativo ao Mês de maio/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2006 | 50.02 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | O valor e proveniente a aquisicao de combustivel gasolina destinado a veículo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2006 | 50.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustivel destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2006 | 50.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ | O valor é ref. a aquisicao de combustivel gasolina comum, destinado a veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2006 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes INSS, relativo ao Mês de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2006 | 1.00 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes - IPM, ref. ao mês de maio/05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2006 | 49.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de transportes em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2006 | 5961.09 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de, transportes conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2006 | 20.00 | 07000707000228 | POSTO SAO SEVERINO | Proveniente de aquisição de combustiveis destinados a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2006 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | O valor e proveniente a aquisição de combustivel destinado a veículo da Sec. de tramportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2006 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | O valor e proveniente a aquisição de combustivel destinado a veículo da Sec. de transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2006 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de Tranportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2006 | 20.00 | 07000707000228 | POSTO SAO SEVERINO | Proveniente de aquisicao de combustiveis destinados a Sec. de Transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2006 | 30.00 | 05202017000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TABATINGA LTDA | O valor é proveninte do fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Transportes, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2006 | 6000.00 | 00026598906334 | MARIA DENILDE MONTEIRO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento do terreno situado nolote 09, quadra 79, no Loteamento Village Jacumã, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde e Decreto Municipal de desapropriação de Nº 013/2006 de 31/03/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2006 | 144.60 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | O valor é proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00025528661900 | JONAS RODRIGUES DE SOUZA | O valor é proveniente do 13º salario junto a Sec. Municipal de Obras e Urbanismo, no mes de Junho/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2006 | 161.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de obras em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2006 | 164.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de obras em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2006 | 63.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de obras em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2006 | 160.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a uma diaria para participar de reunião do Cogemas sobre instalação dos creas na Cidade de Campina grande/Pb, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2006 | 590.00 | 00005234838480 | ELIOEZY CARVALHO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimenticios por pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006597683480 | AZUILA DOS SANTOS PEREIRA | proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2006 | 480.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUZA FLORIANO E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2006 | 1110.00 | 00091043760482 | ISAURA XAVIER MONTEIRO E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Municipio, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2006 | 200.00 | 00067583415420 | EDITE SOUZA DO ESPIRITO SANTO | proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2006 | 50.00 | 00073851370406 | MARIANO CABRAL DO ESPIRITO SANTO | proveniente de ajuda de custo para custear as despesas de transportes com alimentação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007604914454 | GEAN BORGES DOS SANTOS E OUTROS | proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2006 | 50.00 | 00045294127415 | JOSE SILVA NASCIMENTO | Proveniente de ajuda finaceira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2006 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificação junto a sec. de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD Único (Bolsa Família), no Mês de junho/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2006 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de trabalho e A. Social, no recadastramento de CAD-ÙNICO (Bolsa Família), no Mês de Junho/2005, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2006 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2006 | 200.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | O valor é ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2006 | 153.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | 5roveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Trabalho e Ação Social em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2006 | 500.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua jardim Recreio - Conde/PB, S/N, onde funciona o PETI,sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2006 | 800.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31 de maio/2006, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2006 | 643.05 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MNG4377, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2006 | 794.95 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de serviços de manutenção em veículo de placa MNG 4377, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 31 de maio corrente, em carater escepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00082170290320 | DEISE SANTIAGO GIRAO | Proveniente de plantoes prestados junto a sec. de saude do municipio no periodo de 01 a 31 de maio/2006, em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de maio /06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002768886424 | KARLA ROBERTA ALMEIDA DE MEDEIROS | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do Município, no periodo de 01 a 31/05/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do Município, no periodo de 01 a 31/05/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2006 | 800.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, no periodo de 01 a 31 de maio/06, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do Município, no periodo de 01 a 31/05/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2006 | 1765.00 | 00006860680415 | MARIA DE LOURDES MORENO QUINTANS | Proveniente de serviços prestados na elaboração e envio do SIOPS, exercício de 2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2006 | 800.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do Município, no periodo de 01 a 31/05/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2006 | 800.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do Município, no periodo de 01 a 31/05/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | O valor é proveniente dos servicos prestados de manutencao em equipamentos medicos, ref. ao mes 05/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2006 | 400.00 | 00020669054453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde do Município, no periodo de 01 a 31/05/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2006 | 250.00 | 00097045950420 | TARCISIO JOSE PINEIRO LUCENA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00002937281435 | ARETUZA MANUELA M. SOARES | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de maio/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2006 | 400.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2006 | 720.00 | 00002736803400 | JULIANA MENEZES NEIVA QUINTANS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de pagamento de plantões junto a sec. de saúde do Município, no periodo de 01 a 31 de maio/2006, em carater excepcional conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00001291278419 | RAQUEL SILVEIRA DA CUNHA ARAUJO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00001207088412 | GABRIELA ESPINOLA DI LORENZO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2006 | 210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2006 | 30.00 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | O valor e proveniente a aquisicao de combustivel destinado a veículo da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2006 | 9720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de 04/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2006 | 111.40 | 00000808038494 | JACIRA PEDRO LOURENCO | O valor é ref. a uma gratificacao pelos servicos prestados na intensificacao da vacina anti-rabica em maio/2006, conf. documeto em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. a uma gratificacao da Campanha de Vacinacao de Idosos de 2006, realizada pela Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Proveniente de Serviços Técnicos prestados na área financeira contábil na elaboração do SIOPS exercício/2004, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2006 | 2528.70 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente dos servicos prestados de exames laboratoriais no mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2006 | 40.00 | 00004840560420 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | Proveniente de uma gratificacao por trabalhar no Evento da Corrida de Jegue no no Municipio de Conde-PB, junto a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2006 | 60.00 | 00078831385453 | ELISÂNGELA BANDEIRA DA COSTA RAMALHO | O valor é ref. a uma gratificacao por trabalhar no Evento da Corrida de Jegue no Conde - PB, junto a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2006 | 60.00 | 00003870543400 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | O valor é ref. a uma gratificacao por trabalhar no Evento da Corrida de Jegue no Conde - PB,junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2006 | 50.00 | 00004840560420 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | Proveniente a uma gratificacao por servicos prestados no dia da Maratona da Radio, realizada no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2006 | 20.00 | 00004840560420 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | O valor é ref. a uma gratificacao por trabalhar na Caminhada da Santa, que saiu, no trajeto da Igreja Matriz para Jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2006 | 800.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 31 de maio corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2006 | 80.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de gratificação para trabalhar na caminhada da Santa que saiu no trajeto da Igreja Matriz para Jacumã, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2006 | 50.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | O valor é ref. a uma gratificacao pelos servicos prestados no dia da Maratona da Radio, realizada no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2006 | 100.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de gratificação por trabalhar no Evento da corrida do Jegue no Conde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente do pagamento de plantoes pretados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 31 de maio corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2006 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente do pagamento de plantoes pretados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 31 de maio corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2006 | 400.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões prestados juntos a Secretaria de Saúde do Município no periodo de 01 a 31/05/2006, em carater excepcional, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004269429496 | MARIA INES RODRIGUES DOS SANTOS | Proveninete dos serviçoes prestados junto ao Fundo Municipal de saude como Auxiliar de Serviços, no mes de junho/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2006 | 900.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados junto ao Fundo Nacional de Saúde como Auxiliar de Enfermagem, no mes de junho/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2006 | 67.55 | 00073347230400 | JOSE GONCALO DA COSTA | Proveniente de serviços prestados na intensificação da vacina anti rábica em maio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2006 | 111.40 | 00082310335487 | CICERO JOSE DA SILVA LOURENÇO | Proveniente de gratificação pelos serviços prestados na intensificação da vacina anti-rábica em maio/2006, junto a sec. de saude, conf. documento em enxo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2006 | 600.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 31 de maio corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2006 | 111.40 | 00006489057484 | SERGIO RONALDO DO NASCIMANTO | Proveniente de gratificação pelos serviços prestados na intensificação da vacina anti rábica em maio/2006, junto a sec. de saúde conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2006 | 90.35 | 00001030677441 | DANIEL DA SILVA MARINHO | Proveniente de gratificação dos serviços prestados na intensificação da vacina anti-rábica em maio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2006 | 350.00 | 00008010440493 | DALVANETE MARTINS | O valor é ref. aos servicos prestados como Agente Administrativo junto a Sec. de Saude, ref. a mes maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2006 | 32.55 | 00069110603468 | ANITA CAVALCANTE DE SOUZA | Proveniente de gratificação pelos serviços prestados na intensificação da vacina anti rábica em amio/2006, junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2006 | 111.40 | 00075945096415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO | proveniente de gratificação pelos serviços prestados na intensificação da vacina anti rábica em maio/2006, junto a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2006 | 960.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados com 24 viagens em veículo particular de Placa (KIA - 7545), no percurso Mituassu - Conde - Joao Pessoa/PB, transportando pessoas doentes daquela comunidade para a cidade de João Pessoa durante o mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2006 | 111.42 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente da gratificacao dos serviços prestados junto a sec. de Saude, na intensificação da vacina anti rábica em maio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2006 | 1089.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de Saude em serviço durante o Mes de maio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00001162386401 | JOSE RONYERE DE FREITAS LIMA | Importe ref. aos servicos prestados na divulgacao de comunicados e avisos diversos da Sec. de Saude deste Municipio, no mes de Dez/05, em veiculo carro de som com potencia de 10.000W num total de 90 horas/mes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2006 | 206.35 | 00061924555468 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | Proveniente de serviços prestados na intensificação da vacina anti-rábica em maio/2006, junto a sec. de saúde , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2006 | 584.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de pagamento dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos plantonistas de Jacumã, e dos Profissionais que trabalharam no dia "D" da vacinação de idosos, referente ao mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2006 | 2000.00 | 09140435000106 | IN- IDEIAS & NEGOCIOS S/C LTDA | proveniente da reemissão da NE de Nº 1638 dadata de 27/04/2006, referente a serviços de publicidade do Município em edição da revista compra e venda, destinada ao mecado Europeu principalmente de Portugal e Espanha distribuida no livre investimento Brasil na Expoart cidade de Porto e Gutemburgo Suécia, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | O valor é ref. a segunda parcela do pagamento dos servicos prestados na apresentacao musical para as festividades juninas nos dias 11/12 e 18 de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2006 | 255.00 | 00072657715400 | ROSA FERREIRA DE ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições aos integrantes das bandas que se apresentaramem festejos Juninos na localidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | Proveniente da primeira parcela do pagamento dos serviços de apresentação Musical para as festividades juninas nos dias 11, 12 e 18/06/2006, neste município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | O valor é ref. ao Show Artistico de Abertura do Sao Joao 2006, realizado em praca Publica pela Sec. de Turismo no dia 23/06/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2006 | 600.00 | 00060215046404 | Inacio de Souza Pontes | O valor é ref. aos servicos prestado na apresentacao musical no sitio tambaba durante os dias 10 e 11/2006 no Conde, em evento promovido pela prefeitura municipal, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a sec. de educação, ref. ao mês de abril/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2006 | 800.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos no veículo de placa MMP- 9989, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2006 | 5355.97 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2006 | 50.55 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | O valor e proveniente ao ressarcimento relativo a projetos diversos da Sec. de Educacao com destino a Brasilia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2006 | 43.00 | 00007194023440 | JOSINETE ARCANJO DA SILVA | Proveniente de serviços prerstados na lavagem de uniforme da escolinha Gol de Placa conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2006 | 8584.27 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, durante o Mes de maio/2006, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2006 | 6215.73 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de alunos, para as escolas municipais, durante o mes de maio/2006, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2006 | 350.00 | 00027624790459 | MARLECIA ALCANTARA DE CARVALHO | O valor é ref. aos servicos prestados como Agente Administrativo junto a Sec. de Educacao e Cultura no mes de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | O valor é proveniente de aluguel de imovel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de maio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENÇO DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados na elaboração de um projeto para ser desenvolvido pela sec. de educação e cultura, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2006 | 100.00 | 00017609445487 | FRANCISCA PEREIRA DO ORIENTE | Proveniente de serviços prestados na confecção de quatro uniformes destinados aos alunos das escolas municipais integrantes do projeto Atletismo Escolar, que irao participar das olimpiadas escolares, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2006 | 563.50 | 00012138703053 | LEO COZATTI ROCHA | Proveniente dos serviços prestados como professor de Educação Física, junto a Secretaria de Educaçã e Cultura, referente ao mes de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00001162386401 | JOSE RONYERE DE FREITAS LIMA | Importe ref. aos servicos prestados na divulgacao de comunicados e avisos diversos da Sec. de Educacao deste Municipio, no mes de janeiro/06, em veiculo carro de som com potencia de 10.000W num total de 90 horas/mes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2006 | 253.25 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com cópias xerográficas e confecções de chaves diversas destinados a sec. de educação conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2006 | 600.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | referente aos serviços prestados junto a sec. de Agricultura, como Mèdico Veterinário no Mês de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2006 | 400.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | Proveniente dis serviços prestados na manutenção do motor bomba da comunidade Mata da Chica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a servicos prestados com aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de abril/06, conf. docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2006 | 53.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2006 | 13.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente de servicos prestados no preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Financas (Contabilidade) em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2006 | 204.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2006 | 790.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | proveniente de serviços extraordinários prestados durante as ferias regulamentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2006 | 161.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete em serviço conf. documento em anexo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2006 | 132.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete do prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 2 (Duas) diarias para a cidade de Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a diversos Ministerios no periodo de 27 a 28 de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente de meus vencimentos ref. ao Mês de Junho/2006, como Secretario do Gabinete, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2006 | 1390.00 | 00031312101415 | MARIA DE LOURDES DINIZ | O valor é ref. ao pagamento da segunda e ultima parcela da confeccao de fardamento para a Guarda Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2006 | 656.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2006 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, correspondente ao mês de Junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2006 | 1148.00 | 00095422420853 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados com soldas e consertos nos equipamentos do Núcleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2006 | 1282.40 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados no preparo de refeições servidas a Polícia Militar e Núcleo Administrativo de Jacumã, referente ao mes de Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2006 | 432.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da policia militar em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2006 | 187.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da sec. de administração em serviços, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2006 | 500.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de Maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2006 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | Proveniente de serviços prestados de Assistência Técnica aos compitadores e periféricos desta prefeitura, ref.ao mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2006 | 76.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua do predio locado, onde funciona o escritorio da Prefeitura Municipal em Joao Pessoa , conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2006 | 23.00 | 00026364387420 | LAUDICEIA DE ANDRADE | Referente ao ressarcimento de despesas com aquisicao de lanches para os servidores lotados na Sec. de Administracao, por ocasiao dos servicos extraordinarios prestados no dia 26/06/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2006 | 25.20 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de papel destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2006 | 42.12 | 05985339000108 | COPIADORA RENASCER LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados com copias, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2006 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | O valor é ref. aos servicos prestados de Assistencia Tecnica aos computadores e perifericos desta Prefeitura, ref. ao mes Maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2006 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | proveniente de serviços prestados da Bolsa Trabalho para menor Estagiário com Jornada de 04 horas diárias ref. ao Mês de Junho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2006 | 360.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O valor é proveniente de servicos prestados de Solda e Pneus junto a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2006 | 180.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Proveniente de serviços prestados com uma carrada de detrito de fossa no carro de 8mil litros, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2006 | 600.00 | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO CORREIA LINS | O valor é proveniente aos meus vencimentos como Assessor Especial junto a Procuradoria Juridica, ref. a 01/06/06 a /15/06/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2006 | 572.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICACOES | Proveniente dos servicos prestados na programação da central e manutenção ramal, pertencente a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2006 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2006 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 405848-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2006 | 554.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/06/2006 | 108.00 | 07874064000160 | SÓ CARTUCHOS- GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES | O valor é ref. aos servicos de recarga de cartucho HP 27A, destinado a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/06/2006 | 59.60 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de material de expediente e fita p/ impressora, destiado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/06/2006 | 46.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a contas telefonicas da Sec. de Educacao TEL (3298-2519),, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/06/2006 | 1500.00 | 05008442000106 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA - ME | O valor é ref. aos servicos presatados na montagem e desmontagem de 1 (um) Stand no evento "1º Salao Paraiba de Turismo para Viagem" realizado nos dias 21 a 23 de Abril no Espaco Cultural em Joao Pessoa/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/06/2006 | 72.65 | 00002722439492 | JURACY DA SILVA ALVES | O valor é ref. aos serviços prestados no preparo e fornecimeno de lanches destinados a Guarda Municipal e Equipe de Apoio que trabalharam na Festas Juninas no distrito da Pousada do Conde, nos dias 16 a 18/06/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2006 | 26.00 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | O valor e ref. a um ressarcimento relativo a postagens da Sec. de Educacao enviado para Brasilia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/06/2006 | 500.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | O valor é ref. aos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o Centro Cultural e Capacitação Educacional sob a responssabilidade da Sec. de Educação, ref. ao Mês de Abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/06/2006 | 465.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP-9827, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2006 | 187.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (Assentamento Frei Anastácio), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 19 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 19 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/06/2006 | 2225.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | proveniente de serviços extraordinários prestados durante as ferias regulamentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/06/2006 | 790.00 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | proveniente de serviços extraordinários prestados durante as ferias regulamentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/06/2006 | 2225.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | proveniente de serviços extraordinários prestados durante as ferias regulamentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/06/2006 | 790.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | proveniente de serviços extraordinários prestados durante as ferias regulamentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/06/2006 | 628.50 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | proveniente de serviços extraordinários prestados durante as ferias regulamentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/06/2006 | 860.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços extraordinários prestados durante as ferias regulamentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2006 | 88.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/06/2006 | 4.00 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEYWA FOTOGRAFIAS LTDA | Proveniente dos servicos prestados com revelacao de fotos destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2006 | 6.00 | 00064559548404 | ROOSVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | O valor é referente a um ressarcimento de uma refeicao efetuada no bar e restaurante Skina Bar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2006 | 6.80 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/06/2006 | 13.20 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/06/2006 | 2300.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel de imovel localizado na Quadra D-03 Lotes 13 14 do Lot. Cidade Balneária Novo Mundo Distrito de Jacumã onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. ao mes de abril/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/06/2006 | 58.00 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AÉRIAS S/A | O valor é ref. aos servicos de entraga de carga (Documentos), destinados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/06/2006 | 100.00 | 00025049160430 | MARIA AUXILIADORA LINS | O valor é ref. a aos servicos prestados com coffe breack completo ora fornecido para guarda municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/06/2006 | 120.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MMP-9714, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2006 | 65.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados da parte eletrica dos veículos de placas MOT-2270, MMP-9712, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/06/2006 | 270.00 | 00000750490403 | CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA | Proveniente de gratificação do programa Fae como Fisioterapeuta no M~es de jnho/2006, junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/06/2006 | 150.00 | 00000795031440 | MARIANA DE SOUZA DANTAS | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de saúde no periodo de 01 a 31 de maio em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/06/2006 | 210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/06/2006 | 59.08 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN | O valor é referente a emplacamento de veiculo pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/06/2006 | 60.00 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN | O valor é referente a Licenciamento Anual de veiculo de marca/modelo: FIAT/UNO FIORINO 1.5 de Placa (KJO-9690), da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/06/2006 | 180.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas ao veiculo de placa MOD9249, pertencente a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/06/2006 | 320.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa MOT-2270, pertencente a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/06/2006 | 25.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo de placa MMP-9712, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/06/2006 | 13671.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde no periodo de 01 a 31/05/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00002720987441 | FRANCY DE CARVALHO M. BITTENCOURT | Proveniente dos serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, como Enfermeira, no mes de junho/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2006 | 1500.00 | 00032326610415 | JOSE PATRICIO FILHO | proveniente de ajuda financeira para aquisiçaõ de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2006 | 30.00 | 00073831018472 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | O valor é proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2006 | 65.00 | 00079117988420 | MARIA DO CÉU MEDEIROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/06/2006 | 202.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo de placa MMP-9999, pertencente a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de pagamento de anuidade de engenheiros desta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de pagamento de anuidade de engenheiros desta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2006 | 57.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento de materiais destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/06/2006 | 9.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de material eletrico destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2006 | 550.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas ao veículo pertencente a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/06/2006 | 95.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas a veículo de placa HUJ-7682, pertencente a sec. de Ação Obras, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2006 | 50.00 | 03499512000132 | POSTO MILLENIUM COM DE COMBUSTÍVEL LTDA | proveniente de aquisição de combustível destinados a veículos pertencente a sec. de tranportes, conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/06/2006 | 39.97 | 08404915000174 | POSTO ANEL DO BREJO | O valor é ref. a quisicao de combustivel gasolina destinado a veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/06/2006 | 144.30 | 33623893000180 | FENASEG - FEDERACAO NACIONAL DE SEGUROS | O valor é referente a seguro de veiculo de marca/modelo FIAT/UNO FIORINO de placa (KJO9690), pertencente a Sec. de Saude, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2006 | 150.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é referente a ajuda de custo para alimentação da equipe que ira realizar visita tecnica no Peti da Cidade de Bananeiras a fim de conhecer projeto desenvolvido para engradecimento e troca de experiencias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2006 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | O valor é proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/06/2006 | 880.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo fiat uno no periodo de 02/06/2006, a 06/06/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2006 | 989.00 | 00030880793449 | JOSE HELIO GOMES PEREIRA | Proveniente de gratificacao dos meus vencimentos como Agente Administrativo conf. processo Nº 072/2006, o valor acima e ref. aos meses de abril/maio/junho/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/06/2006 | 131.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2006 | 15.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/06/2006 | 7900.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | Proveniente de serviços prestados com Sonorização para Bandas no PAlco do torneio de Moticross e 4 x 4, no período de 19 a 22 de maio corrente, na cidade do Conde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/06/2006 | 7200.00 | 06105185000185 | MEPROARTE-SEVERINO JUSTINO DA SILVA-ME | Proveniente de serviços prestados de montagem de camarotes para as provas de torneio de motocross realizado no periodo de 19 a 22/05/2006, neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/06/2006 | 7500.00 | 03555965000139 | A&G PROMOCOES ARTISTICAS - ASTROGILDO S DOS SANTOS | O valor é ref. a apresentacao da Banda Palov no palco dentro da programacao do torneio de motocross , realizado na cidade do Conde-PB no dia 19/05/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/06/2006 | 7800.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURA METÁLICAS LTDA | 000348Proveniente do serviços prestado no aluguel de palco coberto, para o torneio de Motocross e 4x4, realizado no perído de 19 a 22 de maio corrente, na cidade do Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/06/2006 | 7000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES-JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | O valor é proveniente de servicos prestados na locacao de iluminacao geral do evento para torneio de moto cross e 4X4, realizado no periodo de 19 a 22 de maio/06, no municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2006 | 7400.00 | 07699268000102 | DISTAK DIVULGAÇÕES E VENTOS-DJALMA DA SILVA TOSCAN | Proveneinte dos serviços prestados com apresentação da Banda Mexe-Ville, no palco do Torneio de Motocross e 4x4, realado no dia 21 de maio corrente, na cidade do Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/06/2006 | 7800.00 | 06071362000150 | REALIZE SONIRIZAÇÃO E EVENTOS-MARCIO DE MELO-ME | Proveniente de apresentação da Banda Fogo de Menina no palco dentro da programação do torneio de Motocross 4x4 realizado na cidade de Conde-PB, no dia 20/05 e 21/05/2006, conf. docuemtno em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/06/2006 | 7600.00 | 05396660000157 | RMC SONORIZAÇÃO | Proveniente dos serviços prestados de nonorização ambiente para as provas do torneio de Motocross e 4x4, realizados no periodo de 16 a 22 de maio corrente, na cidade do Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/06/2006 | 7000.00 | 05230239000171 | MULTISERVICE INFORMÁTICA | Proveniente dos serviços prestados locação de iluminação e efeitos para apresentação de diversas Bandas no palco por ocasiao do torneio de moto cross e 4x4 no periodo de 19 a 22 de maio/2006, neste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/06/2006 | 1254.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GLP envasado destinado a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/06/2006 | 140.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços de manutenção no veículo de placa MNW-1775, da secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/06/2006 | 190.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços de manutenção no veículo Gol, de placa MMP-8279, da secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/06/2006 | 15.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/06/2006 | 85.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Proveniene da aquisicao de pecas destinadas ao veículo de Placa MMP 9848, da Secretaria de Finanças, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/06/2006 | 450.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | 014194proveniente dos servicos prestados de recuperacao de Toner destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/06/2006 | 759.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisiçao de GPL envasado 13kg destinados as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/06/2006 | 495.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL envasado destinados aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/06/2006 | 120.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços de manutenção no veículo Gol, de placa MOD-2760, da secretaria de Obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/06/2006 | 180.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços de manutenção no veículo Kombi, de placa MMP-9999, da secretaria de Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/06/2006 | 151.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | O valor e proveniene da aquisicao de oleo e pecas destinadas aos veículos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/06/2006 | 1561.80 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados destinados a sec. de obras, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/06/2006 | 960.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | Proveniente de serviços prestados na manutencao em equipamento pertencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/06/2006 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Proveniene da aquisicao de pecas destinadas ao veículo de Placa MOD-9249 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/06/2006 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Proveniene da aquisicao de pecas destinadas ao veículo de placa MOT-2270, da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/06/2006 | 250.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço mecanicos realizado no veiculo Kombi de placa MOD-9289 da secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/06/2006 | 200.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços de manutenção no veículo Kombi, de placa MMO-9989, da secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/06/2006 | 82.67 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | O valor é proveniente da aquisicao de utensilios destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/06/2006 | 44.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Valor ref. a confeccao de 08 faixas destinada a Sec. de Saude, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/06/2006 | 40.00 | 08358764000165 | ATACADAO ROCHA - ROCHA E PEDROSA LTDA | O valor é proveniente de aquisicao de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/06/2006 | 144.86 | 07621117000131 | KAROL BALAS - DIST. DE BALAS E DESCARTAVEIS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de pirulitos, balas e pipocas para serem distribuidos com as criancas no dia "D" da Primeira Etapa da Campanha de Poliomielite no dia 10/06/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/06/2006 | 188.48 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | O valor é proveniente da aquisicao de materiais diversos para pequenos concertos no Centro de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/06/2006 | 464.00 | 00255832000159 | TJ-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas ao veículo de placa MNG-0814, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/06/2006 | 1271.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MOD-9289, pertencente a secretaria de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/06/2006 | 35670.21 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | O valor é ref. a 6ª medicao dos servicos de esgotamento sanitario, 1ª etapa do Município, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/06/2006 | 410.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a serviços executados no veiculo de placa HUJ-17682, pertencentes a secretaria de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/06/2006 | 1040.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas ao veículo de placa HUJ-17682 pertencente a secretaria de transporte, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/06/2006 | 57.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de débito serviço da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/06/2006 | 3000.00 | 00013214977415 | JOAO BAISTA LOPES | Proveniente a locaçao do parque de diverssão para abrilhantar as festividades das Festas de fim de ano no Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/06/2006 | 4119.30 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | O valor é proveniente de aquisicao de carne bovina moida, destinadas a Merenda Escolar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/06/2006 | 990.84 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | O valor é proveniente de aquisicao de carne bovina muida, destinada ao Prog. (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/06/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente do aluguel de imovel localizado no Sitio Paraíso - Conde/PB, com uma area total de 2,55 ha, destinada as atividades recreativas das criancas da rede escolar, responsabilidade da Sec. de Educ. e Cultura, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/06/2006 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de Abril/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/06/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educacao Especial, subordinada a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de abril/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/06/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/06/2006 | 450.00 | 00039541916449 | MARIA DA LUZ PEIXOTO DOS SANTOS | O valor é ref. a aluguel de imovel localizado na Rua Projetada, Lot. N. Sra das Neves - Conde/PB, onde funciona Salas de Aulas do Anexo II do Noemia Alves, sob a responsabilidade da Sec. de educação, ref. ao Mês de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/06/2006 | 700.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com aluguel dos imoveis situado a Rua Ovidio Alves s/n, e Rua Domingos Maranhão s/n, Centro Conde-PB, onde funcionam o Deposito da Merenda Escolar, o Almoxarifado Geral e a Casa da cultura, sob a responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mês de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/06/2006 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2006 | 46.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade (sec. de agricultura),conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/06/2006 | 30.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de débito serviço da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/06/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de junho/06, c/c:2578-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/06/2006 | 32221.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 09/06/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2006 | 106.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Financas em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/06/2006 | 1616.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade (sec. de finanças), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2006 | 273.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade (sec. de finanças), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2006 | 65.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a cotas telefonica da Sec. de Financas TEL: (3298-1041), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/06/2006 | 277.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é ref. a cotas telefonica da Sec. de Financas TEL: (3298-1040), ref. ao mes 05/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente aos serviços prestados na locacao de veículo da Sec. de Administracao, ref. ao mes de Maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/06/2006 | 534.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da policia civil em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2006 | 234.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Administracao em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2006 | 231.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/06/2006 | 637.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefonicos prestados ao gabinete do prefeito,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/06/2006 | 38.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade (gabinete do Prefeito), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2006 | 60.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade (Nucleo de Jacumã), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/06/2006 | 18.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Transporte em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/06/2006 | 6975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de Maio/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/06/2006 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de abril/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/06/2006 | 500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua General Perouse s/n - Conde/PB, onde funciona a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de abril/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/06/2006 | 3860.97 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | O valor é proveniente de aquisicao de carnes diversas, destinadas ao Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/06/2006 | 2968.80 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisicao de carnes diversas, destinadas as creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2006 | 448.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Trab. e A. Social em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/06/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a servicos prestados com aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma creche sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/06/2006 | 46.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade (sec. de A. Social),conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2006 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizdo no Loteamento Nossa Senhora da Conceição S/N, Centro - Cccconde, onde funciona diversos programas da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/06/2006 | 466.50 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | O valor é proveniente da aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Saude, objeto de Convenio Melhorias Sanitaria Domiciliar (FUNASA/PREFEITURA) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/06/2006 | 100.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA PEREIRA | O valor é proveniente dos servicos prestados na confeccao de 04 faixas com mensagens educativas, no valor unitario de R$ 25,00 (Vinte Cinco Reais), Prog. de Educacao em Saude Mobilizacao Social PESMS (Melhoria Sanitaria Domiciliar), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/06/2006 | 343.50 | 01000418000161 | GRÁFICA ABC - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E CARIM | Proveniente da confeccao de materiais graficos destinado a Sec. de Saude, objeto de contra partida do Convenio Melhorias Sanitarias Domiciliares, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/06/2006 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento do aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senora da Conceição, salas 01 e 04, Quadra Unica, Lote 05 - Centro - Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária, sob a responsabiliade da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/06/2006 | 7.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional cheque compensado da conta corrente 3058040-4, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/06/2006 | 410.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de servicos prestados na manutencao em um ar condicionado e duas maquinas de lavar roupas da Sec. de Saude, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/06/2006 | 2168.37 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | valor é proveniente da aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/06/2006 | 375.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 10 faixas com mensagens educativas, no valor unitario de R$ 37,50, Prog. de Educacao em Saude Mobilizacao Social PESMS (esgotamento sanitário), objeto de contra partida do Convenio Melhorias Sanitarias Domiciliares, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2006 | 488.00 | 01000418000161 | GRÁFICA ABC - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E CARIM | Proveniente da confeccao de materiais graficos destinados a Sec. de Saude (esgotamento sanitário), objeto de contra partida do Convenio Melhorias Sanitarias Domiciliares, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2006 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | O valor é proveniente dos servicos prestados no aluguel de imóvel, onde funciona o Posto de Saúde, sob a responsabilidade da Sec. de Saúde, localizado no Lot. Nossa Sra da Conceição, neste Municipio de Conde - ref. ao Mês de abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/06/2006 | 986.40 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA-LOJAS VERONA | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de saude (PAB), conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/06/2006 | 47851.56 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente de serviços prestados na Construcao de um Posto de Saúde da Familia, no Lot. Nossa Sra da Conceicao, no Municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/06/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA) ref. ao mes de Fev/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2006 | 75.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - ROSALVA Mª SOUZA DE SENA | Proveniente de confecção de 3 carimbos destinado a sec. de finanças, conf. dcoumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2006 | 58.00 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AÉRIAS S/A | O valor é ref. aos servicos de entraga de carga (Documentos), destinados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2006 | 122.00 | 12684403000186 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é ref. a serviços prestados com copias xerograficas e encadernaçoes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2006 | 56.10 | 04923262000189 | BONAPART COM. DE ALIMENTOS LTDA | proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeiçoes destinadas a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2006 | 691.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2006 | 765.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2006 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente de servicos prestados no acesso a internet, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/06/2006 | 37.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/06/2006 | 1800.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Proveniente de serviços de retelhamento, pintura, revisoes: eletricas, hidro-sanitarias e piso das Escola Municipal na comunidades de Pituacu - Maria da Penha Acioli de Souza, donde foram trocadas quando necessario: telhas, linhas, caibros e ripas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/06/2006 | 2000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA-ME | Proveniente de serviços de locação de teloes com Datashow e destinados a sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/06/2006 | 3500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados em engenharia do Projeto de uma Quadra Poliesportiva coberta, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/06/2006 | 6.39 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor é proveniente de contas telefonicas da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/06/2006 | 659.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefonicas da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/06/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Rádio Miramar FM 107.7, ref. ao Mes de junho conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/06/2006 | 42.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito de serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/06/2006 | 2200.00 | 00000770009433 | MARIA ROSANE ALVES DE OLIVEIRA | O valor é ref. aos servicos prestados na eleboracao de Projeto Arquitetonico para o "Mercado do Produtor", localizado na Rua Ovidio Alves com a Domingos Maranhao, na cidade de Conde - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/06/2006 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor do Jornal a União, conta corrente 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/06/2006 | 1000.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos servicos de revisao da suspensao, portas, painel, alavanca de marcha, motor de partida e freio em geral, com reposicao de pecas, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/06/2006 | 496.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefonicas da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/06/2006 | 3.33 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor é proveniente de contas telefonicas da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/06/2006 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | O valor é proveniente de aquisicao de oxigenio gas cilindro PPV destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/06/2006 | 2044.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Saude, durante o mes de maio e inicio de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/06/2006 | 799.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de saude), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/06/2006 | 365.00 | 00056907117487 | HERBERT FERREIRA ALVES | Proveniente de uma gratificacao de servicos nos meses de maio e junho no Escritorio de Representacao do Municipio do Conde na cidade de Joao Pessoa - PB, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/06/2006 | 808.50 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente da aquisicao de frango abatido, destinado aos Petis Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/06/2006 | 766.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/06/2006 | 528.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado as Creches Municipais, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/06/2006 | 8.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adicional cheque da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/06/2006 | 82.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de ATM Multas PASEP, periodo de 30/04/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/06/2006 | 41.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 30/04/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/06/2006 | 64.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de ATM Multas PASEP, periodo de 31/03/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/06/2006 | 32.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 31/03/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/06/2006 | 90.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multas PASEP, periodo de 28/02/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/06/2006 | 500.00 | 03148287000190 | PH COMUN. E EVENTOS LTDA - SERGIO M. B. DE ARAUJO | O valor é ref. aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse publicitario do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/06/2006 | 54.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 28/02/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/06/2006 | 1611.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/06/2006 | 150.00 | 00002854060431 | JOSE NASCIMENTO DE SOUZA | O valor é proveniente 01(uma) viagem para a Feira da Emater na cidade de Cabedelo - PB com produtos rurais do Conde, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2006 | 73.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito de serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/06/2006 | 643.50 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor é proveniente de aquisicao generos alimenticios (frango abatido), destinado a Merenda Escolas Municipiais, Prog. PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/06/2006 | 2598.75 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor é proveniente de aquisicao de generos alimenticios (frango abatido), destinado a Merenda Escolar, Prog. (PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/06/2006 | 13200.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | O serviços prestados no transporte de aluno da Rede Estadual e Municipal de Conde durante o mes maio/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/06/2006 | 1504.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/06/2006 | 2500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | O valor e proveniente de apresentacao de Banda Brilho da Paixao na festa de comemoracao do Dia das maes na comunidade de Gurugi no dia 14/05/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/06/2006 | 7500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | O valor é ref. a locacao de palco, som e iluminacao dos festejos juninas no Distrito da Pousada do Conde, no periodo de 16 e 18 de junho de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/06/2006 | 7500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | O valor e proveniente de apresentacao das bandas: Brilho da Paixao e Forrozao Vip, nos festejos juninos do distrito da Comunidade Pousada do Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/06/2006 | 4049.52 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/06/2006 | 750.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na publicacao de mensagem no dia 25.05.06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/06/2006 | 178.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), contas ref. ao mes de maio/06, Sec de A. Social conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2006 | 5483.93 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/06/2006 | 5093.75 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/06/2006 | 4604.20 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2006 | 400.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de maio/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/06/2006 | 496.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Obras em serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/06/2006 | 8.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de taxa cheque superior da conta corrente 5003032, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/06/2006 | 232.50 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisicao de polpa de frutas, destinadas a Prog. (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/06/2006 | 1106.70 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/06/2006 | 47.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/06/2006 | 30.00 | 04911372000120 | ELTROMAGNETT LTDA | Proveniente da aquisicao de rele fotocelula destinados a manutenção da iluminacao publica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/06/2006 | 250.00 | 04911372000120 | ELTROMAGNETT LTDA | O valor é proveniente de aquisicao equipamento descrito acima destinados a manutenção da iluminação publica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/06/2006 | 90.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de contador destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/06/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor é ref. aos servicos de internet com seguranca (Kiptografada) com 128 KBPS para Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor é ref. aos servicos de internet com seguranca (Kiptografada) com 128 KBPS para Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2006 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor é ref. aos servicos de internet com seguranca (Kiptografada) com 128 KBPS cada para Sec. de A. Social, Financas, Nucleo de Jacuma e Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/06/2006 | 84.90 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos servicos de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/06/2006 | 208.56 | 00002281843475 | JOELMA GOVEIA | Proveniente de serviços prestados no prepraro de refeoições servidas a funcionários do gabinete do prefeito em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/06/2006 | 55.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de debito serviço de cobrança, da conta corrente 10319-5, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/06/2006 | 900.00 | 70091954000132 | GRAFIX TIPOGRAFIA LTDA | Valor referente a serviços prestados com a confeccao de 5.000 Fly e 500 cartazes na programação de Sao João realizado no municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/06/2006 | 50.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente da gratificacao dos serviços no dia da Maratona da Rádio, realizada junto a sec. de saúde no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/06/2006 | 50.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente da gratificacao por trabalhar na caminhada da San ta que saiu no trajeto da Igreja Matriz para Jcumã, realizado junto a sec. de saude do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/06/2006 | 200.00 | 00003300011400 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | O valor e proveniente de uma gratificação pelos servicos prestados no dia da Maratona da Rádio realizada no Município,junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de atendimento ambulatorial e emergencial | Aquisição de Veículo e Unidade Móvel de Saúde Tipo Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/06/2006 | 88400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Importe referente a aquisiçao de 2 veiculos Fiorino Furgao 1.3 tipo Ambulancia para simples remoçao, ano/modelo 06/06, cor branca em parceria com o Governo Federal atraves do convenio 5660/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de atendimento ambulatorial e emergencial | Aquisição de Veículo e Unidade Móvel de Saúde Tipo Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/06/2006 | 27485.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Importe referente a aquisiçao de 1 veiculo Uno Mille Fire 1.0 8V 04 Portas, ano/modelo 2006/2006, destinado Secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/06/2006 | 1869.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisição de pães de 50g, destinados as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/06/2006 | 3186.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de pãe de 50g destinados aos Petis Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2006 | 909.60 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Valor ref. a aquisição de generos alimenticios destinados as creches municipais conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2006 | 222.60 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Valor ref. a aquisição de generos alimenticios destinados as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2006 | 300.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Proveniente de servicos prestados na succao e limpeza da fossa do mercado publico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2006 | 1365.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), contas ref. ao mes de maio/06, Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2006 | 470.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), contas ref. ao mes de maio/06, Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2006 | 3918.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), contas ref. ao mes de maio/06, Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | O valor é ref. a debito automatico em C/C (3011503-5), relativo aos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2006 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor do Jornal a União ref. a publicação de tomada de preço, publicação de aviso de licitação, no diario oficial, conta corrente 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2006 | 50.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2006 | 5.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional cheque compensado da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de junho/06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2006 | 920.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | O valor é ref. a aquisicao de placa mae e memoria para computadores da Sec. de T. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2006 | 10138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de debito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), contas ref. ao mes de maio/06, Sec. de Administracao, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2006 | 70.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2006 | 2797.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O valor é ref. a aquiscao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/06/2006 | 23926.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da 1ª parcela do 13º salario dos servidores junto a Sec. de Saude , relativo ao exercicio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/06/2006 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | O valor é proveniente da aquisicao oxigenio gas cilindro PPV destinados a Sec. de Saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/06/2006 | 10730.60 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O valor é ref. a aquiscao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/06/2006 | 60.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/06/2006 | 2964.83 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos das escolas deste munícipio fazendo o trajeto Aguas Turvas/Pousada/Terras Belas/Conde/Conde Tereas Belas/Pousada/Aguas Turvas no turno manha e noite, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/06/2006 | 33126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 1ª parcela do 13º salario exercicio/2006, dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 40%,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/06/2006 | 54698.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercicio/2006, dos servidores lotados junto a sec. de educação 60%, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/06/2006 | 24000.00 | 04749806000138 | BANDA XAMEGO-SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | O valor é proveniente a 1 parcela da prestacao de servicos com apresentacoes de Bandas Musicais, para abrilhanter os Festejos Juninos deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/06/2006 | 21000.00 | 04749806000138 | BANDA XAMEGO-SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | O valor é proveniente da prestacao de servicos com apresentacoes de Bandas Musicais, para abrilhanter os Festejos Juninos deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/06/2006 | 1154.