| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 41295.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionarios efetivos, comissionados e contratadoslotado nesta secretaria, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 5929.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionarios efetivos e contratados lotado nestasecretaria, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 16985.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos do pessoal tecnicos administrativo lotado junto asEscolas do Ensino Fundamental - FUNDEF 40%, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 102.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na fabricação de lajes e estacas de cimento destinados a recuperacao do murro e fosso das Escolas Municipais do SítioPoço Redondo e Cachoeirinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 288.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de Botijoes de Gaz de 13 kg destinados a manutencao dasCantinas das Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro/2005, conforme nota fiscal de nº 004080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 240.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisicao de Caibro, Ripa e Linhas destinados a recuperacao da Escola Municipal do Sítio Malhada dos Baraunas, neste Municipio,conformenota fiscal de nº 00113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 111.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisiçao de peças destinados a manutencao dos Veiculos Kombis, asquais prestam servicos as Escolas do Ensino Fundamental, conforme notafiscal de nº 0011559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 100.00 | 00039554090404 | JOSÉ RIVALDO ANICETO | Importância que se empenha para o pagamento de por servicos prestados de troca de parabrisa, solda do para-choque,banco e do escape, extrair parafuso e solda do suporte do pneu do veiculoKIA BESTA, a qual presta servicos as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locaçao de um veiculo tipo D/10, placa KGE-2488, paratransporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Fabricio, Panasco, Paulo e Chico Vaqueiro, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 75.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de por servicos prestados de revisao dos freios dos veiculos KOmbis, asquais prestam servicos as Escolas do Ensino Fundamnetal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 103.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de por servicos prestados no conserto de Bancos, Mesas e cadeiraspertencente a Escola Municipal Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos Professores do Programa de Jovens e Adultos, durante omes de Dezembro/2005, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 133.00 | 00002591996482 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de por servicos prestados de mecanica junto as Motocicletas pertencente aSecretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 1587.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de taxa de consumo do codigo 031 dos telefones pertencente aSecretaria de Educação Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo Camioneta D-20de placa KIN-8995-PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes do Sítio Roçado, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo Camioneta D-20de placa CXE-7019-PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes do Sítio Canoa, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo Camioneta D-10de placa HUP-4020-PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua, Bezerros e Barrodurante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo FORD F.4000de placa KIN-9186-PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes no Povoado de Mata Grande, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo Camioneta A/10de placa CJI-1478 PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes do Sítio Campos Velho, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo FORD F.4000de placa MMP-5570 PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes do Sítio Brito, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo FORD F.4000de placa MNI-5332 PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes dos Sítios Gatos e Caititu, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo FORD F.4000de placa MNH-2845 PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes do Sítio Canoa, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos professores que prestaram serviços no CursinhoPre-vestibular com alunos deste Municipio, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo Camioneta D-20de placa HUJ-3997-PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes do Sítio Cardoso, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo Camioneta C-10de placa MMP-5544-PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes do Sítio Saco do Retiro a Mata Grande, durante o mes deNovembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 27599.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONTRATADOS e COMISSIONADOSLATODA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de de desconto na conta de nº 8.605-3 (ICMS), decorrente de publicacao dalicitacao TP 03/05 e aviso de Leilao nº 01/05, conforme extrato banca-rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de contabilidade e Assessoria, durante o mes de Janeirodo ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados de Assessoria Jurifica Administrativa, duranteo mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 10800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho econsultoria técnica, durante os meses de Janeiro a Dezembro do ano emcurso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de licenca de uso do Software da Contabilidade publica informatizada,folha de pagamento de pessoal, Sistema de Digitalizacao de documentose controle de Tesouraria, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados de acesso a Internet via radio, durante o mesde Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro deste Municipio,durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 747.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de ligacoes do codigo 031 do telefone de nº 3453-2355, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda de custo na qualidade de Diretor de Empenho, quando em viagema cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos juntoao Assessor Juridico e Escritorio de Contabilidade, durante o mes deDezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados de Assessoria Jurifica Administrativa, duranteo mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 3634.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de processo de precatoria em favor da Industria de Placas do NordesteLtda, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extratobancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 3781.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados de publicacao de anuncio de materias de interreses deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 2621.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de de ligacoes celulares, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços profissionais especializados na area juridica deconsultoria direto do Prefeito em todos os assuntos juridicosadministrativos, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 300.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na divulgações de avisos, materiais e outrosde interesses desta Munipalidade junto ao Programa Viola e Violeirosdurante os meses de Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços de divulgaçoes de notas, editais e demais informaçoes deinteresses da Municipalidade, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 15727.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta secretaria,durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 27630.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionsecretaria, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 16250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dps Agentes de Saúde do Programa do PEEA, durante os meses deJaneiro a Maio do ano Em curso, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados de acesso a Internet via radio, durante o mesde Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 300.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de por servicos prestados na qualidade de Motorista junto a Secretaria deSaúde Municipal durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de merendas e refeiçoes destinados aos médicos, enfermeiras e Odontologos, os quais prestam servicos nas Unidades de SaúdeMunicipal, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados ondefunciona as Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF,conforme comprovante anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 21935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos profissionais na qualidade de Medicos (cardiologista,Ginecologista, Fonoaudilogia, Mastologista, Pediatra, Oftalmologistae Psiquiatra), prestados junto ao Centro de Especialidade Médica deConceição - CEMEC, durante o mês de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 29405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeirasprestados junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mesde Dezembro/2005, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 60800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos Profissionais na qualidade de Medicos e Enfermeirasprestados junto as Unidades de Saúde do Programa Saúde na Famila - PSFdurante o mes de Dezembro/2005, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos Profissionais na qualidade de Odontologos prestadosjunto as Unidades de Saúde Municipal, durante o mes de Dezembro/2005,conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos Profissinais na qualidade de Bioquimicos e Fisiterapeuti-ca prestados junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceiao -CEMEC, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos Profissionais na qualidade de Odontologos prestados juntoao Programa Saúde Bucal nas Unidades de Saúde Municipal, durante o mesde Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos Profissionais na qualidade de Coordenadora e AuxiliaresEnfermagem prestados junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, duranteo mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 400.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Digitador nas informações dorecadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Diretor Geral do Hospital eMaternidade Caçula Leite, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 305.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Mecanico concernente aoconserto e pequenos reparos nos veiculos lotado junto a Secretaria deSaúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 1022.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção doHospital e Maternidade Caçula Leite, conforme nota fiscal de nº 679270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 861.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Paes destinados a manutencao do Hospital eMaternidade Caçula Leite, conforme nota fiscal de nº 00299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 754.53 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Carne Bovina e Frango Congelado destinados amanutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, conforme notafiscal de nº 0015644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 1709.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de ligacoes do codigo 031 dos telefones de nº 3453-2518, 3453-1146 e3453-2779, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conformecomprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 27218.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionarios efetivos, comissionados e contratadoslotado nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00092950493491 | MARIA FERREIRA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de um terreno localizado no Sítio Monte Alegre com are de100m (cem metros quadrados) para servir como deposito de residuos solidos produzidos pela populacao de conceicao (LIXÃO), relativo ao ano de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locaçao de um veiculo tipo caminhnão destinados acoleta de lixos nas vias urbanas desta cidade, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 25025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de mão-obra tercerizadas na qualidade de Gari/Varrição,Coleta e Fiscalprestados junto a limpeza Pública desta cidade, durante o mes deDezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma empreita por servicos prestados na limpeza geral do Povoado deMata Grande, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 716.40 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 597 (quinhentose noventa e se) arvores nas vias urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 543.60 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 453(quatrocentoe cinquenta e tres) arvores nas vias urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 300.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados no conserto e pintura de cavaletos desinalização de Obras pertencente a Secretaria de Agricultura eDesenvolcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locaçao de um veiculo tipo caminhnão destinados acoleta de lixos nas vias urbanas desta cidade, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locaçao de um veiculo tipo caminhnão destinados acoleta de lixos nas vias urbanas desta cidade, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locaçao de um veiculo tipo caminhnão destinados acoleta de lixos nas vias urbanas desta cidade, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na confecção de 10 (dez) placas de sinalizacoespara serem expostas quando na execução de serviços nas avenidas destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados com divulgações de propagandas concernente arealização da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 10283.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionarios efetivos, comissionados e contratadoslotado nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 2894.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionarios efetivos e comissionados lotado nestasecretaria, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados de acesso a Internet via radio, durante o mesde Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 286.38 | 00005304355431 | WILLIANY AMORIM DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda concedida para compra de uma passagem com destino a cida-de São Paulo na condicao de pessoa carente deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 60.00 | 00001197373454 | JACILUCIA BATISTA DA SILVA RICARDO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para compra de uma ajuda para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa na qualidade de pessoa carente deste Muncipio,conforme documentos e termo de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa MOF-1689,o qual vem prestando serviços a Secretaria de Açao Social, durante osmeses de Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha da bolsa criancade Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados em decorrencia a folha do Coordenador,Monitores, Cozinheiro e Auxiliares de Serviços do Programa deErradicação ao Trabalho Infantil - PTI, durante o mes de Dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 300.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSÉ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Cabeleleiro em tirar barba ecabelos dos velhos que ficam alojados na Casa do Idoso,durante o mesde Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2006 | 135.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de de 03 (três) diarias na qualidade de Tesoureiro, quando em viagens acidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos junto aoAssessor Juridico e ao Escritorio de Contabilidade, nos dias 03, 04 e05.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2006 | 102.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de peças destinados a manutenção e conservação doveiculo Ambulância de placa MMP-5975, a qual presta serviços aSecretaria de Saúde Municipal, conforme nota fiscal de nº 00829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2006 | 138.66 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de de taxa mensal da INTERNET UOL, ora debitado na conta de nº 4.109-2(FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2006 | 70.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na recarga de TONER XEROX m15 destinados amanutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de EducaçãoMunicipal, conforme nota fiscal de nº 001008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na realização de exames de Ultra-sonografias emPessoas carentes deste Municipio junto ao Centro de EspecialidadeMédica de Conceição - CEMEC, conforme nota fiscal de nº 00172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2006 | 2025.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na confecção de placas luminárias para os Postode Saúde do Programa Saúde na Familia dos Povoados de Monte Video,Sacoda Ingazeira, Bairro Novo Horizonte e confecção de Cortinas para oHospital e Maternidade Caçula Leite, conforme nota fiscal de nº 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2006 | 557.85 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Carne Bovina e Frango Congelado destinados amanutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, conforme notafiscal de nº 016124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2006 | 380.79 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de carnes Bovina moida e franco congelado destinadosa manutenção das Creches Municipais, conforme nota fiscal de nº 16126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2006 | 347.60 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de construçaõ destinados a pequenos reparos na EscolaMunicipal do Sítio Cachoeirinha, conforme nota fiscal de nº 00236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2006 | 380.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de 01 (um) Cartuchos Fotorreceptor M151 destinados amanutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de EducaçãoMunicipal, conforme nota fiscal de nº 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de de 05 (cinco) diarias na qualidade de Prefeito, quando em viagens acidade de João pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados aesta Edilidade, nos dias 09, 10, 11, 12 e 13.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2006 | 264.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de desinfetantes e agua sanitária destinados amanutenção do prédio onde funciona o Programa de Erradicação aoTrabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2006 | 210.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de desinfetantes e agua sanitária destinados amanutenção do prédio onde funciona a Rodoviaria, Açougue, Matadouro eMercado Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 286.38 | 00005183562482 | FRANCINEIDE NUTO SOARES BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda concedida para compra de uma passagem com destino acidade de São Paulo na condição de psssoa carente deste municipio,conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 300.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na divulgações de notas, avisos de interessesdesta Municipalidade no Programa NORDESTE AO SOM DA VIOLA, durante omes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 140.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta deServiços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de em favor da AMVAP (Associação dos Municipio do Vale do Pian), oradebitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario.dia 10.01.2006 110,00dia 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de a confederação nacional dos Municipios - CNM, ora debitado na conta denº 4.109-2 (FPM), durante o mes de Dezembro/2005, conforme extratobancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 50.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados de revisão na parte elétrica do veículo TOYOTAa qual presta servicços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 325.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de mecanico concernente aoconserto dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal,(KOMBIS, TOYOTA e BESTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2006 | 1404.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais educativos destinados as crianças dasCreches Municipais, conforme nota fiscal de nº 016729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 1100.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na confecção de Boletim Escolar, FichaIndividual do aluno e formulário de matricula destinados a manutençãodas Escolas Municipais, conforme nota fiscal de nº 00844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2006 | 1109.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais de expedientes destinados a manutençãoda Secretaria de Administração e Tesouraria Municipal, conforme notafiscal de nº 0016727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2006 | 1300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinadosa manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração, conformenota fiscal de nº 00845. (SETOR DE TRIBUÇÃO e TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2006 | 3387.50 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de medicamentos e materiais destinados aos serviçosmédicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, conforme notafiscal de nº 00180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2006 | 3500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinadosa manutenção e funcionamento das Unidades de Saúde, CEMEC e Hospital eMaternidade Caçula Leite, conforme nota fiscal de nº 00846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2006 | 1688.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais destinados as adpatações dos prédios ondefuncionam as Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF eHospital e Maternidade Caçula Leite, conforme nota fiscal nº 00238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2006 | 63.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisicao de materiais destinados a manutenção do ComputadorPertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal denº 006213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2006 | 792.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de 44 (quarenta e quatro) sacos de cimentos destinados aserviços de tapa burracos em diversas avenidas desta cidade, conformenota fiscal de nº 00239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2006 | 1641.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção daIluminação Pública e dos prédios onde funcionam a Rodoviaria,Matadouroe Açougue Municipal, conforme nota fiscal de nº 00239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2006 | 1812.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais elétricos e hidraulicos destinados arecuperação do Esgoto localizado no Bairro Novo Horizonte e manutençãodas Praças Municipais (CONEGO ANTONIO ANDRADE, SÃO GERALDO e PRAÇAPADRE CICERO), conforme nota fiscal de nº 00237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2006 | 440.00 | 05388311000193 | SUPERCON - MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais de construção destinados a recuperação doGabinete do Prefeito Municipal, conforme nota fiscal de nº 039474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2006 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de selos Postais destinados a expedição decorrespondencia pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2006 | 700.00 | 00046756302434 | IRENE DE OLIVEIRA LEITE e OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda concedida para tratamento de Saúde na condiçoes de pessoascarentes deste Município, conforme documentos e termos de doaçãoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2006 | 4500.00 | 00002929510439 | ELEXANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de concernente a contratação de 60 (sessenta)horas de umaRETROESCAVADEIRA, CAE 580H para prestar serviços na retirada deentulhos de terrenos baldios localizados no bairro São José, NovoHorizonte, Nossa Senhora de Fátima e diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2006 | 2400.00 | 00003353734457 | PAULO CÉSAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de concernente a contratação de 12 (doze) horas de uma Caçambade placa MWJ-2077, para prestar serviços na retirada de entulhosde terrenos baldios localizados no bairro São José, Novo Horizonte,Nossa Senhora de Fátima e diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2006 | 1978.