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de passagem com destino JPA/BSB/REC, destinada ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio em Brasilia, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/06/2006 | 30.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/06/2006 | 7654.60 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O valor é ref. a aquiscao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/06/2006 | 196.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | proveniente de serviços prestados com emplacamento de veículo de placa MNJ-8326, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/06/2006 | 196.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | proveniente de serviços prestados com emplacamento de veículo e placa MNJ-8366, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/06/2006 | 40.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | Proveniente de aquisição de material destinado Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/06/2006 | 100.00 | 24218133000105 | MR- EMPLACAMENTOS | Proveniente de serviços prestadoscom emplacamento junto ao Detran-PB, veicylo placas MNJ-8326, MNJ-8366, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/06/2006 | 95.50 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Referente ao fornecimento de material destinado a sec. de saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/06/2006 | 30038.30 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Proveniente de aquisição de equipamentos destinados a sec. de saude, conforme docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/06/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente a uma complementacao da Bolsa do Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de maio/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/06/2006 | 1073.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de oleo e filtros destinados aos veículos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/06/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de debito servico da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/06/2006 | 250.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 01 diária com destino a Campina Grande no dia 22/06/2006, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/06/2006 | 1234.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da saelpa, conta corrente 3011503-5, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/06/2006 | 25.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2006 | 50.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/06/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | O valor é proveniente dos servicos Contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2006 | 140.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | O valor é ref. aos servicos prestados no conserto de 02 mimiografos facit, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2006 | 20000.00 | 06250142000193 | RASTAPE PRODUÇÕES ARTISTICAS | O valor é ref. a apresentacao musical da Banda Forro do Litoral nos dias 27/06 e 01/07/06 nas festividade juninas do municipio do Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2006 | 1439.95 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2006 | 345.65 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2006 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | proveniente de serviços prestados junto a sec. de administraçao conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2006 | 1500.00 | 00005211654404 | JOSE GILBERTO DE SOUZA | Proveniente de servicos prestados no retalhamento, com substituicao de caibos e ripas de 04 (quatro) unidades escolares da sede Municipais de Ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2006 | 1530.00 | 00042783216434 | ALBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | proveniente dos serviços tecnicos prestados na elaboração e revisão de presptação de contas de Convenios em estado de inadiplencia junto a Orgãos Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2006 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, ref. ao mes de abril/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2006 | 2461.07 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2006 | 2536.00 | 00021875774491 | MARIA DO SOCORRO EUFRA | Proveniente de plantoes medicos prestados junto a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2006 | 7812.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados as unidades de Saude da Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2006 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de servicos prestados com locacao de um veículo Uno de placa (MNI-7715) no periodo de 24/05/2006, a 24/06/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2006 | 900.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Proveniente de serviços prestados na locação de rádios portateis de comunicação para as festividades juninas neste Município no periodo de 23/06 a 01/07/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2006 | 836.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | proveniente da aquisicao de chave de partida 380/60hz, destinado a sec. de educação para a escola municipal de Capim Açu neste, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2006 | 1800.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | proveniente da aquisicao de equipamento estinado a sec. de educação para a bomba d´agua da escola Municipal de Campi Açu, neste, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2006 | 1914.34 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2006 | 2433.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | O valor é proveniente da aquisicao equipamento descrito acima destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2006 | 994.00 | 24120610000197 | WILSON CALCADOS - WILSON DE ARAUJO PEREIRA | Proveniente de aquisiçãoa de bolas, chuteiras, caneleiras, destinadas a sec. de desporto amador, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2006 | 13.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifa adicional cheque da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2006 | 40.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de debito servico de cobranca da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2006 | 103.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de debito servico de cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2006 | 19059.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de junho/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto a sec. de financas, ref. ao mes de junho/2006,conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2006 | 1312.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor do Jornal a União conf. documento em anexo, conta corrente 3011503-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2006 | 10115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes e junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura no mês de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2006 | 26142.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, relativo ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2006 | 20217.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação (Fazendo Escola), ref. ao Mês de junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2006 | 86728.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, Fundef 40%, ref. ao mês de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2006 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de junho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2006 | 149811.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% , ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2006 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% , ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2006 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | O valor é ref. ao pagamento pelos servicos de publicidade ref. ao projeto na Rota do Forro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2006 | 6820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de junho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2006 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salario familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2006 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ | Proveniente de empenho complementar a NE de Nº 1128, por empenhamento a menor que ora se corrige, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2006 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa cópia docum microfilm da conta corrente 3058021-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2006 | 51127.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de junho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Familía dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, ref. ao mês de junho/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2006 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, correspondente ao mês de maio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2006 | 1400.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante os meses de maio e junho/06, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2006 | 57574.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2006 | 39.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente dos servicos prestados de manutencao em equipamentos medicos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | O valor é proveniente de Contribuicao para o CONASEMS e COSEMS, refernte ao mes de abril/maio e junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no (PSF - Pousada), ref. ao mes de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mes de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de junho /05, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento (PSF - Jacuma), ref. ao mes de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2006 | 17643.14 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da folha de pagamento (PSF - Nossa Sra da Conceicao), ref. ao mes de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento (PSF - Gurugi), ref. ao mes de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento (PSF - Mituacu), ref. ao mes de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento (PSF - Mata de Chica), ref. ao mes de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento (Prog. Saude da Familia - PSF), ref. ao mes de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2006 | 18950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento SAUDE BUCAL (PSB), ref. ao mes de Junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2006 | 70407.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2006 | 150.00 | 00030465079415 | MANOEL BEIJAMIM DE PAIVA | O valor é proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores do PETI, lotados a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de junho/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2006 | 44693.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de educação, ref. ao mês de junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2006 | 12109.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados ju to a sec. de tranportes , relativo ao Mês de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família do servidore lotado a Sec. de Transportes, ref. ao mês de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mes de junho/2006, conf. documeto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2006 | 33930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras , ref. ao mes de junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/07/2006 | 213.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes, destinados a funcionarios em servicos da Sec. de Obras, no mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/07/2006 | 18000.00 | 35493030000161 | AKROPOLIS ENGENHARIA LTDA | Proveniente da venda de lotes de terrenos de n°13 e 14 da quadra B4 do loteamento Cidade Balneario Novo Mundo, destinados a construcao do Mercado Publico Municipal, na praia de Jacuma - Conde/PB (Decreto n° 17/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/07/2006 | 494.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Obras em serviço ref. ao Mês de maio/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/07/2006 | 400.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Obras em serviço,ref. ao Mês de maio/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2006 | 150.00 | 00068985410482 | EDSON NASCIMENTO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na podagem de arvores na Via Pública deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2006 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao mês de julho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2006 | 4068.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, ref.ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do salario familia dos servidores lotados junto a sec. de Obras, ref. ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de julho/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/07/2006 | 51.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00061251852491 | CELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Proveniente de idenização e demolição de imóvel barraca das meninas situado no distrito de Jacumã-PB relativo a primeira parcela, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Planejamento, relativo ao Mês de Julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/07/2006 | 5045.13 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/07/2006 | 151.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de transportes, em serviço conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/07/2006 | 3902.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de tansportes, ref. ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família do servidore lotado junto a Sec. de Transportes, ref. ao mês de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidore lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/07/2006 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref.ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de transportes, ref. ao mes de julho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/07/2006 | 200.00 | 00013314556420 | JOSE EDMILSON RIBEIRO PINTO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/07/2006 | 60.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a adiantemento para copias xerograficas e combustivel para o pessoal do Programa Sentinela - Conde/PB, em Campina Grande/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/07/2006 | 160.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é relativo a uma diaria para representar o Municipio na Reuniao da REDEMIX, a relizar-se no dia 19/07/2006 na cidade de Campina Grande/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/07/2006 | 120.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é relativo a uma ajuda de custo para 06 (seis) pessoas que fazem parte do Programa Sentinela - Conde, para participar de reuniao do Proj. em Campina Grande/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/07/2006 | 142.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de A. Social, em serviço conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/07/2006 | 500.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | Proveniente de ajuda financeira para recuperação de casa danificada pelas chuvas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Manutenção dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/07/2006 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao N.45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2006 | 100.00 | 00041219830410 | PAULO BERNARDINO DE SENA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinado a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2006 | 200.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/07/2006 | 650.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n primeiro andar centro - Conde/PB, onde funciona a Projeto Fome Zero, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de junho/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/07/2006 | 250.00 | 00039669904404 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de passagem para a cidade de porto velho -Acre, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Manutenção dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2006 | 175.21 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a ressarcimento pela compra de materiais diversos e combustivel, para Eleicoes do Conselho Tutelar (Conde), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/07/2006 | 130.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados no conserto de geladeira BI-Plex(pet sede), colocação de um condensador novo e carga de gás onforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2006 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2006 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Trabalho e Acao Social no recadastramento do CAD - Unico (Bolsa Família), no mes de julho/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2006 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de servicos prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento de CAD-ÙNICO (Bolsa Família), no mes de Julho/2005, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/07/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Socia, ref. ao mes de julho /06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2006 | 5375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2006 | 19502.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Assist.Social, relativo ao mes de julho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de educação, ref. ao mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/07/2006 | 19020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social, ref. ao mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/07/2006 | 800.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no LOteamento Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro - Conde/PB, onde funciona diversos programas da Secretaria de Ação Social, referente ao mêses d Maio/ Junho corrente, conforme docuento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00049874349468 | MARIA DE LOURDES DO MONTE E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00001894265432 | MARIA DO CARMO VICENTE DIONISIO E OUTROS | O valor é ref. a ajuda financeira para a aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004142309498 | IVONALDO JOSE DE LIMA | O valor é ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinada a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/07/2006 | 65.00 | 00057624020459 | FRANCISCO DE ASSIS BULCAO | O valor é ref. ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/07/2006 | 75.00 | 00020694245453 | MARIA DA CONCEIÇAO LEANDRO DA SILVA | O valor é ref. a confeccao de 15 (quinze) jalecos para monitores do PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00007661326418 | JOSEFA GALDINO SALES E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/07/2006 | 350.00 | 00045087806449 | JOSE VALDIR DA SILVA PEREIRA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/07/2006 | 25.20 | 00042382777400 | SIRLENE ARAÚJO PEREIRA | Proveniente de ressarcimento pelo pagamento de 168 (Cento e Sessenta e Oito) xeroz, para a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/07/2006 | 60.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a servicos de prestado na Sec. de A. Social, relativo a abertura do letreiro com o nome Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/07/2006 | 43.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a ressarcimento com despesas da Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007040761440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finceira para a aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2006 | 30.00 | 00072711140415 | MARIA DA PENHA A. SILVA | Proveniente de uma ajuda financera para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00067468322449 | MARIA CELIA ROCHA DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2006 | 300.00 | 00073825280497 | NOEMIA FERNANDES DE OLIVEIRA VIEIRA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/07/2006 | 370.00 | 00005117776470 | VALDIRA DE SOUZA BATISTA | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente ao pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados junto ao (Prog Sentinela), desenvolvido pela Sec. de A Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente ao pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados junto ao (Prog. Sentinela), desenvolvido pela Sec. de A. Social do municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/07/2006 | 500.00 | 00073843067449 | ANA CARLA RANGEL DE FIGUEIREDO | O valor é ref. ao pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados junto ao (Prog. Sentinela), desenvolvido pela Sec. A. Social do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/07/2006 | 500.00 | 00078899460400 | SELMA DE ARAUJO PEREIRA | O valor ref. a pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados junto ao (Prog. Sentinela), desenvolvido pela Sec. de A. Social do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/07/2006 | 500.00 | 00005554892485 | EDSON BATISTA | Proveniente de ajuda financeira para recuperacao de casa, que foi parcialmente destruida pelas chuvas neste municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/07/2006 | 759.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente reemissao da NE 2472 datada do dia 07/06/06 para melhor classificacao que ora se regulariza, importe ref. a aquisiçao de GPL envasado 13kg destinados as creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/07/2006 | 2968.80 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente da reemissao da NE de N. 2421 datada de 09/06/2006, para uma melhor classificaçao ref. a aquisição de carnes diversas, destinadas as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/07/2006 | 133.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes (almoco/jantar) e refrigerantes destinados ao pessoal que trabalhou na entrega das casas habitacionais na Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/07/2006 | 200.00 | 00050421867434 | ANTONIO DIONIZIO DE MELO | O valor é proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/07/2006 | 500.00 | 00020487703472 | JOSE CALIXTO DO NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de material de cosntrução para recuperação de casa que foi parcialmente destruida pelas chuvas neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/07/2006 | 960.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | Proveniente de reemissao da NE de N.2369, datada de 07/06/2006, para uma melhor classificaao, ref. aos servicos de manutencao em equipamento odontologico das Unidades Basicos de Saude,que ora se regularia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/07/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente da reemissao da NE de N. 2564 datada de 30/06/2006, referente aos serviços prestados na manutencao em equipamentos medicos conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/07/2006 | 2899.42 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da reemissao da NE 1857 datada de 03/05/2006, para uma melhor classificaçao ref. a aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude que ora se reguariza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/07/2006 | 214.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de lanches destinados aos funcionários da Sec. de Saude no mês de maio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00082170290320 | DEISE SANTIAGO GIRAO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de junho a 30/06/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 30 de junho/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/07/2006 | 640.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30/06/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/07/2006 | 500.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 junho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/07/2006 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de junho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de junho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com 30 viagens de mituassu aos hospitais maternidades, laboratorios e bancos de sangue, no veículo de placa MNC 2659 ref. ao Mês de maio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados com 30 viagens de aos hospitais, materinidades, laboratorios e bancos d sangue, no veículo de placa MNC 2659, ref. ao M~es de abril/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/07/2006 | 1450.00 | 00001207088412 | GABRIELA ESPINOLA DI LORENZO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 30 de junho/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no período de 01 a 30 de junho/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/07/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30/06/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/07/2006 | 640.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos servicos prestados com 16 viagens em veículo particular de Placa (MMT - 6292), transportando pessoas doentes da comunidade de Mituacu para a cidade de João Pessoa/ PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/07/2006 | 811.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes servidas aos plantonistas de Final de Semana de Jacuma e sessenta lanches, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30/06/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2006 | 800.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados na Sec. de Saude, no periodo de 01 a 30 de junho/06, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00001291278419 | RAQUEL SILVEIRA DA CUNHA ARAUJO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no período de 01 a 30 de junho/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no período de 01 a 30 de junho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2006 | 400.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 30 de junho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2006 | 800.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 de junho/06, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/07/2006 | 800.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30/06/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de pagamento de plantoes junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 de junho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 de junho/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2006 | 1480.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Sec. de Saude, no mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/07/2006 | 750.00 | 00043950140468 | ROSSANA ARRUDA SOBREIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados em plantoes junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de Junho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2006 | 800.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 30 de junho/06, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2006 | 400.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude no periodo de 01 a 30/06/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de junho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/07/2006 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | proveniente de serviços prestados com plantões realizados junto a sec. de saúde do Município no periodo de 01 a 30/06/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | proveniente de serviços prestados com plantões realizados junto a sec. de saúde do Município no periodo de 01 a 30/06/2006, em carater excepcional, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2006 | 108.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/07/2006 | 472.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Móveis e Utensilios Através do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/07/2006 | 2366.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de equipamentos odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/07/2006 | 4681.98 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/07/2006 | 700.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de Junho/06, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2006 | 47649.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saúde, relativo ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2006 | 7578.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde, ref. ao mês de julho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2006 | 23777.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Centro Conde-PB, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/07/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores junto a sec. de Saude - PSF, ref. ao mes de julho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/07/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, PSF, ref. ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2006 | 570.00 | 00072730447415 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | proveniente de servicos prestados com 190 fotografias ao preço unitário de R$.3.00, tiradas por ocasião da Segunda Conferencia de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2006 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente de aluguel de imóvel localizado no Loteamento Nossa Senhora da Conceição, Quadra Unica, lote 05 - Centro, Conde/PB, onde funciona a vigilancia Sanitária sob a responsabilidade da secretaria de Saúde, referente ao mes de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/07/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de Jlho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/07/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/07/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a secc. de saúde, PSF- Mata de Chica, ref. ao mes de julho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/07/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude PSF-Jacuma), ref. ao mes de julho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/07/2006 | 18950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PSB, ref.ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/07/2006 | 16596.57 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/07/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006575572421 | APÂMELA KATHARINA FERNANDES CABRAL | Proveniente de uma gratificacao na Campanha de Vacinacao da Poliomielite, junto a Sec. de Saude no mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Município, no periodo de 01 a 30 de jnho corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00002720987441 | FRANCY DE CARVALHO M. BITTENCOURT | Proveniente dos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, como Enfermeira, no mes de julho/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | Proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de junho corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/07/2006 | 900.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude como Auxiliar de Enfermagem, no mes de julho/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/07/2006 | 250.00 | 00097045950420 | TARCISIO JOSE PINEIRO LUCENA | Proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de junho corrente, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2006 | 1451.32 | 04966704000174 | FARMÁCIA THAYNÁ - SEVERINO DE SOUZA SILVA FARMÁCIA | Proveniente da aquisição de medicamentos que não fazem parte da Farmacia Básica, para atender as necessidades da população carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2006 | 720.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos plantanistas de Jacuma em servico (plantoes de final de semana - Sec. de Saude), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/07/2006 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | O valor e proveniente do aluguel de imovel, onde funciona o Posto de Saude, sob a responsabilidade da Sec. de Saude, localizado no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/07/2006 | 2799.99 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/07/2006 | 288.44 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de reemissao da NE de N. 1867 datada de 04/05/2006, para uma melhor classificação, ref, a aquisiçao de generos alimenticios destinados a semec, que ora se regulariza, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/07/2006 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados na manutencao de Chafariz Publico no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. aos meses de maio e junho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/07/2006 | 855.70 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas a Policia Militar ref. ao Mês de junho/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de Junho/06, Processo licitatório convite 004/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/07/2006 | 1177.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO CORREIA LINS | O valor é proveniente de veiculacao de comercial de TV no programa FALANDO DE VIDA - TV O NORTE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/07/2006 | 7552.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Proveniente dos servicos de telecomunicacao, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2006 | 27153.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2006 | 39.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2006 | 15790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao mês de julho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/07/2006 | 15430.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao (INSS), ref. ao mes de Julho/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/07/2006 | 899.46 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de servicos prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/07/2006 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente de bolsa trabalho para menor estagiário com jornada de 04 horas diárias ref. ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/07/2006 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018, Km 03 - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, referente ao mes de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/07/2006 | 350.00 | 00075137909491 | ROSSANA CARLA MOURA MILANES | Proveniente dos serviços prestados junto ao gabinete do prefeito durante o mês de junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/07/2006 | 1143.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete do prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente de meus vencimentos ref. ao mes de Julho/2006, como Secretario do Gabinete, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2006 | 8314.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito), ref. ao mês de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito), ref. ao mês de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2006 | 29535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados juntos ao gabinete do Prefeito, ralativo ao Mês de julho/2005, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2006 | 960.00 | 00000985173416 | TELSON LUIS C. FERREIRA | Proveniente de 04 diárias de viagem para Brasilia/DF, coma finalidade de acompanhar processos de interesse do Municipio, nos dias 17/18/19 e 20 de julho corrente, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/07/2006 | 2352.34 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | Valor ref. ao pagamento das despesas feitas em alusao ao jantar do dia da Industria, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2006 | 100.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a meia diária de viagens para a Cidade de Campina Grande-PB, no dia 05/07/2006, para tratar de assuntos de interesse do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2006 | 80.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e referente a meia diária de viagens para a cidade de Campian Grabde-PB, no dia 05/07/2006, para ratar de assuntos de interesse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2006 | 340.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da diferença de tarifa de passagem aerea em nome de Aluísio Regis, por mudança de data do dia 26/06 para o dia 28/06 corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/07/2006 | 4600.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel de imovel onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma,localizado na Quadra D-30 lotes 13-14 do Loteamento Cidade Balneária Novo Mundo,ref. aos meses de Maio e Junho/2006, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/07/2006 | 2090.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas a Policia Militar e Nucleo Administrativo de Jacuma, no mes de maio/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/07/2006 | 525.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados no transporte de alunos da localidade Caxitu (de baixo) para o Caxitu (alto cima), para EMEF Antomnio Raimundo dos Santos, no periodo de 06 a 24/02/2006, totalizando 15 diarias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/07/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/07/2006 | 770.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados junto a sec. de educação no transporte de alunos para EMEF Antonio Raimundo dos Santos localizada em Caxitu no veiculo de marca caminhoneta D10 ano 1981 placa KGC 6590 Goiana -PE ref. ao mês de maio/06, conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/07/2006 | 1430.00 | 00000967865409 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS TORRES | Proveniente de serviços prestados na confeccao de sapatos, tamancos e sandálias em couro para o grupo Jacoca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/07/2006 | 3000.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitorio, salao casa paroquial e dois dormitorios, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, relativo aos meses de janeiro/fevereiro/marco/abril/maio06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/07/2006 | 330.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente da aquisição de gás (10 GPL envasado 13Kg destinado as Escolas Municipais da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004736357479 | RODRIGO ALVES VASCONCELOS | Proveniente dos serviços prestados como agente administrativo junto a secretaria de Educação e Cultura no mês de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educacao Especial, subordinada a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de junho/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente da locação de um imóvel localizado no Sítio Paraíso propriedade Ipiranga Conde-PB, com uma área total de 2,55ha, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, reponssabilidade da sec. de educação ref. ao mês de junho/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2006 | 3250.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Proveniene de uma ajuda como integrantes da Selecao de Futebol de Conde, pela classificacao no torneio Copa Rural/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2006 | 325.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados com 13 lavagens dos padroes completos (camisas, calções, meioes e coletes), da Seleção do Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/07/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/07/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhao s/n Centro - Conde/PB, onde funciona a Casa da cultura, sob a responssabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao me, de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/07/2006 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhao s/n Centro - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/07/2006 | 2240.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Proveniente de serviços prestados no Transporte de alunos para as escolas municipais pela sec. de educação, no veículo Sprinter ano 1988 placa KIX 4365 ref. ao Mês de junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/07/2006 | 88393.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação , fundef 40%, ref. ao mês de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/07/2006 | 79.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 40%, ref. ao mês de julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/07/2006 | 150769.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60% ), ref. ao mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/07/2006 | 83.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação (FUNDEF 60% ), ref. ao mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/07/2006 | 20361.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total dos servidores lotados a Sec. de Educacao - IPM (Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação (Fazendo Escola), ref. ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | Proveniente dos serviços de transporte de alunos para as Escolas Municipais, referente ao mês de Junho corrente< conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2006 | 24067.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Educação, referente ao mes de julho/2006, conforme documento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, relativo ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/07/2006 | 140.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda financeira para custear a matricula no curso de Biologia da Universidade Estadual Vale do Acarau - UVA, no mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/07/2006 | 250.00 | 00072635088420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira para os jogadores da seleção de conde para o jogo do dia 16/07/06, contra o time Atletico de Pedras de Fogo, realizado no estadio Sebastião Ribeiro, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/07/2006 | 1530.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento pelo transportes dos componentes das qadrilhas para participação dos Festejos juninos pela sec. de educação deste Município, no veículo de placa KFT-1818, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/07/2006 | 75.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de servicos prestados de Solda e Pneus junto a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/07/2006 | 3780.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento pelo transporte de alunos das escolas deste municípío, pela sec. de educação no veículo de placa KFT-1818 ref. ao mês de Junho/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2006 | 450.00 | 00039541916449 | MARIA DA LUZ PEIXOTO DOS SANTOS | O valor é ref. a aluguel de imovel localizado na Rua Projetada, Lot. N. Sra das Neves - Conde/PB, onde funciona Salas de Aulas do Anexo II do Noemia Alves, sob a responsabilidade da Sec. de educação, ref. ao mês de junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/07/2006 | 260.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Proveniene de pagamento de uma ajuda a selecao de Conde pelo jogo contra a selecao de Pitimbu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2006 | 1487.86 | 05408008000105 | CÉLIA DULCE MENDONÇA DE OLIVEIRA E SILVA | Proveniente dos serviços destinados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Educação opr ocasião de reuniões para traçar metas para o 2º Semestre Letivo de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Loteamento Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde - PB, onde funciona uma Crechem sob a responsabilidade da secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2006 | 3165.54 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MMS-9365, MMP-9990, MNW-1775, KPC-0137, KHG-2999, MMZ-1574) da Secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2006 | 250.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Proveniene de ajuda para compra de material (meião, calção e chuteiras) para a Seleção do Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/07/2006 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de junho/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00004480098461 | JOSIVA SOARES PEREIRA | roveniente dos servicos prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal da Policia militar, Civil, bandas e equipes de apoio que trabnalharam fazendo a segurança e animação das festividades Juninas da Cidade do Conde, ref. a 1ª parcela conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/07/2006 | 200.00 | 00012138703053 | LEO COZATTI ROCHA | proveniente de serviços prestados na cinfecção de 20 camisas no valor de R$ 10,00 reais, cada para o projeto da Agenda 21 pertencente a sec. de turismo na localidade de Mituassu neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/07/2006 | 420.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/07/2006 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salario familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/07/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo,, relativo ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Proveniente a servicos de divulgacao do Sao Joao da Prefeitura Municipal de Conde, em veiculo carro de som, num total de 80Hs/mes. no mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00060258888415 | ROBERTO LIMA DE SOUSA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de carro de som para o carnaval/2006, realizado no Distrito de Jacuma/Conde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/07/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados na divulgação das festividades do verao promovido pela sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2006 | 500.00 | 00034371516491 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | Proveniente da locação de som para a festa de Santana no Gurugi, em 29 de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/07/2006 | 3000.00 | 05770711000169 | ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | Proveniente da divulgação do Municipio na Revista de Turismo na Edição de Janeiro onde participou da Feira de Turismo PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/07/2006 | 1975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes e julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/07/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a (Sec. de Agricultura), ref. ao mês de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de julho/06, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2006 | 85.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços de pintura (letreiro) e fachada do predio da (Sec. de Agricultura) de forma a caracteriza-lo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/07/2006 | 215.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de finanças, em serviço conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2006 | 8468.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de julho/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2006 | 10590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de julho/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/07/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas - IPM, ref. ao mes julho/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/07/2006 | 11.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes desdinadas a funcionarios da Sec. de Financas (Contabilidade), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2006 | 430.00 | 00034364242420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados junto a Sec. de Financas no mes de fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/07/2006 | 80.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/07/2006 | 4287.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da 1ª parcela do 13º dos servidores lotados, junto a secretaria de financas, referente ao exercício 2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/07/2006 | 493.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/07/2006 | 945.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da saelpa, da Escola Municipal E,F. Mata de Chica II, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/07/2006 | 414.73 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento de Bolsa do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de junho/06, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da complementação da Bolsa do Peti , ref. ao mes de maio/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/07/2006 | 20.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | Importe ref. a aquisicao de 01 placa , MNK 9946, destinada a veiculo da Sec. de Transporte , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/07/2006 | 50.00 | 24218133000105 | MR- EMPLACAMENTOS | Proveniente de serviços despachante junto ao Detran/PB, do veículo placa MNK-99466, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/07/2006 | 10540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude, refrente a Fopag - PAB/SUS de Maio correte, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/07/2006 | 73.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito Serviço Cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/07/2006 | 27.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/07/2006 | 15000.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Proveniene de parte do pagamento das 375hs de trator,pretadas aos pequenos agricultores do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/07/2006 | 1820.00 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente de aquisição de verduras diversas destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/07/2006 | 788.21 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/07/2006 | 515.50 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2006 | 1109.00 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente de aquisição de verduras diversas destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/07/2006 | 569.60 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente da aquisicao de frutas, legumes e condimento, destinados ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/07/2006 | 1576.40 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas as creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/07/2006 | 2619.94 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de lhigiene e l-impeza, destinado as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/07/2006 | 5214.78 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/07/2006 | 10.00 | 09207606001734 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados a veículo da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/07/2006 | 192.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | proveniente dos serviços prestados com emplacamento do veículo de placa MNK-9946, pertencente a sec. de transporte, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/07/2006 | 201.60 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente de aquisição de Coento, destinado a merenda das escolas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/07/2006 | 691.70 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | proveniente de aquisicao de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais - (Prog. PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/07/2006 | 35.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/07/2006 | 13.55 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postagens destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/07/2006 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Referente a reemissao da NE 2525 datada do dia 22/06/06, para uma uma melhor classificacao, que ora se regulariza, proveniente da aquisicao oxigenio gas cilindro PPV destinados a Sec. de Saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/07/2006 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | O valor é proveniente da aquisicao oxigenio gas cilindro PPV destinados a Sec. de Saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2006 | 15.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente da aquisicao de um galao latex, destinados a pintura da sala de reuniao do Centro de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/07/2006 | 450.00 | 00013223178449 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de plantões prestados junto a sec.de saúde do município no período de 01 a 30 de junho/2006, em caráter exepcional conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2006 | 200.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Ref. aos servicos prestados topograficos para urbanizacao do Campo de Futebol deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2006 | 23.80 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00098265881487 | JOSE EVARISTO DE SOUZA | Proveniente de 18 (Dezoito), cacambas de aterro para tapar buracos nas estradas de Mata de Chica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | Proveniente dos servicos prestados no Motor Bomba da Sec. de Obras e Urbanismo nas comunidades de Capim Acue Pousada do Conde-PB, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2006 | 1400.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente a aquisição de pneus destinados a veículos pertencentes a sec. de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/07/2006 | 1476.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2006 | 3272.37 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/07/2006 | 155.00 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2006 | 500.00 | 00041425324487 | JOSE VALTER DE MELO PAIVA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de material de construção para recuperação de casa que foi parcialmente destruida pelas chuvas neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2006 | 950.00 | 00000935856404 | JOAO MARIA ARAUJO CORREIA | Proveniente para aquisicao de material de construcao para recuperacao de casa que foi parcialmente destruidas pelas chuvas neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2006 | 200.00 | 00002460399499 | LIGIA DO NASCIMENTO ALVES | O valor é ref. a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2006 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2006 | 2830.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de aquisição do banco de dados sybase para 2 estações de trabalho, parcela 1/6 da implantação do sistema Betha Folha de Pagamento, parcela 1/12 da licença de uso e manutenção doSistema Betha Folha de pagamento no Mês de junho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2006 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de lincenca de uso e manuntencao do Sistema de Petrimonio no mes de junho/2006, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2006 | 150.00 | 00000959799486 | JOSÉ ALVES CALDAS NETO | Proveniente dos serviços prestados na mantutenção de computadores do Escritório da Prefeitura de Conde,localizado na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2006 | 570.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente a aquisição de pneu destinado a veículo pertencente a sec. de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2006 | 35362.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/07/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de julho/06, c/c:2578-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2006 | 17.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2006 | 12.00 | 00037997068449 | JOSEFA ALVES CAVALCANTE | Proveniente do cumprimento do acordo Judicial celebrado nos autos da acao de cobranca de N. 0412004000455-2, pelo periodo de 18 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/07/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do cumprimento dp acordo judicial celebrado nos atos da ação de cobrança de Nº 0412004000455-2, pelo periodo de 18 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/07/2006 | 200.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Proveniente de serviços prestados na aquisiçao de toner lexmark destinado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/07/2006 | 311.61 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | valor relativo a prestação de serviços a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2006 | 500.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | O valor é ref. aos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o centro de Cultura e capacitação Educacional sob a respossabiidade da sec. de educaçaõ e Cultura, ref. ao Mês de junho/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2006 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente dos serviços prestados com aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitorio, salao casa paroquial e dois dormitorios, sob a responsabilidade da sec. de educação, ref. ao Mês de junho/2006, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2006 | 354.72 | 00044180110482 | ELIZABETH VENANCIO DE LUNA | Proveniente da 1a parcela do 13o salário como Professora, Fundef 60%, relativo ao exercício/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | Proveniente dos serviços prestados na manutenção do Motor Bomba da Secretaria de Educação e Cultura nas seguintes comunidades: Tambaba e Gurugi, conforme documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2006 | 480.00 | 00065224019400 | JOSE SOARES RODRIGUES | Proveniente do pagamento de oito caçambas de aterro em frente ao campo Sebastião Ribeiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/07/2006 | 420.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente a aquisição de pneus destinados a veículos da pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00003576195440 | MARTINHO JOSE DA SILVA | Proveniente do pagamento da Orquestra de Frevo do Conde que tocou no Carnaval de Jacumã/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2006 | 1080.00 | 00004480098461 | JOSIVA SOARES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições servidas ao pessoal da Policia militar, Civil, bandas e equipes de apoio que trabalharam fazendo a segurança e animação das festividades Juninas da Cidade do Conde, ref. a 2ª parcela conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2006 | 11500.00 | 04749806000138 | BANDA XAMEGO-SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Proveniente de serviços prestados com apresentações de bandas munisicais para abrilhantar os Festejos Juninos deste Município, ref. a 3ª parcela, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2006 | 108.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Proveniente dos serviços prestados na Manutenção das Impressoas HP 600/400/Apolo 2100 e LEXMARK LASER E210, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2006 | 35.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Proveniente da aquisição de Absorvidor HP600 e Painel HP695 para manutenção de impressoras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/07/2006 | 1126.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor do Jornal a União, conf. documento em anexo, conta corrente 3011503-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/07/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas débito serviço cobrança da conta corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/07/2006 | 1049.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2006 | 873.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/07/2006 | 120.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | proveniente da aquisição de Toner 15A reciclado destinado a Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/07/2006 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse do Município, no periodo de abril/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2006 | 3200.00 | 24216897000153 | BNT ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | Proveniente do pagamento parcial pela prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo para o Portal de Entrada de Jacumã, a ser construido na Rodovia PB-08, Municipio de Conde, PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2006 | 557.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de oleo destinados ao veiculo da Secretaria de Transporte, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/07/2006 | 7561.30 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/07/2006 | 1272.79 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisicao de material eletrico destinado a manutenção e reposicao da iluminacao publica do Lot. Rio de Ouro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/07/2006 | 4995.98 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisicao de materiais destinados a manutencao e reposicao da iluminacao publica do Balneario Novo Mundo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/07/2006 | 2150.80 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisicao de materiais destinados a manutencao e reposicao da iluminacao publica da praia de Tabatinga, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/07/2006 | 3960.51 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisicao de materiais destinados a manutencao e reposicao da iluminacao publica do Distrito Gurugi I e II, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2006 | 1924.68 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisicao de materiais destinados a manutencao e reposicao da iluminacao publica da praia de Coqueirinho, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/07/2006 | 8.00 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA EVANGELICA LTDA | Importe ref. a aquisicao de bobina para fax destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2006 | 27.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico Cobranca da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/07/2006 | 3000.00 | 07804967000175 | JC CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | Proveniente de serviços prestados com produção de material promocional e divulgação dos festejops Juninos da Cidade de Conde-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/07/2006 | 246.62 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, gênero alimenticio destinado a sec. de turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/07/2006 | 1100.00 | 70109632000173 | JORNAL DA PRAIA - ERIVALDO RIBEIRO SERPA | O valor e proveniente de publicacao de 2 (duas) edicao no Jornal da Praia, sobre a divulgacao do Turismo do Municipio do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/07/2006 | 284.85 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de Gêneros alimenticios destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/07/2006 | 291.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente aos servicos prestados de alinhamento, balanceamento e cambagens em veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/07/2006 | 6423.41 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor e proveniente aquisicao de generos alimenticios destinados ao PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/07/2006 | 654.50 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA-LOJAS VERONA | Proveniente de aquisicao de material de vestimenta e calcados para o Grupo de Danca de Conde Jacoca, conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/07/2006 | 360.00 | 70114509000140 | LUG - Saldanha Indústria e C. de Malhas ltda. | Proveniente de aquisicao de camisas em malha destinadas ao Grupo de Danca do Conde (Jacoca), conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/07/2006 | 1120.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente a aquisicao de pneus destinados a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/07/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico Cobranca da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/07/2006 | 409.20 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Proveniente de aquisicao de generos alimenticios destinados ao (Prog. do Idoso), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/07/2006 | 871.00 | 03957377000121 | RPM COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÉUTICOS E HOSPITALARRES LTDA | O valor é ref. a aquisicao de medicamento destinados a Sec. de Saude (Prog. Farmacia Basica), conf. document em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/07/2006 | 8.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional cheque compensado da conta corrente 9764-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/07/2006 | 69.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de servicos prestados de Solda e Pneus junto a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/07/2006 | 25.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/07/2006 | 63.30 | 05985339000108 | COPIADORA RENASCER LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados com copias duplicada, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/07/2006 | 3769.67 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2006 | 4199.23 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/07/2006 | 4238.11 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/07/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor é ref. aos servicos de internet com seguranca criptografada 128 KPPS para Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/07/2006 | 600.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor é ref. aos servicos de instalacao de um Kit cliente para internet na BOLSA FAMILIA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/07/2006 | 2811.52 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/07/2006 | 253.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/07/2006 | 20404.81 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/07/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor é ref. aos servicos de internet com seguranca criptografada 128 KBPS para Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Melhoria da Iluminação do Campo de Futebol do Conde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/07/2006 | 5518.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICAS LTDA | O valor é ref. a recuperacao de iluminacao do Estadio Municipal Sebastiao Ribeiro na cidade do Conde, conf. documento em anexo. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/07/2006 | 15.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/07/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM 107.7, ref. ao mes de julho/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/07/2006 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor é ref. aos servicos de internet com seguranca (criptografada) 128 KBPS para cada Secretarias: Acao Social, Financas, Nucleo de Jacuma e Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/07/2006 | 85.11 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos servicos de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/07/2006 | 10.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DIST. DE ELETRO ELETRON. LTDA | O valor e ref. a aquisicao de pilha destinada a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/07/2006 | 24696.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA (Sec. de Administracao), ref. a contas do mes junho/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/07/2006 | 2410.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa (sec. de administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/07/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | O valor é ref. a debito automatico em C/C (3011503-5), relativo aos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/07/2006 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor do Jornal a União, conf. documento em anexo, conta corrente 3011503-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/07/2006 | 25.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 10319-5, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/07/2006 | 5110.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA (Sec. de Agricultura), ref. a contas do mes junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/07/2006 | 5879.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA (Sec. de Educacao), ref. a contas do mes junho/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/07/2006 | 447.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, (desporto amador), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/07/2006 | 13294.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA (Sec. de Educacao - Desporto Amador), ref. a contas do mes junho/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/07/2006 | 911.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/07/2006 | 1028.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA (Sec. de A. Social), ref. a contas do mes junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/07/2006 | 416.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa(sec. de Trabalho e A. Social), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/07/2006 | 839.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de pecas destinadas a moto da Sec. de Obras placa (MMS-7386) e Guarda Municipal de placa (MMS-6936), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/07/2006 | 20841.40 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente a terceira mediçao da exucuçao dos servicos de implantacao de calcamento no Distrito de Jacuma neste Município, conf. contrato Nº 001/2006, conf. documento em anexo. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/07/2006 | 794.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, (SEC. DE SAÚDE), conf. documento, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/07/2006 | 1862.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA (Sec. de Saude), ref. a contas do mes junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/07/2006 | 20.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/07/2006 | 517.95 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao Nucleo de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2006 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito autorizado em favor da união conta corrente ICMS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/07/2006 | 819.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Importe ref. a tarifa de pagamento de salario debitada na C/C (3011503-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/07/2006 | 198.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de gpl envasado 13kg destinado a sede da Prefeitura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/07/2006 | 37.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de débito serviço cobrança, da conta corrente 10319-5. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/07/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, referente ao mes de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2006 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2006 | 500.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas a veículo de placa MMS-9365, pertencente a secretaria de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/07/2006 | 7800.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | O serviços prestados no transporte de alunos da Rede Municipal e estadual, durante o mes julho/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/07/2006 | 12100.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais e estaduais do Município, ref. ao Mês de Junho/2006, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/07/2006 | 726.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de gpl envasado 13kg destinada a sec. de educação Divae, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2006 | 5800.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Proveniente da apresentação artistica da Banda Brilho da Paixão, nos Festejos Juninos na Praia de Tambaba e na Cidade de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/07/2006 | 101.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/07/2006 | 633.80 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/07/2006 | 604.79 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Prveniente da aquisicao de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/07/2006 | 858.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL 13kg destinada as creches municipai, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/07/2006 | 693.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de gpl envasado, destinados aos petis municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/07/2006 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de gratificação dos funcionários lotados na Secretaria de Saude, (Vacina Poliomielite), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/07/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de gratificação dos funcionários lotados na Secretaria de Saude (Vacina Idoso), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/07/2006 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de gratificação dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PAB-SUS), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/07/2006 | 281.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, relativo ao exercicio 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/07/2006 | 7.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/07/2006 | 1175.64 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Prefeitura do Municipio de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/07/2006 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo placa MNI 7715, no periodo de 24/06 a 24/07/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/07/2006 | 12.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/07/2006 | 17.00 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Proveniente dos serviços de serviços prestados com sedex, destinados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/07/2006 | 8.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adic cheque compensado, da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/07/2006 | 1428.85 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de Gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Construção de Poços Artesianos nas Escolas da Rede Municipal - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/07/2006 | 21276.48 | 06988643000171 | CONSTEL - CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Proveniente do pagamento da 1ª parcela conforme contrato nº31/2006, de perfuração de Poço Tubular na Esola Lima Rodrigues em Gurugi, e Instalação dos Poços das Escolas Jose Albino Pimentel em Gurugi,Escola Jose João da Silva em Tambaba e Escola joão Carneiro da Silva em Mata da Chica, conforme documento anexo. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/07/2006 | 3236.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | Proveniente de serviços prestados em veiculos de placas MMS-9365, MNW-1775, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/07/2006 | 5328.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/07/2006 | 951.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | Proveniente de serviços de mantutenção em carater de emergencia nos veiculos da Secretaria de Saúde, de placas MOT-2270 e MMP-9989, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/07/2006 | 369.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de generos alimenticios destinados aos petis municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/07/2006 | 1520.00 | 00002098738412 | MERILEIDE DIOLINDO RAMOS E OUTROS | O valor e ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00084120711404 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como pedreiro na recuperação e pintura do predio da Prefeitura, refrente aos meses de Janeiro, fevereiro e Março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/07/2006 | 12.00 | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COMERCIO LTDA | Proveniente de aquisicao de oculos de protecao, destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/07/2006 | 16.00 | 24277394000198 | ELETROMARK ELETRODOS E MAQUINAS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de um protetor auricular dystray, destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da complementação da Bolsa do Peti , ref. ao mes de junho/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/07/2006 | 150.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados de Solda e Pneus junto a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/07/2006 | 230.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA | Proveniente de aquisição de peças para fogões destinadas a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/07/2006 | 120.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados de Solda e pneus junto a Secretaria de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/07/2006 | 42.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança, da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/07/2006 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito autorizado em favor da união conta corrente ICMS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/07/2006 | 1234.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico na conta corrente 3011503-5 em favor da saelpa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/07/2006 | 128.04 | 05985339000108 | COPIADORA RENASCER LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados com copias, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/07/2006 | 885.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente ao fornecimnto de suprimentos de informática, destinados a Secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/07/2006 | 22.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/07/2006 | 76.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de suprimentos de informatica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/07/2006 | 458.09 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Proveniente do recolhimento referente ao Programa EJA - 2003/2004 - uso indevido dos recursos utilizados - Ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2006 | 20.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2006 | 281.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de material de limpeza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2006 | 130.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados de acesso a internet do Escritorio Municipal localizado em Joao Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2006 | 370.00 | 40982217000169 | MERCOSUL NORTE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | O valor e ref. a aquisicao de produto (Pikthrine 1lt) para detetizacao do Centro de Saude e PSF, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2006 | 7.50 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de 1kg de arame galvanizado destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2006 | 1993.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da primeira parcela do 13 salario/06, dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/07/2006 | 350.00 | 00003789487414 | EDNALDO DA SILVA MENDES | Proveniente dos servicos prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo, ref. ao mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2006 | 1672.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de transportes relativo ao exercício/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2006 | 5000.00 | 00050444050434 | SEVERINO RAMOS HERIQUE ALVES | Proveniente de aquisição de milho verde para distribuição com pessoas carentes do município,durante as festividades Juninas no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2006 | 9957.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da primeira parcela do 13 salario/2006 dos servidores lotados a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2006 | 13191.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de Administração, relativo ao exercício/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2006 | 3465.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da primeira parcela do 13 salario/2006 dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito - IPM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2006 | 94.00 | 04074782000245 | INFO BOX - TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de memoria para computador, destinados a Secretaria de Administração, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2006 | 25.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Proveniente da aquisicao de peca (correia), destinado ao trator pertencente a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2006 | 1057.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, relativo ao exercício/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2006 | 11.70 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Proveniente de aquisicao de 3(tres) fitas LX300 Masterprint, destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/07/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (10319-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/07/2006 | 6332.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da primeira parcela do 13 salario/2006 dos servicos lotados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/07/2006 | 5600.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 16ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de educação, fazendo Escola, relativo ao exercício/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/07/2006 | 210.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário da servidora lotada junto a sec. de trusimo, relativo ao exercício/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2006 | 18.00 | 08358764000165 | ATACADAO ROCHA - ROCHA E PEDROSA LTDA | Proveniente de aquisicao de porta copo de inox destinado a sala de reuniao do Centro de Saude Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2006 | 9.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3058040-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2006 | 15.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3058040-1, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/07/2006 | 3300.00 | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO AO CEU LTDA - ME | Importe referente aos servicos prestados com funeral adulto, destinado a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2006 | 1009.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado aos Petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2006 | 528.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2006 | 30.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisicao de combustivel destinado a veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2006 | 30.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2006 | 150.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de carimbo automatico e borracha, destinado a essa edilidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/07/2006 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00004480771409 | GIVANILDO MONTEIRO DE BARROS | Ref. ao pagamento pelos servicos prestados na manuntencao e conserto de ar-condicionados desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/08/2006 | 9119.69 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente dos servicos Tecnicos Contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2006 | 955.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao servidores da Secretaria de Finanças em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, ref. ao mes agosto/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2006 | 9294.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de agosto, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2006 | 11116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de agosto/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente ao servico de Consultoria Tecnica realizada no mes de maio, junho/06, para a capacitacao de recursos e desenvolvimento do polo industrial deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente dos servicos Tecnicos Contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2006 | 1639.29 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Proveniente de serviços prestados nolevantamento da Divida Ativa junto ao Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 17 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2006 | 37.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito servico cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2006 | 1537.30 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas a equipe do Nucleo Administrativo de Jacuma, no mes de Junho e julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2006 | 233.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcioários do gabinete do Prefeito, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2006 | 2590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados juntos ao gabinete do Prefeito, ralativo ao Mês de Agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário familia dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , ref. ao mês de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2006 | 639.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos servidores do Gabinete o Prefeito em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2006 | 7651.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , ref. ao mês de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2006 | 29785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA | Proveniente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela do contrato de redacao de um Memorial a ser apresentado aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento da demanda judicial existente entre os municipios de Conde e Alhandra, no valor de R$ 3.000,00(Tres Mil Reais), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 03 diarias em viagens para a cidade de Brasilia/DF, nos dias 22,23 e 24 de Agosto/06, para tratar de assuntos de interesse do município, em diversos ministerios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente dos vencimentos do servidor, ref. ao mes de agosto/06, como Secretario do Gabinete, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2006 | 500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 01 diaria em viagem para a cidade de Brasilia/DF, no dia 30 de agosto/06, para tratar de assuntos de interesse do município, em diversos ministerios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2006 | 263.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas a Guardo Militar, ref. ao mes de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administracao, ref. ao mes de Julho/06, Processo licitatório convite 004/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2006 | 679.40 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas a Policia Militar, ref. ao mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2006 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | O valor é ref. aos servicos prestados de Assistencia Tecnica aos computadores e perifericos desta Prefeitura, ref. ao mes Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2006 | 1380.00 | 00030880793449 | JOSE HELIO GOMES PEREIRA | Proveniente de gratificacao dos meus vencimentos como Agente Administrativo conf. processo Nº 072/2006, o valor acima e ref. aos meses de julho/agosto/setembro e outubro/2005, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2006 | 520.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, referente ao meses de maio e julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2006 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 102 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, referente ao mes de Julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2006 | 15640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de agosto/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2006 | 41.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2006 | 29321.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2006 | 15380.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de agosto/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2006 | 120.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente dos servicos de manutencao em ar condicionado com troca de capacitor, limpeza e carga de gas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2006 | 7945.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos telefonicos originadas de celular destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2006 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente de bolsa trabalho para menor estagiário com jornada de 04 horas diárias ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/08/2006 | 2130.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveninete dos servicos prestados na elaboracao de projetos no periodo de 01 a 30 Abril e de 01 a 31 de Maio/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2006 | 59.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2006 | 50.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Proveniente de aquisição de tintas destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2006 | 52.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2006 | 7.15 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços de postagem prestados a esta ediidade, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2006 | 80.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA | Proveniente da aquisição de Memoria 256 MB ddr, destinado a administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00003066960455 | ALVARO ANDRE MAGLIANO JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura, como Médico Veterinário no Mês de Julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de agosto/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de agosto/06, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2006 | 1997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2006 | 600.00 | 00006965001402 | JAQUELINE ELOY DO ESPIRITO SANTO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de materiais para elaboracao de projetos de Turismo Rural com grupos de jovens de Mituacu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2006 | 800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados no transporte de produtores do Municipio de Conde para a feira da EMATER, relativo a 4(quatro) viagem, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2006 | 800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados no transporte de produtores do Municipio de Conde para a feira da EMATER, relativo a 4(quatro) viagem, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2006 | 800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados no transporte de produtores do Municipio de Conde para a feira da EMATER, relativo a 4(quatro) viagem, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2006 | 500.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. aos meses de maio e julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2006 | 1.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2006 | 3000.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | O valor é proveniente da Banda Sesto Sentido, em Praca publica no dia 27/08/2006, por ocasiao dos Festejo Juninos neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2006 | 500.00 | 00021942943415 | ANTONIO PINTO DE LACERDA | Proveniente do patrocinio da IV Grande Vaquejada do Parque Deocleciano Pinto, em Boa Ventura/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2006 | 500.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | Proveniente do pagamento pela apresentação artística em praça Pública da Banda FORRÓFIANDO, no distrito de Gurugi, no dia 29 de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2006 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salário familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2006 | 420.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mês de agosto/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2006 | 3250.00 | 00003576195440 | MARTINHO JOSE DA SILVA | Proveniente do pagamento da segunda parcela dos 16 (desesseis) musicos que tocaram no Carnaval de Jacuma no periodo de 05 (cinco) dias do Carnaval de Jacuma, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2006 | 845.00 | 00004480098461 | JOSIVA SOARES PEREIRA | Proveniente da ultima parcela relativo aos prestados no preparo de refeicoes servidas ao pessoal da Policia militar, Civil, Bandas e Equipes de apoio que trabalharam fazendo a segurança e animacao das Festividades Juninas da Cidade do Conde/PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2006 | 4600.00 | 01911002000103 | RAI EDITORA GRAFICA E INFORMATICA | Proveniente do processamento de dados, cruzamento de resultados, impressão de reletorios, montagem para edição da Pesquisa da demanda Turística, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2006 | 5000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES-JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Proveniente de servicos prestados de show musical do cantor cicinho lima e forrozao kaska e no municipio de Conde-PB nas festividades do Sao Joao de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2006 | 3500.00 | 07898840000162 | BALADA EVENTOS - VERIDIANA CORREIA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao de show artistico da Banda Mexe Ville, no periodo junino, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2006 | 3500.00 | 07898840000162 | BALADA EVENTOS - VERIDIANA CORREIA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao de show artistico da Banda Fogo de Minina, no periodo junino, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2006 | 500.00 | 00071360344420 | REGINALDO HONORIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na apresentação da Banda Geração, a qual se apresentou em Praça Pública porocasião da Festa da padroeira da Comunidade Mata de Chica no dia 26/08/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2006 | 287.50 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente do pagamento da primeira parcela dos servicos prestados no conserto de equipamentos da Sec. de Educacao, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente da locacao de um imovel localizado no Sitio Paraiso propriedade Ipiranga Conde-PB, com uma area total de 2,55ha, destinada as atividades recreativas das criancas da rede escolar, reponssabilidade da Sec. de Educacao ref. ao mes de Maio/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2006 | 680.00 | 00096521716468 | ROSINALDO ELIAS DE ARAUJO SILVA | Proveniente do pagamento de taxa de arbritagem de 08 (oito) jogos da primeira rodada do Campeonato de Futebol Amador do Conde, no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cada arbitro, totalizando o valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2006 | 63.64 | 00001240159480 | SURAMA BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente de desconto indevido junto a sec. de educação, no Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovel situado à Rua Manoel Alves, S/N - Conde/PB, onde funciona o uma clase de Educação Especial, referente ao mês de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2006 | 900.00 | 00039541916449 | MARIA DA LUZ PEIXOTO DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Projetada, Lot. N. Sra das Neves - Conde/PB, onde funciona Salas de Aulas do Anexo II do Noemia Alves, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, refeente aos meses de Maio e Julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mes de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2006 | 735.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados no transporte de alunos da para a EMEF Antonio Raimundo dos Santos - CAXITU, referente ao mês de Julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00068363354449 | VALFREDO JOSE DA SILVA | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola João Gomes Ribeiro, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2006 | 400.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DOS SANTOS MEDEIROS | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Maria Eunice do Egito Souza, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2006 | 250.00 | 00048633615487 | MARIA EDIVANIA MORENO | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Benedito Roberto da Paixão, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2006 | 400.00 | 00026338793491 | GIZEUDA DUARTE ALCANTARA | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Antonio Bento da Silva, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2006 | 500.00 | 00022562095472 | MARIA DENISE DOS SANTOS SILVA | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Ovidio Tavares de Morais, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2006 | 900.00 | 00092985394449 | VERONICA NEVES DE MOURA | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Marino E. do Nascimento, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2006 | 450.00 | 00067606369453 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Reginaldo Claudino de Sales, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2006 | 400.00 | 00043110010453 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE LIMA | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola José Albino Pimentel, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002393282483 | ANA FLAVIA DOS SANTOS | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Jose Joao da Silva, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00047341726415 | GISELIA MELO DOS SANTOS ARAÚJO | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Professora Lina R. do Nascimento, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Manoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de marco e maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2006 | 720.00 | 00002471832458 | JOSILENE NORONHA DINIZ | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Manoel Paulino, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00020612265404 | MARIA DAS GRAÇAS S. GASPAR | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Professora Noemia Alvez de Souza, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004564875493 | MARINA SEBASTIANA DA SILVA | Proveniente de contribuição, destinado a aquisição de materiais necessários para organização da Escola Mata da Chica II, visando a participação nos desfiles Civicos de 7 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2006 | 525.00 | 00002467087433 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | O valor e ref. pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na restauracao de uma sala de aula da Escola de Mituacu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2006 | 87.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação FUNDEF 60%, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2006 | 152933.01 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef 60%, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2006 | 680.00 | 00096521716468 | ROSINALDO ELIAS DE ARAUJO SILVA | Proveniente do pagamento de taxa de arbritagem de 08 (oito) jogos da primeira rodada do Campeonato de Futebol Amador (Titulo/Aspirante) no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cada arbitro, totalizando o valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Secretaria de Educacao (Prog. Fazendo Escola- IPM), referente ao mes de Agosto/2006 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2006 | 19380.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Secretaria de Educacao (Prog. Fazendo Escola), referente ao mes de Agosto/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2006 | 77.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2006 | 87997.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2006 | 23103.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, relativo ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2006 | 6500.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA CUNHA | O valor e proveniente de auxilio financeiro para custear despesas com refeicoes da Delegacao do Grupo folclorico Jacoca de Conde durante seis dias de viagem para a cidade de Olimpia/Sao Paulo, despesas com (cafe, almoco e jantar), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2006 | 842.00 | 00031312101415 | MARIA DE LOURDES DINIZ | O valor é ref. ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de 16 (desseseis) pares de roupa artesanais e 32 (trinta e dois) bornais para o chachado do Grupo Jacoca de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel localizado no Loteamento Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde - PB, onde funciona uma Creche sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2006 | 600.00 | 00002901567428 | JOSILANIA LUCENA PEREIRA | Proveniente de contribuição destinado a aquisiçao de materiais necessarios para a Organizaçao da Escola Antonio Raimundo dos Santos, visando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2006 | 400.00 | 00004988259498 | LUZIA DE OLIVEIRA MARINHO | Proveniente de contribuição para organizaçao da Escola Cel Joca Viriato, visando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2006 | 440.00 | 00003534290402 | MARIA DA CONCEIÇÃO BULCÃO | Proveniente de contribuição destinado a aquisição de materiais necessariospara organizaçao da Escola Regina Gomes de Almeida, visando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2006 | 840.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao s/n Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de maio e julho/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2006 | 600.00 | 00050034693491 | KATIA SILENE DE A. COSTA MOURA | Proveniente de contribuição destinado a aquisição de materiais necessarios para organizaçao da Escola DR. Abelardo de Azeedo, visando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2006 | 680.00 | 00096521716468 | ROSINALDO ELIAS DE ARAUJO SILVA | Proveniente do pagamento de taxa de arbritagem de 08 (oito) jogos da primeira rodada do Campeonato de Futebol Amador (Titulo/Aspirante) no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cada arbitro, totalizando o valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2006 | 150.00 | 00067582311434 | ESTER BEIJAMIM DE PAIVA | Proveniente de contribuição destinado a aquisição de materiais necessarios para organizaçao da Escola Claudino Pereira, visando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2006 | 300.00 | 00069068194453 | LENITA LINA DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de trajes para a Danca do Coco, a ser realizado na Cidade de Brasilia/DF, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2006 | 460.00 | 00021956316434 | GENY DA SILVA PEREIRA | Proveniente de contribuição destinado a aquisição de materiais necessarios para organizaçao da Escola Maria da Penha A. Souza, visando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2006 | 550.00 | 00029965748420 | LUCIA DE FATIMA ACIOLY DE OLIVEIRA | Proveniente de contribuição destinado a aquisição de materiais necessarios para organizaçao da Divisao de Educaçao Especial, ando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2006 | 280.00 | 00066148804468 | IRENE MARIA DA LUZ SOUZA | Proveniente de contribuição destinado a aquisição de materiais necessarios para organizaçao da Escola jose Cosmo de Santana, visando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2006 | 600.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no conserto e substituicao das pecas dos Fogoes da Escolas Municipais, Joao Gomes Ribeiro/Noemia Alves de Souza e Jose Mariz, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00069202079404 | GIVALDO FREIRE DE OLIVEIRA | Proveniente de contribuição destinado a aquisição de materiais necessarios para organizaçao da Escola Dep. Jose Mariz, visando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002590630450 | VERA LUCIA MARTINS | Proveniente de contribuição destinado a aquisição de materiais necessarios para organizaçao da Escola Antonio Souza Santos, visando a participaçao nos desfiles Civicos de 7 de Setembro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2006 | 600.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA CUNHA | Proveniente de auxilio financeiro, destinado a aquisição de materaiais necessários para a SEMEC - Camisas, visando a participação nos desfiles Civicos de 07 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2006 | 3618.16 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2006 | 12000.00 | 01789792000198 | SOL MAR TURISMO - SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente do pagamento de frete de 01 (um) onibus para transportar o grupo folclorico "JACOCA", conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/08/2006 | 3030.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de educação do mumicipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2006 | 6428.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de predios publicos Municipais (Sec. de Educacao), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2006 | 400.00 | 00002882283407 | ELZARI FLORENTINO ROMAO | Proveniente de contribuição destinado a aquisição de mataeriasi necessarios para a Organização da Escola Joaõ Carneiro da Silva, visando a participação do desfile Cívico de 7 de set/06, no Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2006 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel salao medindo 30x16 localizado no distrito de Jacuma Conde PB, onde funcionára um salão de Grupos de Idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob a responssabilidade da sec. de educação, ref. ao Mês de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2006 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel salao medindo 30x16 localizado no distrito de Jacuma Conde PB, onde funcionára um salão de Grupos de Idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob a responssabilidade da sec. de educação, ref. ao Mês de junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00002659109435 | RICARDO MATIAS DA SILVA | Ref. ao pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes servidas ao pessoal da Banda e Equipe de Apoio que fizeram a seguranca e animacao dos Festejos Juninos da Cidade do Conde, no periodo de 23 a 01 julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2006 | 51.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | Proveniente de aquisição de materiais destinados ao Grpo de Dança Jacoca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2006 | 32.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | Proveniente de aquisição de sapatilha destinada ao Grupo de Dança Jacoca, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2006 | 200.00 | 09252271000109 | M CALÇADOS-SEVERINO RAMOS MEIRELES-ME | O valor e proveniente da aquisicao de sapato itally destinado ao Grupo de Dança Jacoca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos meus vencimentos como Diretor da Unidade de Apoio Administrativo - DAS 1, junto a Sec. de Transporte no mes de Julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2006 | 879.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcinários da Sec. de Transportes, em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes, ref. ao mês de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2006 | 3902.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de agosto/2006, conf. documentoi em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2006 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes, no mês de agosto/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos meus vencimentos como Diretor da Unidade de Apoio Administrativo - DAS 1, junto a Sec. de Transporte no mes de Agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2006 | 5064.52 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/08/2006 | 1193.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de serviços prestados com emplacamento de veiculos placas MNG 4377, KPC 0137, MMS 6936, MMS 7386, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao Mês de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2006 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Proveniente do pagamento pelos servicos prestados no Estudo Topograficos para Projeto de Pavimentacao em Paralelepipedos da Rua Nossa Senhora das Neves e Ruas Projetadas Circunvizinha, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2006 | 4800.00 | 00048610933415 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Proveniente da venda de seis lotes de terreno de nºs. 09,10,11,25,26 e 27, da quadra 23, do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde e Decreto de Desapropriação de nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, destinado a construção de unidades habitacionais populares, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2006 | 4800.00 | 00060234377453 | ROSALIA DO NASCIMENTO | Proveniente da venda de seis lotes de terreno de nºs. 11,12,13,30,31 e 32, da quadra 34, do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde e Decreto de Desapropriação de nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, destinado a construção de unidades habitacionais populares, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2006 | 560.00 | 00009095497453 | JOSE LINS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO | Proveniente do pagamento pelos servicos prestados, no treinamento dos eletricistas junto a Sec. de Obras e Urbanismo, no mes Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Construção e reforma de Casas Populares em parceria com o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2006 | 24000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | O valor e ref. a contra partida do municipio ao Programa PSH, conf. Lei Municipal 392/2006 (Construcao de Casas Populares), conf. documento em anexo. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2006 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2006 | 23680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, ref. ao mes de agosto/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2006 | 3200.00 | 00058543996449 | FRANCISCA ROCHA DE ARAUJO | Valor ref. a venda de quatro lotes de terrenos de numeros 23A, 24A, 5A, 6A (vinte e tres A, vinte e quatro A, cinco A, seis A) da quadra 34 (trinta e quatro), do loteamento Nossa Sra da Conceicao, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmada com o Municipio de Conde - PB e Decreto de Desapropiacao de 005/2006 de 09 de janeiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2006 | 980.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados no transporte de 12 (doze), carradas de aterro e 2(duas) viagens para transportar cadeiras para a comunidade de tambaba, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007216121481 | EDVALDO SILVA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como gari junto a Secretaria de Obras e Urbanismo no mes de agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/08/2006 | 1639.29 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Proveniente aos servicos prestados na elaboracao de Projetos Social para construcao de casas populares, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2006 | 1912.52 | 00009857192491 | MARCOS JOSE TADEU LISBOA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições por ocasião da reunião com o Comandante e Oficiais do 1º batalhão de engenharia e construção, para tratar da duplicação da rodovia BR 101, relativo ao trecho que corta o Município de Conde e membros da Diretoria regional e Nacional do DNPM para dicutir sobre a viabilidade de Extração de Minerios no Sub-Solo do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2006 | 34.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA | proveniente da aquisição de material de consumo destinado a sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2006 | 3300.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Importe referente a reemissao da NE de Nº 3049 datada de 31/07/2006, para um melhor empenhamento, ref. aos servicos prestados com funeral adulto, destinado a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2006 | 500.00 | 00003325125417 | CLAUDIO CRISTINO DA SILVA | O valor e ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios e materiais de construcao para retelhamente de residencia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005226611498 | HELIOENY CARVALHO SILVA | Poveniente de uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios e material de construção para recuperação do muro de sua residência conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002250254427 | ISAAC LOURENÇO RAMOS | Proveniente de ajuda financeira para recuperação de casa que foi parcialmente destruida pelas chuvas neste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2006 | 40.00 | 00051848171404 | MARIA DE FATIMA DE S. ANDRADE | Proveniente de duas diária para participação da Eleição do Conselho Tutelar no dia 29 de julho corrente, realiando as seguintes tarefas: preparação de lanches, entrega de almoço e reposição de material, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2006 | 40.00 | 00091043719415 | ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente de duas diária para participação da Eleição do Conselho Tutelar no dia 29 de julho corrente, realiando as seguintes tarefas: preparação de lanches, entrega de almoço e reposição de material, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2006 | 40.00 | 00078968348472 | EDILMA DO NASCIMENTO RIBEIRO | Proveniente de duas diária para participação da Eleição do Conselho Tutelar no dia 29 de julho corrente, realiando as seguintes tarefas: preparação de lanches, entrega de almoço e reposição de material, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00078899460400 | SELMA DE ARAUJO PEREIRA | O valor ref. a pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados como Pedagoga do Progama Sentinela, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | O valor ref. a pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados como Psicologa (Coordenadora) do Progama Sentinela, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | O valor ref. a pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados como Assistente Social do Progama Sentinela, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2006 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | O valor ref. a pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados como Educadora Pedagogica do Progama Sentinela, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2006 | 320.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a 02(duas) diarias para encontro do COGEMAS EM Campina Grande, nos dias 14 e 15/08/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | O valor ref. a pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados como Assistente Juridica do Progama Sentinela, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | O valor ref. a pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados como Assistente Juridico do Progama Sentinela, ref. ao mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2006 | 250.00 | 00008378995402 | IDALVO GOMES DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios e compra de material de construção para levantar paredes de sua casa que foram derrubadas devido as fortes chuvas caidas no município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | O valor ref. a pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados como Psicologa do Progama Sentinela, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel(salão medindo 30x16), localizado no Distrito de Jacumã Conde-PB, onde funcionará um salão de reunião de Grupos de Idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais , sob a responssabilidade da sec. de educação e cultura, ref. ao Meses de abril e maio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | O valor ref. a pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados como Secretaria do Progama Sentinela, ref. ao mes de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2006 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente do aluguel de imóvel localizado no Loteamento Nossa Senhora da Conceição S/N Centro Conde-PB, onde funciona diversos programas da sec. de Ação Soacial, ref. ao Mês de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Projetada S/N Jardim Planalto Conde-PB, onde funciona uma sala de aula de Educacao Especial e Pre Escolar da EMEF Professora Noemia Alves de Souza sob a supervis | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2006 | 631.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao servidores da Secretaria de Ação Social em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário dos servidores lotados junto a Sec. de A.Social, relativo ao mes de agosto/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2006 | 20231.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de agosto/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2006 | 17920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. A. Social, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2006 | 120.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente dos servicos prestados pelo conserto de uma TV em cores de 20 polegadas, para a Acao Social (Casa de Passagem), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos vantagens dos servidores lotados a Secretaria de Trabalho e Ação Social - Fopag - PETI, Agosto corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2006 | 1150.00 | 04486793000151 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE -VÂNIA MARIA FERREIRA DA SIL | Proveniente da reemissao da NE 000422 datada do dia 20/01/06, para um melhor empenhameno, que ora se regulariza, ref. a funerais completos (Adulto e Infatil) detinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2006 | 200.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Proveniente de ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Proveniente de uma ajuda financera para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2006 | 3300.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de servicos prestados em engenharia do Projeto de Tres Creches, sendo duas localizadas no Loteamento Santa Marta, composto dos seguintes servicos (Memorial Descrito, Especificacao Tecnica, Memoria de Calculo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro) conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002730109480 | LUCIENE RAMOS DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para a compra de generos alimenticios como tambem material de construcao para levantar um muro que caiu as ultimas chuvas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2006 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente do aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao N.45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2006 | 500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na General Perouse s/n centro - Conde/PB, onde funciona a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de JAN/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n primeiro andar centro - Conde/PB, onde funciona a Projeto Fome Zero, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de JAN/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2006 | 500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na General Perouse s/n centro - Conde/PB, onde funciona a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de MAIO/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n primeiro andar centro - Conde/PB, onde funciona a Projeto Fome Zero, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de MAIO/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2006 | 140.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda financeira para pagamento de mensalidade de curso de formacao de professores na UNAVIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2006 | 208.00 | 00037396730449 | ESDRA DO AMARAL LIMA | Proveniente de serviços prestados no conserto de 06 fogoes pertencente a Sec. de Acao Social (Creches), com reposicao de pecas e pintura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00003544307421 | JOEL SILVA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua Jardim Recreio - Conde/PB, S/N, onde funciona o PETI,sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mes de Maio e Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2006 | 350.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | proveniente de aluguel de imovel situado a Rua Jardim Recreio 277 Conde-PB, onde funcionara Creche Comunitaria sob, a responssabilidade da Sec, de Açao Social, correspondente ao Mes de julho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2006 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente dos servicos prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2006 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente dos servicos prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2006 | 115.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de materias eletricos (rele de nivel) destinados ao PETI do Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2006 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Trabalho e Acao Social no recadastramento do CAD - Unico (Bolsa Família), no mes de agosto/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00083970622468 | ELOI OLIVEIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | Ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00007001985473 | MARIA ELIAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2006 | 320.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente de 8 viagens pela secretaria de saúde (PSF Mituacu), no veículo de placa MMT 6292 transportando doentes para a Cidade de Joao Pessoa conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, como medica, no periodo de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2006 | 50.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | O valor e proveniente do pagamento de plantoes prestados, como tecnica de enfermagem, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de julho a 31 de Julho/06, em carater execepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2006 | 150.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio (como tecnico de enfermagem) no periodo de 01 a 31/07/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2006 | 800.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, como medico, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31 de Julho/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude no periodo de 01 a 31/07/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2006 | 2596.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Sec. de Saude, plantonistas, agentes comunitarios, enfermeiras ref. ao mês de julho e agosto/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | Proveniente de plantoes prestados, como medico, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de servicos prestados com plantoes realizados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31/08/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente de plantoes prestados, como medico, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2006 | 650.00 | 00043950140468 | ROSSANA ARRUDA SOBREIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados de plantoes, como medica, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de Julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00082170290320 | DEISE SANTIAGO GIRAO | Proveniente de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 de junho a 31/08/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2006 | 900.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados, como enfermeira, junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados, como enfermeira, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2006 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantoes prestados, como auxiliar de servicos, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2006 | 800.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados, como medico, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00001291278419 | RAQUEL SILVEIRA DA CUNHA ARAUJO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de julho/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de plantoes prestados, como tecnico de enfermagem, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31/08/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2006 | 500.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, como enfermeira, junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2006 | 998.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de lanches destinados aos funcionários da plantao noturno do Centro de Saude no mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente de aluguel de imovel localizado no Rua Nossa Sra da Conceicao salas 01 e 04, Quadra Unica, lote 05 - Centro, Conde/PB, onde funciona a vigilancia Sanitaria sob a responsabilidade da secretaria de Saude, ref. ao mes de marco e maio/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2006 | 2850.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) viagens de mituacu aos Hospitais, Maternidades, Laboratorios, Banco de Sangue etc, de Joao Pessoa, no veiculo de Placa MNC-2659, ref. ao meses de Junho e Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente a Fopag PAB/SUS - Agosto corrente, conforme folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Saude, referente a Fopag PECD - Agosto corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Salario Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Saude, relativo ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2006 | 47442.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2006 | 23990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de agosoto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2006 | 17533.54 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2006 | 18950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2006 | 4420.63 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2006 | 660.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de saude conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2006 | 900.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude como Auxiliar de Enfermagem, no mes de agosto/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantoes prestados, como psiquiatra, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31/07/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00001207088412 | GABRIELA ESPINOLA DI LORENZO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de pagamento de plantoes, como enfermeira, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2006 | 800.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | proveniente de servicos prestados com plantoes prestados, como tecnica de enfermagem, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 31 de Julho/06, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31 julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2006 | 500.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 31 julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes, como medico, prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de julho/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2006 | 1084.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2006 | 2080.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção do veiculo de placa MOT 2270, da secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2006 | 5000.00 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | O valor a parte da primeira parcela do reajuste ao contrato 10/04, dos servicos de implantacao da primeira etapa do sistema esgotamento sanitario deste municipio, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2006 | 8777.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no período de 01 a 31 de julho/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na elaboracao do Projeto do PESMS - Prog. de Educacao em Saude Mobilizacao Social Esgotamento Sanitario, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, como Medico no período de 01 a 31 de julho do corrente, em carater escepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/08/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da Folha de pagamento do PSF (Pousada), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/08/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da Folha de pagamento do PSF (Nossa Sra das Neves), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da Folha de pagamento do PSF (Nossa Sra da Conceicao), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/08/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da Folha de pagamento do PSF (Gurugi), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/08/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da Folha de pagamento do PSF (Mituacu), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/08/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da Folha de pagamento do PSF (Mata de Chica), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/08/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da Folha de pagamento do PSF (Jacuma), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da Folha de pagamento do PSF (SEDE), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2006 | 1344.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de artigos medicos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/08/2006 | 3623.02 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/08/2006 | 2646.00 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/08/2006 | 133.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/08/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debiro serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2006 | 2170.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da pecela 2/6 de serviços prestados da implantação do sistema Betha folha de pagamento e parcela 2/12 da licença de uso e manutenção do sistema betha folha de pagamento no Mês de julho/06, documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/08/2006 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha de patrimônio no Mês de julho/2006,[documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/08/2006 | 438.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/08/2006 | 631.58 | 00050917897404 | MANOEL PAULINO MAIA | Proveniente de serviços prestados através de empreitada no riço e desobstrução de vales em diversas estradas vicinais do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/08/2006 | 350.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | proveniente dos servicos prestados com Toner reciclado destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/08/2006 | 15.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço de cobrança, da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/08/2006 | 12.00 | 00037997068449 | JOSEFA ALVES CAVALCANTE | Proveniente do cumprimento do acordo Judicial celebrado nos autos da acao de cobranca de N. 0412004000455-2, pelo periodo de 17 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/08/2006 | 15.06 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, (sec, de finanças), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/08/2006 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA) ref. ao mes de março/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/08/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/08/2006 | 14.74 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças/contabilidade em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/08/2006 | 10.95 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças/contabilidade em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/08/2006 | 8704.13 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na construção de uma guarita no colegio EMEF em Gurugi neste município, conf. documento em anexo | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/08/2006 | 500.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | O valor é ref. aos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o Centro Cultural e capacitação educacional sob a responssabilidade da sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/08/2006 | 5.14 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, Sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/08/2006 | 4.04 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, (sec. de educacao), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/08/2006 | 68.00 | 00001304920437 | ADEMIR DOMINGOS MELO | Proveniente de fornecimento de doces destinados ao pessoal pue participaram do curso de capacitação em educação ambiental, junto a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/08/2006 | 430.90 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais de limpeza, destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/08/2006 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do Municipio de Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/08/2006 | 2000.00 | 00005854111403 | TERESINHA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Ref. a uma ajuda financeira para aquisicao generos alimenticios e materiais de construcao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/08/2006 | 2500.00 | 00095387528487 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | O valor e proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimentícios, por ser pessoa carente do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/08/2006 | 1290.32 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de generos alimenticios destinados as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/08/2006 | 8286.16 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de generos alimenticios destinados as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/08/2006 | 60.00 | 00067606369453 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/08/2006 | 25.00 | 00001230135421 | TATIANA GOMES DULTRA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, destinados a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/08/2006 | 30.00 | 00007632538470 | WALKIRIA SANTOS DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/08/2006 | 15.00 | 00005998032403 | ANA PAULA BENEDITO GOMES | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/08/2006 | 1600.00 | 00002560873427 | ANTONIO FRANCISCO LAURIANO | Ref. ao pegamento pelos servicos prestados com Estudos Topografico para Projetos de Pavimentacao e drenagem no bairro Nossa Sra das Neves do Municipio de conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/08/2006 | 1500.00 | 00068491468404 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | Ref. a servicos de soldas prestados no conserto de equipamento da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/08/2006 | 7253.10 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/08/2006 | 2.46 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Recup. e Melhoramentos com terraplanagem de Estradas Vicinais e Vias P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2006 | 12450.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | proveniente de serviços prestados ce corte carga e transporte de aterro para localidades de estradas em Jacumã, Coqueirinho e Tatatinga, e serviços de espalhamento com motoniveladora mas estradas de Jacuma, Coqueirinho e Tabatinga, conf. documento em anexo | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/08/2006 | 561.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente dos servicos prestados com cópias destinados a sec. de a sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2006 | 850.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA | Proveniente de aquisição de trofeus destinados a torneios realizados no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/08/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/08/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/08/2006 | 13549.33 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na construção de uma calçada com pedra rachinha na EMER Gurugi, conf. documento em anexo | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/08/2006 | 42.63 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de Generos alimenticios destinados a sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2006 | 29.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/08/2006 | 3220.05 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES - José Roberto dos Santos | Proveniente de compra de equipamentos conforme discriminado destinado a abastecimento de água Comunitário da Comunidade opusada, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/08/2006 | 650.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos servicos mecânicos prestados em uma moto bomba 1,5CV 220V, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/08/2006 | 1459.80 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente de serviços diversos realizados junto a sec. de obras, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2006 | 14825.23 | 07455922000132 | CAV CONSTRUCOES LTDA | Proveniente dos servicos de manutencao do piso da praca e reparo da quadra de esporte de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2006 | 1680.25 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisição de Generos alimentícios destinados ao Progama PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2006 | 1543.60 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente da aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados as Creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2006 | 4090.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente da confecção dos serviços gráficos para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2006 | 1490.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção do veiculo de placa MNT-9989, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2006 | 886.72 | 04966704000174 | FARMÁCIA THAYNÁ - SEVERINO DE SOUZA SILVA FARMÁCIA | Proveniente da aquisição de medicamentos que não fazem parte do elenco da Farmacia Basica, para atender as necessidades da população carente do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2006 | 168.00 | 40841728001213 | LASER ELETRO MAGAZINE | Valor ref. a aquisicao de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Saude,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2006 | 3500.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | Proveniente de apresentacao da Banda Xamego no Sao Joao do Conde no dia 30/06/06, em praca bublica, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2006 | 1052.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | O proveniente do pagamento de servicos prestados na manuntencao de veiculo da Sec. de Educacao em caracter Emergencial placa (MNT-9827) e placa (MNT-9764), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2006 | 17458.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Proveniete dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do municipio de Conde, durante o mes de Julho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2006 | 17242.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Proveniente aos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do municipio, durante o mes de Julho, conforme doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobranca, da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2006 | 34414.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/08/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de agosto/06, c/c:2578-X, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2006 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/08/2006 | 2813.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS, parte patronal, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/08/2006 | 12.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2006 | 471.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/08/2006 | 43.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/08/2006 | 201.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/08/2006 | 16.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/08/2006 | 1334.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/08/2006 | 113.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/08/2006 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito servico cobranca da conta corrente (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/08/2006 | 285.20 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisicao de polpa de frutas, destinada a Merenda Escolar das Escoalas Municipais Programa PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/08/2006 | 1209.