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dosveiculos onibus, de placa MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestamserviços as Escolas do Ensino Fundamental,conforme notas fiscais denº 008420 e 008421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na realização de exames de Ultra-sonografias emPessoas carentes deste Municipio junto ao Centro de EspecialidadeMédica de Conceição - CEMEC, conforme nota fiscal de nº 00174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2006 | 190.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados de um teste ergometrico e um ecocardiogramaBI doppler em pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2006 | 6350.00 | 02660654000177 | COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamentodo Hospital e Maternidade Caçula Leite, conforme nota fiscal de nº001033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 5600.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais odontologicos destinados a manutenção doPrograma Saúde Bucal junto as Unidades de Saúde Municipal, conformenota fiscal de nº 0015082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 6800.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados no conserto e manutenção de máquinas eequipamentos pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de de processos de Precatoria, ora debitado na conta de nº 4.109-2, (FPM)conforme determinação Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2006 | 800.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de de 04 (quatro) diarias na qualidade de Prefeito, quando em viagens acidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados aesta Edilidade, nos dias 23, 24, 25 e 26.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2006 | 1104.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de Sacos POLIETILENO 90x100 destinados a distribuiçãocom os Gari que prestam serviços na Limpeza Pública desta cidade,conforme nota fiscal de nº 002582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2006 | 100.00 | 00003289189465 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda concedida para tratamento de saúde de seu esposo, nacondição de pessoa carente deste municipio, conforme documentos etermo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2006 | 120.00 | 00066068126404 | FRANCISCA JUVENAL DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda concedida para tratamento de saúde, na condiçao de pessoacarente deste Municipio, conforme documentos e termo doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2006 | 260.00 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na realização de um exame endoscópico napessoa de MANOEL ALVES LEITE, na condição de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2006 | 1220.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção efuncionamento das Unidades de Saúde Municipal, CEMEC e Hospital eMaternidade Caçula Leite, conforme nota fiscal de nº 0016737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2006 | 195.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na realização de exames em pessoa carentedeste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2006 | 1300.00 | 04625431000102 | FUNDAÇÃO VIDA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na divulgações de notas, avisos, comunicadose programa quinzenal executivo em açao, durante o mes de Dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2006 | 180.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de 04 (quatro) diarias na qualidade de Identificador, quando emviagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntosjunto ao IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), bem como junto aoMinistério do Trabalho para recebimento de material para preenchimentode CTPS, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00058093990372 | JOSÉ WILSON DIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na recuperação do Forro Interno do VeívuloOnibus de placa MNI-5400, o qual presta serviços as Escolas do EnsinoFundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2006 | 142.10 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Carne Bovina e Frango Congelado destinados amanutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, conforme notafiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2006 | 500.00 | 35219492000195 | JUAÇO - JUAZEIRO AÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais destinados a confecção de placas educativaspara serem expostas nas avenidas desta cidade, quando na execuçao deserviços nas vías públicas, conforme nota fiscal de nº 005726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2006 | 3062.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de Gênerosalimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicaçã doTrabalho Infantil - PETI, conforme nota fiscal de nº 003619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2006 | 1068.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados amanutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI,conforme nota fiscal de nº 003621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2006 | 2757.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção dasCreches Municipais, conforme nota fiscal de nº 003620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2006 | 470.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados amanutenção das Creches Municipais, conforme nota fiscal de nº 003622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2006 | 90.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de 02 (duas) diarias na qualidade de Motorista do veículo Onibus,quando em viagens a cidade de Juazeiro do Norte - CE com finalidade delevar o referido veículo para o conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2006 | 16995.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de 309 (trezentos e nove) carteira escolar, tipouniversitaria, encosto, braço revestido em formica branca, estruturatubular 718 na cor prata destinados a distribuição com as Escolas doEnsino Fundamental, coforme nota fiscal de nº 003704. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2006 | 765.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de lampadas (150w 200w) destinados a manutenção dailuminação dos prédios e da Iluminação Pública, conforme nota fiscalde nº 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2006 | 666.78 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Carne Bovina e Frango Congelado destinados amanutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, conforme notafiscal de nº 017933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2006 | 12895.71 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Combustiveis (GASOLINA e DIESEL), destinados aoabastecimento dos veiculos lotado nesta Secretaria, conforme notafiscal de nº 00923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Enfermagem junto aoPrograma Saúde na Familia - PSF, durante os meses de Janeiro a Maio doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Motorista junto a Secretaria deSaúde Municipal, durante os meses de Janeiro a Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Serviços junto aFarmácia Básica do Centro de Saúde Municipal, durante os meses deJaneiro a Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2006 | 530.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços profissionais prestados na realização de Raio-X empessoas carentes deste Municipio junto ao Hospital e MaternidadeCaçula Leite, durante o mes de Janeiro a Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2006 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Diretor Geral do Hospital eMaternidade Caçula Leite, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00046756485415 | GERALDA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Serviços junto aoPrograma Saúde na Família - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte,durante os meses de Janeiro a Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Atendente junto ao ProgramaSaúde Bucal, durante os meses de Janeiro a Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00020407467491 | MARIA DE FÁTIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Técnica de Laboratório junto aoCentro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante os mesesde Janeiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00027176225869 | MARIA MARLENE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Cozinheira junto ao Hospital eMaternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro á Maio do ano emcurso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Enfermagem junto aoHospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro àMaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Revisora do COCAV junto aSecretaria de Saúde Municipal, durante os meses de Janeiro à Maio doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00004661889436 | FRANSILEIA PEREIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Enfermagem junto aoHospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro àMaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Motorista do Veículo GOL, oqual presta serviços o Programa Saúde na Família - PSF, durante osmeses de Janeiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA VELOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Enfermagem junto aoPrograma Saúde na Família - PSF, localizado no Sítio Saco, durante osmeses de Janeiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Enfermagem junto aoPrograma Saúde na Família - PSF, localizado no Povoado de Mata Grande,durante os meses de Janeiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Atendente de Recepção doHospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro àMaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00066014808434 | KELMA MARIA GOMES D. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Serviços Geraisjunto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses deJaneiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00004320587456 | DANIELLA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Enfermagem junto aoHospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro àMaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00006185318407 | LUCILENE NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Enfermagem junto aoHospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro àMaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00075955482415 | CLENILSON MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de atendente de recepção doHospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro àMaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00007635936484 | ELIELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados nPrograma Saúde na Família - PSF, localizado no Bairro Nossa Senhora deFátima, durante os meses de Janeiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00003286402478 | FRANCINEIDE MIGUEL DA C. SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de atendente de consultóriodentário junto ao Programa Saúde na Família - PSF, durante os meses deJaneiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha da equipe mínimaControle de Doenças - ECD, durante o mês de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2006 | 2400.00 | 00020411200453 | ADRINO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento doPrograma Saúde na Família - PSF, localizado no Bairro São Geraldo,durante os meses de Janeiro à Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00061124966749 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento doPrograma Saúde na Família - PSF, localizado no Bairro São José,durante os meses de Janeiro à Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00047738200472 | JOÃO OLIVEIRA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento dodo Escritório do Programa PEVE, durante os meses de Janeiro à Dezembrodo ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2006 | 6000.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação de veículo tipo Camioneta D-20 para prestarserviços no transporte do reboque que conduz a carne do Matadouropara o açougue Público Municipal, durante os meses de Janeiro aDezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00020749686472 | ODONILDO DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação de um imóvel destinados ao apoio dos Médicos eEnfermeiras que prestam serviços profissionais na área de Saúde desteMunicípio, durante os meses de Janeiro à Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2006 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prstados na qualidade de Coordenadora do COCAV (COMISSÃODE CONTROLE DE AVALIAÇÃO AUDITORIA), durante o mês de Janeiro do anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação de um veículo tipo FIAT UNO, o qual fica adisposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeirodo ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação de um veículo tipo Camioneta C-10 de placaMMP-5917, a qual presta serviços transportando os Agentes de Saúde doCombate a Erradicação ao AEDES AEGPYTI na zona rural deste Município,durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00007480718497 | MARIA DAS DORES PEREIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação dPrograma Saúde na Família - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte,durante os meses de Janeiro à Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de de 05 (cinco) diárias na qualidade de Motorista do veículo Ambulânciade placa MOQ-2354, quando em viagens a cidade de Patos, Campina GrandeJoão Pessoa, Cajazeiras e Sousa, transportando pessoas doentes aprocura de socorros Médicos, nos dias 03, 04, 05, 17, 18, 19, e 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de de 05 (cinco) diárias na qualidade de Motorista do veículo Ambulância,quando em viagens a cidade de Piancó, Campina Grande e João Pessoatransportando pessoas doentes a procura de socorros médicos, nos dias16, 17, 18, 19, 25, 26 e 27.01.2006.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de 05 (cinco) diárias na qualidade de Motorista do veículo Ambulância,quando em viagens a cidade de Patos, Campina Grande, João Pessoa,Piancó e Patos transpotando pessoas doentes a procura de socorrosmédicos, nos dias 02, 03, 04, 05, 23, 24 e 25.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de de 05 (cinco) diárias na qualidade de Motorista do veículo GOL,quandoem viagens a outras localidades a serviços da Secretaria de SaúdeMunicipal, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2006 | 5400.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação de equipamentos Fisioterapeutico composto deTurbilão, Tetane, Ultrason, Rolo de Bolbel e demais peças necessáriosa trabalhos de Fisioterapia, durante os meses de Janeiro à Dezembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de de produtividade concernente ao Atendimento de Média Complexidade noHospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mês de Janeiro do anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de Digitador junto a Secretaria deSaúde Municipal, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 800.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de refeições destinados aos Médicos, Enfermeiras eodontologos do PSF, quando os mesmos vão prestar serviçosprofissionais no Posto de Saúde Municipal do Povoado de Monte Video,durante os meses de Dezembro/2005 e Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00016936662862 | IZABEL FERREIRA DE PAULA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qualidade de de Auxiliar de Raio-X junto aoHospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro àMaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 27957.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dosfuncionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, duranteo mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2006 | 15727.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosfuncionários contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês deJaneiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2006 | 800.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de um frete para a cidadede João Pessoa com finalidade de transportar 01 (um) consultórioodontologico e um compressor pertencente a Secretaria de SaúdeMunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00004626514871 | FRANCISCO ALBERTO FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços técnicosespecializados no conserto e manutenção dos Fogões das Escolas doEnsino Fundamental, durante os meses de Janeiro à Maio do ano em curso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de de meus honorarioscontábeis prestados na Elaboração das Prestação de Contas dos recursosvinculados da Saúde, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2006 | 11.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de tarifas bancariascobrada pela prestação de serviços, corrente mês, recurso do PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL e PSF, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2006 | 1700.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de de despesas de hospedagensdos médicos e enfermeiras que prestam serviços na área de Saúde desteMunicipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos agentesComunitário de Saúde deste Municipio, durante o mês de Dezembro/2005,conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00002855421411 | MARCOS QUINTINO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de aluguel deum imóvel destinados ao apoio dos médicos que prestam serviços noPrograma Saúde na Familia - PSF, durante os meses de Janeiro aDezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2006 | 5348.72 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Combustiveis (DIESEL), destinados aoabastecimento dos veiculos lotado nesta Secretaria, conforme notafiscal de nº 00925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2006 | 1670.40 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiais de cosntrução destinados a pequenos reparosno predío onde funciona o Matadouro Público Municipal, conforme notafiscal de nº 00588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locaçao de um veiculo tipo caminhnão destinados acoleta de lixos nas vias urbanas desta cidade, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000160 | 30/01/2006 | 159120.78 | 05336226000181 | D.M.W PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da 1ª parcela do contrato de prestação de serviços na perfuração de13 (treze) Poços Tubulares na Zona Rural deste Municipio, conformenota fiscal de nº 0025, custeados com recursos do convênio de 251/04,celebrado entre a Prefeitura e e FUNASA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locaçao de um veiculo tipo caminhnão destinados acoleta de lixos nas vias urbanas desta cidade, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locaçao de um veiculo tipo caminhnão destinados acoleta de lixos nas vias urbanas desta cidade, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locaçao de um veiculo tipo caminhnão destinados acoleta de lixos nas vias urbanas desta cidade, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 27218.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosfuncionarios, Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nestaSecretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2006 | 25025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de mão-obra tercerizadas naqualidade de Gari/varrição,coleta e fiscal prestados junto a limpezaPublica desta cidade, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados naqualidade de Eletricista na manutenção dos prédios Públicos Municipaisdurante os meses de Janeiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2006 | 684.48 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados aoabastecimento do veiculo lotado nesta Secretaria, conforme notafiscal de nº 00927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2006 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados profissionais na qualidade de Assistente Socialdeste Município, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2006 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços profissionais na qualidade de Psicologa junto ao ProgramaSentinela, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2006 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços profissionais na qualidade de Educadora junto ao ProgramaSentinela, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços profissionais na qualidade de Assistente Social junto aoPrograma Sentinela, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2006 | 10283.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosfuncionarios Efetivos, Comissionados e Contratados lotado nestaSecretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 50.40 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados defotos colorido durante eventos realizados com as Crianças do Programade Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2006 | 460.47 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de por aquisição de materiaisde copa e cozinha destinados a manutenção das Creches Municipais,conforme nota fiscal de nº 001038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00004015119444 | MARIA IREVALDA BELMIRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados naqualidade de Animadora de Atividades Escolares do Programa deErradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante os meses de Janeiro àMaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados naqualidade de Animadora de Atividades Escolares do Programa deErradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante os meses de Janeiro àMaio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2006 | 980.00 | 00004076005406 | EDVANDRO FURTADO DE FIGUEIREDO e OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda financeiras paratratamento de saúde, na condicao de pessoas carentes deste municipio,conforme termos de doação e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 2894.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosfuncionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria,duranteo mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2006 | 5425.83 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Combustiveis (GASOLINA e DIESEL), destinados aoabastecimento dos veiculos lotado nesta Secretaria, conforme notafiscal de nº 00924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 45195.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosFuncionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nestaSecretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 70843.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosProfessores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, FUNDEF 60%,durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2006 | 5929.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosfuncionarios Efetivos e Contratados lotado nesta Secretaria, durante omês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2006 | 16985.