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas municipais, (Prog. PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/08/2006 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | O valor é proveniente da aquisicao de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/08/2006 | 680.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor ref. a aquisicao de vassourao gari destinadas a Sec. de Obras, para servico dos garis que fazem a limpeza deste munucipio, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/08/2006 | 567.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente da aquisicao de oleo, destinados a veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/08/2006 | 1472.00 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | O valor é proveniente de aquisicao de carne bovina com osso, destinada ao Prog. (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/08/2006 | 5657.60 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | O valor é proveniente de aquisicao de carne bovina com osso, destinada ao Prog. (PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/08/2006 | 1200.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de patrocinio da Festa de entrega dos premios Os Melhores do Ano 2005, realizado no Solar do Conselheiro, situado na Rua Duque de Caxias, Centro Historico, no ultimo dia 10 de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/08/2006 | 200.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de um toner reciclado para impressora lexmark, destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/08/2006 | 27.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/08/2006 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional cheque compensado da conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/08/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM 107.7, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/08/2006 | 70.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Proveniente da aquisicao de 01 cartucho HP e papel, destinado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/08/2006 | 85.06 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos servicos de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/08/2006 | 2139.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (sec. de administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/08/2006 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de internete com segurança (criptografada) - 128 KBPS para cada secretaria: Finanças, Ação Social, Núcleo de Jacumã e Transportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/08/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | O valor é ref. a debito automatico em C/C (3011503-5), relativo aos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/08/2006 | 123.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/08/2006 | 1009.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/08/2006 | 599.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (desportos), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/08/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de internet com segurança criptografada com 128 KBPS para a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/08/2006 | 633.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido destinado a Merenda escolar Programa PEJA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/08/2006 | 2422.20 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado a Merenda Escolar das Escolas Municipais - Programa PNAE, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/08/2006 | 960.00 | 00001266690743 | MARIA DE LOUDES N. DOS ANJOS | Proveniente de servicos prestados no transporte de alunos deste Municipio pora as Escolas Municipais no veiculo de marca Kombi de placa( KFY-1611), ref. ao mes julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/08/2006 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de publiacação de divulgação turistica do Municipio de Conde na Revista Portugual e Tribuna Press, sob o numero do contribuinte nº 154.340.200, com Endereco Rua 1º de Maio - Barrocas, apartado 1096, Oliveira de Azemeis, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/08/2006 | 27.50 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de tinta em po, destinada a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/08/2006 | 5.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente da aquisicao de um cadeado, destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/08/2006 | 416.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (sec, de A. Social) , conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/08/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveninete dos serviços de internet - 128 KBPS para Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/08/2006 | 783.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (sec. de saude), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/08/2006 | 382.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DIST. DE ELETRO ELETRON. LTDA | O valor e ref. a aquisicao de equipamento conf. discriminado destinada a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/08/2006 | 114.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAÚJO-LIVRARIA GUANABARA | Proveniente de aquisição de material destinado a sec. de saude conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/08/2006 | 5645.99 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/08/2006 | 5736.83 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/08/2006 | 3329.11 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/08/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/08/2006 | 3541.37 | 00022519939915 | JOAO TOMAZ DE SOUZA | Proveniente de Mandado judicial Nº433/2006, expedido pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, referente ao processo 00525.2005.006.13.00-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/08/2006 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse do Município, no periodo de maio/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/08/2006 | 20576.00 | 07812190000190 | JEFFESON MACHADO LIMA - ME | O valor é ref. a aquisicao de materiais destinados a sec. de educação (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/08/2006 | 6273.90 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Proveniente de aquisição de material destinado a sec. de educação(PEJA), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/08/2006 | 16212.00 | 00002509013408 | TEREZA EUFRASI0O ROSA E OUTROS | proveninete dos serviços prestados de 386 horas de máquina para o preparo de solo dos pequenos agricutores do nosso municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/08/2006 | 1877.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente a aquisicao de equipamentos descritos acima, destinados a Sec. de A. Social, cadastramento do Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/08/2006 | 17905.64 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | O valor é ref. a 7ª medicao dos servicos de esgotamento sanitario, 1ª etapa do Município, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/08/2006 | 159.76 | 07621117000131 | KAROL BALAS - DIST. DE BALAS E DESCARTAVEIS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de pirulitos, balas, balao e pipocas para agradar as criancas no dia "D" da Campanha de Polio realizada no dia 26/08/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/08/2006 | 79.25 | 04666727000163 | FERREIRA IMPORTADOS - AILA M. DELFINO FERRIRA | Proveniente da aquisicao de recipientes plasticos para os PSF e PSB visando melhor higienizacao dos mesmos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/08/2006 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de bolsa do Peti , ref. ao mes de julho/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Lazer | Revitalização e renovação do desporto amador | Construção e Restauração de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/08/2006 | 7541.23 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICAS LTDA | Proveniente dos servicos de reposicao e conserto do alambrado, alvenaria e estacas do muro do estadio municipal da da cidade de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/08/2006 | 140.00 | 00011218665491 | CARTÓRIO PEDRO ALVES | proveniente dos servicos cartorais prestados a sec. de administracao, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/08/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de agosto/06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/08/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/08/2006 | 43513.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (admimnistraçao), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/08/2006 | 297.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/08/2006 | 2158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico a favor da SAELPA relativo a contas de energia eletrica de predio publicos municipais, (Desportos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/08/2006 | 5604.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de educaçao), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/08/2006 | 3443.00 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente de aquisicao de verduras e temperos, destinado a merenda das escolas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/08/2006 | 1045.60 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a Merenda das Escolas Municipais - Programa PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/08/2006 | 334.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/08/2006 | 6550.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia de prédios públicos Municipais, (Sec. de agricultura), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/08/2006 | 972.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec de A. Social),conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/08/2006 | 74.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente da aquisicao de materiais destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/08/2006 | 1756.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,(sec. de saude), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/08/2006 | 600.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | O valor e proveniente do aluguel de imovel, onde funciona o Posto de Saude, sob a responsabilidade da Sec. de Saude, localizado no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. aos meses de marco e maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/08/2006 | 480.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Proveniente de servicos na coleta e transporte de detritos de fossa do mercado publico de conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/08/2006 | 164.15 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinado ao Ginásio de Esportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/08/2006 | 6883.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinado a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/08/2006 | 196.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de tarifas da conta corente 307-9 para cosntrução de um Ginásio Poliesportivo, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/08/2006 | 1153.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de passagens aereas com destino JPA/REC/SSA/BSB/REC/JPA, destinada ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio em Brasilia, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/08/2006 | 1600.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo palio placa MNK-7686, no periodo de 14/07/2006 a 13/08/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/08/2006 | 2130.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção de veiculos da sec. de educação em carater emergencial placa MMS-9365, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/08/2006 | 22.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Valor referente a confecção de 04 mts de faixa para 2ª etapa da campanha de pólio neste municipio conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/08/2006 | 97.56 | 07621117000131 | KAROL BALAS - DIST. DE BALAS E DESCARTAVEIS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de pirulitos, balas e pipocas para chamada Nutricional Quilombola, junto a sec. de saúde , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/08/2006 | 50.00 | 40965634000870 | POSTO OPCAO REENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | Ref. a aquisicao de combustivel, destinados a veiculo da Sec. de Transprte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/08/2006 | 3000.49 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinado aos petis do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/08/2006 | 110.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Valor referente a confecção de 04 de 05mts cada destinadas a chamada Nutricional Quilombola, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/08/2006 | 4612.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/08/2006 | 337.55 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/08/2006 | 56.78 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Proveniente da aquisição de açucar triturado destinado a a chamada Nutricional Quilombola junto a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/08/2006 | 707.23 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/08/2006 | 35.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente a aquisicao de cartucho para impressora destinados a esta esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/08/2006 | 17.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/08/2006 | 50.00 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisicao de combustível destinado a veiculo pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/08/2006 | 100.00 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | Valor proveniente a aquisicao de combustivel destinado a veículo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/08/2006 | 20.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Valor proveniente a aquisicao de combustivel destinado a veículo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2006 | 50.00 | 70107693000100 | POSTO DE COMBUSTIVEL BR 101 SUL LTDA | Importe referente a aquisicao de comustivel gasolina, destinado a veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/08/2006 | 35.43 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de materiais destinados a Sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/08/2006 | 2145.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos servico mecanicos prestados em veículos Besta de placa (MMO-6140), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/08/2006 | 3142.15 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Besta de placa (MMO-6140) da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/08/2006 | 173.35 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas para manutencao de veiculo Ipanema de placa (MMP-9712) da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/08/2006 | 202.16 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente para a Secretaria de Finanças e Contabilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/08/2006 | 11514.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de serviços prestados com passagens aéreas nos trechos Recife/Madri/Recife, e locação de veiculo 05 dias em Madri, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/08/2006 | 655.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos servicos mecanicos e eletricos, prestados em veículos onibus de placas (KPC-0137,MMZ-1574,KHG-2999), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/08/2006 | 363.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas para manutencao de veiculo onibus de placa (KPC-0137) da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/08/2006 | 484.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas para manutencao de veiculo onibus de placa (KHG-2999) da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/08/2006 | 1113.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas para manutencao de veiculo onibus de placa (KPC-0137) da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/08/2006 | 741.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados aos veículos pertencentes a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/08/2006 | 1015.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas para manutencao de veiculo onibus de placa (MMZ-1574) da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/08/2006 | 212.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo ônibus KHG 2999-, sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/08/2006 | 658.11 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo ônibus MMZ-15741, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/08/2006 | 975.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo caminhão MNW 1775, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/08/2006 | 1314.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente do pagamento da fatura 1711/2006 da aquisição de passagem aérea, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2006 | 2650.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O valor é ref. a aquiscao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/08/2006 | 2000.00 | 00002720987441 | FRANCY DE CARVALHO M. BITTENCOURT | Proveniente dos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, como Enfermeira, no mes de agosto/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2006 | 1507.88 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisição de peças diversas destinadas aos veículos de placa MNG-4377, MNJ-8326,MNJ-8866 pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Móveis e Utensilios Através do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2006 | 1243.24 | 08151219000101 | HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | proveniente de aquisição de equipamentos acima discriminado destinado a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2006 | 1462.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição GLP Envasado 13Kg, destinada a Secretaria de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2006 | 714.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisicao de GLP envasada 13KG, destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2006 | 748.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisicao de GLP envasada 13KG, destinados aos PETI´s Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00000770009433 | MARIA ROSANE ALVES DE OLIVEIRA | O valor é ref. aos servicos prestados na eleboracao de Projeto Creche Santa Marta, Creche Nossa Senhora da conceição unidade 01, Creche Nossa Senhora da Conceiçao unidade 02 neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2006 | 12.00 | 05256618000130 | P&S-PAPERS & SERVICES LTDA | Proveniente de serviços prestados com 03 encadernações destinadas a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2006 | 47.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2006 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha de patimônio no Mês de Agosto/2006, documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2006 | 2170.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de serviços prestados de parcela 3/6 da implantação do sistema Betha folha de pagamento e parcela 3/12 da licença de uso e manutenção do sistema Betha folha de pagamento no Mês de agosto/2006 conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2006 | 7093.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Proveniente dos servicos de telecomunicacao, destinado a Secretaria de Administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2006 | 3426.26 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | O valor e proveneinte dos serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2006 | 102.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisicao de GLP envasado 13 Kg, destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2006 | 603.75 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Proveniente da aquisição de equipamento acima disciminado, destinado a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2006 | 229.75 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Proveniente da aquisição de equipamento acima discriminado destinado a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2006 | 700.00 | 70091954000132 | GRAFIX TIPOGRAFIA LTDA | Valor referente a serviços graficos destinados a secretaria de turismo deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2006 | 14.85 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CERTER UNION LTDA | proveniente de serviços prestados com revelação de filmes, destinados a sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2006 | 2455.92 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Proveniente da aquisição de refrigerante destinado aos desfiles cívicos Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2006 | 734.40 | 08811226001903 | SAO BRAZ S/A | Proveniente da aquisicao de biscoito tre-le-le recheado, varios sabores destinados ao desfile civico, realixado no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2006 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito autorizado em favor da união conta corrente ICMS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de servicos prestados com 10 (Dez) viagens com mudancas de Joao Pessoa a Jacuma e Joao Pessoa a Conde, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2006 | 700.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados com 10 (Dez), carradas de aterro utilizadas em varios ruas de Jacuma, em decorrencia dos estragos causados pelas ultimas chuvas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2006 | 82.50 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Valor referente a confecção de 03 destinadas a Sec. de Educacao, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2006 | 9860.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Proveniente de aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2006 | 5048.26 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Proveniente da aquisicao de materias expediente diversos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2006 | 1520.00 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Proveniente da manutenção de equipamentos destinadps a Secretaria de Saúde, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente dos servicos prestados na manutencao em equipamentos medicos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente dos servicos prestados na manutencao em equipamentos medicos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2006 | 7812.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da reemissaão da NE para uma melhor classificação, ref. a aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude para as unidades basica de saude , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/09/2006 | 90.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Proveniente da confecção de 06 faixas para o Desfile Cívico, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/09/2006 | 280.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | Proveniente de serviços prestados na confecção de placa de inauguração medindoo 40x60cm,para o PSF Nossa Senhora das Neves, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2006 | 700.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 Agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2006 | 400.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente de plantoes prestados, como medico, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, como medica, no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados, como medico, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantoes prestados, como psiquiatra, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, como medico, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2006 | 640.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de plantoes prestados, como tecnico de enfermagem, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30/08/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00082170290320 | DEISE SANTIAGO GIRAO | Proveniente de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30/08/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, como Medico no período de 01 a 30 de agosto/06, em carater escepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2006 | 250.00 | 00097045950420 | TARCISIO JOSE PINEIRO LUCENA | Proveniente de plantoes prestados, como medico, junto a Secretaria de Saude, no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados, como enfermeira, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados, como enfermeira, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2006 | 500.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, como medico, junto a Sec. de Saude do Municipio, no período de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2006 | 300.00 | 00048708500444 | NADJA ANDREA MAGALHÃES | Proveniente de plantoes prestados como enfermeira, junto a Sec. de saúde do Município no periodo de 01 a 30/08/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00003928556401 | MARTINA DE ALMEIDA RODRIGUES | Proveniente de plantoes prestados junto a sec. de saude do município no periodo de 01 a 30 de agosto/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2006 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantoes prestados, como auxiliar de servicos, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados, como enfermeira, junto a Secretaria de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00001291278419 | RAQUEL SILVEIRA DA CUNHA ARAUJO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude do Municipio, no período de 01 a 30 de agosto/06, em carater escepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de pagamento de plantoes, como enfermeira, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2006 | 200.00 | 00001277268452 | MARCELLE ALVES BORBA | Proveniente de plantoes prestados, como medico em Jacuma, junto a Sec. de Saude do Municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | Proveniente de plantoes prestados, como medico, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2006 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, como enfermeira, junto a Secretaria de Saude do Municipio, no período de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2006 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | proveniente de servicos prestados com plantoes prestados, como tecnica de enfermagem, junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de agosto/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2006 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude no periodo de 01 a 30/08/2006, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2006 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Ria Nossa Senhora da Conceição, sala 01 e 04, Quadra unica, lote 05 - Centro, Conde/PB, onde funciona a Vigilancia Sanitária sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente ao mes de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2006 | 1541.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº 00030, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2006 | 1561.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente da regularizaçao de débito da GDE de Nº 00031, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2006 | 646.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000108, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2006 | 1205.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000190, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2006 | 2195.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000182, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2006 | 1036.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000414, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/09/2006 | 294.60 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de regularização da GDE de Nº 288, referente a aquisição de generos alimenticios destinados a distribuição com os pacientes portadores de tuberculose pela sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2006 | 1332.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000238, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/09/2006 | 368.10 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de regularização da GDE, de Nº 292, referente a aquisição de generos alimenticios destinados a distribuição com os pacientes que estao fazendo tratamento de tuberculose pela sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2006 | 1180.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000295, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2006 | 735.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº 518, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2006 | 2053.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 359, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2006 | 1613.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 360, relativo a apropriacao do PASEP parte da Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00001207088412 | GABRIELA ESPINOLA DI LORENZO | Proveniente dos plantões prestados como Medica, junto a Secretaria de Saúde do Municipio no período de 01 a 30 de agosto corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2006 | 80.00 | 00063763370404 | MIRIAN DE LOURDES ALENCAR | Proveniente de regularizaçao da GDE de nº 310, referente a ajuda financeira para tratamento de saude destinada a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2006 | 120.00 | 00045077762449 | DAURENICE PEREIRA SANTOS | Proveniente de regularização da GDE de nº 311, referente a ajuda financeira para tratamento de saude destinada a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de regularização da GDE de Nº 194 referente a ajuda financeira para aquisição de medicamentos destnados a pessoa carene do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveneinete da regularização da GDE de Nº 244 referente a ajuda financeira a pessoa carente domunicipio para aquisição de medicamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2006 | 760.00 | 00004061323482 | IVANILDA RAMOS DOS SANTOS | Proveniente de regularização da GDE de Nº 178 referente a ajuda financeira para tratamento de saúde, destinada a pessoas carentes do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/09/2006 | 608.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do serviços prestados no preparo de refeições e lanches servidos aos Plantonistas de Jacumã em serviço, lotados ba secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2006 | 6030.27 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustíveis destinados aos veículos da secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2006 | 2336.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Saude em servico (Plantonistas do Centro de Saude, Estudantes do ERI (Estagio Rural Integrado), no peirodo de 16 de Agosto a 15 de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2006 | 840.00 | 00082310335487 | CICERO JOSE DA SILVA LOURENÇO | Proveniente do pagemento de taxa de incricao de 42 (quarenta e dois) Agentes Comunitarios de Saude, que irao participar do Segundo Congresso Estadual do SINDACS-PB na cidade de Joao Pessoa-PB, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2006 | 154.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente dos serviços de manutenção prestados nos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2006 | 2240.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Provenente da aquisição de pneus destinados aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/09/2006 | 9930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de agosto/06, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/09/2006 | 18500.00 | 00029939356404 | GLAUCIA MARIA DA SILVA | Proveninete de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de saude PSB, ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/09/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de saude, FAE, ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, PECD, referente ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/09/2006 | 17854.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude PACS, ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00002720987441 | FRANCY DE CARVALHO M. BITTENCOURT | Proveniente dos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, como Enfermeira, no mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2006 | 46.35 | 07621117000131 | KAROL BALAS - DIST. DE BALAS E DESCARTAVEIS LTDA | O valor é ref. a compra de pirulitos, balao e pipocas, para o evento das inauguracao e entrega da ambulancia em Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2006 | 47586.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2006 | 305.63 | 00039587959434 | GIRLENE DA SILVA CORREIA | Proveniente ao ressarcimneto relativo a compra de faixas e locação de tenda, destinados a eventos promovidos pela secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude - IPM, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2006 | 157.56 | 00097045950420 | TARCISIO JOSE PINEIRO LUCENA | Proveniente da diferença salarial, referente dos plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 01 a 30 de Agosto corrente, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/09/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente de serviços prestados como Tecnico de enfermagem, junto a sec. de saude do município, no periodo de 01 a 30/08/206, em carater excepcional conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | proveniente de serviços prestados de pantoes como médico junto a sec. de saude do município, no periodo de 01 a 30/08/206, em carater excepcional conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Proveniente dos servicos prestados no Estudo Topograficos para Projeto de Pavimentação e drenagem no Loteamento Nossa Senhora da Conceição, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2006 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados na manutencao de chafariz publico no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. aos meses de Julho e Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2006 | 4000.00 | 00073942561468 | IVONALDO RIBEIRO DA SILVA | Proveniente da aquisição de 05 lotes de terreno de nº 06, 07 10, 14 e 26, da quadra 34, do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde e Decreto de Desapropriação de nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2006 | 14992.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelos serviços prestados de Aterro de Residuos Solidos oriundos do município de Conde-PB, no período de 01/05/06 à 30/05/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2006 | 62270.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelos serviços prestados de Residuos Solidos oriundos do município de Conde-PB, no período de 01/05/06 à 30/05/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2006 | 16307.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelos serviços prestados de aterro Sanitario de Residuos Solidos oriundos do Município de Conde-PB, no período de 01/06/06 à 30/06/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2006 | 72746.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | proveniente da regularização da NE de Nº 469, referente a de serviços prestados de destinação final de residuos solidos originados do muinicípio, do Conde-PB, periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2006 | 78102.27 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | proveniente de regularização da GDE de Nº 357, referente aos serviços prestados na coleta final de residuos solidos originados do municipio de Conde-PB, conf. contrato 01/2005, periodo de 01/03 a 31/03/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2006 | 82908.20 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | proveniente de regularização da GDE de Nº 285 referente aos serviços prestados de colta para destinação final de residuos solidos oriundos do Municipi de Conde-PB, conf. contrato 01/2005, periodo de 01/02 a 28/02/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2006 | 77101.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente de regularização da GDE de Nº 183 referente aos serviços prestados de destinação final de residuos solidos originados do Municipio de Conde-PB. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2006 | 85408.35 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente de regularização da GDE de Nº 231 referente aos serviços prestados de destinação final de residuos solidos originados do Municipio de Conde-PB periodo de 01/01 a 31/01/2006. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004361460450 | FABIO SANTANA DE OLIVEIRA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000197, ref. aos servicos prestados como GARI, na praia de Tabatinga, no mes de Março/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2006 | 2550.00 | 00085457434400 | SEBASTIÃO FREIRE | proveniente de regularização da GDE de Nº 00086 referente aos serviços prestados como gari junto a sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | Proveniente da 1ª parcela da prestação de Serviços Topograficos em uma área de demarcação de 100 lotes no Municipio de Conde, onde será construido as casa do convenio de Operações do preograma PSH, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2006 | 300.00 | 00004361460450 | FABIO SANTANA DE OLIVEIRA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000117, ref. aos servicos prestados como GARI, na praia de Tabatinga, no mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2006 | 150.00 | 00002762661455 | JOSEILSON ALMEIDA DE LIMA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000196, ref. aos servicos prestados como GARI, na praia de Tabatinga, no mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2006 | 300.00 | 00003988898481 | COSMO PAIVA DE ALBUQUERQUE | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000116, ref aos servicos prestados como Gari, junto a sec. de obras, no mes de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2006 | 450.00 | 00004903696421 | JOAO BATISTA CORDEIRO FONTES | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000177, ref. aos servicos prestados junto a Sec. de Obras e Urbanismo, como GARI, no mes de jan/06,o valor acima e ref. a mais de 15 dias do Mês de fev/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2006 | 300.00 | 00002762661455 | JOSEILSON ALMEIDA DE LIMA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000177, ref. aos serviços prestados como gari, na praia de Tabatinga, no mês de Fev/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2006 | 301.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Obras e Urbanismo e serviço, referente ao mes de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2006 | 350.00 | 00076057763491 | CLEONICE DA CONCEIÇÃO DE LIMA | proveniente de gratificação como gari junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/09/2006 | 23170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, ref. ao mes de set/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/09/2006 | 3830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/09/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/09/2006 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002177979463 | GILBERLANDIO MAREIRA MONTEIRO | Importe ref. ao pagamento de 10 (dez) fotos 15x21, 1(uma) foto 25X30 e 1(um) CD, da substacao da Saelpa na Entrada do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/09/2006 | 34.10 | 05008961000166 | LINDUARTE LUIZ DA SILVA | Proveniente da aquisicao de uma tabua destinada a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2006 | 55.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados de revisao da instalacao eletrica do veículo BUGGY de placas (HUJ-7682) e revisao do alternador do trator, veiculos pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007216121481 | EDVALDO SILVA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como gari junto a Secretaria de Obras e Urbanismo no mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2006 | 17521.34 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente ao pagamento pelos servicos prestados no Aterro Residuos Solidos originados da Prefeitura M. de Conde-PB, no periodo de 01/07/06 a 31/07/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/09/2006 | 300.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados de Solda e Concerto de Pneus, confome documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2006 | 963.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2006 | 432.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinados aos veículos da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/09/2006 | 625.00 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Proveniente dos vencimentos como Diretor da Unidade de Apoio a Administração, junto a Secretaria de transportes, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2006 | 5206.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente d contra partida do contrato 0179496-50, ref. a implantação de Obra de Infra Estrutura Urbana Pavimentação em paralelepipedo no Distrito de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2006 | 6217.73 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Importe ref. a contra-pratida da 1a. parcela do contrato de Execucao de obras de pavimentacao em paralelepipedo da Rua Henedina Ribeiro Coutinho no Distrino de Jacuma-Conde-PB, conf. documento e manexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2006 | 5545.75 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustíveis destinádo aos veículos sob a responsabilidade da Secretaria de Transporte, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de servicos prestados em engenharia dos Projetos de Pavimentação em paralelepípedos das Ruas Antonio Flavio da Silva, Nossa Sra da Conceicao, Ovideo Alves e Projetada, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/09/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes, no mês de set/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/09/2006 | 1.00 | 00095210083420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente de salario familia do servidor lotado junto a sec. de transportes, no Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/09/2006 | 3582.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/09/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia do servidor lotado junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/09/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/09/2006 | 200.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2006 | 387.84 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados cono Assessor tecnico DAS-1, junto a Sec. de Planejamento durante o mes de agosto/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/09/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de Planejamento ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00045294194449 | JOSE GERMANO DA SILVA | PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00008368887402 | BETANIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2006 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel situado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI de Mituacu, subordinado a Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente ao período de 20/07 a 20/08 corrente, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2006 | 500.00 | 00076836410497 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO NETO | Proveninete dos serviços prestados no cadastramento de famílias carentes deste municipio, a serem beneficiadas com o programa PSH, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente a uma gratificacao pelos servicos prestados como psicologa do Prog. Sentinela, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2006 | 1331.58 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Advogada do programa Sentinela, referente ao mes de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2006 | 54.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios em servico da Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00078899460400 | SELMA DE ARAUJO PEREIRA | roveniente dos serviços prestados como Pedagoga do Programa Sentinela, referente ao mês de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2006 | 182.00 | 00020681674849 | TERESA DE AZEVEDO MACHADO | Proveniente de colaboração para a manutenção das atividades do Grupo de Melhor Idade, valorizando a vida, dos moradores de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2006 | 100.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados com viagens de Mituasu aos Hospitáis a Maternidades, Laboratórios e Bancos de Sangue de João Pessoa, no veículo de Placa MNC 2659, referente ao mês de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2006 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), referente ao mês de Setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2006 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), referente ao mês de Setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2006 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), refrente ao mes de Setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2006 | 350.00 | 00039669904404 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de colaboração financeira, destinada a aquisição de materiais necessários para os trabalhos manuais do Grupo de Idosos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2006 | 3637.40 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios (Carne Bolvina) dstinado ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2006 | 94.50 | 00068363796468 | GERCI MARIA DE LIMA | proveniente da regularização da GDE de nº 00043, referente a aquisição (frango abatido), destinado a Sec. de A. Social (CRECHE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Lotemaneto Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma Creche, sob a responsabilidade da secretaria de Trabalho e Ação Social, referente ao mes de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de gratificação pelos serviços prestados como Psicologa Cordenadora do programa Sentinela, referente ao mes de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2006 | 368.42 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente da gratificação pelos serviços prestados com Secretaria do Programa Sentinela, referene ao mês de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de gratidicação pelos serviços prestados como Assistente Social do programa Sentinela. referente ao mes de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2006 | 210.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisicao de GLP envasado 13Kg, ao valor unitario de R$ 35,00, destinada a Sec. de Tra. A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004817722436 | ESTER BORGES PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de uma diferença da gratificação como Coordenadora junto a Secretaria de trabalho e Ação Social, referente ao mes de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2006 | 300.00 | 00073843067449 | ANA CARLA RANGEL DE FIGUEIREDO | O valor é ref. ao pagamento de uma gratificacao LEI 90/90 de 184/90, junto a Sec. A. Social na Casa de Passagem, no mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2006 | 400.00 | 00007106338400 | JOSE FRANCISCO ALVES FILHO | Proveniente a uma ajuda financeira para compra de material de construcao, para recuperacao de casa, situada no Sitio Ipiranga s/n (Zona Rural - Conde/PB), que foi parcialmente destruida pela acao das chuvas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/09/2006 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente da aquisicao de 100 maos de milho, no valor unitario de R$ 5,00 (Cinco Reias), para serem distribuidas a pessoas carentes deste municipio nas festividades juninas de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/09/2006 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente de gratificacao pelo servico prestado como Psicologa Coordenado do Programa Sentinela, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/09/2006 | 19340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/09/2006 | 1.00 | 00084028270472 | ADEMIR RAMOS CABRAL | Proveniente de salário familia do servidor lotado junto a sec. de trabalho e A. Social, referente ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/09/2006 | 19848.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de set/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/09/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, ref. ao mês de set/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/09/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/09/2006 | 100.00 | 00007230156432 | ELZA MARIA DE SOUZA | Importe ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00054176662468 | VANDA DA SILVA SOUSA E OUTROS | Proveniente da uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/09/2006 | 100.00 | 00007449672448 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipío, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002692016459 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE PONTES | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2006 | 50.00 | 00001304920437 | ADEMIR DOMINGOS MELO | Proveniente de uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2006 | 100.00 | 00068985215434 | WALQUIRIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2006 | 30.00 | 00079812651420 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2006 | 30.00 | 00001432061410 | ALECSANDRA FERREIRA CAVALCANTI | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/09/2006 | 50.00 | 00002367324476 | SEVERINO CIRILO DAS SANTAS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/09/2006 | 100.00 | 00045087806449 | JOSE VALDIR DA SILVA PEREIRA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/09/2006 | 30.00 | 00064641260400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/09/2006 | 255.00 | 00007716757474 | CAMILA MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/09/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vencimentos vantagens dos servidores lotados jujnto ao PETI ref. ao mes de set/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/09/2006 | 80.00 | 00082097828434 | ROSENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente da uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/09/2006 | 97.00 | 00032762577420 | MARIA DO CEU ARAUJO DA SILVA SANTOS | Proveniente pelo preparo de 300 (trezentos) salgadinhos para o coquetel de inauguracao do Prog. Sentinela, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/09/2006 | 25.00 | 00049880004434 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Proveniente do pagamento pela confeccao de uma roupa para a Sec. de Trab. e A. Social para desfile do dia 07 de Setembro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/09/2006 | 125.00 | 00020694245453 | MARIA DA CONCEIÇAO LEANDRO DA SILVA | O valor é ref. a confeccao de fardamento destinados as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2006 | 30.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Proveneinte do pagamento peloi confeccao de uma faixa do Conselho Municipal dos Direitos da Criancas e do Adolecente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2006 | 88.50 | 00048611263472 | ELIZETE ALVES DE AZEVEDO | Proveniente do pagamento do conserto dos fardamentos das Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/09/2006 | 18.78 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | Proveniente a um ressarcimento pela aquisicao de material destinado ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2006 | 35.20 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | Proveniente a um ressarcimento pela aquisicao de materiais diversos destinados ao PETI, para a comemoracao do dia 7 de Setembro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2006 | 29.90 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos, a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2006 | 330.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios em servico da Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2006 | 1579.40 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente da regularizacao da GDE 000477, ref. ao pagamento da parcela Nº11 (primeiro parcelamento), do processo de numero 0201600062/03-21, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2006 | 1579.40 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente da regularizacao da GDE 000410, ref. ao pagamento da parcela Nº10 (primeiro parcelamento), do processo de numero 0201600062/03-21, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2006 | 1579.40 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente da regularizacao da GDE 000188, ref. ao pagamento da parcela Nº04 (primeiro parcelamento), do processo de numero 0201600062/03-21, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2006 | 1579.40 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente da regularizacao da GDE 000077, ref. ao pagamento da parcela Nº02 (primeiro parcelamento), do processo de numero 0201600062/03-21, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2006 | 51.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000059, ref. a retencao para o Pasep, conta corrente FEP, cota dia 19.01.06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2006 | 0.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000061, ref. a retencao para para o PASEP - ITR Cota dia 23/01/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2006 | 119.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000020, ref. a retencao para o PASEP, cota dia 11/01/06, c/c: 9766-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2006 | 3033.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000018, deducao do FPM para retencao do PASEP, cota dia 10/01/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2006 | 2555.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº 000096, relativo a retenção de FPM para o PASEP, cota dia 10/02/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2006 | 2.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000101, referente a retenção de FPM, para o PASEP, cota dia 22/02/2006. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2006 | 1134.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000060, ref. a retencao de FPM, para o PASEP, cota dia 20/01/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2006 | 54.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000100, referente a retenção de para o PASEP, conta corrente FEP, cota dia 20/02/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2006 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000098, referente a retenção para o PASEP, conta corrente ITR, cota dia 14/02/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2006 | 92.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000064, ref. a retenção para o Pasep - FEX, Cota do Dia 31/01/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2006 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000054, ref. a retencao para o Pasep, c/c I.T.R., conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2006 | 72.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a debito em conta corrente em favor do PASEP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2006 | 0.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000192, ref. a retencao para o PASEP, cota dia 21/03/2006, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2006 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000200, retencao do FPM, para o PASEP, cota dia 31/03/2006, conta corrente ITR. conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a regularizacao da GDE nº 109, relativo ao parcelamento junto a SAELPA, debitado automaticamente na conta do ICMS, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a regularizacao da GDE n207, importe ref. ao parcelamento junto a SAELPA, debitado automaticamente na conta do ICMS, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a regularizacao da GDE nº237, importe ref. ao parcelamento junto a SAELPA, debitado automaticamente na conta do ICMS, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a regularizacao da GDE nº331, importe ref. ao parcelamento junto a SAELPA, debitado automaticamente na conta do ICMS, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a regularizacao da GDE nº451, importe ref. ao parcelamento junto a SAELPA, debitado automaticamente na conta do ICMS, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a regularizacao da GDE nº506, importe ref. ao parcelamento junto a SAELPA, debitado automaticamente na conta do ICMS, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2006 | 2418.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regulatização da GDE de Nº000406, referente a retenção para o PASEP, cota dia 10/07/2006. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2006 | 62.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000191, retençao para o PASEP, cota dia 20/03/2006, conta corrente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2006 | 123.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000409, referente a retenção para o PASEP, cota dia 12/072006. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2006 | 84.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000413, referente a retenção para o PASEP, cota dia 14/07/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2006 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularizaçaõ da GDE de Nº000432, referente a retenção para o PASSEP, cota dia 24/07/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2006 | 70.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000415, referente a retenção para o PASEP, cota dia 20/07/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2006 | 733.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000434, referente a retenção para o PASEP, cota dia 28/07/2006. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2006 | 53.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000242, ref. a retencao para o PASEP, cota dia 30/03/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2006 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000435 referente a retenção para o PASEP, cota dia 31/07/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2006 | 63.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000412, referente a retenção para o PASEP, cota dia 13/07/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2006 | 26.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000450, referente a retenção de FPM, para o PASEP, cota dia 17/07/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2006 | 110.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000235, retenção para o Pasep conta corrente Cid, cota dia 12/04/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2006 | 2431.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000230, ref. a retencao para o PASEP, cota dia 10/04/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2006 | 2016.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveninete regularização da GDE nº 356, referente a retenção para o PASEP, cota dia 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2006 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000297, ref. a retencao para o PASEP, cota dia 22/05/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2006 | 59.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000296, ref. a retencao para o PASEP, cota dia 22/05/2006, C/C FEP, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2006 | 2476.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 474, referente a a reenção para o Pasep, cota dia 10/08/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2006 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000314, ref. a retencao para o PASEP, cota dia 31/05/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2006 | 63.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de regularização da GDE de Nº 505, referente a retençao para o PASEP, cota dia 22/08/2006, conta corrente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2006 | 3109.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000289, retencao para o PASEP, cota dia 10/05/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2006 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 519, referente a retenção para o PASEP, cota dia 31/08/2006, conta corrente ICMS/DESON, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2006 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de regularização da GDE de Nº 482, referente a retenção para o PASEP, cota dia 11/08/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2006 | 2119.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE nº 364, referente a Pasep, periodo de 20/06/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2006 | 65.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 365, referente a Pasep, periodo de 21/06/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2006 | 739.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 367, referente a Pasep, periodo de 30/6/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2006 | 73.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 370, referente a retenção para o Pasep, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2006 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 368, referente a retençao para o Pasep, cota dia 30/06/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/09/2006 | 31.57 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados no preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Finanças (Contabilidade) em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2006 | 9119.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de set/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, ref. ao mes set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2006 | 11056.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de set/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/09/2006 | 23.15 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados no preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Finanças (contabilidade) em servico conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/09/2006 | 17.37 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados no preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Financas (contabilidade) em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 16 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2006 | 40.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, referente ao mês de agosto corrente, Processo licitatório convite 004/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2006 | 207.40 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados em copias de xerox, copias de xaves, abertura de fechaduras e cilindros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2006 | 1315.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios em servico da Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2006 | 700.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como eletricista junto a Sec. de Administracao no mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2006 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveninete de Bolsa Trabalho para menor estagiário, com jornada de 04 horas diárias, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como eletricista junto a secretaria de Administração, referente ao mês de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2006 | 2227.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente de regularização da GDE de Nº 110 referente a parcelamento telemar, relativo a exercícios anteriores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005866824493 | JOEL VALDEVINO PEREIRA | proveniente de regularização, da GDE de Nº 179, referente aos serviços´prestados como Gari junto a sec. de administração no Mês de fev/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2006 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | Proveniente dos servicos prestados de Assistencia Tecnica aos Computadores e perifericos desta Prefeitura, ref. ao mes de Julho/06, conf. documento em anoxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/09/2006 | 15390.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de set/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2006 | 28398.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2006 | 290.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | Proveniente de aquisicao de lona e corda destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/09/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de administração ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2006 | 15840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de set/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/09/2006 | 227.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de predios locado a esta edilidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/09/2006 | 45.50 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/09/2006 | 114.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de prédios locado a prefeitura onde funciona o escritorio da Prefeitura M. de Conde em Joao Pessoa-PB, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/09/2006 | 3.35 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/09/2006 | 2.50 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | Proveniente da aquisicao de cartoes e fitas, destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/09/2006 | 9.20 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | O valor ref. a aquisicao de cola super bonde, destinado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/09/2006 | 182.83 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente dos servicos prestados de acesso a internet do Escritorio Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2006 | 90.40 | 00028159276400 | EDNA HORONIO MONTEIRO LOPES | Proveniente a um ressarcimento de despesas com refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Administracao, quando em servicos de atualizacao de dados (pessoal e finaceiro), do Instituto de Previdencia do Municipio - IPM, realizado na cidade de Joao Pessoa - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2006 | 18.00 | 00028159276400 | EDNA HORONIO MONTEIRO LOPES | Proveniente a um ressarcimento de despesas com refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Administracao, quando em servicos de atualizacao de dados (pessoal e finaceiro), do Instituto de Previdencia do Municipio - IPM, realizado na cidade de Joao Pessoa - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2006 | 23.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Proveniente de ressarcimento pela compra de 10 dez colas super bonde para esta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2006 | 6.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Proveniente de um ressarcimento pela compra de duas brocas de aco para esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2006 | 14.88 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisicao de guarana pet, destinado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 5 (Cinco) diarias relativo a viagem ao pais da Espanha onde participa de uma Feira de Turismo para divulgar o potencial turistico do municipio, realizada de 04 a 10 de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2006 | 377.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios do Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente dos vencimentos como Secretario do Prefeito, referente ao mês de Setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2006 | 2710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados juntos ao gabinete do Prefeito, ralativo ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/09/2006 | 29585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de set/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/09/2006 | 7763.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , ref. ao mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/09/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário familia dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , ref. ao mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/09/2006 | 216.48 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a um almoco oferecido ao Jornalista Portugues Anibal Araujo, ocasiao em que foi discutido a Divulgacao do Turismo do Municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2006 | 128.70 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEYWA FOTOGRAFIAS LTDA | Proveniente de servicos prestados de revelacao de fotografias, destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2006 | 50.40 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Proveniente dos servicos prestados com revelacao de fotos 10x15, destinadas a essa edilidade, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2006 | 98.00 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEYWA FOTOGRAFIAS LTDA | Proveniente dos servicos fotograficos destinado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2006 | 99.00 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEYWA FOTOGRAFIAS LTDA | Proveniente dos servicos fotograficos prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/09/2006 | 390.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de materiais de limpeza e limpeza, destinado a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/09/2006 | 586.23 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Ptoveniente de aquisição de generos alimenticicos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2006 | 210.