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos do pessoalTécnicos Administrativos lotados junto as Escolas do EnsinoFundamental, FUNDEF 40%, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestadosna qualidade de Eletricista na manutenção dos prédios onde funcionamas Escolas do Ensino Fundamental, durante os meses de Janeiro a Maiodo ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacade placa KIN-9186-PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes no Povoado de Mata Grande, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00027657999896 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados naqualidade de Marceneiro junto as Escolas do Ensino Fundamental,duranteos meses de Janeiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços técnicosProfissionais especializados na area juridica de Assessoramento aSecretaria de Educação Educação deste Municipio, durante o mes deJaneiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00007128857494 | KARLA SAYONARA GOMES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços prestados na qqualidade de Auxiliar de Serviços Gerais junto a Creche Municipal,durante os meses de Janeiro à Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de taxa de serviçosbancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conformeextrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2006 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locacao de locação de um veiculo tipo Camioneta D-20de placa HUJ-3997-PB destinados ao transporte de ida e volta doestudantes do Sítio Cardoso, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2006 | 6942.07 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de de obrigaçoes patronaissobre a folha do pessoal técnicos administrativo lotado junto asEscolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 4.109-2(FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2006 | 4580.76 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de da contribuição co PASEP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM),conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 16790.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de do parcelamento do FGTS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FGTS),conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2006 | 27507.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosfuncionarios, Efetivos, Comissionados e Contratados lotado nestaSecretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação deum veículo tipo FIAT UNO de placa MNI-5584 destinados ao transporte dematerial e pessoas junto a 41ª Zona Eleitoral, durante o mês deJaneiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de do desconto na conta de nº8.605-3 (ICMS), decorrente de publicação da Portaria constituindo aComissão de Licitação - CPL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2006 | 1400.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços técnicosespecializados na digitação de documentos pertencente a Secretaria deAdministração e Finanças e veriguação de documentos destinados aoencaminhamento do TCE, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de por serviços técnicosProfissionais especializados na area juridica de Assessoramento aSecretaria de Educação Administração deste Municipio, durante o mês deJaneiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 3634.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de processo de precatoria eLtda, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extratobancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2006 | 1.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP, ora debitado naconta de nº 4.105-X (ITR), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2006 | 68.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP, ora debitado naconta de nº 4.111-4 (FE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de taxa de serviçosbancarios, ora debitado na conta de nº 6.849-7 (PAC), conformeextrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 110.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de PASEP, ora debitado naconta de nº 11.097-3 (CIDE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2006 | 14.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de PASEP, ora debitado naconta de nº 10.610-0 (CEX), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de taxa de serviçosbancarios, ora beito na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extratobancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de taxa de serviçosbancarios, ora beito na conta de nº 58.067-8(PETI), conforme extratobancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de da folha dos membros doconselho tutelar deste Municipio, durante os meses de Novembro eDezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2006 | 15.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de de taxa de serviçosbancarios, ora debitado na conta de 100.1011 (ICMS), conforme extratobancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2006 | 14514.36 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de do parcelamentoadministrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2,(FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2006 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de taxa de serviçosbancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2, (FPM), conformeextrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato de locação de um veículo tipo Camioneta S-10, cabinedupla, completa, a qual vem prestando serviços ao Gabinete do PrefeitoMunicipal, conforme nota fiscal de nº 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2006 | 2187.46 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de por fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados aoabastecimento do veiculo lotado nesta Secretaria, conforme notafiscal de nº 00926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 3808.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosfuncionarios Efetivos e Comissionados, lotado nesta Secretaria,duranteo mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 108000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de Vencimentos dosAgentes Politicos na qualidade de Prefeito e Vice-Prefeito, durante osmeses de Janeiro à Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2006 | 1500.00 | 02847158000127 | GRAFICA JP | Importância que se empenha para o pagamento de do contrato publicitáriocom o Jornal da Paraíba e aquisição de Assinaturas Semestrais,conformenota fiscal de nº 00137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços de divulgaçoeinteresses da Municipalidade, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2006 | 3808.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2006 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005017177493 | EDILIANE RUFINO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 579.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2006 | 90.00 | 00006665238431 | PATRICIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDIDA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS CADASTRADANO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2006 | 300.00 | 00015143007453 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDIDA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2006 | 300.00 | 00018569986491 | ANTONIO CARLOS XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NA CONDIÇÃO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00004736008466 | FRANCIMÁRIO BRITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2006 | 300.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSÉ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA E CABELOS DOS VELHO QUE FICAMALOJADOS NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 253.68 | 00066015863404 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARAPAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E PAGAMENTO DE ALUGUEL, NACONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ETERMOS DE DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 250.00 | 00028798775472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CALHA, RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2006 | 10283.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2006 | 1400.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2006 | 3500.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEPROCESSADOR AMD SEMPRON 2600, PLACA MAE ECS 760, HARD DISK 80GB, DRIVE1,44, GRAVADOR DE CD, GABINETE ATX-4 BAIAIS, TECLADO PS2, MOUSE PS2,CAIXA DE SOM, 02 MONITOR "17" SAMSUNG 713N/PRETO, ESTABILIZADOR, FAXMODEM 56K E MEMORIA 256MB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2006 | 310.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DESTINADOS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, QUANDO OSMESMOS VEM PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2006 | 763.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2711 E 3453-1069, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2006 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2006 | 160.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2006 | 916.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,RELATIVO AS COMPETENCIAS 12/2005 E 01/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DECONTABILIDADE E ASSESSORIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO NA CONTA DE Nº8.605-3 (ICMS), CONCERNENTE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 001/2006, TOMADA DE PREÇO Nº 001 E 002/2006 E AVISO DERESULTADO TP 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2006 | 27817.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2006 | 1050.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2006 | 137.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROXE IMPRESSORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 300.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISCOPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2006 | 889.60 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NAS ESCOLASDOS ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MAXIXE, CACHOEIRA E TRÊS PEDRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2006 | 50.00 | 00020490356400 | CICERO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2006 | 1150.00 | 00004184529461 | DANIELLY DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2006 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA A-10, PLACA CJI-1478, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2006 | 130.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE TELAS, MESAS E PORTÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAIMUNDALEITE SOBRINHA E DO SITIO TRÊS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACADE PLACA KIN-9186-PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2006 | 45495.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2006 | 74661.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 5929.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2006 | 17475.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 28064.86 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEREFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA, ORA CUSTAEDO COMRECURSOS FEDERAIS E PROPRIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00306 EPROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 0025/2005. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2006 | 2894.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2006 | 723.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 603 (SEISCENTAS E TRÊS) ARVORES NASVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2006 | 536.40 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 447 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE) ARVORESNAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2006 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2006 | 300.00 | 00019117744415 | ALOISIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00020526091487 | JOÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2006 | 26918.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS E FISIOTERAUPEUTICO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2006 | 300.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2006 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL E METERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2006 | 3875.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2006 | 6761.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2006 | 2104.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779, 34532518 E 3453-1146, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃODO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA ANTI-RABICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2006 | 302.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2006 | 145810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAGINECOLOGISTA, FONOAUDILOGIA, MASTOLOGISTA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA), PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DECONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 245640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 907.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 679271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 135800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 60800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROFISSIONALNA QUALIDADE DE ODONTOLOGA PRESTADO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM PRESTADOSJUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE FISIOTERAPEUTICA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICADE CONCEICAO - CEMEC, RELATIVO A 20 PLANTÕES, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 1050.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,RELATIVOA 03 PLANTÕES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2006 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00042410932487 | VANDERCARLOS RODRIGUES VALÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM IMÓVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS ODONTOLOGOS QUE PRESTAMSERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 380.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE NOPOVOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 160.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2006 | 27957.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2006 | 16117.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2006 | 140.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PESSOA DE JESSICA RODRIGUESMANGUEIRA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2006 | 12100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000358 | 02/02/2006 | 17390.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIDÁTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003656 E 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2006 | 384.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2006 | 411.29 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000359 | 03/02/2006 | 11650.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETERRAPLENAGEM DA PASSAGEM MOLHADA DA SAIDA PARA A CIDADE DE SANTA INEZE A OUTRA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2006 | 881.63 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2006 | 460.00 | 04570779000131 | RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO CAÇAMBA, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2006 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2006 | 348.60 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2006 | 264.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 06,07, 08, 09 E 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2006 | 460.00 | 04570779000131 | RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ONIBUS,O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2006 | 3750.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2006 | 890.00 | 00004237977439 | MANOEL RODRIGUES PROCOPIOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2006 | 46.46 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2006 | 509.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)APARELHO TELEFONICO (FAX) E UM ESTABILIZADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00394. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2006 | 794.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2006 | 210.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2006 | 960.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)APARELHO DE LARINGOSCOPIO COM 03 LÂMINAS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011058. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2006 | 1778.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)CAMAS SOLTEIRÃO, COLCHÕES, 01 MESA COM 06 (SEIS) CADEIRAS, 02 (DOIS)LIQUIDIFICADORES, 02 FERRO ELÉTRICO, SANDUICHEIRA, FOGÃO E RECEPTORCENTURY DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO DOS MÉDICOS EODONTOLOGOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2006 | 719.75 | 09094962000121 | C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DO PROGRAMASAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2006 | 800.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM FRETE PARA A CIDADEDE JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR 02 (DOIS)CONSULTORIO ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000383 | 08/02/2006 | 45000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOSANITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ORA CUSTEADOSCOM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0123. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2006 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PANFLETOS COM PROPAGANDAS DO CARNAVAL/2006, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 04181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2006 | 325.65 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOO-7279, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2006 | 4308.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/05 E JANEIRODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2006 | 3314.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES CELULARES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000384 | 09/02/2006 | 200.00 | 00005163287435 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA GERAL DO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2006 | 3589.40 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PAPELFILME TMAT, REVELADOR E REFORCADOR E FIX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOAPARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2006 | 760.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70/R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2006 | 2300.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS 900X20, 04 (QUATRO)CAMARAS DE AR, 04 (QUATRO)COLETOR DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2006 | 2500.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMAUNIDADE DE AR TIPO SPLIT DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002046. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2006 | 200.00 | 00006818891446 | FÁBIO JUNIOR LIBERATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIOOLANDA-MG, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ETERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2006 | 200.00 | 00012275824472 | GONÇALO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA CONDIÇÃO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2006 | 5792.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS 1000X20, 06 (SEIS) CAMARAS DE AR, 06 (SEIS) COLETOR, 04 (QUATRO)PNEUS 195X70X14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS E KIABESTA, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2006 | 1241.00 | 00407186000106 | CITA PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAMNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2006 | 300.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADENO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2006 | 99.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2006 | 2284.89 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2006 | 1745.52 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2006 | 170.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2006 | 2250.00 | 00058093990372 | JOSÉ WILSON DIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO DO FORRO DOS BANCOS E VIDRO INTERNO DO VEÍCULO ONIBUS DEPLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2006 | 98.00 | 07670979000154 | JUAZEIRO MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇADESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, A QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0024680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2006 | 320.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2006 | 1248.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2006 | 416.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2006 | 1422.38 | 00002666654460 | GILSON BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÕES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2006 | 80.00 | 00005585920405 | MARIA JOSE DE LIMA FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NA CONDIÇÃO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2006 | 576.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL A MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2006 | 180.00 | 00003289745104 | JOSÉ LAERCIO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RESOLVERPENDENCIAS CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA/SAFRA/2003/2004, NO PERIODO DE 23 A 24.01.2006, CONFORME COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2006 | 90.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2006 | 1450.00 | 07536336000112 | EMITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEASSESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2006 | 1688.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBUÇANCIAS DEPLACA MMP-5975 E MOQ-2304, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2006 | 2100.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE URNASFUNERARIAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE Nº 00396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2006 | 893.31 | 00006963829462 | NADIA LIGIA CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÕES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2006 | 120.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2006 | 300.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO 0,40X0,60 DESTINADOS A ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº228. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2006 | 900.00 | 00002542678405 | JOSÉ ALBERTO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 15 CARGASDE RAPADURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 679275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2006 | 105.00 | 00004633187490 | KEDMA DA SILVA BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENTRADA DAS CRIANÇASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,PARA PARTICIPAREM DE UMA TARDE DE LASER (CIRCO) NO DIA 16.02.2006, AS16;00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2006 | 60.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE (01) UMESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 006286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2006 | 611.80 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2006 | 261.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2006 | 3456.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GAVETEIROCOM 04 GAVETAS, PORTA CPU, MESA DE COMPUTADOR, MESA DE TRABALHO COMGAVETA, MESA GOTA, TAMPO DE CANTO, ARMARIO ALTO, POLTRONA GIRATORIA ECADEIRA GIRATÓRIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013842. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2006 | 600.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMONTAGEM DE UMA UNIDADE EVAPORADORA E CONDESADORA DO ARCONDICIONADOTIPO SPLIT NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2006 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 20,21,22 E 23.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2006 | 90.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COMISSÃOINTERGETORA E BIPARTITE - CIB, NO DIA 20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2006 | 339.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO E CARNE MOIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2006 | 988.00 | 00007363021406 | GILBERTO INACIO DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE PASSAGENS, NA CONDIÇÕES DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2006 | 200.00 | 00048458694468 | MARIA NEUSA AMANCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2006 | 1362.40 | 09098872000109 | SOCIEDADE TÉCNICO CIENTIFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 005138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2006 | 112.50 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2½ DIARIAS NA QUALIDADEDE DIRETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DONORTE-CE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS CONCERNENTE AOCONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS, NOS DIAS 20, 21, E 22.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMP-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2006 | 2200.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2006 | 408.86 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2006 | 225.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOCARNAVAL/2006, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2006 | 4750.00 | 00051747855472 | JOSÉ FABIANO DIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARAOS COMPONENTES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE DESTINADOS ACOMPRA DE CAMISETAS E SHORTS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RELAÇÃO DEBENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2006 | 7621.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 01072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2006 | 80.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORASPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2006 | 282.29 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2006 | 266.70 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOO-7279, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2006 | 335.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2006 | 1480.50 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 01084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2006 | 21147.71 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 04725, 04726, 04727 E 04728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2006 | 1498.00 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2006 | 2141.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779, 34532518 E 3453-1146, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2006 | 185.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2006 | 5337.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 063927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000448 | 23/02/2006 | 50000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ARTISTICOS DECORRENTE DE APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS MUSICAISRICARDINHO, CORRINHA, BANDA SENTINELLA, RESGATE FATAL COM ESTRUTURADE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA ANIMAÇAODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0034 EPROCESSO DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2006 | 200.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPNDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2006 | 1120.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NATROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2006 | 14531.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2006 | 8527.60 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS BRITO, SACO DO RETIRO, LAGOA RASA, BARAUNAS EARARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2006 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CARDOSO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2006 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2006 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA A-10, PLACA CJI-1478, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2006 | 1650.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL DOPOVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2006 | 721.16 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃOD E MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO JORNAL DAPARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 105353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2006 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURAS ANUAIS DOJORNAL DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 105424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2006 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇOEINTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2006 | 300.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSÉ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA E CABELOS DOS VELHO QUE FICAMALOJADOS NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2006 | 15.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA, ORADEBITADO NA CONTA DE Nº 8.605-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA DECORRENTE APUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIALORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8.605-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2006 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA, ORADEBITADO NA CONTA DE Nº 15.482-2 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2006 | 1.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2006 | 73.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2006 | 3939.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2006 | 5603.88 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2006 | 1955.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS RESGATEFATAL, SENTINELA\CORRINHA E RICARDINHO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2006 | 480.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDO PESSOAL DE SOM E APOIO QUE PRESTAM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS COMPONENTES DAS BANDAS SENTINELA, CORRINHA E RICARDINHO, POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2006 | 6283.43 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2006 | 25399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO,COLETA E FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2006 | 1734.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 01096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2006 | 630.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NATROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE A COMPLEMENTAÇÃODA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2006, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2006 | 7807.26 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2006 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRSTADOS NA QDE CONTROLE DE AVALIAÇÃO AUDITORIA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 300.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCO E PATOSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 700.00 | 00001262107482 | IANNA PAULA ARRUDA P. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 700.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,RELATIVO A 02 (DOIS) PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00005863863439 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2006 | 300.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2006 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORES E AUXILIARES DE ENFERMAGEMPRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MÉDICO RADIOLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2006 | 700.00 | 00001262107482 | IANNA PAULA ARRUDA P. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 02 PLANTÕES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2006 | 300.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2006 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA), DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2006 | 60800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS E FISIOTERAUPEUTICO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2006 | 900.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE MARÇO A MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL E METERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2006 | 27657.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2006 | 16267.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2006 | 290.00 | 00003899728432 | ADENILZA JERONIMO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃODE ESPORTES DO SESI NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2006 | 685.00 | 00021942340478 | ANTONIO ZIFINO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO DOPESSOAL QUE TRABALHO NA BARRACA DA SAÚDE COM DESENVOLVIMENTO AÇÕES/INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO EM DST/AIDS/GRAVIDEZ INDESEJADA, POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2006 | 120.00 | 00068693192515 | LUCIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARACOMPRA DE UM OCULOS DE GRAU OARA A CRIANÇA LUANA DA SILVA SOUSA, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2006 | 400.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2006 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA OSPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2006 | 465.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00078925304449 | MARIA KATIA GOMES DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DECONCEICAO - CEMEC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2006 | 1840.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2006 | 630.00 | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL ETERNET, MANUTENÇÃO ECONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL,EDITORAS DE PLANILHAS DE TEXTOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES ANTI-VIRUS,SUBSTITUIÇÃO DE PERIFERICOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD DANIFICADOS PERTENCENTE A SECRETAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2006 | 240.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSERTO E REVISÃO DE CANETAS ODONTOLOGICAS PERTENCENTE AS UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2006 | 160.00 | 00069700060420 | JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DEPIANCO E PATOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2006 | 100.00 | 00000506451372 | HUGO SANTANA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2006 | 379.37 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2006 | 13128.19 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2006 | 556.35 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00019117744415 | ALOISIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO AMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2006 | 615.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 513 (QUINHENTOS E TREZE ARVORES)NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2006 | 644.40 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 537 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE ARVORES) NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2006 | 150.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARROS DE MÃO E FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00003700319460 | MINERVINO BATISTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2006 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2006 | 26618.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRIFICAÇÃO DOPOVOADO DE MATA GRANDE E VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2006 | 5846.71 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2006 | 440.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PORTÃO, GRADE E CAIXA DE AR DESTINADOS AO CENTRO CULTURALELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2006 | 2894.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2006 | 292.00 | 00085311073420 | MARTA NUBIA BENICIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DELANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA SENTINELA E RESGATE FATAL, OSQUAIS PRESTARAM SERVIÇOS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE OS MESESFEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2006 | 48.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE TECIDOS(BRIM) DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO PESSOAL DE RECEPÇÃO DOGABINETO DO PREFEITO E SECECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2006 | 1400.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2006 | 27507.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2006 | 70.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA DECORRENTE APUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIALORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8.605-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000597 | 01/03/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DECONTABILIDADE E ASSESSORIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORÁRIOSCONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERALRELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2006 | 478.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031DO TELEFONE DE Nº 3453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2006 | 346.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS AO REFORÇO DO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL EMILITAR, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS NA SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE OPERIODO CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2006 | 910.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031DO TELEFONE DE Nº 3453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2006 | 200.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2006 | 9000.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OSMESES DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2006 | 300.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSÉ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA E CABELOS DOS VELHO QUE FICAMALOJADOS NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2006 | 126.16 | 00035277157468 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARAAQUISIÇÃO DE PASSAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA TRATAMENTO DEDE SAÚDE DO SEU FILHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2006 | 600.00 | 00005017177493 | EDILIANE RUFINO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2005 EFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005017177493 | EDILIANE RUFINO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS CADASTRADANO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2006 | 11000.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OSMESES DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2006 | 10283.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2006 | 707.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2006 | 629.62 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2006 | 10000.00 | 00004105556495 | ANA FERNANDES DE OLIVEIRA RAMOIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA BOLSA CRIANCADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2006 | 150.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGACOES DE AVISOS, MATERIAS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROSDURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2006 | 3808.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2006 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇOEINTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2006 | 3514.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES CELULARES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2006 | 1300.00 | 04625431000102 | FUNDAÇÃO VIDA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAE PROGRAMA QUINZENAL EXECUTIVO EM AÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2006 | 2698.30 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2006 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2006 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2006 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CARDOSO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA A-10, PLACA CJI-1478, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2006 | 46245.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2006 | 74795.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2006 | 5929.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2006 | 16985.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2006 | 387.94 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DEMATA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2006 | 600.00 | 00075958864491 | LUZINETE PESSOA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDALEITE SOBRINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2006 | 540.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE MECANICA JUNTO AOS VEICULOS KOMBIS E KIA BESTA, AS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2006 | 951.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2711 E 3453-1069, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2006 | 10385.74 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2006 | 750.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS BRITO, SACO DO RETIRO, LAGOA RASA, BARAUNAS EARARA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2006 | 66.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 03 (TRES) ESTACAS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO TRÊS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2006 | 220.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2006 | 759.50 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2006 | 1732.42 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0010673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2006 | 160.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2006 | 450.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2006 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2006 | 200.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 06 E 07.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2006 | 294.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE DESINFEMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2006 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA COMPRESENÇA DE TÉCNICOS DO GOVERNO FEDERAL E CAIXA ECONOMICA, NO DIA 06.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2006 | 150.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA COMPRESENÇA DE TÉCNICOS DO GOVERNO FEDERAL E CAIXA ECONOMICA, NO DIA 06.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2006 | 90.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA COMPRESENÇA DE TÉCNICOS DO GOVERNO FEDERAL E DA CAIXA ECONOMICA, NO DIA06.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2006 | 510.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2006 | 492.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2006 | 90.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2006 | 45409.96 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM DIVERSAS RESIDENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA E ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2006 | 750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADASCRISTAL 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2006 | 287.00 | 00006430666409 | AGENOR FILHO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ETERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2006 | 300.26 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOO-7279, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2006 | 250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO AOTCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2006 | 1025.40 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2006 | 766.00 | 00407186000106 | CITA PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAMNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2006 | 350.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEREVISÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2006 | 1875.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2006 | 216.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2006 | 406.25 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 679314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2006 | 108.00 | 00058614327404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE LEITEIN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 679318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2006 | 180.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA09.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2006 | 564.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N00304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2006 | 698.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 679313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2006 | 132.00 | 00058614327404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE LEITEIN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 679317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2006 | 1460.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 679315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2006 | 120.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DE01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2006 | 100.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2006 | 630.00 | 00001201941555 | CICERO JUCA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÕES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2006 | 888.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE CAMISAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2006 | 1387.20 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2006 | 160.00 | 02114554000145 | JOSEFA PEREIRA DE CASTRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA, A QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2006 | 5200.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) BIRÔ DE MADEIRA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2006 | 20156.08 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNODE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDERF 60%, ORA DEBITADO NA CONTADE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2006 | 700.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE MERENDA E MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000675 | 10/03/2006 | 11561.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000676 | 10/03/2006 | 4584.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2006 | 300.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADENO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2006 | 332.55 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOO-7279, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2006 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES FEVEREIRODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00082203210400 | SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO TERMO DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL DECORRENTE DA AÇÃO EXECUTIVA DE Nº 01520050022423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2006 | 120.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2006 | 6486.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2006 | 5960.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003730 E 003731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2006 | 260.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES PESQUISAS DE BAAR (HANSENIASE) EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2006 | 487.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA IPANEMA, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 004377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2006 | 280.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS MAO-DE-OBRA MECANICA EXACUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA IPANEMA, A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 02781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2006 | 264.62 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2006 | 223.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO E CARNE MOIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2006 | 1160.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2006 | 2173.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS E KIA BESTA,AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2006 | 200.