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviçs prestados na elaboração de Faixas Alusivas a comemoração da Semana da Patría, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/09/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente da locação de um imóvel localizado no Sitio Paraíso, Propriedade Ipiranga - Conde/PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/09/2006 | 1190.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Loteamento Nossa Senhora da Conceição - Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2006 | 138.38 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Proveniente da aquisicao de aluminio perfil natural, destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2006 | 325.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na lavagem de 13 lavagens dos padroes completos da seleção do Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2006 | 38890.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Provenientes dos serviços prestados no transporte de professores e alunos, referente ao mes de Agosto, conforme doucmento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2006 | 465.00 | 04620640000155 | FEDERACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS | Proveniente ao pagamento da anuidade, exercicio 2006, da BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO (R$ 180,00), mais a confeccao de 95 credenciais ao custo de (R$ 3,00) a unidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2006 | 680.00 | 00096521716468 | ROSINALDO ELIAS DE ARAUJO SILVA | Proveniente do pagamento de taxa de arbritagem da 4 rodada do Campeonato de Futebol Amador de Conde, nos dias 03 e 04 de Set/06, ref. a 08 jogos no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cada partida, totalizando o valor de R$ 680,00 (seisentos e oitenta reais), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2006 | 5066.73 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2006 | 680.00 | 00001047672430 | EUGENIO LUCIO DE ARAUJO JUNIOR | Proveniente ao pagamento de taxas de arbritagem da quarta rodada do Campionato de Futebol Amador de Conde nos dias 09 e 10 de Set/06, ref. a 08 jogos no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cada partida totalizando R$ 680,00 (seisentos e oitenta reais), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2006 | 1069.30 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes e lanches servidas aos funcionarios da Sec. de Educacao em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2006 | 5596.68 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados ao Prog. PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2006 | 680.00 | 00001047672430 | EUGENIO LUCIO DE ARAUJO JUNIOR | Proveniente ao pagamento de taxas de arbritagem da 1ª rodada do 2ºturno do 14º Campionato de Futebol Amador de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2006 | 2918.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000029, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2006 | 420.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | Proveniente de tres diárias e meia para participar do Seminário Programa Escola de Fabrica, realizado na cidade de Brasilia/DF, nos dias 27,28 e 29 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente da locação de um imóvel localizado no Sítio Paraíso, Propriedade Ipiranga, Conde/PB, destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2006 | 1088.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000099, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2006 | 821.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000062, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2006 | 653.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000199, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2006 | 3108.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 185, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2006 | 3803.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000186, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2006 | 2163.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de Nº000411, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 40, ref. a servicos prestados no transporte de alunos da localidade de aguas turvas/Pousada/Conde e Vice Versa para as escolas do Municipio, no periodo de 01/12 a 23/12/05, totalizando 16 diarias, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/09/2006 | 800.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000242, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2006 | 3080.00 | 00002722439492 | JURACY DA SILVA ALVES | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 44, relatvo aos serviços prestados no transporte de alunos da localidade de Utinga/Maat de Chica II/Bodes/Capim Acu/Garapu/Frei Anastacio e Vice Versa, para as escolas do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | Referente a regularizacao da GDE nº 42,relativo aos serviços prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais e Pituacu/Conde/Paripe/Pituacu/BGramame/Buracao, nos trechose Vice Versa,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/09/2006 | 1872.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularuzacao da GDE de nº 000239, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Construção de Muro de Contorno de Escolas da Rede Municipal - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2006 | 23099.24 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | serviços prestados na exucução do muro da escola Lina Rodrigues do Nascimento localizada em Gurugi, ultima parcela conf. documento em anexo | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2006 | 1208.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE 504, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2006 | 1798.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000281, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2006 | 3150.00 | 00002722439492 | JURACY DA SILVA ALVES | Proveniente da regularizacao da GDE de nº 000039, ref. aos serviços prestados no transporte de alunos para a localidade de Utinga/Mata de Chica II/bodes/Capim Açu/Frei Anastácio e vice versa para as escolas do Município, no Mês de 11/05, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2006 | 608.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000088, ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso do baixo Caxitu para o Alto Caxitu, para a EMEF Antonio Raimundo dos Santos, periodo de 01/12 a 27/12/2005, totalizando 19 diárias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2006 | 12100.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000091, ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes e professores no periodo de 01 a 30/12/2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2006 | 1819.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 361, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2006 | 2160.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de regularização da GDE de nº 358, relativo a apropriacao do Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2006 | 9000.00 | 04920733000103 | UNITUR - EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000187, ref. aos serviços prestados no transporte de alunos da Rede Estadual e Municipal de Conde durante o mês fev/05, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2006 | 7000.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000234, ref. aos servicos prestados no transporte de estudantes durante o mes de marco/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2006 | 3520.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000229, aos serviços de transporte de alunos para as escolas Municipais e Estaduais do Municipio nos trechos Rick Charles/Salsa/Prazeres/Bodes/Salsa/Formiga/Prensa Velha e vice versa corresp. ao mes de mar/06, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000088, ref. aos serviços prestados transportando alunos das localidades de Àguas Turvas/Pousada/Terras Belas/Conde e vice versa para as escolas do Munícípio, no Mês de Março/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente da locação dos imóveis localizados na Rua Domingos Maranhão - Centro - Conde/PB, onde funciona a Casa de Cultura, e o Almoxarifado Geral, e na Rua Ovídio Alves - Centro - Conde/PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de Março, Maio e Julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2006 | 4320.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000293, ref. aos servicos prestados no transportando alunos das localidades de Àguas Turvas/Pousada/Terras Belas/Conde e vice versa para as escolas do Municipio, no mes de abril/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2006 | 21833.66 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa PNAE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2006 | 2720.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000282, ref. aos serviços de transporte de alunos da localidade de Pituaçu,Prensa Velha,Paribe,Conde ida e voltapara as escolas Municipais, durante o Mês de Abril/2006,conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2006 | 2975.17 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000366, rno transporte de alu nos das escolas deste municipio fazendo o trajeto Agua Turvas/Pousada/Terras Belas/Conde/Conde Terras Belas no turno manha e noite conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2006 | 2835.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000165, ref. aos serviços de transporte de alunos para as escolas Municipais e estaduais do Municipio nos trechos Rick Charles/Salsa/Prazeres/Bodes/Salsa/Formiga/Prensa Velha e vice versa corresp. ao mês de dez/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2006 | 3200.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000363, ref. aos servicos prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais nos trechos Conde/Amparo/Garapú/Mata de Chica II ida e volta ref. ao mês de maio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/09/2006 | 4160.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000362, ref. aos serviços de transporte de alunos para as escolas municipais no trecho Paripe/Salsa/prazeres/pituassu/Formiga/Prensa Velha ida e volta, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2006 | 3360.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Proveniente de regularizacao da GDE de Nº 000481, ref. aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais nos trechos Conde/Amparo/Garapú/Mata de Chica II, no Veiculo SPRINTER ref. ao mes de Julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2006 | 1047.00 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000088, dos serviços prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais e Estaduais, nos trechos Pituaçu/Conde/Paripe/Pituaçu/BGramame/Buracao e vice versa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005866824493 | JOEL VALDEVINO PEREIRA | proveniente de reglarização da GDE de Nº 00198 referente aos serviços prestados como gari junto a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2006 | 400.00 | 00002841773426 | LUCIANO DA SILVA MARTINS | Proveniente ao pagamento de (05) diarias destinadas aos tutores do programa Pro-Letramento no periodo de 20 a 24/09/2006, no Centro de Treinamento de Alagoa Grande, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2006 | 500.00 | 00001024152421 | JOSEMAR DE LIMA ALVES | Proveniente do copatrocinio para a comemoracao do Decimo Quarto Aniversario do Conjunto Araustos do Rei, que se realizara nos dias 22,23 e 24 de Set/06no Municipio do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/09/2006 | 4560.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Proveniente de serviços prestados no Transporte de alunos para as escolas municipais nos trechos Conde/Amparo/Garapu/M. de Chica II, manha e tarde, no veiculo de marca SPRINTER de placa (KIX-4365), correspondente ao mes Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/09/2006 | 736.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados a Sec. de Educacao e Cultura, no transporte de alunos para EMEF Antonio Raimundo dos Santos - Caxitu no veiculo de marca: caminheta Chevrolet D10 ano 1981 placa (KGC-6590), ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/09/2006 | 80.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Proveniente ao pagamento do arbrito que apitou a partida entre as selecoes de Conde e Pitimbu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/09/2006 | 21682.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/09/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec, de educação ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/09/2006 | 19631.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao,(Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/09/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de set/2006 conf, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/09/2006 | 89389.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 60%, ref. ao mês de set/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/09/2006 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%), ref. ao mês de set/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/09/2006 | 153975.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60%) , ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/09/2006 | 89.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação FUNDEF 60%, ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2006 | 74.70 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | Proveniente a um ressarcimento com despesas de postagens, relativo a projetos diversos da Sec. de Educacao, com destino a Brasilia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2006 | 660.88 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados na recuperacao e troca de fechaduras das portas do Colegio Joao Ribeiro, deste Municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2006 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel (salao medindo 30x16), localizado no Distrito de Jacuma - Conde/PB, onde funcionara um salao de reuniao de grupos de Idosos, como tambem para a pratica de educacao fisica dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2006 | 1520.00 | 00007001982458 | MARIA DAS MECEIS RIBEIRO | Proveniente dos serviços prestados na costura e bordados nos fardamentos para o desfile do dia da Independencia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2006 | 145.00 | 00006737853439 | GERLANE DOS SANTOS PEREIRA | proveniente dos servicos prestados n a costura de indumentarias do Grupo Folclorico Dancart, da Comunidade Gurugi deste Municipio conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2006 | 1530.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados a co-patrocinio para impressao do Livro Poemas Popular conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/09/2006 | 600.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados, com apresentação musical nas festividades juninas nos dias 11, 12 e 18 de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | Proveniente ao pagamento da primeira parcela dos servicos prestados com apresentacao Musical em praca Publica para abrilhantar as Festividades Juninas do Municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados na divulgação das festividades do São João 2006, promovido pela secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | O valor é ref. a 5 (Cinco) diarias relativo a viagem ao pais da Espanha onde participa de uma Feira de Turismo para divulgar o potencial turistico do municipio, realizada de 04 a 10 de setembro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2006 | 3000.00 | 96401534000107 | JORNALTUR EDITORA INTERNACIONAL LTDA | Proveniente dos serviços prestados com anúncio publicitário na Revista Brasil Travee News, referente a (1ª parcela), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2006 | 2000.00 | 96401534000107 | JORNALTUR EDITORA INTERNACIONAL LTDA | Proveninete dos serviços prestados com anúncio publicitário na Revista Brasil Travee News, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2006 | 845.00 | 00046700447453 | MANOEL ROSENDO FERREIRA | Proveniente ao pagamento pela apresentacao musical da Banda Forro Simbales na festa em comemoracao a Padroeira do Distrito de Caxitu realizado em praca Publica pela Sec. de Turismo do Municipio no dia 29/07/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005699202480 | MARCOS RENILSON MOUSINHO CAVALCANTE MEIRA | Proveniente de diferença da gratificação como assessor tecnico jnto a Jecretaria de Turismo no mes de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2006 | 1116.00 | 00004480098461 | JOSIVA SOARES PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço durante os festejos juninos promovido pela Secretaria de Turismo deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2006 | 650.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente de diferença da gratificação Lei 90/90 de 184/90, refente ao mes de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2006 | 293.60 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | Ref. ao pagamento de lanches servicos no Camarote que animaram as festividades juninas da cidade de Conde no periodo de 23 de junho 01 de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/09/2006 | 350.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Proveniente de Vantagens do servidor lotado junto a sec. de turismo, referente ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/09/2006 | 560.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia da servidora lotada junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/09/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mês de set/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Proveniente de serviços de divulgação e avisos diversos da Prefeitura Municipal de Conde, em veículo de som, num total de 80h/mes, referente ao mes de agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2006 | 1900.00 | 00078906091400 | MARIO DA SILVA FERREIRA | Proveniente de serviços prestados de consultoria tecnica realizada no Mês de agosto/2006, para a capacitação de recursos e desenvolvimento do Polo Industrial deste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2006 | 300.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente dos serviços prestados na manutenção da Bomba de Agua da Comunidade Alto de Caxitú, durante os meses de Junho, Julho e Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00008673969468 | CLEBER DA SILVA FONSECA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000088, ref. a uma ajuda financeira para reforma e conserto de Barco de Pesca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00046842756472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000400, ref. a uma ajuda financeira para reforma e conserto de barco de pesca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00060322764491 | RONALDO SOARES DA SILVA | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000398, ref. a ajuda financeira para reforma de barco de pesca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00041647122104 | OVIDIO MARINHO FALCAO NETO | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000088, ref. a uma ajuda financeira para reforma e conserto de barco de pesca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00003122925460 | SEVERINO JOSE FEREIRA DE ARAUJO | Proveniente de regularização da GDE de Nº 393 referente a ajuda financeira para reforma e conserto de Barco de Pesca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00042514983487 | SEVERINO BATISTA RODRIGUES | Proveniente da regularizacao da GDE de Nº 000399, ref a uma ajuda financeira para reforma e conserto de barco de pesca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00080506860434 | GENILDO JOSE DA SILVA | Proveniente de regularização da GDE 394, referente a ajuda financeira para reforma e conserto de barco de pesca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00089339738420 | HELIO PAULINO DE ARAUJO | Proveniente do pagamento de 13 (treze) viagens, transportando os agricultores e seus produtos de Mata de Chica (Conde) para EMATER (Cabedelo) onde realizada a feira de Agricultores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, referente ao Mês de set/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2006 | 2208.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes de set/ 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/09/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de set/06, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2006 | 80.00 | 00006482393497 | JANECLEIDE FELIX DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo para alimentacao de 08(oito) agentes de vigilancia ambiental para participar do Prog. Proformar, na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2006 | 1170.00 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | Proveniente dos servicos prestados na limpeza de terrenos para a construcao de casas do Prog. PSH, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00007300858481 | JOSE ALMEIDA DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza de terrenos para construção de casas do Programa PSH conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2006 | 1857.15 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | Proveniente dos servicos prestados no roço do mato e desobstrucao de vavas as margens da estrada vicinais que liga a Mata de Chica a Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/09/2006 | 310.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Proveniente da aquisição de Oxigenio Gás Cilindro, destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/09/2006 | 81258.59 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | Proveniente aos serviçcs de Limpeza Urbana na Cidade de Conde/PB, de acordo com o contrato 016/2006 durante o mes de Julho/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/09/2006 | 235.75 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/09/2006 | 17.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/09/2006 | 0.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é ref. a retencao para para o PASEP-ITR Cota dia 05/09/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/09/2006 | 5000.00 | 04749806000138 | BANDA XAMEGO-SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Proveniente do pagamento da 4 parcela da prestacao de servicos com os Festejos juninos deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/09/2006 | 10653.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a secretaria de saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Construção e reforma de Casas Populares em parceria com o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/09/2006 | 24000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | O valor e ref. a contra partida do municipio ao Programa PSH, conf. Lei Municipal 392/2006, e contrato firmado entre as partes, ref. a (Segunda Parcela), conf. documento em anexo. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/09/2006 | 82029.73 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Execucao de obras de pavimentacao em paralelepipedo na rua Henedina Ribeiro Coutinho no Distrito de Jacuma-Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/09/2006 | 2560.00 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisicao de carnes diversas, destinadas as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/09/2006 | 15.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/09/2006 | 960.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICACOES | Proveniente dos servicos prestados na manuntencao de Ramais, instalacao e programacao de central Intelbras, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/09/2006 | 5628.24 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Educacao, nos meses de Julho e Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/09/2006 | 1002.00 | 00067400035487 | JANICLEIDE DA SILVA LIMA | Proveniente dos servicos prestrados na confeccao de 26 (vinte e seis) Bandeiras com Mastro e Conserto de 94 (Noventa e Quatro) fardamento da Banda Marcial Aluisio Regis pertancentes a este Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/09/2006 | 291.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é ref. a retencao do FPM para PASEP Cota dia 08/09/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/09/2006 | 12.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/09/2006 | 1798.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é ref. a retencao do FPM para PASEP Cota dia 08/09/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/09/2006 | 30797.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 08/09/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/09/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de agosto/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/09/2006 | 59.92 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. um ressarcimento pela compra de camisas para os munitores da Creche e PETI, para o desfile civico do dia 07 de setembro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/09/2006 | 656.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Proveniente da aquiscao de produtos farmaceiticos. destinados a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/09/2006 | 10779.81 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica (Com recurso propio), destinados a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de estruturação da saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/09/2006 | 35461.78 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente de serviços prestados na Construcao de um Posto de Saúde da Familia, no Lot. Nossa Sra da Conceicao, no Municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/09/2006 | 7700.00 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | O valor é ref. ao complemento da primeira parcela do reajuste ao contrato de Nº 10/04, dos servicos de implantacao da primeira etapa do sistema de esgotamento sanitariodo neste Município, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/09/2006 | 23990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/09/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/09/2006 | 1126.82 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisicao de combustíveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/09/2006 | 15887.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente dos servicos prestados de Atero de Residuos Solidos originados do Municipio do Conde/PB, no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Construção e reforma de Casas Populares em parceria com o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/09/2006 | 12000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | O valor e ref. a contra partida do municipio ao Programa PSH, conf. Lei Municipal 392/2006, e contrato firmado entre as partes, ref. a (REFERENTE A UMA COMPLEMENTACAO), conf. documento em anexo. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/09/2006 | 1324.80 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestadoscom desenhos geometricos em cad e calculos de mapa de cubaçao ref a projetos para pavimentaçao das ruas projetada I, II e III, do Conjunto Nossa Senhora da Conceição e plotagens coloridas diversas, esgotamento sanitario, pavimentação e policlinica, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/09/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/09/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/09/2006 | 24.00 | 07778840000129 | ISMC - COMERCIO VAREGISTA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS | Proveniente dos serviços prestados na recarga de Cartucho HP 15A, destinado a secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/09/2006 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de servicos prestados de acesso a internet, destinado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/09/2006 | 111.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Proveniente de aquisicao dmaterial destinado a Secretaria de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/09/2006 | 300.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Proveniente de servicos de reciclagem de Toner 15A, destinado a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/09/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM 107.7, ref. ao mes de setembro/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/09/2006 | 327.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/09/2006 | 17.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/09/2006 | 1429.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/09/2006 | 49.50 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEYWA FOTOGRAFIAS LTDA | Proveniente de serviços prestados com revelações fotográficas, destinadas ao gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/09/2006 | 914.10 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado aos Petis Municipais, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/09/2006 | 5000.00 | 06250142000193 | RASTAPE PRODUÇÕES ARTISTICAS | O valor e ref. ao pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Banda na Festival de Verao de Jacuma do ano de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/09/2006 | 2568.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de agosto/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/09/2006 | 3037.08 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços prestados com cópias destinadas a sec. de saúde, ref. ao Mês de julho/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/09/2006 | 30.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/09/2006 | 1579.40 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente da regularizacao da GDE 000077, ref. ao pagamento da parcela Nº12 (primeiro parcelamento), do processo de numero 0201600062/03-21, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/09/2006 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é ref. a retencao para o PASEP-ITR Cota dia 13/09/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/09/2006 | 2550.36 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios, destinados ao progama PNAE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/09/2006 | 5.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adic cheque comp da C/C (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/09/2006 | 190.00 | 00020678541434 | JURACI CARDOSO DE OLIVEIRA | Proveniente a uma restituicao pelo pagamento indevido das GUIAS de ITBI Nº 0508/06 E 0509/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/09/2006 | 65.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/09/2006 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito autorizado em favor da união conta corrente ICMS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/09/2006 | 5770.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/09/2006 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | Proveniente do aluguel de imovel, onde funciona o Posto de Saude, sob a responsabilidade da Sec. de Saude, localizado no Lot. Nossa Sra da Conceicao, referente ao mes de Agosto/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/09/2006 | 1000.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Monitora no Curso de Educação Ambiental e Sanitária, de acordo com o Convenio Melhoria sanitária do Ministerio da Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/09/2006 | 50.00 | 00001009772430 | LAUDIJANE DE OLIVEIRA APOLINARIO | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/09/2006 | 2500.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos servicos prestados com funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/09/2006 | 238.00 | 00005999977452 | MARIA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/09/2006 | 125.00 | 00020694245453 | MARIA DA CONCEIÇAO LEANDRO DA SILVA | O valor é ref. a confeccao de 25(VINTE E CINCO),peças para fardamento da creche Sede, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/09/2006 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,(creche comunitaria), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/09/2006 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais,(creche comunitaria), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/09/2006 | 1423.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente da aquisicao de oleo e filtros destinados aos veiculos da Secretaria de Transporte, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/09/2006 | 8.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente 3058040-4, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/09/2006 | 85.19 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos servicos de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/09/2006 | 12.00 | 00037997068449 | JOSEFA ALVES CAVALCANTE | Proveniente do cumprimento do acrodo judicial celebrado nos autos da ação de cobrança de numero 0412004000455-2, pelo período de 16 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/09/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de setembro corrente, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/09/2006 | 15.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito derviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/09/2006 | 16.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque, da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/09/2006 | 3000.00 | 96401534000107 | JORNALTUR EDITORA INTERNACIONAL LTDA | Proveniente aos serviços prestados com anúncio publicitário na Revista Brasil Travee News, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/09/2006 | 2525.58 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/09/2006 | 4208.31 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/09/2006 | 3760.90 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Transportes, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/09/2006 | 446.24 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de generos alimenticios destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/09/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/09/2006 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo uno placa MNI 7715 no periodo de 24/07 0 28/07/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/09/2006 | 1600.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo uno placa MNK 7686 no periodo de 13/08 a 13/09/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/09/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/09/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente de debito automatico em C/C (3011503-5), relativo aos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mes de setembro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/09/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo ao parcelamento, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2006 | 24275.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de predio publicos municipais (Sec. de Administracao), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/09/2006 | 450.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente da instalação de antena grade com cabo e conectores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/09/2006 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | referente aos serviços prestados de internet c/ segurança cripitografada com 128KBPS para cada sec. A. Social, Finaças, Núcleo de Jacuma e Traportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2006 | 8706.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de predio publicos municipais (Sec. de Educacao), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/09/2006 | 546.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente das taxas de emplacamento dos veículos de Placa (KHG2999 e MMP9827), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/09/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de internet com segurança criptografada ara a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/09/2006 | 806.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é ref. a retencao de FPM para o PASEP- Cota dia 20/09/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/09/2006 | 130.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é ref. a retencao de FPM para o PASEP- Cota dia 20/09/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2006 | 4266.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de predio publicos municipais (Sec. de Agricultura), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/09/2006 | 489.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de serviços prestados com emplacamentos de veículos pertencentes a sec. de ação Social, kombi placa MMP-9999, Bugrgy HUN 2299, MMP9848, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/09/2006 | 63.00 | 05008961000166 | LINDUARTE LUIZ DA SILVA | Valor relativo a aquisição de cadeados destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/09/2006 | 3200.00 | 00002113533456 | JERONIMO SEVERINO DA SILVA | Proveniente de venda de 04 lotes de terreno nºs 12,13,29 e 30 da quadra 26 do loteamento Nossa senhora da Conceição em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde,-PB, de desaproriação de Nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/09/2006 | 1111.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de predio publicos municipais (Sec. de Trab. e A. Social), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/09/2006 | 10374.15 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a Creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/09/2006 | 329.90 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de generos alimenticios destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/09/2006 | 2500.00 | 00037389378468 | JULITA PASSOS DA SILVA E OUTROS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/09/2006 | 2942.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de predio publicos municipais (Sec. de Saude), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/09/2006 | 934.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | proveniente de serviços prestados com emplancamentos de veículos pertencentes a sec. saude, moto placa MOG 7179,MOG 7359, Kombi MMP 9989, MOD 9289, MOD 2449, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/09/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de internet com segurança criptografada para a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/09/2006 | 1600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da devolução de recursos nao utilizados do convenio 5560/2005, contra partida, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/09/2006 | 972.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente da devolução de recursos nao utilizados do convenio 5560/2005, ambulancias, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/09/2006 | 5105.20 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Proveniente da aquiscao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/09/2006 | 2394.80 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Proveniente da aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2006 | 217.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de predios locados (Sec. de Saude), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/09/2006 | 1404.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | Proveninete da aquisicao de pecas destinadas as motos de placa (MMS-6936 e MMS-7386),conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/09/2006 | 1.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR, cota dia 21/09/2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Construção de Poços Artesianos nas Escolas da Rede Municipal - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/09/2006 | 31914.74 | 06988643000171 | CONSTEL - CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Proveniente do pagamento da 2ª parcela conforme contrato nº31/2006, de perfuração de Poço Tubular na Esola Lima Rodrigues em Gurugi, e Instalação dos Poços das Escolas Jose Albino Pimentel em Gurugi,Escola Jose João da Silva em Tambaba e Escola joão Carneiro da Silva em Mata da Chica, conforme documento anexo. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/09/2006 | 3000.00 | 00055252591415 | JORGE FELIX DO NASCIMENTO | proveniente do pagamento da 1ª parcela referente a confecção de 100 pares de chuteiras esportivas para distribuição com as equipes que disputarão o campeonato municipal de futebol amador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/09/2006 | 138.40 | 01716485000420 | CAMERA SHOP MANAIRA | proveniente dos serviços de reveleçao de fotos digitais destinadas a Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/09/2006 | 36.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisicao de cartucho extralife, conforme cocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/09/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/09/2006 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque, da conta corrente 1500-8, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/09/2006 | 5.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque, da conta corrente 9764-0, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/09/2006 | 46.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/09/2006 | 789.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA, na C/C (3011503-5), relativo a contas de agua (Sec. de Saude), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/09/2006 | 462.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA, na C/C (3011503-5), relativo a contas de agua (Sec. de Trab. e A. Social), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/09/2006 | 3500.92 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados ao Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/09/2006 | 1787.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA, na C/C (3011503-5), relativo a contas de agua (Sec. de Educacao), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/09/2006 | 72.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP MANAIRA | proveniente dos serviços de reveleçao de fotos digitais destinadas a Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/09/2006 | 22.20 | 01716485000420 | CAMERA SHOP MANAIRA | proveniente dos serviços de reveleçao de fotos digitais destinadas a Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/09/2006 | 99.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP MANAIRA | proveniente dos serviços de reveleçao de fotos digitais destinadas a Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/09/2006 | 145.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/09/2006 | 1300.00 | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO CORREIA LINS | O valor é proveniente de um Co-Patrocinio ao Prog.FALANDO DE VIDA que vai ao ar todos os Domingos das 9h as 10h na TV NORTE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/09/2006 | 1679.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de debito automatico a favor da CAGEPA, na C/C (3011503-5), relativo a contas de agua (Sec. de Administracao), ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/09/2006 | 92.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente de debito automatico a favor da TELEMAR na C/C (2578-x), ref. a conta telefonica onde funciona a Escritorio da Prefeitura Municipal em Joao Pessoa-PB, TEL(3221-3324), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/09/2006 | 27340.94 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | O valor é ref. a 8ª medicao dos servicos de esgotamento sanitario, 1ª etapa do Município, conforme documento anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2006 | 80.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | Proveniente da aquisição de pecas destinadas ao veiculo de Placa MNG-0814, da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2006 | 5275.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente da aquisição do materail medico hospitalar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2006 | 4257.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2006 | 157.50 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/09/2006 | 310.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importe ref. a aquisicao de pecas destinado ao veiculo trator TAF-9110, pertencente a Sec. de Obras, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2006 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da Licença de uso e manutençã do sistema Betha Patrimônio, correspondente ao mes de setmbro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2006 | 2170.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | proveniente da 4ª parcela de implantação e a 4ª parcela da licença de uso e manutenção do Sistema Betha Folha de Pagamento, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2006 | 590.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente de debito aoutomatico a favor da TELEMAR na C/C (2578-x), relativo a contas telefonicas (Sec. de Financas), ref. ao mes 07/20]06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2006 | 35.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2006 | 500.00 | 00076080544415 | ALEXANDRE BATISTA ROLIN | Proveniente da regularizacao da GUIA de Nº 000386, ref. aos servicos prestados na elaboracao de producao de um spot para radio e ainda veiculacao de fotos no site so cidades, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/09/2006 | 91732.92 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 38, proveniente de coleta de lixo, aterro sanitário de resíduos sólidos do Município do Conde, conf. contrato 001/2005, periodo 01/10/2005, a 31/10/2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/09/2006 | 70568.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 90, Valor proveniente ao pagamento pelo serviço prestado no aterro sanitário de resíduos oriundos neste município, no período de 01/11/ a 30/11/2005, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/09/2006 | 300.00 | 00005866824493 | JOEL VALDEVINO PEREIRA | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 179, proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de Administração no Mês de Fev/2006, conf. documento em anexo[ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente da comissão do Leiloeiro para aquisição do Imóvel, localizado na Rua Manoel Lopes, Centro, Conde - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2006 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo uno de Placa MNI 7715, no periodo de 24/08 a 24/09 corrente, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2006 | 1400.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante os meses de agosto e setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00046796371453 | MARIA MARGARETE CHAVES RAMOS | Proveniente dos servicos prestados como monitora na area de ciencias em treinamento realizado com os professores da Rede Municipal de Ensino, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/09/2006 | 4900.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Importe ref. a regulrizacao da GDE nº 287, aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 03 a 28 de Abril/06, conf. doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/09/2006 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ICMS/DESON, cota dia 29/09/2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/09/2006 | 720.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 315,proveniente de retenção para o PASEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2006 | 83.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2006 | 150.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é ref. a retencao de FPM para o PASEP - Cota dia 29/09/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Ref. a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) - Lei Federal nº 6.496/77, relativo a um orcamento do projeto de uma Creche em alvenaria, localizada a AV: Nossa Sra da Conceicao do Municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/09/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Ref. a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) - Lei Federal nº 6.496/77, relativo a orcamento do projeto de uma Creche (Unidade 1) em alvenaria, localizada no Lot. Nossa Sra da Conceicao do Municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Ref. a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) - Lei Federal nº 6.496/77, relativo a orcamento do projeto de uma Creche em alvenaria, localizada Lot. Santa Marta no Municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Ref. a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) - Lei Federal nº 6.496/77, relativo a projeto de pavimentacao em paralelepipedo nas ruas Antonio Flavio da Silva Soares, Nossa Sra da Conceicao, Ovidio Alves e Rua Projetada todas no Municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/09/2006 | 83440.00 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | Importe ref. a regularizacao da GDE nº 408, proveniente dos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Conde, de acordo com o contrato 016/2006 durante o mês de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/09/2006 | 1960.00 | 00008385143408 | ANDRE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finaceira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/09/2006 | 719.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente de verduras diversas destinadas ao PETI, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2006 | 929.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é ref. a retencao de FPM para o PASEP- Cota dia 29/09/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidora lotada junto ao PSF Sede- Conde-PB, como Coordenadora, ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de set/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PSF Mata de Chica), referente ao mês de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, PSF-Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de set/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PSF Jacumã), referente ao mês de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde,- PSF (Pousada), ref. ao mes de set/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2006 | 550.00 | 00210612000109 | MARCOS AUTO PEÇAS | Ref. da regularizacao da GUIA de Nº 000026, proveniente dos servicos mecanicos prestados na MOTO de Placa (MOT-2270) da Sec. de Saude, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/10/2006 | 2394.80 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O valor é proveniente da reemissao da NE de Nº 3994, para uma melhor classificação ref. a aquiscao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/10/2006 | 604.79 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a reemissao da Ne de Nº 2987 datada de 20/07/2006, para uma melhor calssificação ref. a aquisicao de medicamentos, destinados a de saude, que ora se regulariza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/10/2006 | 633.80 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a reemissão da ne de Nº 2985 datada de 20/07/2006, ref. a aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/10/2006 | 414.73 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a reemissao da NE de Nº 2858 datade de 04/07/2006, ref. a aquisicao de medicamentos a destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2006 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantoes prestados nos dias 02,03,07,08,09,16,17,23,24 e 30 do mes de Set/06, como auxiliar de servicos, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/10/2006 | 30.00 | 00080663419468 | EVERALDO MOTA DUARTE | Proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2º etapa da campanha de poliomielite no mes de Agosto de 2006, como motorista, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/10/2006 | 50.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2 (segunda) etapa da Campanha de Poliomielite no mes de agoto/06, como vacinadora, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/10/2006 | 17304.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/10/2006 | 120.00 | 00004840560420 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude, na Chamada Nutricional Quilombola no mes Agosto/06, (como motorista), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/10/2006 | 50.00 | 00006575572421 | APÂMELA KATHARINA FERNANDES CABRAL | Proveniente de uma gratificacao na 2 (segunda) Etapa Campanha de Vacinacao da Poliomielite, junto a Sec. de Saude no mes de agosto/06, como animadora, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/10/2006 | 40.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | Proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Saude, no apoio a Chamada Nutricional Quilombola no mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/10/2006 | 18500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/10/2006 | 50.00 | 00068362790482 | MARIA JOSE DE LIMA | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2 (segunda) etapa da campanha de poliomielite no mes de agosto/06, como locutora, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/10/2006 | 50.00 | 00068362820497 | LAERCIO BERNADINO DA SILVA | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2(segunda) etapa da Campanha de Poliomielite no mes agosto/06, como animador, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/10/2006 | 10680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de set/06, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00003928556401 | MARTINA DE ALMEIDA RODRIGUES | Proveniente de plantoes prestados nos dias 03,10,17 e 24 de Set/06 como tecnica de enfermagem, junto a Sec. de Saude do Município, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/10/2006 | 120.00 | 00052650790415 | ROSEANE GOMES DO PRADO | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude, na Chamada Nutricional Quilombola no mes Agosto/06, (como registradora), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/10/2006 | 120.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude, na Chamada Nutricional Quilombola no mes de agosto/06, como registradora, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidora lotada junto ao PSF Sede- Conde-PB, como Coordenadora, ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/10/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da Folha de pagamento do PSF (Pousada), ref. ao mes de set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/10/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, PSF-Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/10/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/10/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/10/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/10/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PSF Mata de Chica), referente ao mês de out/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/10/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude PSF-Jacuma), ref. ao mes de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/10/2006 | 46568.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/10/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salario Familia dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/10/2006 | 8950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/10/2006 | 30.00 | 00003162414407 | ROSENILDO CARLOS DA SILVA | Proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2 (segunda) etapa da campanha de poliomielite no mes de agosto/06, (como motorista), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/10/2006 | 23841.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/10/2006 | 60.00 | 00075325543415 | CELIA MARINHO DA SILVA | Proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2 (segunda) etapa da campanha de poliomielite no mes de agosto/06, (como supervisora), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/10/2006 | 30.00 | 00056847513420 | JOSINALDO BENTO DE ANDRADE | Proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2 (segunda) etapa da campanha de poliomielite no mes de agosto/06, (como supervisora), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/10/2006 | 200.00 | 00032317352468 | IVANILDA MARIA DE LIMA FERNANDES | Proveniente da diferenca de gratificacao da Lei 90/90, junto a Sec. de Saude, como auxiliar de enfermagem no mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/10/2006 | 240.00 | 00079756557400 | GIANE DA SILVA CORREIA | O valor é proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude do Municipio, na Chamada Nutricional Quilombola no mes de agosto/06, como nutricionista, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/10/2006 | 50.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2 (segunda) etapa campanha de poliomielite no mes de agosto/06, (como vacinadora), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/10/2006 | 20.00 | 00073470686491 | MARIA DO SOCORRO PERREIRA BARBOSA | Importe proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2(segunda) etapa da Campanha de Poliomielite no mes de agosto/06, como auxiliar de servicos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/10/2006 | 50.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Importe proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2(segunda) etapa da Campanha de Poliomielite no mes de agosto/06, como vacinadora, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/10/2006 | 143.00 | 00049315030478 | JOSÉ JAILSON MOREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento gratificacao, ref. a campanha de intensificacao da vacina anti-rabica, no periodo de 01 a 30 de Set/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excpcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados na manutencao de veiculo de placa (MOD-9289) da Sec. de Saude em caracter Emergencial, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/10/2006 | 400.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados no conserto de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado (marca springer) de 7500 Btus (compressor e gas R22) pertencente a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente dos plantoes prestados junto a Secretaria de Saúde, nos dias 03, 10, 16 e 24 de setembro corrente, como Enfermeira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/10/2006 | 500.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente dos plantoes prestados junto a Secretaria de Saúde, nos dias 10 e 24 de setembro corrente, como Medica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/10/2006 | 700.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantoes nos dias 06,13,14,20,21,27 e 28 de Set/06, (como enfermeiro), junto a Sec. de Saude, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/10/2006 | 2750.00 | 00097045950420 | TARCISIO JOSE PINEIRO LUCENA | Proveniente dos plantoes prestados junto a Secretaria de Saúde, nos dias 02, 07, 09, 16, 23 e 30 de setembro corrente, como Medico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/10/2006 | 109.00 | 00069110603468 | ANITA CAVALCANTE DE SOUZA | Proveniente do pagamento de gratificacao, ref. a campanha de intensificacao da vacina anti-rabica, no periodo de 01 a 30 de Set/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/10/2006 | 800.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantoes nos dias 03,10,17,24 e 30 de Set/06, prestados como tecnica de enfermagem, junto a Sec. de Saude, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente dos plantões nos dias 01,06,07,08,13,15,20,22,27 e 29 de setembro corrente, como Medico, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/10/2006 | 143.00 | 00001030677441 | DANIEL DA SILVA MARINHO | Proveniente de gratificação pelos serviços prestados na camapanha de Intensificação da vacina Anti-rabica, no periodo de 01 a 30 de setembro corrente, junto a secretaria de Saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/10/2006 | 2700.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente dos plantões nos dias 01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29 e 30 de setembro corrente, como Enfermeira, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/10/2006 | 143.00 | 00002789367418 | JOSE MARCIO TAVARES | Proveniente de gratificação pelos serviços prestados durante a campanha de Intensificação da vacina ANti-rabica, no periodo de 01 a 30 de setembro corrente, junto a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/10/2006 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente dos plantões nos dias 04,11,18 e 25 de setembro corrente, como Medica, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/10/2006 | 800.00 | 00001207088412 | GABRIELA ESPINOLA DI LORENZO | Proveniente dos plantões nos dias 04,06,13 e 20 de setembro corrente, como Medica, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00001291278419 | RAQUEL SILVEIRA DA CUNHA ARAUJO | Proveniente dos plantões nos dias 03,10,17 e 24 de setembro corrente, como Medica, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/10/2006 | 750.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente dos plantões nos dias 02,08,16,23 e 30 de setembro corrente, como Enfermeira, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/10/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente do pagamento de plantoes nos dias 03 e 10 de setembro/06, como tecnico de enfermagem, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Centro de Saude Municipal, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/10/2006 | 200.00 | 00060256087415 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | Proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Saude, na chamada Nutricional Quilombola no mes de Agosto/06, (como Nutricionista), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/10/2006 | 2450.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantoes nos dias 01,02,05,08,09,12,15,16,19,22,23,26,29 e 30 de Set/06, (como medico), prestados junto a Sec. de Saude, em caracter excepional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/10/2006 | 640.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos plantões nos dias 02,09,16 e 23 de setembro corrente, como Enfermeira, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/10/2006 | 350.00 | 00048708500444 | NADJA ANDREA MAGALHÃES | Proveniente dos plantões nos dias 02,09,17 e 30 de setembro corrente, como Enfermeira, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveniente do pagamento de 50 viagens de Mituaçu aos hospitais, maternidades, laboratórios e Bancos de Sangue de João Pessoa, no veículo de Placa, MNC-2659, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/10/2006 | 518.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de lanches destinados aos funcionários de plantao noturno do centro de saude no mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/10/2006 | 3128.93 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustível destinado aos veículos da Secretaria Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados, como enfermeira, junto a Secretaria de Saude do Municipio, nos dias 04,05,11,12,18,19,25 e 26 de Set/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Proveniente de servicos prestados na divulgacao da campanha de divulgacao da campanha de vacinacao na radio alternativa J.A da Cidade do Conde relativo aos meses de junho e julho de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/10/2006 | 2125.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos Plantonistas do Centro de Saude e Estudantes do ERI no periodo de 15 de Setembro a 17 de Outubro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/10/2006 | 143.00 | 00001302265482 | SILVANA MARIA DA SILVA | Proveniente de gratificação pelo pagamento ref. a campanha de intensificacao da vacina anti - rapica, no periodo de 01 a 30 de setembro/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantoes prestados (como psiquiatra), junto a Sec. de Saude do Municipio, nos de 05,06,12,13,20,26 e 27 setembro/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, (como medico), junto a Sec. de Saude do Municipio, no dias 01,02,07,08,09,14,21,22,23,26,28,29 e 30 de Set/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/10/2006 | 143.00 | 00006489057484 | SERGIO RONALDO DO NASCIMANTO | Importe referente ao pagamento de gratificacao, ref. a Campanha de Intensificacao da Vacina Anti-Rabica, no periodo de 01 a 30 de Set/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio (como tecnica de enfermagem) nos dias 07,08 a 23 Set/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/10/2006 | 225.00 | 00000808038494 | JACIRA PEDRO LOURENCO | Proveniente ao pagamento de gratificaçao ref. ao cadastro das casas, nos dias 07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 de Set/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excpional, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/10/2006 | 225.00 | 00075945096415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO | Proveniente de gratificação por plantoes prestados junto a Sec. de Saude no Municipio de 07 a 21 de Set/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/10/2006 | 143.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente do pagamento de gratificacao ref. a campanha de intencificacao da vacina anti-rabica, no periodo de 01 a 30 de setembro/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | proveniente dos plantões nos dias 03,10,17 e 24 de setembro corrente, prestados como tecnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de plantoes nos dias (01,04,08,11,15,18,22,25,26 e 29) de Set/06, prestados (como enfermeira), junto a Sec. de Saude, em carater exepcional, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/10/2006 | 45.00 | 00005897776458 | ANA LÚCIA ALEXANDRE | proveniente dos serviços prestados no cadastro das casas, nos dias 07,08 e 09 de setembro corrente, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/10/2006 | 500.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente dos serviços prestados como tecnca de enfermagem junto a sercertaria de saúde, no mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/10/2006 | 400.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente dos plantoes nos dias 02,09,16,17,23,24,29 e 30 de setembro corrente, prestados como técnica de enfermagem, junto a secretaria de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, como neurologista, nos dias 07,08,14,15,21,22,28 e 29 de Set/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/10/2006 | 1665.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, como Medico nos dias 03,10,17 e 24 de Set/06, em carater escepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/10/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões prestados juntos a Secretaria de Saúde do Município nos dias 05/12,19 e 26 de setembro corrente, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/10/2006 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição, sala 01 e 04, Quadra unica, lote 05 - Centro, Conde/PB, onde funciona a Vigilancia Sanitária sob a responsabilidade da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/10/2006 | 220.00 | 00060256087415 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude, na 2º etapa da Campanha de Poliomielite no mes de Agosto/06 (como coordenadora), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/10/2006 | 220.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude na 2º etapa da Campanha de Poliomielite no mes de Agosto/06, (como coordenadora), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/10/2006 | 60.00 | 00003870543400 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude na 2º etapa da Campanha de Poliomielite no mes de Agosto/06, (como supervisora), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/10/2006 | 40.00 | 00002789367418 | JOSE MARCIO TAVARES | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude no apoio a chamada nutricional quilombola no mes de Agosto/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/10/2006 | 50.00 | 00037964631420 | MARIA DAS GRACAS COSTA GALDINO | Proveniente de gratificacao junto a Sec. de Saude na 2º etapa da Campanha de Poliomielite no mes de Agosto/06, (como vacinadora), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/10/2006 | 50.00 | 00097868620404 | DANIELE MARTINS DE LIMA | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Saúde, na 2ª etapa da Campanha de Poliomielite no mes de agosto corrente, como vacinadora, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/10/2006 | 124.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente a ressarcimento de despesas com refeicoes fornecidas a Enfermeiras dos PSF do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/10/2006 | 500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | proveniente dos serviços prestados na divulgação e Sonorização na Inalguração do PSF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/10/2006 | 860.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Saúde (Plantonistas de Jacumã) em serviços, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/10/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente dos serviços de manutenção de equipamentos médicos, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000975670433 | JOSE ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto a secretaria de saude como agente comunitário no mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/10/2006 | 30.00 | 00073347230400 | JOSE GONCALO DA COSTA | Proveniente de gratificação junto a secretaria de saúde, na segunda etapa da campanha de poliomielite, no mes de agosto corrente, como motorista, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/10/2006 | 20.00 | 00048610968472 | MARIA FREIRE DE OLIVEIRA | Proveniente de gratificação junto a secretaria de saude, na segunda etapa da campanha de poliomielite, no mes de agosto corrente, como auxiliar de serviços, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/10/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio. para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/10/2006 | 20.