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMÃO DE OBRA E EMBREAGEM EXECUTADOS JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS E TOYOTA,AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSERTO E MANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2006 | 270.95 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE HARD DISK80GB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2006 | 6000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA E CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DA FARDAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2006 | 24570.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA E CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2006 | 463.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA E FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 13,14, 15, 16 E 17.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2006 | 286.38 | 00033879406880 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO NA CONDIÇÃO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2006 | 9000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA E CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DA FARDAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2006 | 150.00 | 00001865443409 | LUCIANA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O OBJETIVO DEAVALIAR O ANDAMENTO DO PROJETO NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 13.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2006 | 90.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2006 | 90.00 | 07284349000141 | UNICLIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2006 | 310.00 | 00002152049489 | MARIA FREIRE CARDOSO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2006 | 284.99 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2006 | 210.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2006 | 185.00 | 04312853000110 | DILECTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRODUTOS DEMANIPULAÇÃO COPOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 00717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2006 | 90.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2006 | 560.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PAPEL COUCHE DESTINADOS ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO EXPEDITO DA COMUNIDADE MARIA SOARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2006 | 179.99 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2006 | 180.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2006 | 140.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2006 | 3708.52 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAIS DE Nº 03746 E 03747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2006 | 1690.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 003745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2006 | 250.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GRAVADORDE DVD DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0010724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2006 | 4012.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003748 E 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2006 | 2482.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2006 | 170.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2006 | 917.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PAESMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2006 | 491.74 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2006 | 2032.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2006 | 305.39 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2006 | 410.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AO CONTADOR E ASSESSORES JURIDICOS, QUANDO EMVIAGENS A ESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2006 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1200 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2006 | 380.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2006 | 362.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2006 | 320.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NCONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,(KOMBIS, TOYOTA E BESTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2006 | 1160.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA, O QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2006 | 330.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2006 | 210.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAMMP-5722, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2006 | 383.00 | 07536336000112 | EMITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEASSESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2006 | 650.25 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2006 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE BLOCOS COM CARBONOS, ALVARÁS E CARTIDÕES NEGATIVASDESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2006 | 400.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2006 | 1800.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA DUPLA FACEE COM POSTE DE SUSTENTAÇÃOPARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2006 | 130.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPNDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2006 | 27735.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003756 E003758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2006 | 400.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, NO DIA 24.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2006 | 160.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2006 | 210.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE ESPIROTETRIA E TESTES ALÉRGICOS EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2006 | 1950.00 | 01857253000149 | APOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMTRANSFORMADOR 10 KVA DESTINADOS A COMUNIDADE RUTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002615. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2006 | 200.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBREPRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL NAAREA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2006 | 150.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 005208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2006 | 130.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DESOUSA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA QUE OCORRERÁNO PERIODO DE 27 A 31.03.2006, TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE FORMAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2006 | 130.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DESOUSA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA QUE OCORRERÁNO PERIODO DE 27 A 31.03.2006, TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE FORMAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2006 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2006 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARINAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O COPASEMS E CONASEMS,SOBRE O NOVO PACTO DE GESTÃO E FINANCIAMENTO, NOS DIAS 28 E 29.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2006 | 13874.04 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEREFORMA E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS SÃO GERALDO, NOVOHORIZONTE E SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2006 | 4149.50 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2006 | 320.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2006 | 9825.27 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2006 | 200.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNI-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2006 | 90.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE REVISÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO BESTA, INCLUSIVE TROCA DE ESCOVADA ALTERNADOR, BEM COMO TROCA DO RELER DO VEICULO KOMBI, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2006 | 60.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA ELETRICA DE UM (UM) BANCO DO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2006 | 20.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECOBERTURA DO BANCO DO ASSENTO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2006 | 400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2006 | 13765.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2006 | 695.32 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2006 | 613.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇÃOE DE ANUNCIOS, MATERIAIS E OUTROS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0059907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2006 | 2622.76 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2006 | 288.00 | 00832560000102 | FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPOSTAGEM, PLASTIFICAÇÃO DAS CEDULAS DE IDENTRIDADE OFICIAL E FUNCIONALPARA PREFEITO, VICE, SECRETARIAS E ASSESSORES JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2006 | 1228.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 235/75R15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002717 E ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2241/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2006 | 135.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL ESTA A DISPOSIÇÃO DACOMARCA DE CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2006 | 156.10 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MEMORIA256MB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0010737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2006 | 117.26 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2006 | 3634.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSO DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2006 | 3722.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2006 | 8686.55 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2006 | 23.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2006 | 3634.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSO DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2006 | 4.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2006 | 83.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2006 | 5326.02 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2006 | 12834.55 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2006 | 1170.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE FOGÃOINDUSTRIAL COM FORNO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003825. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2006 | 97.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CONFEITOSDESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS, POR OCASIÃO DE CAMPANHA DEMULTIVACINAÇÃO DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2006 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2006 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA), DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCO E PATOSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE OMES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE MRÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2006 | 300.00 | 00066068711404 | ADRIANA DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE FISITERAPEUTICA JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2006 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2006 | 450.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2006 | 500.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MÉDICO RADIOLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL E METERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2006 | 2098.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779, 34532518 E 3453-1146, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2006 | 300.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2006 | 22200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2006 | 32327.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/04/2006 | 19317.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2006 | 99.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2006 | 640.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0011265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) VIAGENS AA CIDADE DE JOÃO PESSOA (VIRSE E VERSA), TRASPORTANDO EQUIPAMENTOSPERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, OS QUAIS ENCONTRA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2006 | 90.00 | 00013256530478 | EDMILSON DE A. CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2006 | 180.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2006 | 1703.83 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SOROS EMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2006 | 905.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2006 | 1816.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PAPELFILME TMAT, REVELADOR E REFORCADOR E FIX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOAPARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2006 | 557.62 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2006 | 1560.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 011263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2006 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2006 | 30893.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2006 | 26059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO,COLETA E FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2006 | 7480.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 68 (SESSENTA E OITO) HORASMÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRIFICAÇÃO DOPOVOADO DE MATA GRANDE E VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2006 | 481.20 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 401 (QUATROCENTOS E UMA )ARVORES NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2006 | 778.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 649 (SEISCENTOS E QUARENTA ENOVE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2006 | 200.00 | 00005163287435 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA GERAL DO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2006 | 3194.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000801 | 03/04/2006 | 31500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DECONTABILIDADE E ASSESSORIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2006 | 31158.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2006 | 201.71 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2006 | 128.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO CENTROADMINISTRATIVO INTEGRADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2006 | 882.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,RELATIVO AS COMPETENCIAS 02 E 03/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2006 | 4208.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2006 | 354.00 | 07010366000190 | VIDRACARIA SANTA CECILIA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UM VIDROCRISTAL PLANO INCOLOR 10MM DESTINADOS A MESA PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2006 | 287.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINAO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ETERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2006 | 10000.00 | 00004105556495 | ANA FERNANDES DE OLIVEIRA RAMOIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA BOLSA CRIANCADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2006 | 11783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2006 | 192.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2006 | 1005.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL QUEPRESTOU SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2006 | 246.90 | 00003288342464 | LUZINEIDE SOARES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE AGUA E ENERGIA NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000855 | 03/04/2006 | 2201.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2006 | 750.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS BRITO, SACO DO RETIRO, LAGOA RASA, BARAUNAS EARARA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2006 | 54895.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2006 | 76269.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2006 | 7229.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2006 | 19735.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000829 | 03/04/2006 | 1103.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2006 | 340.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NCONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,(KOMBIS, KOMBIS E TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2006 | 204.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2006 | 157.94 | 13004510025335 | BOMPREÇO S. A SUPERMERCADO DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 125874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2006 | 98.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N679324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2006 | 420.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 679323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2006 | 628.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 679322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2006 | 264.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2006 | 200.00 | 00002346575453 | CLAUDIO SEBSTIÃO LAVOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2006 | 100.00 | 00007763648473 | MARIA AURICELIA PEREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2006 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 05 E 06.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2006 | 5326.25 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS JOÃO BATISTA SIQUEIRA EJOSÉ ANTONIO DE GOES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2006 | 1675.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 679321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2006 | 90.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2006 | 725.25 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000868 | 05/04/2006 | 45540.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)VEÍCULOS TIPO UNO MILLE FIRE FLEX 02 PORTAS, COR BRANCA, CHASSIS DE Nº9BD15802764819851,9BD15802764820960, ANO/MODELO/2006 DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 030217 E 030218. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2006 | 868.00 | 03620255000145 | DECORATE PINHEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2006 | 150.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/04/2006 | 135.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 05, 06 E 07.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2006 | 85.96 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2006 | 170.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000873 | 06/04/2006 | 1800.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2006 | 300.00 | 00075954362491 | MARIA EMIDIO IZIDORIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2006 | 1765.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779,3453-2518 E 3453-1146, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000875 | 06/04/2006 | 2600.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000878 | 07/04/2006 | 6659.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 03840 E 03842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2006 | 486.00 | 10941698000101 | JOSÉ GUIMAROES COELHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)OCULOS DE LENTE DE ALTO INDICE DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFRORME NOTA FISCAL DE Nº 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2006 | 80.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2006 | 90.00 | 07284349000141 | UNICLIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2006 | 10154.90 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA PADRA MANOEL OTAVIANO, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2006 | 120.00 | 00094546797834 | MARIO DE OLIVEIRA FIUZA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2006 | 120.00 | 00094546797834 | MARIO DE OLIVEIRA FIUZA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2006 | 90.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DEREESTRUTURAMENTO, ORGANISMOS O COGEMAS-PB,INVESTINDO IMPRETERIVELMENTENA MOBILIZAÇÃO, FORMAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS A CERDA DAPOLITICA NACIONAL DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2006 | 110.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2006 | 360.00 | 00007220359420 | GILVAN RAMALHO RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS E PIANCO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOASSESSOR JURIDICO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA, NOSDIAS 10, 11, 12 E 13.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2006 | 270.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NOS DIAS 10 E 11.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2006 | 400.00 | 00030083044434 | JOÃO DEON BENICIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIADO CONSEA-PB E DO ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICUINAL, NO DIA 11.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2006 | 1460.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, TALÕES E RECIBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES MARÇODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2006 | 1250.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERES DESTINADOS A EVENTOS JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2006 | 1500.00 | 04625431000102 | FUNDAÇÃO VIDA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, CONVITE, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMAQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2006 | 24350.48 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNODE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDERF 60%, ORA DEBITADO NA CONTADE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2006 | 340.00 | 07447253000157 | CICERO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE VASSOURÃONYLON DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARI QUE PRESTAM SERVIÇOS ALIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2006 | 1137.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2006 | 409.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE PRIMEIROEMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2006 DOS VEICULOSFIAT FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/04/2006 | 45.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADADE VIGILANCIA EM SAÚDE PARA O ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2006 | 3125.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITALE MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2006 | 11597.29 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 04797 E 004798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2006 | 3463.60 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2006 | 440.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BOMBA E QUADRO AUTOMÁTICO PERTENCENTE AO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2006 | 510.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BOMBA SUBMESSA PERETENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADE DO SÍTIO OLHO DAGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2006 | 970.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BOMBA E QUADRO AUTOMÁTICO PERTENCENTE AO ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS E ROÇADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2006 | 199.00 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)APARELHO D EDVD GRADIENTE D-203 MP3 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/04/2006 | 2065.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇÃOE DE ANUNCIOS, MATERIAIS E OUTROS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0060333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2006 | 1100.00 | 00006676098490 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2006 | 515.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2006 | 5898.70 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDE RECUPERAÇÃO, PINTURA E REVISÃO DO CEMITÉRIO BEM COMO SERVIÇOS DEPINTURA E INSTALAÇÃO DA RUA SÃO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/04/2006 | 684.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/04/2006 | 180.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOO-7279, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2006 | 40.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A TESOURARIAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000914 | 18/04/2006 | 6974.95 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/04/2006 | 12312.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 066192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2006 | 700.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2006 | 2622.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2006 | 125.00 | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000918 | 20/04/2006 | 6228.67 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS DA MATA GRANDEE VIDEU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000920 | 20/04/2006 | 14607.66 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEREFORMA E PINTURAA DO PREDIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMACEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000922 | 20/04/2006 | 17356.01 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEREFORMA E PINTURAA DO PREDIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMACAPS (CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2006 | 900.00 | 07128408000192 | CASA DAS SEMENTES E PRODUTOS VET. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2006 | 575.60 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 024161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2006 | 362.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO E CARNE MOIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 024162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2006 | 465.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)VENTILADORES OSCILANTE 50CM PAREDE DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003860. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2006 | 424.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA E FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 01331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2006 | 3548.13 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000931 | 25/04/2006 | 82400.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)FIAT DUCATO CARGO TIPO AMBULANCIA ANO/MODELO/2006, COMBUSTIVEL DIESEL,COR BRANCA, CHASSI N 93W244F1362006564, CUSTEADOS COM RECURSOS DOCONVENIO DE Nº 508/2004,CELABRADO ENTRE O MINISTERIO DA SAÚDE E ESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/04/2006 | 135.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 25, 26 E 27.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2006 | 701.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2006 | 2494.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES CELULARES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2006 | 1204.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2711 E 3453-1069, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2006 | 246.17 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOO-7279, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2006 | 200.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DESOUSA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REVISÃO DEPRESTAÇÃO CONTINUADA, 5º ETAPA, NOS DIAS 26 E 27.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2006 | 205.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2006 | 471.50 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AO CONTADOR E ASSESSORES JURIDICOS, QUANDO EMVIAGENS A ESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2006 | 122.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2006 | 1132.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031DO TELEFONE DE Nº 3453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2006 | 300.00 | 00065134664404 | ALMIR MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2006 | 286.38 | 00004766403428 | JOSÉ EDIVAN NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NACONDIÇÃO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMODE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2006 | 250.72 | 00066015863404 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE AGUA E ENERGIA NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2006 | 533.60 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSARARA, MATA GRANDE, VIDEO E LIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2006 | 1216.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2006 | 103.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, A QUALPRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0011615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2006 | 2662.26 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DESOROS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2006 | 1784.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DO PESSSOAL, SERVIÇOS SERIGRAFICOS NOBLOCO CIRURGIICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, PINTURA DEFAIXA PARA AS CAMPANHAS TURBECULOSE E DIA INTERNACIONAL DA MULHER ESERVIÇOS SERIGRAFICOS EM CANTINA DO POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2006 | 13684.58 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2006 | 7980.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N000998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2006 | 960.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL A MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003286979406 | IVANILDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MMP-5975,A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2006 | 712.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOSEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILE DE PLACAS MNH-9614 E MNH-9644,OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2006 | 21.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2006 | 63870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2006 | 5741.44 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2006 | 500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADASCRISTAL 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2006 | 30139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO,COLETA E FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2006 | 10540.69 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2006 | 15421.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2006 | 13904.49 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2006 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CARDOSO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2006 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2006 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA A-10, PLACA CJI-1478, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00005485795471 | FRANCISCA WILDESONIA M. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2006 | 854.92 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2006 | 2850.19 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2006 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇOEINTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2006 | 1057.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA S-10,A QUAL PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 002718 E ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2242/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2006 | 273.56 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2006 | 260.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2006 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADO TERMO DE AÇAO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIO DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2006 | 23.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.482-2, (ARRECADAÇÃO)CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2006 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2, (FPM,CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2006 | 4190.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2006 | 3634.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSO DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2006 | 97.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 11.097-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2006 | 0.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2006 | 71.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2006 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA SA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATUALIZAÇÃO DE PAGINASELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA DECORRENTE APUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIALORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8.605-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2006 | 140.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2006 | 30912.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2006 | 2298.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES CELULARES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2006 | 210.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM PLANTÃO NA QUALIDADEDE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2006 | 4208.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2006 | 10000.00 | 00004105556495 | ANA FERNANDES DE OLIVEIRA RAMOIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA BOLSA CRIANCADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2006 | 556.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2006 | 354.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2006 | 10000.00 | 00004105556495 | ANA FERNANDES DE OLIVEIRA RAMOIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA BOLSA CRIANCADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2006 | 250.17 | 00054821576449 | MARIA DAS GRAÇAS AURELIANO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE AGUA E ENERGIA NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2006 | 154.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0024799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2006 | 11783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2006 | 750.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS BRITO, SACO DO RETIRO, LAGOA RASA, BARAUNAS EARARA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2006 | 913.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2711 E 3453-1069, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2006 | 19740.65 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNODE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDERF 60%, ORA DEBITADO NA CONTADE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2006 | 125.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSREVISÃO DE FREIO, CONSERTO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400, QUALPRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2006 | 365.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NCONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,(ONIBUS, KOMBIS E TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2006 | 55001.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2006 | 76292.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2006 | 7229.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2006 | 20612.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2006 | 680.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2006 | 706.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 589 (QUINHENTOS E OITENTA ENOVE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2006 | 553.20 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 461 (QUATROCENTOS E SESSENTA UM) ARVORESNAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2006 | 44774.08 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM DIVERSAS RESIDENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº 832/2004 FIRMADO ENTRE A FUNASAE ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE Nº 0057. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2006 | 692.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO ERODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2006 | 2350.00 | 00028384934851 | FRANCISCO IRAN MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL QUETRABALHO NA CAPINAÇÃO EM DIVERSAS AVENIDAS DESTE CIDADE, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2006 | 1293.75 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOSPOLIETILENO 90X100 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARIS DA LIMPEZAPÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2006 | 30643.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2006 | 3194.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2006 | 63870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2006 | 1640.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2006 | 450.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCO E PATOSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2006 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA), DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL E METERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS E FISIOTERAUPEUTICO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2006 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2006 | 462.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2006 | 100.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MASSONETA, TRINCO E CONFECÇÕES DE CÓPIAS DE CHAVES DA SALAONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2006 | 1419.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE COLCHÕES,CAMA, TRAVESSEIRO, GUARDA ROUPA E GABINETE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DACASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00416. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2006 | 2058.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00008094253436 | MARIA LUZIA FERRAZ DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2006 | 360.00 | 00002813244414 | ANTONIO IZIDRO CHIBARRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2006 | 741.86 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 024798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2006 | 31532.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2006 | 18852.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/05/2006 | 456.68 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 025300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/05/2006 | 241.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 025299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2006 | 500.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE TECIDOSDESTINDOS A CONFECÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS PARA AS CRECHES MUNICIPAISCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2006 | 276.17 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/05/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES ABRILDO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2006 | 80.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001075 | 09/05/2006 | 149000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ARTISTICOS DECORRENTE DE APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS MUSICAISRICARDINHO, BANDA SENTINELLA, FORRO LENHADA, JONAS E GILMAR, CANTOR ECOMPOSITOR DORGIVAL DANTAS, GATINHA MANHOSA MAYARA MOTA E BANDA, FORROBOCA DE MOÇA, BANDA MEGA BYTE E MAIS ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E SONORORIZAÇÃO, POR O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001077 | 09/05/2006 | 44759.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOSANITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ORA CUSTEADOSCOM RECURSOS DO CONVENIO DE Nº 833/04, FIRMADO ENTRE A FUNASA E ESTAEDILIDADE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2006 | 243.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO W SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAMMP-5975 E MOQ-2354, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRE5TARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2006 | 2400.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2006 | 270.00 | 08338782000185 | SOCIEDADE PARAIBA DE PSIQUIATRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE INSCRIÇÃO COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA X JORNADA NORDESTINA DE PSIQUIATRIA E VIIJORNADA PARAIBANA DE PSIQUIATRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2006 | 800.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00069700567400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2006 | 556.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOO-7279, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2006 | 405.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2006 | 609.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PAESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/05/2006 | 1951.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 0,85X0,50 E SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE 05 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM OS PROGRAMAS DO CEO E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/05/2006 | 1250.00 | 10759850000202 | COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON,O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0018664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/05/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇÃOE DE ANUNCIOS, MATERIAIS E OUTROS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001090 | 15/05/2006 | 6102.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAIS DE Nº 03927, 03931 03932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001089 | 15/05/2006 | 4891.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003928, 003929 E003930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2006 | 484.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOO-7279, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2006 | 5042.80 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO AO FUNDONACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, CONCERNENTE AO CONVENIO DE Nº 3687/01 EPROCESSO DE Nº 25210.002.496/2001-09, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIAO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2006 | 200.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO SOBRE O GASTOSCOM COMBUSTIVEIS COM OS AUDITORES DO TCE-PB, NO DIA 11.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2006 | 324.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001096 | 16/05/2006 | 7561.74 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N004534 E 004535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2006 | 180.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CUSTO DESTINADOSAO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA NOVA VERSÃO SO SISCOLO, NODIA 18.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/05/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/05/2006 | 6492.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO), CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 15597E 15598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001103 | 17/05/2006 | 9552.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 003938, 003939, 003940 E 3341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/05/2006 | 7990.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CONSULTORIO ODONTOLIGO AZUL CELESTE, MOCHO SYNCRUS GL E KIT CANETADENTARIA DESTINADO AO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015596. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/05/2006 | 670.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2006 | 176.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/05/2006 | 335.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 636663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2006 | 410.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2006 | 2578.32 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/05/2006 | 455.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/05/2006 | 750.00 | 00054401526449 | EXPEDITO SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2006 | 365.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS,QUANDO EM VIAGENSA OUTRAS LOCALIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DESOCORROS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2006 | 2209.98 | 35503796000180 | MARCILIO ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DO SEGUROTOTAL DO VEICULO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO DUCATO CARGO 2.8, ANOMODELO/2006, CHASSI DE Nº 93W244F1362006564, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2006 | 889.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMAIMPRESSORA HP LASER 1020 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00380. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2006 | 156.87 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2006 | 424.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2006 | 728.45 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2006 | 300.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFEÇÃO DE 1000 CONVITES C 3 CORES, POR OCASIÃO DE INAUGURAÇÃO DOCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/05/2006 | 2135.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASUNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00571 E 0572 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/05/2006 | 472.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2006 | 1459.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE TECIDOSDESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO PESSOAL BEM COMO NA CONFEÇÃODE LENÇOIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CEMEC,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 003390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/05/2006 | 156.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/05/2006 | 450.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE BLOCOS PAPAEL OFICIO TIMBRADO, ENVELOPES MADEIRA EENVELOPE OFICIO TIMBRADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/05/2006 | 587.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAM0K-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2006 | 2400.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTAUNIDADES DE CADEIRAS FIXA APROXIMAÇÃO DESTINADOS AO AUDITORIO DOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014596. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2006 | 1415.17 | 13004510025335 | BOMPREÇO S. A SUPERMERCADO DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 127247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2006 | 340.00 | 00431274000488 | DIMEX | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDSESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0092328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2006 | 4250.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMAUNIDADE DE AR TIPO SPLIT E UMA UNIDADE DE EVAPORAÇÃO TIPO SPLITDESTINADOS AO AUDITORIO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 002245. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2006 | 1000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCALJUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15636 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2006 | 4017.20 | 09094962000121 | C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 9952,9953 E 9954. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2006 | 558.00 | 09268517005019 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 053563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2006 | 600.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADASCRISTAL 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2006 | 3000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACAPACITAÇÃO DE 1000 EMPREENDEDORES NO PROJETO SABADO EMPREENDEDOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2006 | 5913.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2006 | 320.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2006 | 569.20 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2006 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) PARCELADO TERMO DE AÇAO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIO DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2006 | 712.