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mês de agosto/2006, como Auxiliar de Serviços conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/10/2006 | 30.00 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAM | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mês de agosto/2006, como Motorista, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/10/2006 | 30.00 | 00028214277434 | SAULO MARINHO BARRETO | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mês de agosto/2006, como Motorista, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/10/2006 | 20.00 | 00023825090400 | EMIRA MARIA DE LIMA | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mês de agosto/2006, como Auxiliar de Serviços conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/10/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mês de agosto/2006, como Auxiliar de Serviços conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/10/2006 | 20.00 | 00039667510468 | MARIA DA PENHA CAMPOS RIBEIRO | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mês de agosto/2006, como Auxiliar de Serviços conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/10/2006 | 20.00 | 00072734205491 | MARLUCE FRANCISCO DA SILVA | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mês de agosto/2006, como Auxiliar de Serviços conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/10/2006 | 20.00 | 00076894380406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mês de agosto/2006, como Auxiliar de Serviços conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/10/2006 | 30.00 | 00004518507428 | GILVANDRO RAMOS DA SILVA | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mês de agosto/2006, como Motorista, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/10/2006 | 1454.11 | 04966704000174 | FARMÁCIA THAYNÁ - SEVERINO DE SOUZA SILVA FARMÁCIA | Proveniente da aquisição de medicamentos destinados a populaçao carente do municipio, forme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/10/2006 | 30.00 | 00042512948404 | GILVAN DE ANDRADE SOARES | Proveniente de gatificação junbto a sec. de saude na 2ª etapa da campanha de poliomielite no mes de agosto/2006, como motorista, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/10/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos da servidora lotada junto a sec. de trusimo, relativo ao mes de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/10/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia da servidora lotada junto a sec. de trusimo, relativo ao mes de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/10/2006 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de 05 diárias de viagem, para a cidade do Rio de janeiro, no periodo de 24 a 28 de outubro corrente, com o objetivo de participar da Feira de Abav (Associação Brasileira de Agentes de Viagens), representando o Municipio de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00098011014404 | DEVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente de serviços prestados de equipamentos de som nas festividades Juninas em Gurugi e Mata de Chica, promovida pela sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/10/2006 | 600.00 | 00091743370415 | SUSANI CHARLOTI CASSOL | Proveniente dos servicos prestados de consultoria prestados a Sec. de Turismo de Conde na Feira Tur da Suecia no periodo de 24 a 28 de janeiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/10/2006 | 160.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de uma diária de viagem para a cidade de Patos/PB, para divulgar as praias do Municipio do Conde, em evento de diculgação dos pontos turisticos do Litoral Condense, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/10/2006 | 25.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Proveniente de servicos prestados de revelacao de fotos digitais, destinadas a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/10/2006 | 1726.81 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Referente a reemissao da NE de Nº 1118 datada de 17/03/2006, para uma melhor classificacao que ora se regulariza, roveniente de aquisição de gêneros alimenticos destinados as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/10/2006 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Av: Inglaterra, 194 Conde-PB, onde funcionara intalacao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, relativo ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/10/2006 | 500.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | Proveniente ao pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/10/2006 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/10/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vencimentos vantagens dos servidores lotados junto ao PETI ref. ao mes de out/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de Agosto/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/10/2006 | 500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua General Perouse s/n Centro-Conde/PB, onde funciona a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de Agosto/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/10/2006 | 100.00 | 00067606555400 | MARIA AURICELIA ANDRADE | Proveniente de uma diferenca salarial junto a Sec. de Trab. e A. Social no mes Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/10/2006 | 350.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Creche comunitaria, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/10/2006 | 18964.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/10/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/10/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/10/2006 | 1.00 | 00067606555400 | MARIA AURICELIA ANDRADE | Proveniente de salario familia da servidora lotada junto a Sec. de Trab. e A. Social no mes out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/10/2006 | 18590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/10/2006 | 350.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a uma Creche Comunitaria, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de Set/06, conf. docuemento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/10/2006 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Av: Inglaterra, 194 Conde-PB, onde funcionara instalacao do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil (PETI), sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, correspondente ao mes Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/10/2006 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao periodo de 15/08/06 a 15/09/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/10/2006 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao periodo de 15/09/06 a 15/10/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Secretária no programa Sentinela, referente ao mes de Setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00078899460400 | SELMA DE ARAUJO PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/10/2006 | 62.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Trabalho e Ação Social em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/10/2006 | 140.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para pagamento de Mensalide do Curso de Formação de Professores, na UNA VIDA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/10/2006 | 100.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente a o pagamento pelo servicos prestados como psicologa do Prog. Sentinela, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de pagamento pelo servicos prestados como Assistente Social no Prog. Santinela, ref. mes de Set/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/10/2006 | 1595.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente do pagamento pelo servicos prestados como psicologa coordenadora no programa sentinela, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/10/2006 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como educacadora, pedagogica no programa sentinela, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente do pagamento pelos servicos prestados como assistente juridico no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/10/2006 | 720.00 | 00000141885467 | MANOEL CÃNDIDO DE ARAÚJO E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/10/2006 | 153.53 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a ressarcimento pela compra de materiais para abrilhantar as festividades civicas do 7 de setembro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/10/2006 | 120.00 | 00002789367418 | JOSE MARCIO TAVARES | proveniente dos servicos prestados no conserto de 02 fogoes pertencentes a sec. de ação social (peti), conf, documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/10/2006 | 42.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Proveniente de serviços prestados na pintura do muro do predio onde funciona o Conselho Tutelar, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/10/2006 | 718.48 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | Proveniente do ressarcimento pela compra de duas passagens aéreas com destino REC/BRA, BRA/REC, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/10/2006 | 140.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda financeira para pagamento de mensalidade de curso de formacao de professores na UNAVIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/10/2006 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/10/2006 | 960.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Brasilia - DF, no periodo de 23 a 26 de Outubro/06 com o objetivo de fortalecer o contato deste Municipio com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/10/2006 | 960.00 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | O valor é ref. a 04 (quatro) diarias de viagem a cidade de Brasilia - DF, no periodo de 23 a 27 de Outubro/06 com o objetivo de fortalecer o contato deste Municipio com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/10/2006 | 869.24 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente ao ressarcimento pela compra de 02 (duas) passagens Aereas com destino Recife/Brasilia/Brasilia/Recife, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/10/2006 | 234.00 | 00098127179434 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA MELO | Proveniente de uma gratificacao salarial como Professora no PETI-SEDE em substituicao a Walterlucia Dias do Nascimento que encontra-se de licenca maternidade, junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mes de /06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/10/2006 | 400.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel localizado no Loteamento Nossa Senhora da Conceição S/N Centro Conde-PB, onde funciona diversos programas da sec. de Ação Soacial, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/10/2006 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Ação Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), referente ao mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/10/2006 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | proveniente de gratificação junto a Secretaria de Sação Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), referente ao mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/10/2006 | 914.10 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente da reemissao da NE datada do dia 12/09/2006 para uma melhor classificacao que ora se regulariza, relativo a aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado aos Petis Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/10/2006 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | proveniente de gratificação junto a Secretaria de Sação Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), referente ao mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/10/2006 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | proveniente do aluguel de imovel situado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI de Mituacu, subordinado a Sec. de Trabalho E A. Social, no periodo de 20/08 a 20/09 corrente, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Manutenção dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Locação do veiculo de marca Ford, Placa MNG - 6340 - PB, refrente aos meses de Março e Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/10/2006 | 500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao e sonorizacao na e cobertura do dia das criancas (PETI), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/10/2006 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel situado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI, subordinado a Sec. de Trabalho E A. Social, no periodo de 20/09/06 a 20/10/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/10/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/10/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao mes de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00002665162466 | FRANCISCO DELMIRO DA SILVA | Proveniente do pagamento pelos servicos prestados do estudo topograficos para projetos de pavimentacao e drenagem em varios loteamento do municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/10/2006 | 20670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, ref. ao mes de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/10/2006 | 350.00 | 00043712622449 | GILVANDO BARBOSA DE SANTANA | Proveniente dos servicos prestados como eletricista junto a Sec. de Obras e Urbanismo no mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/10/2006 | 205.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes, destinados a funcionarios em servicos da Sec. de Obras, no mes de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/10/2006 | 171.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes, destinados a funcionarios em servicos da Sec. de Obras, no mes de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/10/2006 | 350.00 | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Chefe de Secao junto a Sec. de Obras e Urbanismo, no mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007216121481 | EDVALDO SILVA DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de obras e urbanismo, no mes de Outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/10/2006 | 200.00 | 00080557570468 | RONALDO LUCIO VIRGINIO FILHO | Proveniente de uma gratificacao junto a Sec. de Obras e Urbanismo no mes Set/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/10/2006 | 350.00 | 00091749131404 | FLÁVIO PAULINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados com Agente Administrativo junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, no mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/10/2006 | 6000.00 | 00026598906334 | MARIA DENILDE MONTEIRO DOS SANTOS | Proveniente de desapropiacao de um terreno situado no lote 18, da quatra de nº 79, no loteamento Village Jacuma, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde e Decreto Municipal de nº 013/2006 de 31/03/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/10/2006 | 5600.00 | 00073942561468 | IVONALDO RIBEIRO DA SILVA | proveniente de acordo extra judicial firmado com o municipio do Conde e Decreto de Desapropriação de nº005/2006 de 09 de janeiro de 2006, dos lotes nº 17,18,19,20,26,27 e 28, da quadra 16, no Loteamento Nossa Senhora da Conceição, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/10/2006 | 9.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente da aquisicao de brocas de ferro destinadas a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00006397229467 | FERNANDO PAULINO DA SILVA | proveniente de serviços prestados no transporte de 28 carradas de piçara para a recuperação de estradas Vicinais do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados como pedreiro e pintura na recuperação dos predios desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/10/2006 | 1150.00 | 00007340556419 | EDILSON CABRAL PEREIRA | Proveniente de serviços prestados de Estudo Topográficos para projetos de pavimentação e drenagem nos Bairros do Município de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00038954729487 | LUZIMAR SALVADOR DA SILVA | Proveniente de serviços prestados do estudo topográfico para projeto de pavimentação e drenagem em jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00007591375440 | JOSOALDO DA SILVA BATISTA | Proveniente de serviços prestados de 28HS de máquinas retro-escavadeira, de minha propriedade na recuperação de stradas vicinais do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/10/2006 | 1413.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | valor relativo a reemissão da NE de Nº 3960 datada de 15/09/2006, para correção de valores ref. a aquisição de oleo e filtros destinados a veiculos da sec. de tranportes, que ora se regulariza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/10/2006 | 10.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente de aquisição de oleo destinados a veiculos pertencente a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/10/2006 | 3829.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/10/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes, ref. ao mês de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/10/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/10/2006 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes, no mês de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/10/2006 | 1.00 | 00001441328424 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de salario familia do servidor lotado junto a sec. de transportes, no mes de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/10/2006 | 2509.21 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de transporte, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/10/2006 | 551.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da secretaria de transporte em serviço, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/10/2006 | 115.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados da parte eletrica dos veículos de placas MMP-9712, PLACA MOT 2270, MMP-9714, TAF 9109 TAF 9110 Pertencente a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/10/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos como Diretor da Unidade de Apoio Administrativo, junto a Secretaria de Transporte, referente ao mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/10/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento ref. ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/10/2006 | 8471.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de out/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, ref. ao mes out/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/10/2006 | 10590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de out/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente de servicos de Consultoria Tecnica realizado no mes de julho/06, para a capacidade de recursos e desenvolvimento do Polo Industrial deste Municipio deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/10/2006 | 1299.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Finanças em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/10/2006 | 640.00 | 00002218003449 | CARLOS OVIDIO GAMERO | Proveniente de 08 diárias de viagens no perio de 22 a 25 de outubro r 26 a 29 de set/2006, como avaliador da Divisao de Cadastro Imobiliário desta edilidade a Cidade de Recife-PE para participar de treinamento, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | O valor é proveniente dos servicos Tecnicos Contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de setembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/10/2006 | 52.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/10/2006 | 1976.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes e out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/10/2006 | 1.00 | 00067582567404 | ZENILDO LEANDRO SILVA | O valor é proveniente de Salário Família do servidor, lotado a (Sec. de Agricultura, ref. ao mês de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/10/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de out/06, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, referente ao Mês de out/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/10/2006 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor e proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/10/2006 | 105.26 | 00004065030447 | ELIOZY CARVALHO SILVA | Proveniente de serviços prestados na polda de coqueiros na orla maritima da Praia de Carapibus, neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/10/2006 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor e proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/10/2006 | 156184.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (FUNDEF 60%) , ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/10/2006 | 87.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação FUNDEF 60%, ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/10/2006 | 90253.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/10/2006 | 77.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%), ref. ao mês de out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/10/2006 | 19631.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao,(Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/10/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de out/2006 conf, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/10/2006 | 510.00 | 00001047672430 | EUGENIO LUCIO DE ARAUJO JUNIOR | Proveniente ao pagamento de taxas de arbritagem de seis jogos da equipes titulares e aspirantes ref. a realizacao do 14 (Decimo quarto) Campeonato de Futebol Amador da Cidade do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/10/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos servicos prestados no aluguel de imovel situado a Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educacao Especial, ref. ao mes de Set/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/10/2006 | 21873.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/10/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. a mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/10/2006 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Domingos Maranhao s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. a mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/10/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec, de educação ref. ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/10/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhao s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. a mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/10/2006 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de servicos prestados com aluguel de imovel (salao medindo 30x16), localizado no Distrito de Jacuma, Conde-PB, onde funcionara um salao de reuniao de grupos de idosos, como tambem para a pratica de educacao fisica dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/10/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente do aluguel de imovel situado a Rua Manoel Alves, s/n Centro - Conde/PB, onde funciona a classe de Educacao Especial, subordinado a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Agosto/06, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/10/2006 | 3619.10 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Proveniente da aquisição de material de consumo destinado a manutenção da Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/10/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Domingos Maranhao s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Casa da Cultura, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. a mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/10/2006 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Domingos Maranhao s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. a mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/10/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Ovido Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. a mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/10/2006 | 234.00 | 00088597130482 | KELLY CRISTINA ALCANTARA BASTOS | proveniente de uma gratificação salarial, conforme da Lei 200, artigo 10, no mes de setembro corrente, como professora junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/10/2006 | 665.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados no transporte de alunos para a EMEF Antonio Raimundo dos Santos, ref. ao mes de Set/06, no no veiculo da marca Caminhoneta Chevrolet D-10 de Placa (KGC-6590), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/10/2006 | 2896.07 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de educacao, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/10/2006 | 418.00 | 00004752084473 | FRANCISCO DE ASSIS EMEDIO DA SILVA | Proveniente dos seviços prestados na Recuperação de Fissura e Confecção de Estrutura, na Escola Reginaldo Claudino de Sales (Assentamento Dona Branca), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/10/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a servicos prestados com aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/10/2006 | 490.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de 14 cargas de GLP, destinados a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/10/2006 | 53.43 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | Proveniente de ressarcimento pelo pagamento aos correios envio de projetos para liberação de verbas para as escolas deste Municípío, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/10/2006 | 207.00 | 00028823990491 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados na costura de indumentarias para os alunos das escolas do Município, desfilarem no dia t de setembro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/10/2006 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de Set/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/10/2006 | 274.80 | 00004499566444 | FABRICIA RODRIGUES DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeiços servidas aos funcionários em serviço lotados junto a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/10/2006 | 435.80 | 00004499566444 | FABRICIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeiços servidas aos funcionários em serviço lotados junto a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/10/2006 | 510.00 | 00001047672430 | EUGENIO LUCIO DE ARAUJO JUNIOR | Proveniente ao pagamento de arbritagem de seis jogos das equipes titulares e aspirantes ref. a 4º rodada do 14º Campeonato realizado na Cidade do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/10/2006 | 345.92 | 00006018889447 | RAFAEL MOREIRA PRADO | Proveniente de serviços prestados na pintura da faixada externa da Escola Joao Gomes Ribeiro no Loteamento Nossa Senhora da conceição, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/10/2006 | 4960.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Proveniente de servicos prestados no Transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo Sprinter de placa (KIX 4365) ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/10/2006 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitorio, salao casa paroquial e dois dormitorios, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, relativo aos meses de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/10/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente da locação de um imóvel localizado no Sítio Paraíso, Propriedade Ipiranga, Conde/PB, destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/10/2006 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitorio, salao casa paroquial e dois dormitorios, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, relativo aos meses de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/10/2006 | 5181.36 | 00033014450472 | ANTONIO PATRICIO MATIAS | Proveniente dos serviços prestados na elboração do Projeto na Area de Educação a serem encaminhados ao ministreio da Educação, para fins de Captação de recursos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/10/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/10/2006 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio, Conde/PB, onde funciona a Casa de Musica, para alunos do núcleo, sob responsibilidade da Secretaria de Educação e Cultura, correspondende ao periodo de 20/08 a 20/09 corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/10/2006 | 510.00 | 00001047672430 | EUGENIO LUCIO DE ARAUJO JUNIOR | Proveniente ao pagamento de arbritagem de seis jogos do segundo turno do 14º Campeonato de Futebol Amador realizado na Cidade do Conde, entre as equipes dos titulares e aspirantes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/10/2006 | 510.00 | 00001047672430 | EUGENIO LUCIO DE ARAUJO JUNIOR | Proveniente dos serviços de arbitragem de seis jogos das equipe Titulares e Aspirantes, ref. a 5ª rodada do 14º Campeonto realizado na Cidade do Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/10/2006 | 217.80 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Proveniente do ressarcimento de despesas com aquisição de blusas em algodão, destinados aos professores de Educação Física da Prefeitura Municipal de Conde, quando do apoio a fiscalização do teste de aptidão Física dos guardas municipais, realizado em 07 de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/10/2006 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de agosto corrente, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/10/2006 | 212.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | O valor e ref. prestados na confeccao de 05 (cinco) bandeiras com o simbolo do Brasil, para comemoracao do dia 07 de Setembro na Cidade do Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/10/2006 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de agosto/2006. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/10/2006 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados com aluguel de imovel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde/PB, onde funciona o anexo da EMEF Joao Gomes Ribeiro, subordinado a Sec. de Educacao, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/10/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/10/2006 | 7745.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , ref. ao mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do salario familia dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , ref. ao mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/10/2006 | 29535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/10/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados juntos ao gabinete do Prefeito, ralativo ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/10/2006 | 550.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como (Motorista), junto ao Gabinete do Prefeito no mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/10/2006 | 1164.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas as funcionários do Gabinete do Prefeito em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/10/2006 | 140.00 | 00075988640478 | DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente do fornecimento de refeicoes aos servidores da Pref. Municipal de Conde, quando do apoio a fiscalizacao do teste de aptidao fisica dos guardas municipais, realizado na UFPB em Joao Pessoa, no dia 07 de outubro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/10/2006 | 56.88 | 00004499566444 | FABRICIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeiços servidas aos funcionaários em serviço lotados no gabinete do prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/10/2006 | 266.30 | 00004499566444 | FABRICIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeiços servidas aos funcionarios em serviço lotados no gabinete do prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/10/2006 | 98.60 | 00004499566444 | FABRICIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeiços servidas aos funcionários em serviço lotados no gabinete do prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/10/2006 | 451.00 | 00004499566444 | FABRICIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeiços servidas aos funcionários em serviço, Guarda Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente dos vencimentos, referente ao mes de outubro corrente, como Secretario do Gabinete, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/10/2006 | 550.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como (Motorista), junto ao Gabinete do Prefeito no mes de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/10/2006 | 575.00 | 08284071000175 | WERTON GALDINO DE MEIRELES (LOK MOTOS) | Proveniente dos serviços prestados na locação de 04 Motos para fazer a ronda noturna pela Guarda Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel de imovel localizado na Quadra D-03 Lotes 13 - 14 do Lot. Cidade Balnearia Novo Mundo Distrito de Jacumã onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. ao mes de Agosto/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Valor proveniente ao pagamento pelo aluguel de imovel localizado na Quadra D-03 Lotes 13 - 14 do Lot. Cidade Balnearia Novo Mundo Distrito de Jacumã onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. ao mes de Set/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/10/2006 | 211.25 | 00003383389421 | TEREZA CRISTINA SOUZA DA SILVA | Proveniente pelos servicos prestados no cadastramento das casas de taipas de Jacuma - Conde/PB, xerox e materiais, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/10/2006 | 1320.10 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios do Núcleo Administrativo de Jacuma, em serviços, ref. ao mes de Agosto/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/10/2006 | 341.64 | 00061924555468 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | O valor e proveniente de diarias referente a campanha de intensificacao da vacina anti-rabica, no periodo de 01 a 30 de setembro, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/10/2006 | 109.00 | 00073347230400 | JOSE GONCALO DA COSTA | Proveniente do pagamento de diarias reletivo a campanha de intensificacao da vacina anti-rabica, no periodo de 01 a 30 de Set/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/10/2006 | 118.00 | 00020622155415 | VALDERIZO GALVÃO LIMA | Proveniente do pagamento de diarias reletivo a campanha de intensificacao da vacina anti-rabica, no periodo de 01 a 30 de Set/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/10/2006 | 28903.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/10/2006 | 43.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/10/2006 | 15590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/10/2006 | 15590.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de out/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/10/2006 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | Proveniente dos serviços prestados de Assistencia Tecnica aos computadores e perifericos desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/10/2006 | 99.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos servicos da junto a Sec. de Administracao que trabalharam em horarios ectraodinarios, durante o mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/10/2006 | 1274.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente dos serviços prestados nos preparo de refeições servidas aso funcionárioas da Secretaria de Administração em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/10/2006 | 342.60 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes e lanches, destinados a funcionarios em servicos da Sec. de Administracao, no mes de Junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veiculo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, referente ao mes de Set/06, Processo licitatório convite 004/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/10/2006 | 960.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de 04 diarias de viagem para a cidade de Natal - RN, com a finalidade de participar do curso de Especialização em Vigilância Epidemiologica das Doenças Transmissiveis, no periodo de 16 a 20 de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/10/2006 | 68.00 | 00004499566444 | FABRICIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeiços servidas aos funcionários em serviço lotados na sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/10/2006 | 147.70 | 00004499566444 | FABRICIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeiços servidas aos funcionários em serviço lotados na sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/10/2006 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. ao mes de setembro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/10/2006 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/10/2006 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 102 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/10/2006 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente de bolsa de trabalho para menor estagiário, com jornada de 04 horas diárias, referente ao mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/10/2006 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 102 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/10/2006 | 500.00 | 00076080544415 | ALEXANDRE BATISTA ROLIN | Proveniente dos serviços prestados de gravação de esporte e de materias jornalísticas, em programas de radio para a Prefeitura Municipal, no mes de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/10/2006 | 350.00 | 00098244779420 | JANAINA FARIAS DE ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto a secretaria de administração, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/10/2006 | 925.33 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustivel destinado a veiculo da prefeitura a servico do IPM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao res. TP Nº 09/06, no D.Oficial dia 29/09/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/10/2006 | 350.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como eletricista junto a secretaria de Administracao, ref. ao mes de Out/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/10/2006 | 16212.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Proveniene de parte do pagamento das 386hs de trator,pretadas aos pequenos agricultores do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/10/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/10/2006 | 350.00 | 00000766441466 | JORGE LUIZCAVALCANTI DE BRITO SALES | Proveniente de serv iços prestados como Auxiliar de Serviços junto a sec. de Obras, no Mes de set/2006,^conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/10/2006 | 280.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | Proveniente de serviços prestados na confecção de placas de inauguração impressa no aço inoxidavel sob vidro incolor destinado a sec. de Trabalho e Ação Social, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/10/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imovel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/10/2006 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de aluguel de imovel localizado no Jardim Recreio, Conde/PB, onde funciona a Casa de Musica, para alunos do nucleo, sob responsibilidade da Secretaria de Educacao e Cultura, correspondende ao periodo de 20/09 a 20/10/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/10/2006 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de setembro/2006. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/10/2006 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imovel situado na Rua Projetada S/N Loteamento Nossa Senhora da Conceicao - Conde/PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/10/2006 | 300.00 | 00046691774434 | EDNALDO MENDES DIAS | Proveniente do aluguel de imovel, onde funciona o Posto de Saude, sob a responsabilidade da Sec. de Saude, localizado no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/10/2006 | 800.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantoes pretados, como medico, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no dias 06, 20, 27 de Set/06, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/10/2006 | 3838.70 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Proveniente de aquisição de material diversos, destinado a secretaria de Saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/10/2006 | 4484.68 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | O valor e proveniente da aquisicao de materias diversos destinados a Sec. de Saúde, conforme. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/10/2006 | 210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/10/2006 | 1360.00 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Proveniente dos servicos de manutencao de equipamentos da Secretaria de Saude, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/10/2006 | 3739.05 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saude, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/10/2006 | 3500.00 | 04904424000131 | JULIENNE PRODUÇÃO DE EVENTOS | Proveniente serviços prestados, buffet comemotativo ao dia do Agente Comunitário de Saúde, relalizado no dia 22 de setmbro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/10/2006 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do Municipio de Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/10/2006 | 4859.32 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de transportes deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/10/2006 | 20.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/10/2006 | 1471.63 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/10/2006 | 70.00 | 12683769000130 | HILFRAN SERVICOS - JOSE HILTON P. DE ARAUJO - ME | Proveniente dos servicos prestados de manutencao corretiva de calculadora olivetti, destinados a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/10/2006 | 8562.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/10/2006 | 7.50 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Referente ao fornecimento de pilhas alcalina destinada a sec. de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/10/2006 | 1000.00 | 12910360000100 | O COMBATE EDITORA E PROMOÇÕES LTDA | 000764Proveniente de serviços prestados na divulgação de materia de interesse da prefeitura conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao res. TP Nº 010/06, no D.Oficial dia 26/09/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/10/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/10/2006 | 900.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | proveniente da aquisicao de equipamentos conf. discriminado destinado a sec. de educação, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/10/2006 | 1410.00 | 00045091161449 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente de uma gratificação pleos nossos serviços prestados como profissionais de Educação Física ministrando um dia de recreação para o alunado da rede Municipal de Ensino compreendendo atividades fisicas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/10/2006 | 4248.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente da aquisição de Materiais hospialares, destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/10/2006 | 62192.23 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | proveniente dos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Conde, de acordo com o contrato 016/2006 durante o mês de agosto/2006, corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/10/2006 | 100.00 | 00045089272468 | SEBASTIÃO ARAÚJO PEREIRA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/10/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/10/2006 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retençao para o PASEP, cota dia 06/10/2006, conta corente ITR, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/10/2006 | 21.00 | 02280450000100 | NEYWA - N.F. NEYWA FOTOGRAFIAS LTDA | Proveniente de serviços prestados com revelações fotográficas, destinadas a sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/10/2006 | 46.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | proveniente de serviços prestados com cópias e encadernações , estinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | Proveniente de servicos prestados de publicacao de materia veinculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/10/2006 | 798.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento destinado a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/10/2006 | 122.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retençaõ para o Pasep cota dia 11/10/2006, conta corrente CID, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/10/2006 | 31199.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 09/10/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/10/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de out/06 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/10/2006 | 12.00 | 00037997068449 | JOSEFA ALVES CAVALCANTE | Proveniente do cumprimento do acrodo judicial celebrado nos autos da ação de cobrança de numero 0412004000455-2, pelo período de 15 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/10/2006 | 8.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancaria debitadas automaticamente em conta corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/10/2006 | 4607.50 | 04280842000103 | UMS COMERCIO DE TINTAS E VERNIZ LTDA | Valor ref. a aquisição de materiais destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/10/2006 | 1888.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PAsep cota dia 09/10/2006, apropriacao da parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/10/2006 | 305.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retençao para o PASEP, cota dia 09/10/2006, apropriacao da parte da educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/10/2006 | 422.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado aos Petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/10/2006 | 422.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisicao de frango abatido, destinado a Sec. de Trab. e A. Social (Creches), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/10/2006 | 1600.00 | 00098265881487 | JOSE EVARISTO DE SOUZA | Proveniente de 19 (Dezenove), carradas de aterro para tapar buracos nas estradas de Mituassu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/10/2006 | 15214.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelo serviço prestados de Aterro de Resíduos Solidos originados do município de Conde-PB, no período de 01 à 30/09/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/10/2006 | 450.00 | 05543322000109 | LIDER OTICA | O valor e proveniente da aquisicao de armacao com lentes, destinados a distribuicao gratuita a pessoas carente do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/10/2006 | 1250.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | proveniente dos servicos prestados com funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/10/2006 | 1280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de equipamentos medicos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/10/2006 | 442.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de artigos medicos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/10/2006 | 7980.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | Proveniente da aquisicao de equipamentos descritos acima, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/10/2006 | 500.00 | 00076836410497 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO NETO | Proveninete a uma gratificacao pelos servicos prestados no cadastramento de familias carentes desse municipio, a serem beneficiadas com o Progama PSH, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/10/2006 | 2115.30 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisicao de frango abatido, destinado aos (PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/10/2006 | 493.35 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinado aos Petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/10/2006 | 8130.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de alunos, para diversas localidades dentro do Município durante o Mês de set/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/10/2006 | 28000.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de alunos, para diversas localidades dentro do Municipio, durante o Mês de set/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/10/2006 | 7.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/10/2006 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, ref. ao mes de OUT/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00004480771409 | GIVANILDO MONTEIRO DE BARROS | Ref. ao pagamento pelos servicos prestados na manuntencao e conserto de arcondicionados desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/10/2006 | 17.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Servico Cobranca da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/10/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/10/2006 | 0.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente detenção para o PASEP - ITR Cota dia 11/10/2006 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/10/2006 | 1448.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente, 405848-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/10/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é ref. ao cumprimento do acordo celebrado nos autos da acao de cobranca de numero 0412004000455-2, pelo periodo de 15 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/10/2006 | 1513.82 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | Proveniente do fornecimento de refeicoes servidas a participantes e Equipe de Apoio da Segunda Cavalgada realizada no dia 24/09/2006, na cidade de Conde/PB com o Co-Patrocinio do Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/10/2006 | 2077.20 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículos pertencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/10/2006 | 722.80 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de serviços executados em veiculos pertencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/10/2006 | 160.00 | 00004473809404 | JOSÉ SÉLIO MARQUES NEVES | Proveniente de uma diaria em viagem a cidade de Patos-PB, para divulgar as praias do Municipio de Conde em eventos de divulgacao dos pontos turisticos do Litoral Condense, conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/10/2006 | 1080.00 | 04904424000131 | JULIENNE PRODUÇÃO DE EVENTOS | Proveniente servicos prestados, buffer do coquetel do Conselho Tutelar, relalizado no dia 05 de Outubro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/10/2006 | 650.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua General Perouse s/n Centro Conde, onde funciona o Projeto Fome Zero, e a sec. de Ação Social, correspondente ao mes de set/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/10/2006 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | proveniente de serviços prestados no Mês de Setembro, do acordo de cooperação celebrado entre o Sest e a Prefeitura associando aos funcionários e seus dependentes ao Club Sest, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/10/2006 | 528.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisicao de frango abatido, destinado a Sec. de A. Social (Creches), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/10/2006 | 30.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adcional cheque compensado da conta corrente, 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/10/2006 | 1223.67 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisicao de combustíveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/10/2006 | 4352.00 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes bovinas, destinadas a Merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/10/2006 | 1228.80 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisicao de carne bovina com osso, destinada ao Programa Peja, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/10/2006 | 2391.70 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisicao de carnes diversas, destinadas aos petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/10/2006 | 2109.00 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes diversas, destinadas as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/10/2006 | 4187.49 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisicao de combustíveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/10/2006 | 3712.78 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saude, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/10/2006 | 1596.46 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/10/2006 | 1202.42 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/10/2006 | 1552.91 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/10/2006 | 1600.00 | 00007046885494 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados no Roço de Mato e desobstrução de valas as margens das estradas vicinais do Município, conf. documeto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/10/2006 | 311.02 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/10/2006 | 85.09 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos servicos de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/10/2006 | 103.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multa PASEP, peiodo de 31/07/2006,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/10/2006 | 51.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 31/07/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/10/2006 | 60.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multa PASEP, periodo de 31/08/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/10/2006 | 30.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 31/08/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/10/2006 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao TP nº 09/06 homologação adjudificação, no Oficial ed. 04/10/2006, extrato nº 35/06, no D. O. ed. 04/10/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/10/2006 | 1585.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de debito automatico em favor da cagepa, (administração) conta corrente 3011503-5 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/10/2006 | 25938.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente a debitos automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Administracao), ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/10/2006 | 1600.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de servicos prestados na locacao de um veículo Palio 4P; completo de Placa (MNN-7686), no periodo de 13/09 a 13/10/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/10/2006 | 7453.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente a debitos automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Agricultura), ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/10/2006 | 1516.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de 31/08/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/10/2006 | 1611.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de 29/09/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/10/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria politica, ref. ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/10/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo ao parcelamento, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/10/2006 | 237.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Proveniente de aquisicao de medalhas destinados a premiacoes com desportistas do municipios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/10/2006 | 2926.50 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente de aquisicao de verduras e legumes diversas, destinadas a Merenda Escolar do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/10/2006 | 31.50 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente de aquisicao de varetas de solda, destinadas a servico de solda realizado em veiculo de placa (MNW-1775) da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/10/2006 | 20.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente dos servicos de solda, destinadas a servico de solda realizado em veiculo de placa (MNW-1775) da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/10/2006 | 1041.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de debito automático em favor da cagepa (educação), conta corrente 3011503-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/10/2006 | 6367.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente a debitos automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Educacao), ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/10/2006 | 651.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de debito automático em favor da cagepa (Desporto) conta corrente 3011503-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/10/2006 | 847.18 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | proveniente de aquisição de Verduras diversas destinadas ao Programa Recomeço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/10/2006 | 345.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importe ref. a aquisicao de pecas diversas destinadas a veiculo Savero (MOT-2270), pertencente a Sec. de Educacao, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/10/2006 | 831.20 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/10/2006 | 749.60 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente da aquisicao de frutas, verduras, legumes e condimento, destinados ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/10/2006 | 728.80 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/10/2006 | 833.10 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a merenda do Peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/10/2006 | 787.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de debito automático em favor da cagepa (SOCIAL), conta corrente 3011503-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/10/2006 | 1124.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente a debitos automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de A. Social), ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/10/2006 | 1718.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de 31/07/2006, apropriacao da parte da saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/10/2006 | 836.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de debito automático em favor da cagepa (saúde), conta corrente 3011503-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/10/2006 | 2004.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente a debitos automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Saude), ref. ao mes de Set/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/10/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços de internet com segurança criptografada, 128 KBPS para a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/10/2006 | 260.00 | 00004459961458 | MARIA LUIZA DE SOUZA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/10/2006 | 81.00 | 00005809254470 | MANASSES SOUZA PEDRO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/10/2006 | 100.00 | 00091685885420 | ADAILSON LUCENA DE MEDIROS | Proveneinte dos servicos prestados com apresentacao como palhaco para as criancas das (Creches) no Ginasio deste Municipio no dia 17/10/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/10/2006 | 795.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | Proveniente da aquisicao de tres balde oleo 90 mobil destinados a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/10/2006 | 199.40 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de ressarcimento pela compra de materias para as festividades do dia 07 de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/10/2006 | 950.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços prestados de internet, junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/10/2006 | 2346.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL envasado, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/10/2006 | 58.93 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças/contabilidade em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/10/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/10/2006 | 750.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente a aquisicao de equipamentos descritos acima, destinados a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/10/2006 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados na manutencao de chafariz publico no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. aos meses de setembro e outubro corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/10/2006 | 7.20 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente dos servicos prestados com postagens, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/10/2006 | 40.00 | 00039501710459 | JOSEILTON CANDIDO PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados com detetizacao no escritorio da Prefeitura de Conde, situado a rua Afonso Campos, 110 - Centro - Joao Pessoa/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/10/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de apoio cultural na divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM - 107,7. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/10/2006 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços prestados de internet, junto a secretarias diversas do Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/10/2006 | 500.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA | Proveniente de serviços gráficos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/10/2006 | 2400.00 | 24117293000150 | JUREMA & RABELO LTDA | Proveniente de serviços prestados de anuncio publicitário na agenda Abelardo/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Veículo para o Gabinente do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/10/2006 | 27798.16 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisicao de um veiculo Uno Mille fire flex 4p - Fiat, cor Branco Banchisa, chassi 9BD15822774893545-6, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/10/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Veículos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/10/2006 | 27798.16 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisição de veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX - branco banchisa, chassi 9BD15822764859447, pertencente a secretaria de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Veículos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/10/2006 | 24730.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisicao de veiculo Uno Mille Fire Flex 4P, cor Branco Banchisa, chassi 9BD15822764862510, destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/10/2006 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | O valor é ref. a aquisição de bateria destinada a veiculos trator de placa TAF-9109 da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/10/2006 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | O valor é ref. a aquisição de bateria destinada aO veículo da Sec. de Ãção Social, placa MMP-9999, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/10/2006 | 380.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de duas baterias destinadas a veiculos de placas (MMP-9712 e MOT-2270) da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/10/2006 | 3971.67 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de serviços prestados com aquisição de passagens aereas e hospedagens com destino JPA/GIG/JPA, para tratar de assuntos de interesse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/10/2006 | 6921.63 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/10/2006 | 1192.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | Proveniente da aquisicao de equipamento descrito acima destinado a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/10/2006 | 570.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/10/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/10/2006 | 92.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/10/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/10/2006 | 25.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente da aquisição de tintas detinadas a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/10/2006 | 30.00 | 00026389134487 | IVONE BARBOSA DE ARAUJO | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoa carente do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/10/2006 | 720.00 | 00065043189487 | ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS | Proveniene de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios detinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/10/2006 | 6675.00 | 00088636321468 | ALDENOURA CALIXTO DA SILVA | Proveniente de bolsa do Peti , ref. aos meses de agosto/set/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/10/2006 | 1000.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados no rebobinamento, substituição dos rolamentos, selo mecânico e mao de obra (motobomba submersa 2cv 220v.), chave de comando , conserto, conf. documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/10/2006 | 383.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/10/2006 | 1299.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de ATM/Multas e Juros INSS, parte empregados dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (FUNDEF), competencia 04/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/10/2006 | 70.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/10/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/10/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/10/2006 | 58990.52 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente a aquisicao de vales-trasnporte, destinados a alunos que residem na area rural para a area urbana, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/10/2006 | 9500.49 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | O valor é ref. a 9ª medicao dos servicos de implantacao (1ª Etapa) do Sistema de Esgotamento Sanitario deste Município, conf. documento anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/10/2006 | 64.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adcional de cheque da conta corrente, 3008001-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/10/2006 | 554.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente dos servicos telefonicos prestados a Sec. de Financas TEL(3298-1040), ref. ao mes 08/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/10/2006 | 24.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP - ITR Cota dia 24/10/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/10/2006 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante os mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/10/2006 | 36.00 | 07778840000129 | ISMC - COMERCIO VAREGISTA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS | Proveniente dos serviços prestados na recarga de Cartucho HP 15A, destinado a secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/10/2006 | 1234.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatico na conta corrente 3011503-5 em favor da saelpa, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/10/2006 | 37.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito servico cobranca da conta corrente, (10319-5 conf). documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/10/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/10/2006 | 92.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente a contra partida para o Programa PTA - Educacao Especial C/C (10.190-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/10/2006 | 8378.20 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/10/2006 | 20.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/10/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/10/2006 | 3277.23 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados ao Prog. PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/10/2006 | 13735.21 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados as Escolas Municipais - Programa PENAE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/10/2006 | 6.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adcional de cheque da conta corrente, 3008001-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2006 | 743.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/10/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2006 | 120.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/10/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2006 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da Licenca de uso e manutencao do sistema Betha Patrimonio, correspondente ao mes de Out/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2006 | 2170.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Importe ref. a 5/6 parcela de implantacao do sistema Betha (folha de pagamento) e relativo a 5/12 parcela da licenca de uso e manutencao do Sistema Betha (Folha de Pagamento), ref. ao mes Out/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2006 | 175.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisicao de botijoes de 13Kg, destinada a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2006 | 687.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente da aquisicao de oleo, cera e trapo destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2006 | 10387.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2006 | 15.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adcional Cheque compensado da conta corrente,3006290x conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2006 | 4909.46 | 00021875774491 | MARIA DO SOCORRO EUFRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2006 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ICMS/DESON, cota dia 31/10/2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2006 | 1288.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Financas em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | ao pagamento pelos servicos prestados de digutação, listagem, organização e encadernação do Orçamento Programa relativo ao exercício financeiro de 2007, desta Prefeitura municipal através do sistema de informática, inclusive todo material utilizado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2006 | 2305.