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04PNEUS 650-16 E SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULOTOYOTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 2716E 1423, DECORRENTE DE ANULAÇÃO DOS EMPENHOS DE Nº 2239 E 2240/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE HONORARIOSADVOCATICIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/001, PROVINIENTE DO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº2004.000265-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2006 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/0001, PROVINIENTEDO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2006 | 250.04 | 00066015863404 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE AGUA E ENERGIA NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2006 | 240.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEBALANCIAMENTO, ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE RODAS, SUSPENSÃO, SISTEMAS DEFREIOS COM TROCA DE OLEO NO VEÍCULO CAMIONETA S-10, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº001424 E ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2243/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2006 | 368.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEBALANCIAMENTO, ALINHAMENTO E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2871 EANULAÇÃO DOS EMPENHOS DE Nº 2478 E 2479/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2006 | 1314.00 | 06219526000143 | COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE E CONFECÇÃO DE BANNEREM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO PARA OS 02 VEICULOSFIAT UNO E VEICULO DUCATO (AMBULANCIA), OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2006 | 2739.56 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE A HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AOS PROGRAMA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2006 | 1700.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEUM PROCESSADOR INTEL CELERON, HARD DISK 80GB, MEMORIA 256, GRAVADOR DECD, DRIVE 1,44 PRETO, GABINETE ATX 4 BAIAS, MONITOR DE "17" SAMSUNG,MOUSA OPTICAL, CAIXA DE SOM, TECLADO PS2 E ESTABILIZADOR REVOLDESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010896. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2006 | 650.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMONTAGEM DE UMA UNIDADE EVAPORADORA E CONDESADORA DO ARCONDICIONADOTIPO SPLIT NO AUDITORIO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2006 | 712.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DOSEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILE DE PLACAS MNH-9614 E MNH-9644,OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001151 | 30/05/2006 | 7974.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE COLCHÃO,REFRIGERADOR, LIQUIDIFICADOR,KIT DE AÇO, CAMA SOLTEIRA, VENTILADORCOLUNA, FOGÃO DAKO, FOGÃO ESMALTEC, ARCONDICIONADO DE AR ELETROLUX,CONJUNTO DE MESA C/SEIS E QUATRO CADEIRAS E BEBEDOUTO COMPACTODESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTAS F | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2006 | 374.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2006 | 32.00 | 08929259000204 | NEYWA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOGRAFIA DIGITAL PARA SER EXPOSTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTODE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2006 | 14198.65 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS E FISIOTERAUPEUTICO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2006 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2006 | 5847.66 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2006 | 30511.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO,COLETA E FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2006 | 2956.06 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2006 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇOEINTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2006 | 947.49 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2006 | 122.40 | 00058614327404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE LEITEIN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2006 | 1.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2006 | 1.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2006 | 78.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2006 | 4598.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE OS MESESABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2006 | 10690.49 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2006 | 106.80 | 00058614327404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE LEITEIN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 636702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESLOTADO JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2006 | 16865.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2006 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CARDOSO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2006 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2006 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA A-10, PLACA CJI-1478, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2006 | 2250.00 | 00042472539487 | RILVA DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLAMICHELLE XAVIER EVANGELISTA, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ PEIXOTO DEALENCAR, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2006 | 2450.00 | 00007128857494 | KARLA SAYONARA GOMES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2006 | 750.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS BRITO, SACO DO RETIRO, LAGOA RASA, BARAUNAS EARARA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE MATERIAIS DIDADICOS E DE LIMPEZA JUNTO AS ESCOLAS ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2006 | 345.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NCONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,(ONIBUS, KOMBIS E TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COM OS ALUNOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2006 | 1038.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2711 E 3453-1069, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2006 | 40.00 | 00066016100463 | LUIS NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE REGULAGEM DE PORTAS DOS VEICULOS KOMBIS E TOYOTA, OS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2006 | 70.00 | 00049163833468 | RAIMUNDO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO EIXO DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2006 | 130.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO DA BASE DO PNEU SUPORTE DO VEÍCULO BESTA, SERVIÇOS DESOLDA E BANCOS DE ASSENTO DOS VEÍCULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS PRESTAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2006 | 135.00 | 00000950243442 | FRANCISCO JUCINEY SOARES SIGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSTRÊS PEDRAS, MATA GRANDE, ARARA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA,BAIRROSÃO GERALDO, MAXIXE, CACHOEIRINHA, BAXIO E POÇO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2006 | 55465.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2006 | 75904.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2006 | 7329.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2006 | 20612.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESLOTADO JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2006 | 400.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2006 | 180.00 | 00002656968445 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COSTUREIRA CONCERNENTE AO FARDAMENTO DAS RECEPCIONISTA DATESOURARIA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2006 | 309.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2006 | 326.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2006 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2006 | 235.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2006 | 836.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,RELATIVO AS COMPETENCIAS 04 E 05/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2006 | 1078.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO SEBRAE E PARTICIPANTES DO PROJETO SABADOEMPREENDEDOR REALIZADO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2006 | 691.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031DO TELEFONE DE Nº 3453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2006 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2006 | 751.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031DO TELEFONE DE Nº 3453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2006 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2006 | 74.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2006 | 315.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AO CONTADOR E ASSESSORES JURIDICOS, QUANDO EMVIAGENS A ESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2006 | 30912.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2006 | 2450.00 | 00004736008466 | FRANCIMÁRIO BRITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2006 | 600.00 | 00005017177493 | EDILIANE RUFINO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001213 | 01/06/2006 | 3521.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2006 | 108.00 | 00004281592490 | GENILDO MARTINS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2006 | 796.48 | 00003222161410 | ROBSON DE ALENCAR LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO E ARACACU, NACONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DEDOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2006 | 1105.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL QUEPRESTOU SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2006 | 10000.00 | 00004105556495 | ANA FERNANDES DE OLIVEIRA RAMOIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA BOLSA CRIANCADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2006 | 599.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2006 | 11783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2006 | 70.00 | 00004624226402 | HENRIQUE CELSO CIRILO F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2006 | 1721.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES CELULARES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2006 | 4208.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2006 | 180.00 | 00003289745104 | JOSÉ LAERCIO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RESOLVERPENDENCIAS CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA/SAFRA/2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2006 | 481.20 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 401 (QUATROCENTOS E UM) ARVORES NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2006 | 884.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2006 | 778.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 649 (SEISCENTOS E QUARENTA ENOVE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRIFICAÇÃO DOPOVOADO DE MATA GRANDE E VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2006 | 10505.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0070 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2006 | 150.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICO NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2006 | 30643.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2006 | 243.50 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2006 | 3194.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2006 | 61520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS E FISIOTERAUPEUTICO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2006 | 70.00 | 00004624226402 | HENRIQUE CELSO CIRILO F. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA- PSF, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2006 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00075955482415 | CLENILSON MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2006 | 450.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00016936662862 | IZABEL FERREIRA DE PAULA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE RAIO-X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULALEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00020407467491 | MARIA DE FÁTIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE TECNIC DE LABORATORIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICA - CEMEC, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2006 | 2650.00 | 00027176225869 | MARIA MARLENE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00003286402478 | FRANCINEIDE MIGUEL DA C. SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DURANTE OS MESES DEJUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNDIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2006 | 100.00 | 00017918749839 | LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE APARELHAGEMDE SOM DESTINADOS A DIVULGAÇÕES DE INAUGURAÇÕES DO CEO (CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE OS MESESDE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL E METERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA VELOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA- PSF, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00005863863439 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00006185318407 | LUCILENE NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA- PSF DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00004320587456 | DANIELLA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00066014808434 | KELMA MARIA GOMES D. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00004661889436 | FRANSILEIA PEREIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00046756485415 | GERALDA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA -PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE OS MESES DE JUNHO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00007635936484 | ELIELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSFLOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE OS MESES DEJUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESESJUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00076871711368 | ANDERSON GONÇALVES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, RELATIVO A O4 PLANTÕES, NOS DIAS 03, 04, 10 E 11.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCO E PATOSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2006 | 223.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2006 | 150.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2006 | 500.00 | 00032502761468 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO CARRO DE SOMDESTINADOS A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DE INAUGURAÇÕES DO CEO (CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2006 | 1995.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779, 34532518 E 3453-1146, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2006 | 375.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSMINISTRANDO UM TREINAMENTO SOBRE HANSANIASE COM PESSOAL DA SECRETARIADE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2006 | 375.00 | 00008699011415 | RUY DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSMINISTRANDO UM TREINAMENTO SOBRE HANSANIASE COM PESSOAL DA SECRETARIADE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2006 | 24750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DOPROGRAMA DO PEEA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2006 | 650.00 | 00053723864449 | JOSÉ FERREIRA FURTADO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA AMBIENTALIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2006 | 1014.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2006 | 31182.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2006 | 18866.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2006 | 1385.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CONJUNTODE ESTOFADO, MESA LATERAL, ARQUIVO DE AÇO GBA E ESTANTE DE AÇO GBADESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 003892. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2006 | 1993.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBUÇANCIAS DEPLACA MMP-5975 E MOQ-2304, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 005756 E 005757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2006 | 400.00 | 00005572781479 | FRANCISCO SALVIANO FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS FINANCEIRASPARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2006 | 800.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFEÇÃO DE PLACA E PINTURA DO LETREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLIGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2006 | 1500.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFEÇÃO DE PLACA LUMINOSA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEAPOIO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/06/2006 | 7500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE UM RAIO-X SIEMENS COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE ALTAP/100 KV E RELE DE MUDANÇA DE FOCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/06/2006 | 1790.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, UNIDADES DE SAÚDE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/06/2006 | 2434.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO POP DESTINADOS AO FARDAMENTO DO AGENTESDE SAÚDE DO PEEA, PESSOAL DO CAPS, PSF, PACS, CEO E CEMEC, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2006 | 880.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GIRANDAE FOGOS 12X1 DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÕES DO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/06/2006 | 486.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/06/2006 | 225.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIASNA QUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DOSÃO JOÃO/2006, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/06/2006 | 3499.08 | 01857253000149 | APOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/06/2006 | 354.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/06/2006 | 760.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO,NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2006 | 399.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA E FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 01452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/06/2006 | 3634.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSO DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/06/2006 | 367.50 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/06/2006 | 501.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 636687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/06/2006 | 1200.00 | 05528105000565 | CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇOES DESTINADOS AS ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ERAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/06/2006 | 1218.75 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/06/2006 | 128.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/06/2006 | 400.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, NO DIAS 07 E 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/06/2006 | 253.59 | 00005580287488 | ELOISA MARCIARA COSTA DA SILVA HENRIQUE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE PASSAGENS NA CONDIÇÃO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2006 | 146.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACAMNI-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001345 | 08/06/2006 | 6770.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4025 E 4026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001346 | 08/06/2006 | 37611.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIDÁTICOS, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04023, 04024,4029E 04030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001348 | 08/06/2006 | 24617.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04027 E04028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001347 | 08/06/2006 | 2320.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº04031, 04032 E 04033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2006 | 1300.00 | 00007056936431 | AUZICLEA KARLA PEREIRA DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2006 | 78.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP 845 PERTENCENTE ASECRETARIA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 004251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2006 | 71.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2006 | 283.40 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2006 | 103.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO, MUDANÇAS E PESSOAS PARA SEPULTAMENTO DE ENTE-QUERIDOSNA CONDIÇÃO DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DEDOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2006 | 440.00 | 40982829000151 | ODILON LOPES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE)PARES DE BOTAS DE PNEUS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DOPEEA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 635044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2006 | 14850.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO, CENTRO CULTURAL, PRAÇASANTONIO ANDRADE, DOS BAIRROS SÃO GERALDO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,PADRE CICERO, OTONI RANGEL, MANOEL PEREIRA VALÕES E PINTURA DE MEIOSFIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/06/2006 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP 845 PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇOAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/06/2006 | 483.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO INTEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/06/2006 | 350.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/06/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/06/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇÃOE DE ANUNCIOS, MATERIAIS E OUTROS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/06/2006 | 888.20 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 028409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/06/2006 | 128.68 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRODE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0028410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/06/2006 | 328.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 028411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/06/2006 | 800.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO ACAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 19, 20, 21 E22.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2006 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/06/2006 | 960.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARINAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DERECIFE-PE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DOSSECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 19 A 22.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/06/2006 | 3996.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PAPELFILME TMAT, REVELADOR E REFORCADOR E FIX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOAPARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2006 | 5061.57 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO LOCALIZADO NAS RUAS JOÃO JUVENALBATISTA E PROJETADA II, BAIRRO SÃO GERALDO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00360 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2006 | 5170.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 0 (QUATRO)PNEUS 1000X20, 04 CAMARAS DE AR 1000X20 E 02 PROTETORES DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOVIMENTO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2006 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DE INSCRIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2006 | 697.50 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9644, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº49966, 49967 E 49972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2006 | 362.50 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-9644, OQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0049968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) VIAGENS AA CIDADE DE JOÃO PESSOA (VIRSE E VERSA), TRASPORTANDO EQUIPAMENTOSPERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, OS QUAIS ENCONTRA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2006 | 2209.98 | 35503796000180 | MARCILIO ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DO SEGUROTOTAL DO VEICULO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO DUCATO CARGO 2.8, ANOMODELO/2006, CHASSI DE Nº 93W244F1362006564, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2006 | 1200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 1500UNIDADES DE CD 700MB/80MIN DESTINADOS A GRAVAÇÕES DE PROPAGANDAS EEVENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM APOPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2006 | 1025.