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria tecnica realizada no mes de agosto correntem para a capacitação de Recursos e Desenvolvimento do polo industrial deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/11/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente dos servicos Tecnicos Contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/11/2006 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP - ITR, Cota do Dia de 03/11/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/11/2006 | 93.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/11/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de regularização de debito automatico a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo ao parcelamento, ref. ao mes de Maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/11/2006 | 300.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | proveniente dos servicos mecanicos prestados no trator de Placa MF 290, pertencente a frota Municipal, junto a sec. de Agricultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/11/2006 | 6453.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente da regularização de débito a favor da SAELPA, ref. a contas de energia eletrica de predios publicos municipais (Sec. de Agricultura), relativo ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/11/2006 | 164.15 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Reemisão da NE nº3462, datado dia 23/08/2006, por se global, que ora se regulariza, Proveniente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinado ao Ginásio de Esportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/11/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente da reemissao da Ne de nº 4502, datada do dia 18/10/2006, para correção de valor que ora se regulariza, ref. aos serviços prestados de internet, junto a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/11/2006 | 446.24 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Reemisão da NE: 3969, datado de 18/09/2006, por ser global, que ora se regulariza, roveniente de aquisição de generos alimenticios destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/11/2006 | 1360.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de reemissao da Ne de nº 4507, datada do dia 18/10/2006, para uma melhor classificacao, que ora se regulariza, ref. a aquisição de GPL envasado, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2006 | 5000.00 | 00013264877449 | SEVERINO BERLAMINO DE AGUIAR | Proveniente dos servicos de mao-de-obra e substituicao de pecas em veiculos da Sec. de Educacao de placas (MMP-9727; MMP-9960; MMP-9365), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00093091982491 | EDIVALDO JOSÉ DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados com aluguel de equipamento de Som, para apresentação de quadrilhas e grupos folcloricos no São João do Conde-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/11/2006 | 410.35 | 00000738966401 | GABRIEL PEREIRA LUNA DE MENEZES | PROVENIENTE DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL NO MES DE OUTUBRO CORRENTE, COMO PROFESSORE B, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/11/2006 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PARAÍSO (PROPRIEDADE IPIRANGA), CONDE/PB, COM UMA ÁREA TOTAL DE 2,55HA, DESTINADA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DAS CRIANÇAS DA REDE ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/11/2006 | 4607.50 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Proveniente da reemissao da Ne de nº 4410 datada do dia 09/10/2006, para regularização de nome de fornecedor, que ora se regulariza, ref. a aquisição de material destinado a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2006 | 800.00 | 00044186363404 | EDIVALDO BARBOSA DE SANTANA | Referente a co-patrocinio da Prefeitura Municipal de Conde, para a realização da 4º Festa da Miss Estudantil/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2006 | 1800.00 | 05520125000166 | AGILIS RESTAURANTE LTDA | Proveniente de fornecimento de de 300 refeições para evento em comemoração ao dia do Professor no dia 27/11/2006, no Sest/Senat, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2006 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã Conde-PB, onde funcionara um salão de reunião de grupos de Idosos,como também para prática de educação fisica dos alunos das escolas municipais sob a responssabilidade da sec. de educação, ref. ao mês de outubro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Proveniente de serviços prestados na elaboração de projetos para implantação de telecentros no Muncípio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/11/2006 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de tarifas bancárias com pulicação de convênio no Diário Oficial, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/11/2006 | 216.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de tarifas bancárias com reanálise de convênio conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/11/2006 | 7875.25 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos servicos prestados no transporte de alunos, para diversas lovalodades dentro do Município durante o mês de out/06, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/11/2006 | 5369.25 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do Município, ref. ao Mês de out/2006, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/11/2006 | 14065.50 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do Município, ref.ao Mês de outubro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/11/2006 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de outubro corrente, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/11/2006 | 1074.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/11/2006 | 3643.43 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Proveniente da aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesil) destinados aos veículos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/11/2006 | 510.00 | 00001047672430 | EUGENIO LUCIO DE ARAUJO JUNIOR | Proveniente ao pagamento de taxas de arbritagem da 1ª rodada das oitavas de final, do 14º Campionato de Futebol Amador de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2006 | 1444.60 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente da aquisiçã de generos alimentícios (Polpas de Frutas), destinados a Merenda das Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00002062510411 | MARIA JOSE SANTINO SOUZA | O valor é ref. a co-patrocinio para uma festa religiosa e profana de Nossa Senhora de Guardalupe a realizar-se no Assentamento Dona Antonia no periodo de 03 a 12 de dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/11/2006 | 500.00 | 00069197300497 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de contribuição para um almoço em comemoração ao dia Nacional da Consciencia Negra, realiza em Gurugi/Conde, no dia 20 de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a sec. de educação e cultura, ref. ao mês de out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/11/2006 | 170.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente dos serviços de borracharia e solda prestados nos veículos da Sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/11/2006 | 150.00 | 00001304920437 | ADEMIR DOMINGOS MELO | Importe proveniente de servicos prestados na preparacao de 300 (trezentos) doces de passas e bananas, destinados ao evento em comemoração ao dia do professor, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/11/2006 | 2591.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/11/2006 | 1954.91 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2006 | 11296.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/11/2006 | 839.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/11/2006 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão S/N, Centro - Conde, onde Funciona o Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, referente o Mes de Outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/11/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves S/N, Centro - Conde, onde Funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, referente o Mes de Outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/11/2006 | 5040.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Proveniente de serviços prestados no Transporte de alunos para as escolas municipais do Município, pela sec. de educação, ref. ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/11/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão S/N, Centro - Conde, onde Funciona a Casa de Cultura, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, referente o Mes de Outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/11/2006 | 59103.51 | 05913808000183 | NOBEL CONSTRUÇÕES LTDA | Proveniente de execução dos serviços de reforma e ampliação da EMEF, Joao Gomes Ribeiro, no Loteamento Nossa Senhora da Conceição Conde-PB, conf. documento em anexo | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/11/2006 | 876.50 | 05960215000178 | WORLD SPORTS - JOSE F. JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | O valor é ref. a aquisicao de trofeus e medalhas, destinadas a distribuicao com atletas do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/11/2006 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitorio, salao casa paroquial e dois dormitorios, sob a responsabilidade da sec. de educação correspondente ao Mês de out/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/11/2006 | 805.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos servicos prestados no transporte de alunos deste municipipo, para EMEF Antonio Raimundo dos Santos - Caxitu, ref. ao mes de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/11/2006 | 475.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de retenção para o PASEP, parte da Educacao, cota dia 09/11/2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Proveniente dos serviços prestados a Sec. de Educação na divulgação de avisos e eventos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/11/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada 259, Jardim Recreio, Conde, onde funciona uma sala de Educação Especial, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/11/2006 | 2544.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente da regularização de débito a favor da SAELPA, ref. a contas de energia eletrica de predios publicos municipais (Sec. de Educação), relativo ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/11/2006 | 5985.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente da regularização de débito a favor da SAELPA, ref. a contas de energia eletrica de prédios publicos municipais (Sec. de Educacao), relativo ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Administracao em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2006 | 960.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente de 04 diárias de viagem para a Cidade de NAtal-RN, com a finalidade de participar do Curso de Especialização em Vigilância Epidemiologica das Doenças Transmissiveis, no período de 20 a 24 de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO CORREIA LINS | PROVENIENTE DE CO-PATROCINIIO AO PROGRAMA FALANDO DE VIDA, QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 9 AS 10H, NA TV O NORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2006 | 238.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinados aos vigilantes lotados a Sec. de Administração em serviço, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/11/2006 | 200.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Valor proveniente dos servicos prestados no conserto das portas e substituição de fechadoras da Sede da Pref. do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/11/2006 | 284.95 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2006 | 152.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/11/2006 | 3023.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/11/2006 | 300.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Proveniente de serviços prestados com uma carrada de detrito de fossa no carro de 16mil litros, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/11/2006 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente da Bolsa de Trabalho para menor estagiário com Jornada de 04 horas diárias , referente ao mes de novembro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Locação do veiculo de marca Ford, Placa MNG-6340 - PB, refrente ao mes de maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00076891003415 | PAULO DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria tecnica, para capacitação de recursos da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veiculo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, referente ao mes de Out/06, Processo licitatório convite 004/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveninete dos serviços prestados na elaboração e acompanhamento de projetos de interesse do Municipio, ref. ao mês julho/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveninete dos serviços prestados na elaboração e acompanhamento de projetos de interesse do Municipio, ref. ao mês junho/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/11/2006 | 26.60 | 03162254000102 | A INFORMATICA COM E REPRES LTDA | Proveniente da aquisição de cabo para impressora HP destinado a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/11/2006 | 26.00 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços de postagem destinados a Sec. de Administração, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/11/2006 | 25958.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente da regularização de débito a favor da SAELPA, ref. a contas de energia eletrica de prédios publicos municipais (Sec. de Administracao), relativo ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/11/2006 | 492.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Gabinete em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/11/2006 | 960.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | PROVENIENTE DE 3 DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO CORRENTE, COM A FINALIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/11/2006 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de de serviços prestados na publicação de materias e anuncios de interesse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/11/2006 | 640.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente de 02 diárias de viagem para a Cidade de Brasilia DF no periodo de 20 a 21 de Novembro/2006, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Município, junto a diversos ministerios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/11/2006 | 2856.08 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da aquisição de passágens aéreas para jornalista do Programa Roteiro do Brasil, da TV Campinas de São Paulo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 05 diárias de viagem no periodo de 07 a 11 de novembro corrente, para a cidade de Brasília, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, junto a diversos ministérios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/11/2006 | 751.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios do gabinete do prefeito em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00020733437400 | SANDRA VIEIRA COUTINHO FERREIRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR TECNICO NO MES DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 05(cinco) diarias relativo a viagem para a Cidade de Brasilia -DF no periodo de 20 a 24 de Nov/2006, para resolver varios assuntos de interesse do Município junto a diversos ministérios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/11/2006 | 350.00 | 00050050885472 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | Proveniente a conserto do ar-condicionado do escritorio do municipio, localizado do escritorio do municipio, localizado na Rua Afonso Campos, 110 centro - Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 05 di[arias de viagem, no periodo de 25 a 29 de novembro corrente, para a Cidade de Brasilia/DF, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipiom junto a diversos ministerios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente dos vencimentos, referente ao mes de novembro corrente, como Secretario do Gabinete, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/11/2006 | 550.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente dos serviços prestados como motorista, junto ao Gabinete do Prefeito, no mes de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/11/2006 | 18.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Proveniente de serviços prestados revelações fotos digitais destinadas ao Gabinete, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/11/2006 | 860.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de administração em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/11/2006 | 915.90 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de administração em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ o Núcleo Adm. de Jacumã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/11/2006 | 3400.00 | 00006080308304 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | Proveniente da aquisição do materail descriminado acima, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Quadra D-03, lotes 13 e 14 do Loteamento Cidade Balneária Novo Mundo S/N, Distrito de Jacumã, Conde, onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacumã, referente ao mes de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00002224748400 | MARCOS ANTONIO DE AGUIAR | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO NUCLEO DE JACUMÃ, REFRENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/11/2006 | 587.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 24H/MAQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÕA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE PIÇARA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/11/2006 | 10292.51 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de transportes, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2006 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | proveniente de serviços prestados no Mês de outubro, do acordo de cooperação celebrado entre o Sest e a Prefeitura associando aos funcionários e seus dependentes ao Club Sest, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/11/2006 | 450.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente dos serviços de borracharia e solda prestados nos veículos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/11/2006 | 60.00 | 00004840560420 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | Proveniente de gratificação como motorista na avaliação dos candidatos do concurso municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/11/2006 | 625.00 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Proveniente dos vencimenos como diretor da unidade de Apoio Administrativo, Junto a Secretaria de Transportes, no mes de Novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/11/2006 | 346.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinados aos funcionarios lotados a Sec. de Obras em serviço, ref. ao mes de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007216121481 | EDVALDO SILVA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como gari junto a Secretaria de Obras e Urbanismo no mes de novembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Construção e reforma de Casas Populares em parceria com o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2006 | 15000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | O valor e ref. a contra partida do municipio ao Programa PSH, conf. Lei Municipal 392/2006, e contrato firmado entre as partes, ref. a (REFERENTE A UMA COMPLEMENTACAO), conf. documento em anexo. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/11/2006 | 336.20 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Referente a taxa de apuração de licenciamento de execução de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/11/2006 | 587.10 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Obras em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00026842769434 | LUCILENE MENDES DA COSTA | Proveniente da aquisição de dois lotes de terrenos de Nºs 33 e 34 da quadra 34 do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Município de Conde-PB, e Decreto de desapropriação de Nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente dos meus vencimentos como Chefe de Seção junto a Sec. de Obras e Urbanismo, ref. ao mes de Nov/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/11/2006 | 100.00 | 00007333656470 | SANDRA VALERIA SOUZA DA CUNHA | Proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/11/2006 | 100.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | O valor é ref. a uma ajuda finançeira por ser pessoa carente do município, para compra de generos alimenticios ,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/11/2006 | 50.00 | 00007661330440 | SOLANGE MARIA DA SILVA SANTOS | Proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/11/2006 | 40.00 | 00068362790482 | MARIA JOSE DE LIMA | Proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de genero alimenticio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/11/2006 | 60.00 | 00001389929400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/11/2006 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), no mes de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/11/2006 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trab. e Ação Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), ref. ao mes de Nov/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/11/2006 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), no mes de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/11/2006 | 1183.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente da regularização de débito a favor da SAELPA, ref. a contas de energia eletrica de prédios publicos municipais (Sec. de Trab. A. Social), relativo ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/11/2006 | 442.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de reemissao da Ne de nº 4507, datada do dia 18/10/2006, para uma melhor classificacao, que ora se regulariza, ref. a aquisição de GPL envasado, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/11/2006 | 544.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de reemissao da Ne de nº 4507, datada do dia 18/10/2006, para uma melhor classificacao, que ora se regulariza, ref. a aquisição de GPL envasado, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/11/2006 | 165.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo dos bolos para festa das crianças dos PETIS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo dos bolos para festa das crianças dos Creches, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/11/2006 | 500.00 | 00076836410497 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO NETO | Proveninete dos serviços prestados no cadastramento de famílias carentes deste municipio a serem beneficiadas com o Programa PSH, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/11/2006 | 632.00 | 00007040762412 | ELIZAMA LAURINDO DOS SANTOS | Proveniente aos servicos prestados na costura do fardamento das Creches municipais, pertencentes a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00078899460400 | SELMA DE ARAUJO PEREIRA | O valor ref. a pagamento pelos servicos prestados como pedagoga no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2006 | 865.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de Ação A Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2006 | 570.09 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica para atender a comunidade do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | proveniente dos serviços prestados como secretaria no programa Sentinela, referente ao mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/11/2006 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como educadora pedagogica no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente dos servicos prestados como Assistente Social no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Out/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Psicologa no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Out/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente dos servicos prestados como Psicologa Coordenadora no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Out/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Assistente Juridico no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Out/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/11/2006 | 1825.00 | 00088636321468 | ALDENOURA CALIXTO DA SILVA | Proveniente de bolsa do Peti , ref. ao mes de out/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/11/2006 | 320.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | O valor é ref. a 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joinvile - SC, para participar do Encontro Nacional de Gestores da Assistencia Social, realizado no periodo de 26 a 28/04/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/11/2006 | 200.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | Proveniente de pagameto para custear despesas com Transporte no dia 29 de novembro corrente, para a cidade de Fortaleza/CE, para participar do Encontro Regional sobre Benefícios da Assistencia Social no contexto SUAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/11/2006 | 200.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de pagameto para custear despesas com Transporte no dia 29 de novembro corrente, para a cidade de Fortaleza/CE, para participar do Encontro Regional sobre Benefícios da Assistencia Social no contexto SUAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/11/2006 | 320.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de 01 diária de viagem, no dia 29 de novembro corrente, para a cidade de Fortaleza/CE, para participar do Enconto Regional sobre Benefícios da Assistencia social, no contexto do SUAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/11/2006 | 600.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de despesas com alimentação para um grupo de Idosos numa viagem para o Santuário de Padre Ibiapina "Santá Fé" localizado no Municipio de Arara, pela Secretaria de Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/11/2006 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma Creche, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00002720987441 | FRANCY DE CARVALHO M. BITTENCOURT | Proveniente dos serviços prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, como Enfermeira, no mes de Out/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/11/2006 | 250.00 | 00020669054453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | Proveniente de gratificação como medico na avaliação dos candidatos do concurso municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/11/2006 | 798.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | O valor é proveniente do preparo de refeições servidas aos Plantonistas de Jacuma em plantões de final de semana, junto a Sec. de Saude, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00097045950420 | TARCISIO JOSE PINEIRO LUCENA | PROVENIENTE DOS PLANTÕES NOS DIAS 07 E 14 DE OUTUBRO CORRENTE, PRESTADOS COMO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO CORRENTE, COMO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/11/2006 | 1600.40 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE MEDICA DO PSF DE JACUMÃ EM SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/11/2006 | 800.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 01, 07, 14, 21 E 29 DE OUTUBRO CORRENTE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/11/2006 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 08, 15, 22 E 28 DE OUTUBRO CORRENTE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/11/2006 | 240.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 22, 28 E 29 DE OUTUBRO CORRENTE, COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/11/2006 | 100.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS DO CONCURSO MUNICIPLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006480962460 | CREMILDA FREIRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2006 | 450.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | PROVENIENTE DOS PLANTÕES PRESTADOS, NOS DIAS 15, 28 E 29 DE OUTUBRO CORRENTE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2006 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente dos plantoes nos dias 02,09,16 e 30 de Out/06, como Médica, junto a Sec. de Saúde do Município, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/11/2006 | 700.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 01, 10, 11, 17, 18, 24 E 25 DE OUTUBRO CORRENTE, COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/11/2006 | 2195.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos plantonistas da Sec. de Saude e estudantes do ERI, no periodo de 17 de Out/06 a 20 de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/11/2006 | 706.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, destinados a funcionarios em plantões noturnos lotados na Sec. de Saude, no mes de Set/06, como também para a equipe que desfilou no dia 09 de Set/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2006 | 400.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO CORRENTE, COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/11/2006 | 1250.00 | 00001291278419 | RAQUEL SILVEIRA DA CUNHA ARAUJO | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 01, 08, 12, 22 E 29 DE OUTUBRO CORRENTE, COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/11/2006 | 1250.00 | 00001291278419 | RAQUEL SILVEIRA DA CUNHA ARAUJO | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO CORRENTE, COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/11/2006 | 750.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente dos plantões nos dias 07,14,21, 28 de Out/06, como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/11/2006 | 600.00 | 00002185656406 | SAMELA DEBORA GUILHERME DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de tres plantoes no Posto de Saude de Jacuma, substituindo o Dr. Quitino em caracter de Emergencia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00002736803400 | JULIANA MENEZES NEIVA QUINTANS | Proveniente dos servicos prestados junto a Secretaria de Saude como enfermeira no mes de out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/11/2006 | 1250.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | proveniente dos plantões nos dias 03,08,15,22 e 29 de Out/06, prestados como tecnica de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do municipio, no centro de Saude Municipal em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de atendimento ambulatorial e emergencial | Aquisição de Veículo e Unidade Móvel de Saúde Tipo Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/11/2006 | 44000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente da aquisição de caminhonete fiorino branco Chassi 9BD25504568781467, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, como neurologista, nos dias 05,06,13,19,20,20,26 e 27 de Out/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, (como medico), junto a Sec. de Saude do Municipio, no dias 05,06,07,12,13,14,19,20,21,23,26,27 e 28 de Out/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados nos dias 07, 14, 21 e 28 de Out/06, prestados como Auxiliar de Odontologa, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Assentamento Dona Antonia, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente ao pagamento de plantoes nos dias 06,08,13,15,20 e 22 de Out/06, prestados como infermeira, junto a Sec. de Saude do Municipio, em carater excpecional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/11/2006 | 800.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, nos dias 04,11,18 e 25 de out/2006 , em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2006 | 600.00 | 00004192638452 | DIEGO NERY BENEVIDES GADELHA | Proveniente de serviços restados de plantões nos dias 04,11,e 18 de out/2006, como Médico junto a sec. de saúde do Município, (Centro), em carater exepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/11/2006 | 150.00 | 00075436353487 | CARMELITA SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente de ajuda de custo para participar do congresso de Saúde, sob experiências Exitosas na Cidade de Belo Horizonte Minas Gerais, representando o Município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/11/2006 | 1366.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/11/2006 | 1085.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a pagamento de contas telefônicas destinado a sec. de saúde, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/11/2006 | 66.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, (sec., de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/11/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente dos plantoes prestados no dia 12 de outubro corrente, como tecnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro corrente, como Médico, junto a Secretaria de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/11/2006 | 630.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro corrente, como enfermeira, junto a Secretaria de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/11/2006 | 920.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados no transporte de pacientes do PSF de Mituassú para diversos hospitais de Joao Pessoa, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/11/2006 | 150.00 | 00000808038494 | JACIRA PEDRO LOURENCO | proveniente de ajuda de custo para participar de um congresso a realizar-se na Cidade de Belo Horizonte /MG, relativo a experiências Exitosas represntando o Município de Conde/PB, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/11/2006 | 350.00 | 00048708500444 | NADJA ANDREA MAGALHÃES | Proveniente dos plantoes prestados ndurante o mes de outubro corrente, como tecnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2006 | 150.00 | 00075945096415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO | proveniente de ajuda de custo para participação de um Congresso a realizar-se na cidade de Belo Horizonte -MG, relativo a experiencias exitosas, representado o Muncípio de Conde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2006 | 150.00 | 00004635989461 | ANA CLEIA DA SILVA DE SOUZA | Proveniente de ajuda para atenderdespesas com a participação de um congresso a realizar-se na cidade de Belo Horizinte-MG, relativo a experiencias exitosas representando o município de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/11/2006 | 580.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a sec. de saude municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/11/2006 | 7241.43 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | proveniente da aquisição de combustível (Gasolina/Diesel), destinado aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/11/2006 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona o PEVA, ref. ao mês de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro corrente, como tecnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro corrente, como tecnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro corrente, como Medico, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/11/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de reemissao da NE de Nº 4336 datada de 02/10/2006 referente a serviços prestados de recuperação de equipamentos medicos pertencentes a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/11/2006 | 60.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro corrente, como enfermeira, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/11/2006 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados de recuperação em equipamentos medicos pertencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/11/2006 | 190.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços de borracharia e solda prestados em veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000889263469 | ANNA KARLA DA SILVA MENDONCA | proveniente dos serviços prestados como auxiliar de consultorio odontólogico, junto a secretaria de saúde, durante o mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/11/2006 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro corrente, como auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/11/2006 | 1850.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados no transporte dos doentes de Mituacu aos diversos Hospitais de Joao Pessoa-PB, no de marca Belina ano 1989 de Placa (MMC-2659), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/11/2006 | 450.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente ao pagamento de plantoes nos dias 06,13 e 20 de Out/06, prestados como tecnica de enfermagem, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Posto de Saude de Jacuma, em caracter excpcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/11/2006 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhorada Conceição (salas 01 e 04), quadra unica, lote 05, Centro Conde, onde funciona a Vigilancia Sanitária, sob a responsabilidade da Scretaria de Saúde, referente ao mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro corrente, como Psiquiatra, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro corrente, como Enfermeira, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/11/2006 | 250.00 | 00002495275451 | JANIOSILVERIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com apresentação da Banda Forrozao colina, na festa dos Agentes de Saúde, em Gurugi, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/11/2006 | 550.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro, como Odontologa, junto a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente dos plantoes prestados durante o mes de outubro, como Eeeenfermeira, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/11/2006 | 250.00 | 00013315331472 | MANOEL ANGELO FILHO | proveniente de gratificação como médico na avaliaçã dos candidatos do concurso municipal, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/11/2006 | 535.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | Proveniente de serviços prestados na confecção de um aplaca em vidro fume e 17 placas de porta em aço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/11/2006 | 600.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente dos plantoes nos dias 01,07,08,14,15 e 21 de Out/06, prestados como técnica de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/11/2006 | 500.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio nos dias 08 e 22 de out/2006, como Médica em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/11/2006 | 99.00 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de faixas destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/11/2006 | 73.60 | 07344920000176 | LOJÃO DOS PRESENTES LTDA | O valor é proveniente da aquisição de utensilíos, Sec. de Saúde, conf.documnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/11/2006 | 75.00 | 00067621511400 | MARIA DALVA LINS FERNANDES | Proveniente dos serviços prestados na confecção de arranjos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/11/2006 | 40.00 | 05362120000152 | WS GRAFICA & CARIMBOS-WONAN STAR SERV. GRAF. LTDA | Proveniente dos serviços prestados na aquisição de 02 carimbos destinado a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/11/2006 | 80.00 | 10942449000122 | VIDRAL-IRMAOS GUERRA LTDA | Proveniente da aquisição de material destinado a sec. de saude. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/11/2006 | 50.32 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/11/2006 | 82.08 | 00004580045459 | MARCOS JOANE DA COSTA JUNIOR | Proveniente de serviços prestados na secretaria de saude municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/11/2006 | 2274.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente da regularização de débito a favor da SAELPA, ref. a contas de energia eletrica de prédios publicos municipais (Sec. de Saude), relativo ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/11/2006 | 446.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | Proveniente da quisicao de pecas destinadas aos veiculos da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na apresentação da Banda Expresso Musical, no dia 23 de Julho corrente, em praça pública, para abrilhantar a festa de São João deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados na apresentação musical da Banda Ripa na Xulipa, no dia 30 de julho corrente, em praça pública, recordando o São João de Gurugi, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao da Banda Expresso Musical no dia 10 de junho/06 em praca publica para abrilhantar a Festa do Gurugi, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/11/2006 | 700.00 | 00006961454488 | JANATHAH COSTA DE LIMA | Valor proveniente dos serviços prestados ao Jornal da Praia, no periodo de Set/2006, ref. a veiculação de 2 páginas, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Proveniente a serviços prestados a Prefeitura Municipal de Conde, na divulgação e sonorização de avisos e eventos, pelo periodo de 18 (Dozoito) dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/11/2006 | 1880.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | Proveniente dos serviços de recuperação e manutenção dos equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/11/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança, da conta 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/11/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança, da conta 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/11/2006 | 185.92 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Provenente de débito na conta corrente de nº 10.190-7, para a devolução de convenio FNDE/PTA de nº 816486/2005, atraves da GRU, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/11/2006 | 1432.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade daSsecretaria de Saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/11/2006 | 100.00 | 00006154066457 | JOSELIA CARNEIRO DA SILVA | Proveniente de pagamento de bolsa(s) do Programa Bolsa PETI, ref. ao mes de Agosto/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/11/2006 | 258.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA - FABIANA MARQUES CAVALCANTI | Proveniente dos serviços realizados na manutenção do motor de partida do veículo Trator TAF-9101, da Secretaria de obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/11/2006 | 59537.74 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | Proveniente dos serviços de Limpeza Urbana prestados na Cidade de Conde, - BM 04/06 - mes de Setembro/06 (Contrato 016/2006), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/11/2006 | 1272.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Proveniente dos servicos prestados no conserto de motobombas com substituicao de pecas, destinados a Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/11/2006 | 12747.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente so serviço prestado no aterro sanitário de resíduos oriundos neste município, no período de 01 a 31 de outubro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/11/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança, da conta 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/11/2006 | 484.99 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente para a Secretaria de Finanças e Contabilidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/11/2006 | 12.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança, da conta 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/11/2006 | 5640.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente da aquisição de material destinado a manutenção dos veículos Onibus de Placas KHG 2999 e KPC 0137 da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2006 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de aluguel de imovel localizado no Jardim Recreio, Conde/PB, onde funciona a Casa de Musica, para alunos do nucleo, sob responsibilidade da Sec. de Educacao e Cultura, correspondende ao periodo de 20/11 a 20/11/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2006 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de outubro corrente, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2006 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imovel situado na Rua Projetada S/N Loteamento Nossa Senhora da Conceicao - Conde/PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mes de Out/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2006 | 2830.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, cota dia 10/11/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de novembro corrente, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2006 | 28987.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/11/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do cumprimento do Acordo Judicial celebrado nos autos de ação de cobrança de nº 0412004000455-2, pelo periodo de 14 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2006 | 12.00 | 00037997068449 | JOSEFA ALVES CAVALCANTE | Proveniente do cumprimento do acrodo judicial celebrado nos autos da ação de cobrança de numero 0412004000455-2, pelo período de 14 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2006 | 99.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Proveniente dos serviços prestados de reciclagem de Toner destinado a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2006 | 14.73 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da Sec. de Finanças (Contabilidade) em serviço conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2006 | 8.42 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças/contabilidade em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2006 | 17.89 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças/contabilidade em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2006 | 3348.46 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente do pagamento da fatura nº2243 e do bilhete da TAM nº9572322938380 no trecho JPA/BBS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2006 | 65.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente dos serviços de Provedor e Internet destinado ao Escritorio da Prefetura localizado no municipio de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2006 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, ref. ao mes de novembro corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2006 | 1180.00 | 00004950683497 | MARIA DE FATIMA VALERIANO DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2006 | 50.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Proveniente de serviços prestados na confecção de uma faixa para Creche Comunitaria, como tambem pintura de letreiros, junto a sec. de A. Social,. conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2006 | 99.47 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de um ressarcimento pela compra de materias diversos, para a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2006 | 60.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Proveniente de serviços prestados referente a abertura de letreiros e pintura de gravuras da creche comunitaria,junto a sec. de A. Social, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/11/2006 | 67.99 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de ressarcimento pela compra de materiais diversos para a sec. de A. Social , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/11/2006 | 1454.11 | 04966704000174 | FARMÁCIA THAYNÁ - SEVERINO DE SOUZA SILVA FARMÁCIA | Proveniente da aquisição de medicamentos destinado a distribuição gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2006 | 100.00 | 00098011022415 | ANA CRISTINA VASCONCELOS | Proveniente de uma gratificação como tecnica de Enfermagem na avaliação dos candidatos do concurso municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2006 | 80.00 | 00006482393497 | JANECLEIDE FELIX DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo para alimentacao de 08(oito) agentes de vigilancia ambiental para participar do Prog. Proformar, na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 31 de outubro a 01 de novembro conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/11/2006 | 162.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de emplacamento de veiculo de placa (MOJ-2468), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/11/2006 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de out/06, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/11/2006 | 245.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de 07 botejoes de gas (13 kg), destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/11/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de apoio cultural na divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar FM - 107,7. referente ao mes de novembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/11/2006 | 167.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de emplacamento de veiculo de placa (MOJ-2178), pertencente a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/11/2006 | 12.00 | 07365235000126 | NOTE E ANOTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME | Proveniente da aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/11/2006 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo Uno c/ar de Placa (MNI-7715), no período de 24/09/06 a 24/10/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/11/2006 | 1600.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo Palio 4P, Completo, de Placa (MNK-7686), no período de 13/10 a 13/11 corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/11/2006 | 1462.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Tarifas Serviços Diversos, da conta R$ 405848-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/11/2006 | 335.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de emplacamentos de veiculos de placas (MOJ-2978 e MOJ-2248), pertencente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/11/2006 | 157427.51 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef 60%, ref. ao mes de nov/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/11/2006 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação FUNDEF 60%, ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/11/2006 | 45930.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados jnuto a sec. de educacao/ fundef/40%, ref. ao mes de nov/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/11/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40% ), ref. ao mês de Nov/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/11/2006 | 1764.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de àgua de prédios publicos municipais (Sec. de Educação), ref. a mês de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/11/2006 | 19725.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao,(Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de not/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/11/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados a Sec. de Educacao,(Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/11/2006 | 551.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de àgua de prédios publicos municipais (Sec. de Educação-Desporto), ref. a mês de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/11/2006 | 23229.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 14/11/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação, MDE, ref. ao mes de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente a débito automatico na C/c (3011503-5), proveniente contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de Nov/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/11/2006 | 572.39 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados com cópias, encadernação, xerografica e plotagens, destinados a Sec. de Administração, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/11/2006 | 1700.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de àgua de prédios publicos municipais (Sec. de Administração), ref. a mês de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/11/2006 | 1430.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Trab. e A. Social (Bolsa Familia), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/11/2006 | 750.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de àgua de prédios publicos municipais (Sec. de Trab. e A. Social), ref. a mês de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/11/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vencimentos vantagens dos servidores lotados junto ao PETI ref. ao mes de nov/06, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/11/2006 | 46018.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude - ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/11/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário familia dos servidores lotados a Sec. de Saude - ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/11/2006 | 11751.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/11/2006 | 20660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/11/2006 | 16925.56 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/11/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no (PSF - Pousada), ref. ao mes de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/11/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mes de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/11/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/11/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/11/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/11/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PSF Mata de Chica), referente ao mês de nov/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/11/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PSF Jacumã), referente ao mês de nov/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidora lotada junto ao PSF Sede- Conde-PB, como Coordenadora, ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/11/2006 | 19050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/11/2006 | 804.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de àgua de prédios publicos municipais (Sec. de Saude), ref. a mês de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/11/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/11/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/11/2006 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Proveniente aquisição oxigenio gás cilindros PPV, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/11/2006 | 700.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisição de materiais de expediente as Creches do Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/11/2006 | 830.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Ref. a aquisição de equipamentos descritos acima destinados a Sec. de Trab. e A. Social (Bolsa Familia), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/11/2006 | 286.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Ref. a ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) - Lei Federal nº 6.496/77, relativo a projeto eletrico, de combate a incedio e hidro-sanitario do centro de multiuso de conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/11/2006 | 904.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente da aquisição de óleo e filtros destinados a veículos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/11/2006 | 15.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | Proveniente da aquisição de gasolina comum, destinada a veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/11/2006 | 84.32 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos serviços de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/11/2006 | 698.00 | 02870281000169 | COPAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de cartuchos laser, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/11/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos servicos de cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao pública, ref. ao mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/11/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/11/2006 | 28075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de nov/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/11/2006 | 41.50 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Proveniente dos serviços de postagem de correspondências desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/11/2006 | 127.88 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/11/2006 | 8470.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de nov/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/11/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, ref. ao mes nov/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/11/2006 | 10590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de nov/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/11/2006 | 20.00 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças/contabilidade em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/11/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/11/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/11/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de nov/06, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/11/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/11/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados juntos ao gabinete do Prefeito, ralativo ao Mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/11/2006 | 7515.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , ref. ao mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/11/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , ref. ao mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/11/2006 | 10.00 | 09308818000140 | CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUZA | Proveniente dos serviços de autenticação prestados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/11/2006 | 28777.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/11/2006 | 46.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/11/2006 | 15590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/11/2006 | 15440.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de nov/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/11/2006 | 45.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | O valor é proveniente da aquisição de fonte para computador destinada a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/11/2006 | 258.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de material de informatica (memória 256MB), destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/11/2006 | 127.88 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/11/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, referente ao Mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/11/2006 | 242.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados de copias e encadernação, destinados a sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/11/2006 | 6.65 | 41153941000142 | CORREIOS ACF - EPITÁCIO PESSOA | Proveniente dos serviços de postagens de correspondências, de interesse da Sec. de Trab. A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/11/2006 | 2400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos serviços funerarios (adultos) prestados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/11/2006 | 20587.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/11/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de A.; Social, ref. ao mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/11/2006 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/11/2006 | 18630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/11/2006 | 420.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/11/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia da servidora lotada junto a sec. de trusimo, relativo ao mes de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/11/2006 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mês de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/11/2006 | 5799.40 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/11/2006 | 2429.80 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios (carne bovina), destinada a merande do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/11/2006 | 1722.15 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne bovina), destinado a merenda das Creches, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/11/2006 | 8604.81 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Proveniente da aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de Transportes deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/11/2006 | 3158.02 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/11/2006 | 1872.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Estorn FPM DN72, debitado automoticamente na C/C (30058021-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/11/2006 | 63.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FEP para o PASEP, Cota Dia 20/11/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/11/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança da Conta nº 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/11/2006 | 280.00 | 24218133000105 | MR- EMPLACAMENTOS | Proveniente de serviços de despachante junto ao Detran/PB, dos veículos de Placas (MOJ 2468, MOJ 2248, MOJ 2178, MOJ 2978), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00008280756469 | AUDECIANA LUZIA DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/11/2006 | 854.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, cota dia 20/11/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/11/2006 | 138.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, cota dia 20/11/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/11/2006 | 110.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços mecanicos no veículo Saveiro de Placa (MOT - 2270), da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/11/2006 | 325.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de mateial para manutenção de veículo Saveiro (PLACA: MOT - 2270), da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/11/2006 | 2426.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia eletrica de prédios públicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mês de Out/06,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/11/2006 | 1153.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia eletrica de prédios públicos municipais (Sec. de A. Social), ref. ao mês de Out/06,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/11/2006 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de nov/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/11/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/11/2006 | 8450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/11/2006 | 20570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, ref. ao mes de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/11/2006 | 3809.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/11/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes, ref. ao mês de nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/11/2006 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes, no mês de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/11/2006 | 1.00 | 00095210083420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente de salario familia do servidor lotado junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de nov/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/11/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mês de Nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/11/2006 | 5.95 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços de postagem de carta comercial com aviso de AR, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortizacao de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/11/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo ao parcelamento, ref. ao mes de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/11/2006 | 6032.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia eletrica de prédios públicos municipais (Sec. de Agricultura), ref. ao mês de Out/06,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/11/2006 | 1556.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia eletrica de prédios públicos municipais (Sec. de Educação - Desporto Amador), ref. ao mês de Out/06,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/11/2006 | 44602.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de nov/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/11/2006 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 40%, ref. ao mes de nov/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/11/2006 | 7119.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia eletrica de prédios públicos municipais (Sec. de Educação), ref. ao mês de Out/06,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/11/2006 | 26099.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia eletrica de prédios públicos municipais (Sec. de Administração), ref. ao mês de Out/06,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/11/2006 | 603.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente aquisição de equipamento conforme discriminado, destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/11/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | proveniente de jornais destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/11/2006 | 480.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo Palio de Placa MNK 7686, no periodo de 13 a 22 de novembro corrente, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/11/2006 | 5847.60 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de cultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/11/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança da Conta nº 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/11/2006 | 3.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 22/11/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/11/2006 | 1200.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Proveniente aos servicos prestados como monitor do Projeto Social para os beneficiarios das casas populares construidas pelo municipio (PSH), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/11/2006 | 8427.10 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/11/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança da Conta nº 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/11/2006 | 0.55 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/11/2006 | 26.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/11/2006 | 700.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicidade de materias de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante o mes de nov/06, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/11/2006 | 12.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança da Conta nº10319-5, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/11/2006 | 27.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/11/2006 | 868.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos diversos prestados junto a sec. de obras, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/11/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/11/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança da Conta nº 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/11/2006 | 5.95 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/11/2006 | 836.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de sanduiches , bolos e refrigerantes destinados a sec. de educacao,(Proeja), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/11/2006 | 439.50 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da aquisição de Pasagem Aerea na rota BSB/REC/JPA, destinada ao Sr. Prefeito Aluisio Régis, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/11/2006 | 35.28 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de copias xecografica, destinados a sec. de Administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/11/2006 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de de serviços prestados na veiculação no periodo de maio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/11/2006 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de internet com segurança (Criptografada) com 128 kbps (Sec. de A. Social, Finanças, Nucleo de Jacumã e Transporte), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/11/2006 | 410.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Proveniente da recarga de Toner, destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/11/2006 | 4205.47 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de sanduiches , bolos, bicoitos e refrigerantes destinados a sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/11/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de internet com segurança (criptografada) 128 Kbps para a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/11/2006 | 1505.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GLP envasado destinada a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2006 | 7.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança da Conta nº 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/11/2006 | 192.00 | 24099723000158 | INTERPA - PB | PROVENIENTE DE COPIAS DE RESTITUIÇÃO PARA AEROFOTOGRAMÉTRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2006 | 350.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GLP envasado 13kg, destinado a sec. de Ação Social (peti), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/11/2006 | 420.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição GLP Envasado (13Kg), destinada as creches, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2006 | 800.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente da um kit cliente de internet no conselho municipal da criança, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/11/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de internet com segurança criptografada (128 MBPS) para a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2006 | 207.50 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importe ref. a aquisição de medicação psicotrópica para pacientes do Programa de Saude Mental, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de estruturação da saúde | Aquisicao de Imovel para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2006 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Proveniente da regularização da GDE de Nº(350;372;433;507;535), relativo a aquisição de imovel, localizado na Rua Monoel Alves - Centro - Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00005354011400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2006 | 60.00 | 00046760059468 | RENATO FERNANDES | Proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2006 | 1877.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da regularização da GDE de Nº (529) relativo a aquisição de equipamento descritos acima, destinado ao Programa Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Distribuicao de Peixe e Milho para a Populacao Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2006 | 5000.00 | 00050444050434 | SEVERINO RAMOS HERIQUE ALVES | Ref. a regularização da GDE de Nº 452, relativo a aquisição de milho verdes para distribuição com pessoas carentes do municipio, durantes as festividades juninas do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente paar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2006 | 2058.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente paar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2006 | 2109.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado as Creches do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2006 | 7500.00 | 00003220624464 | ENOQUE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente da regulazição da GDE de Nº 89, ref. a uma ajuda finançeira para recuperação de barcos pesqueiros, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00003331202487 | JOSE FABIO MAGLIANO DE OLIVEIRA | Proveniente da regularização da GDE (402), proveneinte de uma ajuda finançeira para reforma de barco de pesca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Promover o desenvolvimento da pesca | Incentivo a Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00061985260468 | ADEMAR SIMPLICIO DOS ANJOS | Proveniente da regularização da GDE (396), ref. de uma ajuda finançeira para reforma de barco de pesca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2006 | 285.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Proveniente da prestação de serviços de reciclagem de toner destinado a Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2006 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ICMS/DESON, cota dia 3o/11/2006, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2006 | 54.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente,2.003-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2006 | 7.35 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Proveniente dos serviços de postagem de carta com AR, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2006 | 6.10 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2006 | 45599.67 | 05913808000183 | NOBEL CONSTRUÇÕES LTDA | Proveniente de execução dos serviços de reforma e ampliação da EMEF, Joao Gomes Ribeiro, no Loteamento Nossa Senhora da Conceição Conde-PB, conf. documento em anexo | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2006 | 759.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o Pasep parte da Educacao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2006 | 6.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas da conta corrente, 1500-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2006 | 30.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas da conta corrente,1500-8,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2006 | 27.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas da conta corrente 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2006 | 1355.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Estorn FPM DN72, debitado automoticamente na C/C (30058021-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos servicos de cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao pública, ref. ao mês de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2006 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da licença de uso e manuetnção do sistema Betha Patrimonio referente ao mes de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2006 | 2170.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | proveniente a parcela 6/6 de implantação do sistema Betha Folha de Pagamento e da parcela 6/12 da licença de uso e manutenção do sistema Betha Folha de Pagamento, referente ao mes de novembro corrente, conforme documento nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2006 | 1.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2006 | 130.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente dos serviços de Provedor e Internet destinado ao Escritorio da Prefetura localizado no municipio de João Pessoa, referente aos meses de novembro e dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2006 | 520.00 | 00005692061465 | FABIANA DE LIMA TAVARES | Ref. aos meus vencimentos como chefe de seção junto ao Gabinete do Prefeito no mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 04 (quatro) diárias de viagem no período de 18 à 21 de Dez/06, para a cidade de Brasilia/DF, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, junto a diversos ministérios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2006 | 309.87 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Ressarcimento para cobrir despesas com almoço a confreternização do executivo com integrantes do departamento de comunicação deste município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e referente a complementação de meus vencimentos como Secretario de Gabinete, relativo ao decimo 13º salario do exercicio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2006 | 27152.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do 13º salario dos servidores lotados junto ao gabinete , relativo ao exercicio /06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2006 | 3059.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do 13º salario dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, ralativo ao exercicio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2006 | 3811.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de 13º salario dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , relativo ao exercicio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2006 | 7034.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito ), ref. ao mês de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/12/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito , ref. ao mês de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, ralativo ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente dos serviços prestados como motorista junto ao Gabinete do Prefeito referente ao mes de dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveninete dos vencimentos referente ao mes de dezembro corrente, como Secretario do Prefeito junto ao Gabinete, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2006 | 137.49 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente dos serviços prestados como motorista junto ao Gabinete do Prefeito, referente a 3/12 avos do Décimo terceiro salário pagos no mes de dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2006 | 640.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente de 02 diárias de viagem para a cidade de Brasilia/DF, no periodo de 27 e 28 de novembro corrente, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio junto a diversos Ministérios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/12/2006 | 700.00 | 00002674184426 | MARCIO PEREIRA DA SILVA (GRUPO ARROZ COM MEL) | Proveniente dos vencimentos como chefe de seção junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/12/2006 | 30499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete , relativo ao mes de dez /06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/12/2006 | 13500.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000809878429 | ANDRE LUIZ HONORIO SILVA | Proveniente dos meus vencimentos como Chefe de Seção, junto ao Gabinete do Prefeito, no mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/12/2006 | 485.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente do preparo de refeições destinadas a funcionarios em serviço, lotados ao Gabinete, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 03 diárias de viagem no período de 27 a 29 de dezembro corrente, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura de Conde, junto a diversos ministérios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2006 | 355.00 | 00095422420853 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | Proveniente dos serviços prestados com soldas e consertos nos equipamentos do Núcleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locação de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de Novembro/06, Processo licitatório convite 004/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveniente dos serviços prestados na elaboração e acompanhamento de Projetos de Interesse do Município, ref. ao mês Agosto/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2006 | 15397.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do 13º salario dos servidores lotados na Sec. de Administração, relativo ao exercicio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2006 | 14602.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de 13º salario dos servidores lotados junto a Sec. de administração, relativo ao exercicio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2006 | 404.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente da diferença do 13º salario dos servidores lotados a Sec. de administração, relativo ao exercicio/2006,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2006 | 15690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, relativo ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/12/2006 | 28394.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2006 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente da Bolsa Trabalho para menor estagiário com jornada de 04 horas diárias, referente ao mes de dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Proveniente da Locação do veículo de Marca Ford, Placa MNG-6340 - PB, referente aos meses de Junho, Julho e agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/12/2006 | 320.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Proveniente do pagamento de 2(duas) diarias em viagem para a cidade de Patos, ao Instituto de Previdencia da cidade de Patos, com o objetivo de subsidiar os trabalhos que estão sendo implantados no Instituto do Municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/12/2006 | 215.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Valor proveniente dos serviços prestados no conserto de 06 (seis) armarios em inox, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/12/2006 | 179.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente do preparo de refeições destinadas a funcionarios em serviço, lotados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/12/2006 | 10704.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Proveniente da comissão do Leiloeiro para aquisição do Imóvel, localizado na Rua Manoel Lopes, Centro, Conde - PB, reg GDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/12/2006 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | Proveniente de serviços prestados no Mês de novembro do acordo de cooperação celebrado entre o Sest e a Prefeitura associando aos funcionários e seus dependentes ao Club Sest, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/12/2006 | 26.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multas PASEP, periodo de 31/10/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/12/2006 | 9.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 31/10/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/12/2006 | 36.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de multa PASEP, periodo de 29/09/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/12/2006 | 12.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 29/09/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/12/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/C (10319-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2006 | 140.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda finançeira para custear a matrícula no curso de formação de professores na UNIVIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2006 | 510.00 | 00001047672430 | EUGENIO LUCIO DE ARAUJO JUNIOR | Proveniente ao pagamento de taxas de arbritagem da 2ª rodada das qurtas de final, do 14º Campionato de Futebol Amador de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2006 | 960.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados na divulgação e sonorização de avisos e eventos, pelo período de 16 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2006 | 420.00 | 00045080755415 | WALFREDO LIRA DA SILVA | Ref. a arbitragem da 1ª rodada das semi-finais do 14º campeonato de Futebol Amador da cidade do Conde, que se realizará nos dias 2 e 3 de Dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2006 | 115.00 | 00002841773426 | LUCIANO DA SILVA MARTINS | Proveniente ao pagamento de 02 (duas) diárias em viagem a cidade de Alagoa Grande, no periodo de 14 a 15/12/06, com o objetivo de participar da 2ª etapa do curso de Formação de Tutores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/12/2006 | 3611.00 | 00013264877449 | SEVERINO BERLAMINO DE AGUIAR | Proveniente dos serviços de mao-de-obra e substituição de peças em veiculos da Sec. de Educação de placas (MMP-1775; MNS-9365; MMP-9827), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2006 | 4800.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Proveniente de serviços prestados no Transporte de alunos para as escolas municipais no Mês de nov/2006, placa KIX 4365-PB, sec. de educaçao, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/12/2006 | 59632.68 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | proveniente da 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef 60%, ref. ao exercicio/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/12/2006 | 36680.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a Sec. de Educaçao (Fundef 60% ) relativo ao exercicio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/12/2006 | 5752.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente da 2ª parela do 13º salario dos servidores lotados junto a sec de educacao fundef 60% ref. ao exercicio/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2006 | 12500.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao , ref. ao exercicio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2006 | 840.00 | 00029965748420 | LUCIA DE FATIMA ACIOLY DE OLIVEIRA | Proveniente da 2ª parcela do 13º salario do servidor lotado junto a sec. de educação , ref. ao exercicio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2006 | 5273.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, ref. ao exercicio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2006 | 676.20 | 00020286252449 | MARIA DE FATIMA DANTAS FILGUEIRA | proveniente da 2ª parcela do 13º salario da servidora lotada junto a sec. de educação Fazendo Escola, ref. ao exercicio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2006 | 5785.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente da 2ª parcela do 13º salrio dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (PEJA ), ref. ao exercicio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/12/2006 | 8076.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente da 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados a Sec. de Educacao,(Prog. Fazendo Escola), ref. ao exercicio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2006 | 19884.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%) - relativo ao exercicio /06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2006 | 36574.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da 2ª parcela do 13º dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao exercicio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2006 | 14913.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do 13º salrio dos servidores lotados a Sec. de educação, ref. ao exercicio/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2006 | 22927.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao MDE, ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec, de educação MDE, ref. ao Mês de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2006 | 19675.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao,(Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola, ref. ao mes de dez/2006 conf, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2006 | 154455.12 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef 60%, ref. ao mes de dez/06, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/12/2006 | 92.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação FUNDEF 60%, ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2006 | 15520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados a Sec. de educação, ref. ao mes de dez/06 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/12/2006 | 420.00 | 00045080755415 | WALFREDO LIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento pela arbitragem da 2ª rodada das semi-finais do 14º Campionato de Futebol Amador da Cidade de Conde, realizada nos dias 9 e 10 de dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/12/2006 | 90054.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/12/2006 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40% ), ref. ao mês de dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o Centro de Cultura e Capacitação Educacional sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de julho a dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/12/2006 | 179.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente de manutenção do veículo, Kombi - de placa MMS 9365, da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/12/2006 | 1500.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente da aquisição de Pneus destinado ao veículos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/12/2006 | 2736.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Proveniente da aquisição de Generos alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, referente aos meses de Agosto a Novenbro corrente, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/12/2006 | 493.15 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de cultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2006 | 27306.89 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/12/2006 | 610.00 | 00093152230478 | FLÁVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | Proveniente do fornecimento de 2440 salgados para festa de formatura da 8ª serie da Escola João Gomes Ribeiro - Codne/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENÇO DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados a Secretaria de Educação do Municipio, como Professor Substituto, no período de setembro a Dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00004739476410 | HELTON RENÊ CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados a Secretaria de Educação e Cultura do Municipio, no período de setembro a dezembro corrente, como Professor substituto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00001339723484 | MARCIANA EVELLINE NEVES PRUDÊNCIO | Proveniente dos serviços prestados a Sec. de Educação do Municipio, no período de Set a Dez/06, como (Professora - substituta), conf. do em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/12/2006 | 1860.00 | 06893312000158 | CONSELHO ESCOLAR -PRª LINA RODRIGUES | O valor e proveniente da contra partida do Município para o Programa PDDE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/12/2006 | 3000.00 | 01894735000179 | CONSELHO ESCOLAR - NOEMIA ALVES | O valor e proveniente da contra partida do Município para o Programa PDDE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/12/2006 | 1860.00 | 01894739000157 | CONSELHO ESCOLAR - DEP. JOSE MARIZ | O valor e proveniente da contra partida para o Programa PDDE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/12/2006 | 506.73 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Proveniente de uma devolução do FNDE, de recurso do PNAE, relativo ao exercicio de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/12/2006 | 60.81 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Proveniente de mora/multa ref. a uma devolução do FNDE, de recurso do PNAE, relativo ao exercicio de 2005, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/12/2006 | 354.72 | 00044180110482 | ELIZABETH VENANCIO DE LUNA | Proveniente do pagamento da segunda parcela do 13º salário ref. ao mês de ao ano de 2006 (Professora FUNDEF 60%), conf. document oem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/12/2006 | 1586.33 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Proveniente de restituição de saldo de Convênio de Transporte Escolar do Estado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/12/2006 | 13700.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS parte empregador ref. aos meses de Jan/dez/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/12/2006 | 1671.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregador ref. aos meses de jan/dez, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2006 | 10604.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de Financas, relativo ao exercicio/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2006 | 4619.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 13º salario dos servidores lotados, junto a sec. de financas, relativo ao exercicio/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2006 | 10590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de dez/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2006 | 8467.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de dez/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, ref. ao mes dez/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/12/2006 | 541.42 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Setor de Contabilidade, no período de setembro a novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/12/2006 | 561.79 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Setor de Contabilidade, no período de setembro a novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/12/2006 | 561.79 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Setor de Contabilidade, no período de setembro a novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/12/2006 | 561.79 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Setor de Contabilidade, no período de setembro a novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2006 | 541.42 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Setor de Contabilidade, no período de setembro a novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/12/2006 | 541.42 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Setor de Contabilidade, no período de setembro a novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/12/2006 | 237.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de 01/12/2006, cona corrente FEX, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente dos servicos Tecnicos Contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de novembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/12/2006 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do cumprimento do Acordo Judicial celebrado nos autos de ação de cobrança de nº 0412004000455-2, pelo periodo de 13 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/12/2006 | 1763.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente depósito referente ao precatório 52120-PB, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/12/2006 | 1115.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de 30/11/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2006 | 1384.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de 31/10/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/12/2006 | 1226.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de 29/09/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/12/2006 | 12.00 | 00037997068449 | JOSEFA ALVES CAVALCANTE | Proveniente do cumprimento do Acordo Judicial celebrado nos autos de ação de cobrança de nº 0412004000455-2, pelo periodo de 13 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Ref. aos serviços prestados no Estudo Topografico Planoaltimetro e Cadastral do Sitio Mituaçu, para abastecimento de agua, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2006 | 1824.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao 13º salario dos servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao exercico/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, reelativo ao exercicio/06, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2006 | 1065.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do 13º salario dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura), relativo ao exercicio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de dez/06, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2006 | 1935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2006 | 300.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente dos serviços prestados na Manutenção da bomba de Caxitu, durante os meses de setembro, outubro e novembro dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2006 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos serviços prestados, no aluguel de imóvel localizado a Rua da Conceição nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Sec. de Trab. e Acao Social, ref ao mês de Out/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2006 | 1734.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de acao social (projeto) , relativo ao exercicio/2006, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2006 | 17088.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do 13º salario dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, ref. ao exercicio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2006 | 5173.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 13º salario dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao exercicio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2006 | 10233.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao exercicio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Psicologa no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Nov/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00078899460400 | SELMA DE ARAUJO PEREIRA | O valor ref. a pagamento pelos servicos prestados como pedagoga no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente ao pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Psicóloga Coordenadora no Programa Sentinela, ref. ao mes de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2006 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Educadora pedagogica no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Assistente Juridico no Prog. Sentinela, ref. ao mes de Nov/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao PETI, ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/12/2006 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente dos servicos prestados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de Dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2006 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMÍLIA), no mes de dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2006 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMÍLIA), no mes de dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2006 | 340.00 | 00095120920420 | ANDRE FIGUEREDO DINIZ | Proveniente da locação de Camas elasticas, Pula-Pula, Barraca de Pipocas e Barraca de Algodão-Doce para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/12/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2006 | 19290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/12/2006 | 20209.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de Dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/12/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de trabalho, ref. ao mês de dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/12/2006 | 720.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados a Sec. de Trabalho e A. Social, na divulgação e sonorização da Cobertura do Dia da Consciência Negra, pelo período de 12(doze) dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/12/2006 | 1374.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente do preparo de refeições destinadas a funcionarios em serviço, lotados a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/12/2006 | 350.00 | 00038005808453 | MARIA LUCIA RANGEL TRAVASSOS VINAGRE | Proveniente de serviços prestados, como psicóloga junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mes de Nov/06, o valor acima é ref. a 15 (Quinze Dias), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/12/2006 | 1368.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | Proveniente dos serviços prestados com curso de artesanato industrial realizado no período de 29/11 a 06/12/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/12/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamentos da FOPAG-PETI (Prog. de Erradicacao do Trab. Infatil), ref. ao mes Nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2006 | 500.00 | 00076836410497 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO NETO | Proveninete dos serviços prestados na 2ª etapa do cadastramento de familias carentes deste municipio a serem beneficiadas com o programa PSH, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2006 | 7018.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do 13º salario dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao exercicio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/12/2006 | 1538.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente da 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, relativo ao exercicio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2006 | 175.00 | 00007216121481 | EDVALDO SILVA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como gari junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, o valor acima e ref. a 6/12 avos do 13 salario, pagos no mes de Dez/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007216121481 | EDVALDO SILVA DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como gari junto a Secretaria de Obras e Urbanismo, no mes de Dez/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente dos meus vencimentos como Chefe de Seção junto a Sec. de Obras e Urbanismo, ref. ao mes de Dez/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/12/2006 | 8632.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/12/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/12/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00007300858481 | JOSE ALMEIDA DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados na limpeza de terrenos para construção de casas da 2ª etapa do programa PSH, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00084120711404 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prstdos como pedreiro na recuperação e pintura dos prédios da Prefeitura Muncipal de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2006 | 3956.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do 13º salario dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes, relativo ao exercicio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do 13º salario dos servidores lotados jun to a sec. de transportes, relativo ao exercicio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/12/2006 | 1700.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, relativo ao exercicio/2006, conf. documentoi em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2006 | 312.50 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Proveniente dos vencimentos como Diretor da Unidade de Apoio Administrativo, junto a Sec. de Transporte, ref. a 6/12 avos do 13º salário, pagos no mes de Dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2006 | 625.00 | 00000756352401 | LUIS CARLOS MADRUGA PIMENTEL | Proveniente dos meus vencimentos como Diretor da Unidade de Apoio Administrativo - DAS 1, junto a Sec. de Transporte no mes de Dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/12/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimento e vantagens dos servidores lotados juntos a Sec. de Transportes, relativo ao mês de Dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/12/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes, no mês de Dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/12/2006 | 1.00 | 00095210083420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente de Salario Família do servidore lotado junto a Sec. de Transportes, ref. ao mês de Dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/12/2006 | 3395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes, ref. ao mês de Dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/12/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes, ref. ao mês de Dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/12/2006 | 1366.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente do preparo de refeições destinadas a funcionarios em serviço, lotados a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/12/2006 | 75812.00 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Importe ref. a contra-pratida da 1a. parcela do contrato de Execucao de obras de pavimentacao em paralelepipedo da Rua Henedina Ribeiro Coutinho no Distrino de Jacuma-Conde-PB, conf. documento e manexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, referente ao exercicio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/12/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Planejamento, referente ao mês de Dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2006 | 300.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados a Sec. de Saúde, na divulgação e sonorização da Campanha de Combate à Dengue, pelo período de 05 dias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2006 | 720.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente do pagamento de 03 (três) diárias em viagem a cidade de Natal - RN, com a finalidade de participar da 1ª Etapa do Curso de Especialização em Vigilância Epidemiológica da Doênças Transmissíveis, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente dos plantões prestados, nos dias 05,12,19 e 26 mês de Nov/06, como Médico, junto a Sec. de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2006 | 600.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente dos plantões nos dias 06,20 e 27 de Nov/06, como Médica, junto a Sec. de Saúde do Município, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2006 | 1250.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de pagamento de plantões nos dias 05,12,15,19 e 26 de Nov/06, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saude do Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/12/2006 | 24223.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados a Sec. de Saude , ref. ao exercicio /06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | Proveniente de plantões prestados nos dias 04,11,18 e 25 de Nov/06, como médico, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Posto de Saude de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2006 | 8467.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao exericio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/12/2006 | 16575.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da 2ª parcela do 13º salario dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao exercicio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2006 | 16607.77 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do 13º salario dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao ezercicio/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente dos plantões prestados nos dias 02,03,06,08,10,15,17,22,24 e 29 Nov/06, como Medico, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/12/2006 | 350.00 | 00048708500444 | NADJA ANDREA MAGALHÃES | Proveniente de plantões nos dias 04,11,19 e 25 de Nov/06, como técnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Posto de Saude de Jacumã, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantões prestados nos dias 05,12,19 e 26 de Nov/06, como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente dos plantões nos dias 05,12,19, e 26 de Nov/06, prestados como técnica de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no centro de Saúde do Municipal em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente de plantoes prestados nos dias 07,14,21 e 28 de Nov/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saude Municipio, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio, como neurologista, nos dias 05,09,10,16,17,23,24 e 30 de Nov/06, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2006 | 700.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 02, 09, 16, 21, 23, 28 E 30 DE NOV/06, COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2006 | 19512.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é referente ao 13º dos servidores lotados a Sec. de saude, relativo ao de exercicio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente de plantoes prestados, nos dias 03,04,07,10,11,17,18,21,24,25,27 e 28 de Nov/06, como Médico, junto a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, como medico, nos dias 01,08,15,22 e 29 de Nov/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente dos plantoes prestados, nos dias 04,05,11,12,18,19,25 e 26 de Nov/06, como Enfermeira, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2006 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente dos plantões nos dias 04,11,18 e 25 de Nov/06, como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2006 | 400.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente dos plantoes nos dias 04,05,11,12,18,19,25 e 26 de Nov/06, prestados como técnica de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente dos plantoes prestados nos dias 01,03,06,08,10,13,17,20,24 e 27 durante o mes de Nov/06, como enfermeira, junto a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2006 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente dos plantoes prestados nos dias 02 e 15 de Nov/06, como tecnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2006 | 3400.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, (como medico), junto a Sec. de Saude do Municipio, no dias 01,03,04,09,10,11,13,16,17,18,22,23,24,25,29 e 30 de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2006 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 05,12, 19 E 26 DE NOV/06, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente dos plantoes prestados nos dias 07,08,14,15,21,22,28 e 29 durante o mes de Nov/06, como Psiquiatra, junto a Sec. de Saúde, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2006 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados nos dias 04, 11, 18 e 25 de Nov/06, prestados como Auxiliar de Odontologa, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Assentamento Dona Antonia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2006 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente dos plantoes prestados nos dias 04,11,18 e 25 do mes de Nov/06, como Odontologa, junto a Sec. de Saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2006 | 640.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE DOS PLANTOES PRESTADOS NOS DIAS 04, 11, 19 E 25 DE NOV/06, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2006 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente dos plantoes prestados, nos dias 02,04,05,11,12,15,18,19,25 e 26 de Nov/06, como auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados nos dias 05,12,19 e 26 de Nov/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, no posto de Saude de Jacum, como Médica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2006 | 750.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados nos dias 05,12,19 de Nov/06, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Centro de Saúde de Conde, como Médica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente ao pagamento de plantoes nos dias 03,05,10,12,17,19,24 e 26 de Nov/06, prestados como infermeira, junto a Sec. de Saude do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2006 | 10722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de Nov/06, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao mês de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2006 | 10700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2006 | 1.00 | 00067606555400 | MARIA AURICELIA ANDRADE | Proveniente de salario familia da servidora lotada junto a Sec. de saude, no mes dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2006 | 44821.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude , ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00002736803400 | JULIANA MENEZES NEIVA QUINTANS | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2006 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/12/2006 | 17304.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/12/2006 | 20460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é referente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de saude, relativo ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no (PSF - Pousada), ref. ao mes de dezembro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF Mituaçu, ref. a folha do Mês dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PSF Mata de Chica), referente ao mês de dez/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PSF Jacumã), referente ao mês de dez/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidora lotada junto ao PSF Sede- Conde-PB, como Coordenadora, ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude,PSF Nossa Senhora das Neves ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/12/2006 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de uma complementação salarial/Fopag/Saude/Novembro de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/12/2006 | 3629.94 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente dos serviços com exames laboratoriais relativo ao mes de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 13º salario dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao exercicio/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2006 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do 13º salario dos servidores lotados a Sec. de Turismo, relativo ao exercicio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2006 | 210.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 2ª parcela do 13º salário da servidora lotada junto a sec. de trusimo, relativo ao exercício/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2006 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2006 | 420.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia da servidora lotada junto a sec. de trusimo, relativo ao mes de dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/12/2006 | 3360.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as Escolas Municipais nos trechos Conde/Amparo/Garapú/Mata de Chica II, ida e volta, no veículo de placa (KIX-4365), ref. ao mes de Dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/12/2006 | 224.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinado as Creches do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/12/2006 | 47.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da Conta Corrente (10319-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/12/2006 | 6090.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de Out/06, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/12/2006 | 5232.78 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/12/2006 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Valor referente aos serviços de internet destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/12/2006 | 2555.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinado ao Prog. Merenda Escolar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/12/2006 | 4204.82 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes bovina com osso, destinadas a Merenda Escolar das Escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/12/2006 | 921.60 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente de aquisição de carnes bovina com osso, destinadas a Merenda Escolar das Escolas Municipais, Prog. PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/12/2006 | 20.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da Conta Corrente (10319-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/12/2006 | 5141.35 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | O valor é ref. a 10ª medicao dos servicos de implantacao (1ª Etapa) do Sistema de Esgotamento Sanitario deste Município, conf. documento anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/12/2006 | 1009.88 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente da aquisição de material destinado a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documentoa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/12/2006 | 64533.31 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Proveniente do pagamento ref. a 1ª (primeira) parcela pelos serviços prestados de restauração do prédio da Maternidade Municipal deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/12/2006 | 5147.72 | 07812190000190 | JEFFESON MACHADO LIMA - ME | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/12/2006 | 4653.00 | 07812190000190 | JEFFESON MACHADO LIMA - ME | Proveniente da aquisicao de equipamento descrito acima, destinados a Sec. de Trabalho e Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Recup. e Melhoramentos com terraplanagem de Estradas Vicinais e Vias P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/12/2006 | 12202.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | Proveniente dos serviços prestados de corte carga e transporte de aterro, para as ruas de acesso ao distrito de Jacumã, com motoniveladora no serviço de espalhamento de aterro nas ruas de acesso ao distrito de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/12/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da Conta Corrente (10319-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/12/2006 | 12.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/12/2006 | 19936.09 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Proveniente do transporte de alunos para diversas localidades dentro do municipio durante o mes de novembro corrente conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/12/2006 | 12483.91 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Proveniente do transporte de alunos para diversas localidades dentro do municipio, durante o mes de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Contribuicao ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/12/2006 | 2091.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 08/12/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/12/2006 | 17.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/12/2006 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, cota dia 08/12/2006, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/12/2006 | 26268.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente referente a retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 08/12/2006, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/12/2006 | 1.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de taxas de debito sicob, da conta corrente 20003-8 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/12/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/12/2006 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente de debito automatico em favor da CODIAN, c/c: 2578-X, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/12/2006 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de dez/2006, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/12/2006 | 212.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | Proveniente da aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da Secretaria de Educação e Cultura conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/12/2006 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/12/2006 | 291.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a Merenda das Escolas Municipais,(Prog. PEJA), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/12/2006 | 1382.60 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente do forneciment de generos alimentícios (Polpa de Frutas) destinados a Meranda das Escolas Muncipais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/12/2006 | 20531.70 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/12/2006 | 383.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | Proveniente dos serviços prestados na Manutenção dos veículos da Secretaria de Educaçao e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/12/2006 | 2867.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA | Proveniente da aquisição de material para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/12/2006 | 4787.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,405848-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/12/2006 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/12/2006 | 10.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Proveniente dos serviços de copias xerograficas destinadas a Secretaria de Finanças conforme documento anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/12/2006 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente a parcelamento em favor da SAELPA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/12/2006 | 742.40 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente de aquisição de verduras destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais (Prog. PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/12/2006 | 2503.80 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentício, destinados a merenda escolar das Escolas Municipais, (Prog. PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Conclusão da Construção do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/12/2006 | 1100.99 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente de serviços prestados como pedreiro na conclusão da obra de construção do Ginasio de Esporte do Município de Conde, no periodo de Abril e Maio/2006, conf. documento em anexo | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/12/2006 | 172.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Proveniente dos serviços de copias xerograficas destinadas a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/12/2006 | 26.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de material de experdiente destinado a Secretaria de Adminsitração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/12/2006 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do Municipio de Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/12/2006 | 18.00 | 00030537835415 | JOÃO PETRONILO DOS SANTOS | Proveniente do ressarcimento pela compra de peças para viatura de marca Kombi, lotado ba Sec. de Transportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/12/2006 | 50.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/12/2006 | 50.00 | 00003330992492 | ANA PAULA DOS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/12/2006 | 50.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/12/2006 | 100.00 | 00072585072487 | ANTONIA LAURENTINO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/12/2006 | 10100.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O valor é ref. a aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/12/2006 | 4800.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O valor é ref. a aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/12/2006 | 8983.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O valor é ref. a aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saude (Farmacia Básica), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/12/2006 | 18.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/12/2006 | 190.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Saúde), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/12/2006 | 10.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveninete da aquisição de generos alimentícios, destinados a Sec. de administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/12/2006 | 300.00 | 00006805823471 | JOSILENE ARCANJO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados na iluminação para as Festa Natalinas na Sede da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/12/2006 | 445.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia destinados a esta edilidade,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/12/2006 | 417.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente a contas telefônicas desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Conclusão da Construção do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/12/2006 | 621.41 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente de serviços prestados como pedreiro na conclusão da obra de construção do Ginasio de Esporte do Município de Conde, no periodo de Abril e Maio/2006, conf. documento em anexo | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Conclusão da Construção do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/12/2006 | 4052.85 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de materiais de construção destinados ao Ginasio Poliesportivo, conf. documento em anexo. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Conclusão da Construção do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/12/2006 | 19200.00 | 00004752084473 | FRANCISCO DE ASSIS EMEDIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na construção do Ginasio Poliesportivo, conforme documento anexo. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/12/2006 | 215.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de Doces e Salgados para a Festa dos Concluintes da 8ª Serie da Escola Municipal "Profª Noemia Alves, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/12/2006 | 830.00 | 05960215000178 | WORLD SPORTS - JOSE F. JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | O valor é ref. a aquisicao de trofeus e medalhas, destinadas a distribuicao com atletas do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/12/2006 | 85.20 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente dos serviços de acesso a internet para o escritorio da Prefeitura Municipal de Conde, localizado no municipio de Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/12/2006 | 3984.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente ao pagamento de passagens aerias, destinadas ao Sr. Prefeito Municipal em viagem, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/12/2006 | 12.50 | 70095716000103 | ECT-ESP EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM AR, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 18/12/2006 | 9.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adicional de cheque da conta corrente,9764-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 18/12/2006 | 2200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de um micro computador destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/12/2006 | 3322.10 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/12/2006 | 6565.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | Proveniente de serviços prestados com cursos diversos com recursos do IGD, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 18/12/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da Conta Corrente (10319-5), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/12/2006 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mês de dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/12/2006 | 7.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança da Conta nº 10319-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/12/2006 | 6951.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Agricultura), ref. ao mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/12/2006 | 2276.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Educação - Desporto), ref. ao mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/12/2006 | 6681.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Educação), ref. ao mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/12/2006 | 1824.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5), ref. a contas de água de préios públicos municipais (Sec. de Educação), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/12/2006 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito autorizado em favor da união conta corrente ICMS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/12/2006 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de debito automatico em favor do Jornal a uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/12/2006 | 26112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Administração), ref. ao mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/12/2006 | 1642.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5), ref. a contas de água de préios públicos municipal (Sec. de Administração), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/12/2006 | 1248.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5), ref. a contas de água de préios públicos municipais (Sec. de A. Social), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/12/2006 | 4652.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/12/2006 | 1270.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de A. Social), ref. ao mês de Nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/12/2006 | 836.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático na C/C (3011503-5), ref. a contas de água de préios públicos municipais (Sec. de Saúde), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/12/2006 | 28.20 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento de materiais idraulicos destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/12/2006 | 90.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | Proveniente de serviços mecanicos prestados nos veiculos de placa MOJ 2978, MOJ 2248, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/12/2006 | 2002.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é ref. a retencao de FPM para o PASEP- Cota dia 20/12/2006/, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/12/2006 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2006 | 126.00 | 08665077000192 | IMPERIO DAS CHAVES-JOSUE GUEDES BATISTA | Proveniente de aquisição de carimbos e copias chave destinados a sec. de administraçao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2006 | 460.00 | 09252982000183 | CASA CHANG | Proveniente de aqusição de pisca pisca destinados a sec. de administração, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2006 | 122.60 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | proveniente de aquisição de mercadorias destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/12/2006 | 125.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2006 | 2970.08 | 00050917897404 | MANOEL PAULINO MAIA | Importe referente a serviços prestados no retelhamento das Escolas Municipais das comunidades Guaxinduba, Salsa e Utinga, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/12/2006 | 50.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito tarifa serviço cobrança da conta corrente, (10319-5) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/12/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/12/2006 | 60.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 21/12/2006, cona corrente fep, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/12/2006 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/12/2006 | 0.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 22/12/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/12/2006 | 27.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/12/2006 | 6153.20 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Proveniente de gratificação especial como professores, junto a secretaria de Educação, no periodo de outubro a dezembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/12/2006 | 400.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | proveniete da aquisicao de equipamentos conf. discriminado conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2006 | 8350.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | Proveniente de aquisição de equipamentos, destinados a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Secretaria no Programa Sentinela, ref. ao mes de Nov/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2006 | 2925.64 | 00087330016420 | DOMICIO INACIO DA SILVA | Importe referente a serviços prestados no retelhamento das Escolas Municipais das comunidades de Pituaçu, Garapú e Amparo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2006 | 22.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2006 | 5010.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Importe ref. a aquisicao de equipamentos conf. discriminado destinados a sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/12/2006 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/12/2006 | 1479.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 28/12/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/12/2006 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 28/12/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/12/2006 | 73.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/12/2006 | 5.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa bancária da conta corrente (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2006 | 22000.19 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2006 | 45112.08 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2006 | 19000.31 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROG. PEJA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/12/2006 | 5181.36 | 00043856616349 | RAIMUNDO CLAUDIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na elaboração do projweto na area de educação e cultura a serem encaminhados ao Ministerio da educação para fins de captação de recursos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2006 | 644.10 | 06940116000197 | PAPEL ARTE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | Proveniente de aquisição de materiais de expediente destinado a E.M.P.G. Regina G. de Almeida, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2006 | 683.27 | 07403511000101 | PAPEL FORT VAREJISTA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A E.M.P.G.CEL. JOCA VIRIATO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2006 | 711.33 | 07403511000101 | PAPEL FORT VAREJISTA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A E.M.P.G.ANTONIO B. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2006 | 588.53 | 06940116000197 | PAPEL ARTE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | Proveniente de aquisição de materiais de expediente destinado a E.M.E.I.E.F. JOSÉ C. DE SANTANA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2006 | 665.35 | 07403511000101 | PAPEL FORT VAREJISTA LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A E.M.E.I.E.F. MATA DA CHICA II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2006 | 2882.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados aos meses de janeiro a dez/2006, gabinete, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Contribuicoes ao PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/12/2006 | 237.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de reenção para o PASEP, cota dia 28/12/2006, cota corrente fex, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2006 | 11.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adc. da corrente, 30058040-1, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2006 | 435.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Proveniente de serviços prestados na confecção de uma calha de zinco para reforma do prédio da maternidade Alice Azevedo neste município, reg. da GDE 000440, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/12/2006 | 265.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Proveniente de serviços prestados na confecção de uma calha de zinco para reforma do prédio da maternidade Alice Azevedo neste município, reg. da GDE 000471, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/12/2006 | 1052.63 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importe ref. serviços presados atraves de empreteira no roço e desobstrução de Vales em diversas estradas vicinais do município, reg. da GDE 000530, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2006 | 4200.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Proveniente de serviços musicias prestados em apresentação no dia 01/01/06, para abrilhantar as festividades do Reveillon, reg. da GDE 000082, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/12/2006 | 599.72 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | O valor é ref. aos servicos prestados no preparo de refeições servidas a Policiais Militares que fizeram a seguranca durante o carnaval/06, realizado no distrito de Jacuma, reg. da GDE 000277, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/12/2006 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de aluguel de imovel localizado no Jardim Recreio, Conde/PB, onde funciona a Casa de Música, para alunos do núcleo, sob responsibilidade da Sec. de Educacao e Cultura, correspondende ao periodo de 20/11 a 20/12/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2006 | 1200.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitório, salão casa paroquial e dois dormitórios, sob a responsabilidade da Sec. de Educação correspondente ao meses de Nov e Dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/12/2006 | 500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de Som Volante, na divulgação de notas e avisos da Sec. de Educação e Cultura, durante o mês de Dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2006 | 938.00 | 00013264877449 | SEVERINO BERLAMINO DE AGUIAR | Proveniente dos serviços de mão-de-obra e substituição de peças em veículos da Sec. de Educação de placas (MMP-9827), no periodo de 17/12 a 27/12/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2006 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel do imovel situado na Rua Domingos Marahão, S/N, Centro - Conde, onde funciona o Almofarixado Geral, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveneiente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovido Alves, S/N, Centro - Conde, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Secretria de Educação e Cultura, referente ao mes de Novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/12/2006 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro - Conde, onde funciona a Casa de Cultura, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/12/2006 | 61125.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe referente a apropriação das obrigações patronais, parte do INSS, da folha do MDE relativo ao ano de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/12/2006 | 40.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Relativo aos serviços prestados na limpeza da área externa do escritório da Prefeitura na cidade de João Pessoa - PB, reg. da GDE 000079, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/12/2006 | 20.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de duas chaves para uma armário pertencente a sec. de administração, reg. da GDE 000080, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/12/2006 | 150.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Proveniente de um coopatroinio da Prefeitura Municipal para a premiação do IV Torneio de Biriri, realizado no distrito de Gurugi, reg. da GDE 000081, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/12/2006 | 368.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços pretados na confecção de 46 metros de faixas em material vinilico serigráfico, destinadas as Escolas Municipais (Matriculas), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2006 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imovel situado na Rua Projetada S/N Loteamento Nossa Senhora da Conceicao - Conde/PB, onde funciona a Secretaria do Colégio João Gomes Ribeiro, sob a responsabilidade da Sec de Educação e Cultura, ref. ao mês de Nov/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/12/2006 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mês de Nov/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/12/2006 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada 259, Jardim Recreio, Conde, onde funciona uma sala de Educação Especial, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de Nov/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023