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2006 | 1960.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 08 (OITO)PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2006 | 252.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2006 | 21718.24 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNODE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDERF 60%, ORA DEBITADO NA CONTADE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2006 | 2906.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2006 | 7290.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS)PNEUS 1000X20 E 06 PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOSONIBUS DE PLACA MNI-5400 E MNI-5410, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/06/2006 | 12987.45 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNODE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDERF 60%, ORA DEBITADO NA CONTADE Nº 4.109-2 (FPM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/06/2006 | 11067.34 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2006, CONFORMEGPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001388 | 21/06/2006 | 8587.46 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 004923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/06/2006 | 6713.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 004922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/06/2006 | 5460.14 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 01469 E 01471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/06/2006 | 331.50 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/06/2006 | 147.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CONFEITOSDESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS, POR OCASIÃO DE CAMPANHA DEMULTIVACINAÇÃO DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/06/2006 | 159.20 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEREFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 012723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2006 | 448.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2006 | 338.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0028967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2006 | 495.80 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 028968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2006 | 1330.75 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 00580, 00581 E 0582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2006 | 2267.60 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 00577, 00578 E 0579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/06/2006 | 1950.00 | 10852945000195 | SCD INSDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMA URNADE PERNA DESTINADOS A DOAÇÃO DO PACIENTE JAILSON LIBERATO DE CARVALHO,NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCALDE Nº 01298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/06/2006 | 560.00 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS ECEO E UNIDADES DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2006 | 712.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOSEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILE DE PLACAS MNH-9614 E MNH-9644,OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/06/2006 | 350.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2006 | 402.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMP-5088,DECORRENTE DE ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2480/2002 E NOTA FISCAL DE Nº2781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2006 | 268.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, CAMARA DE AR E RELE DE PARTIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS MOTOS, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001408 | 30/06/2006 | 10940.86 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2006 | 16433.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2006 | 625.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2006 | 2450.00 | 00027657999896 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MARCENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTEOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COM OS ALUNOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2006 | 700.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2006 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA A-10, PLACA CJI-1478, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2006 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CARDOSO, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2006 | 1588.48 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2006 | 700.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL QUEPRESTOU SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2006 | 320.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEREFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMARIM PERTENCENTE AO CENTROCULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 012760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2006 | 2711.84 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2006 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇOEINTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2006 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª (TERCEIRA) PARCELADO TERMO DE AÇAO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIO DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2006 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/0001, PROVINIENTEDO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE HONORARIOSADVOCATICIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/001, PROVINIENTE DO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº2004.000265-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2006 | 1504.16 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2006 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2, (FPM,CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2006 | 3634.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSO DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2006 | 4475.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA DECORRENTE APUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIALORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8.605-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2006 | 9.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2006 | 0.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2006 | 87.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2006 | 400.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2006 | 1504.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001415 | 30/06/2006 | 12722.54 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2006 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2006 | 450.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2006 | 1430.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE A HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AOS PROGRAMA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCO E PATOSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2006 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA), DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2006 | 140.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2006 | 2485.35 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2006 | 2450.00 | 00019117744415 | ALOISIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2006 | 2450.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAISDURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2006 | 2450.00 | 00020526091487 | JOÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2006 | 31144.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO,COLETA E FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2006 | 955.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRÓ LENHADA, FORRO BOCA DE MOÇA E MEGABYTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2006 | 730.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO SOM, POR OCASIÃO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2006 | 1165.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS KARINEE FORRÓ LENHADA, BANDA MEGA BYTE E BANDA BOCA DE MOÇA, POR OCASIÃO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2006 | 245.00 | 00085311073420 | MARTA NUBIA BENICIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PRESTARAM SERVIÇOSARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2006 | 1380.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS GATINHAMANHOSA, DORGIVAL DANTAS E BANDA SENTINELA, POR OCASIÃO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2006 | 270.00 | 00004617741437 | MARIA LUCIANA DE F. FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS COMPONENTES DAS BANDAS GATINHA MANHOSA, SENTINELA E DORGIVALDANTAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001507 | 03/07/2006 | 980.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CARTAZES F-2 COLORIDO E PANFLETOS COM A PROGRAMAÇÃO DASFESTIVIDADES JUNINAS/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2006 | 1350.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE A HOSPEDAGENSDOS COMPONENETES DAS BANDAS QUE VIERAM ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2006 | 2452.00 | 02114554000145 | JOSEFA PEREIRA DE CASTRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAMMP-5722, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2006 | 628.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 524 (QUINHENTOS E VINTE EQUATRO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2006 | 631.20 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 526 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS)ARVORESNAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/07/2006 | 200.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICO JUNTO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/07/2006 | 884.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/07/2006 | 1350.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/07/2006 | 450.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/07/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/07/2006 | 2450.00 | 00005163287435 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL- CAPS, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/07/2006 | 2450.00 | 00054820006487 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/07/2006 | 2450.00 | 00006126432479 | RONALDO ADRIANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/07/2006 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/07/2006 | 2450.00 | 00003489348400 | SEVERINA CANDIDO PRUDENCIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COZINHEIRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPSDURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/07/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/07/2006 | 2450.00 | 00004549980400 | MARIA SELMA IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COZINHEIRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPSDURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/07/2006 | 2450.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/07/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005319657404 | ADELMARIA AMANCIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/07/2006 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/07/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS E FISIOTERAUPEUTICO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/07/2006 | 32535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAGINECOLOGISTA, FONOAUDILOGIA, MASTOLOGISTA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA), PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DECONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/07/2006 | 56820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS EM VEICULO JEEPDE PLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE PARA A CAMPANHA DEMULTIVACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E POLIMIELITE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2006 | 442.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNESBOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITEE CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2006 | 1541.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE DEPLACA MNX-5481, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/07/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃODO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA(IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/07/2006 | 4327.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779, 3453-2518 E 3453-1146,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/07/2006 | 120.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICO (UROGRAFIA EXCRETORA) NA PESSOA DEJOSE ROMILDA DA SILVA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/07/2006 | 180.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICO (UROGRAFIA EXCRETORA) NA PESSOA DEVICENTE LEITE NETO, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/07/2006 | 150.00 | 04090903000161 | CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEODONTO-RADIOLOGICOS NA PESSOA DE IRISLENE XAVIER ARAUJO, NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/07/2006 | 110.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/07/2006 | 80.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2006 | 88.00 | 24100554000129 | MAURILIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PESSOA DE DALVA KLEBIA DASILVA LIMA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/07/2006 | 110.00 | 00088198790420 | PATRICIA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/07/2006 | 60.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA USG TRANSRETAL NA PESSOA DE FRANCISCO DANTAS DEALMEIDA, NA CONDIÇAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/07/2006 | 120.00 | 09291683000158 | NEFRUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA PESSOA DE JOAQUIM PEREIRA LEITE,NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001494 | 03/07/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2006 | 14000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE REVISTA DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 004399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2006 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/07/2006 | 243.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/07/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA DECORRENTE APUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIALORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8.605-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/07/2006 | 1934.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES CELULARES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/07/2006 | 6600.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OSMESES JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/07/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2006 | 580.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2006 | 700.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL QUEPRESTOU SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/07/2006 | 248.79 | 00066015863404 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE AGUA E ENERGIA NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2006 | 330.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/07/2006 | 750.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS BRITO, SACO DO RETIRO, LAGOA RASA, BARAUNAS EARARA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/07/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COM OS ALUNOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESLOTADO JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2006 | 260.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 636738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2006 | 120.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAMNI-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2006 | 1290.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2006 | 451.40 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/07/2006 | 330.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/07/2006 | 1251.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/07/2006 | 1542.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/07/2006 | 550.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/07/2006 | 57.33 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/07/2006 | 3725.80 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DESOROS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/07/2006 | 770.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE)BOLSAS DE LONA DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DOPROGRAMA DO PEEA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/07/2006 | 1050.00 | 00076871711368 | ANDERSON GONÇALVES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDEMUNICIPAL, RELATIVO A 02 PLANTÕES NO DIA 06 E 07.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/07/2006 | 469.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA E FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 01537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/07/2006 | 384.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/07/2006 | 1394.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/07/2006 | 100.00 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSSA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2006 | 509.50 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 04961 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/07/2006 | 764.79 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/07/2006 | 306.40 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2006 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPNDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2006 | 400.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMABATERIA MOURA MPI50BD DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DEPLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2006 | 2800.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES JUNHODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2006 | 1259.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2006 | 767.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PAESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/07/2006 | 1373.10 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/07/2006 | 1050.00 | 00076871711368 | ANDERSON GONÇALVES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDEMUNICIPAL, RELATIVO A 02 PLANTÕES NO DIA 13 E 14.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/07/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/07/2006 | 90.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DESOBRE COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIP-PB, NO DIA 17.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/07/2006 | 40.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/07/2006 | 100.00 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSSA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/07/2006 | 1744.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/07/2006 | 1892.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, UNIDADES DE SAÚDE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/07/2006 | 51.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/07/2006 | 717.58 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/07/2006 | 240.00 | 10759850000202 | COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON,O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0018982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/07/2006 | 50.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEITAPORANGA - PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃOPARA GESTORES E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL,NOS DIAS 18 E 19.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/07/2006 | 50.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEITAPORANGA - PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃOPARA GESTORES E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL,NOS DIAS 18 E 19.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/07/2006 | 50.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEITAPORANGA - PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃOPARA GESTORES E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL,NOS DIAS 18 E 19.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/07/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇÃOE DE ANUNCIOS, MATERIAIS E OUTROS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 062772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/07/2006 | 240.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/07/2006 | 440.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/07/2006 | 188.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACAMNI-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 11672 E 11673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2006 | 21607.10 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNODE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDERF 60%, ORA DEBITADO NA CONTADE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/07/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/07/2006 | 712.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUARTA PARCELA DOSEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILE DE PLACAS MNH-9614 E MNH-9644,OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2006 | 2209.98 | 35503796000180 | MARCILIO ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª PARCELA DO SEGUROTOTAL DO VEICULO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO DUCATO CARGO 2.8, ANOMODELO/2006, CHASSI DE Nº 93W244F1362006564, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/07/2006 | 100.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORARIOS MÉDICOS NAPESSOA DE CLAUDIO GONZAGA DE LIMA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/07/2006 | 380.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS HOSPITALARDO PACIENTE CLAUDIO GONZAGA LIMA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/07/2006 | 3237.46 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO JUDICIALCONFORME MANDADO DE BLOQUEIO Nº 018/2006, EM FAVOR DO INSS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/07/2006 | 1056.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/07/2006 | 336.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO E CARNE MOIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 031184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/07/2006 | 356.97 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 031185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/07/2006 | 120.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DENSIOTOMETRINAOSSEA NA PESSOA DE MARIA EMESTA DE CARVALHO, NA CONDIÇÃO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/07/2006 | 303.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06930. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/07/2006 | 427.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/07/2006 | 3406.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 6927E 6929. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/07/2006 | 1910.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/07/2006 | 560.14 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)TONNER HP 1200 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001603 | 26/07/2006 | 4000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 004171 E 004172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001604 | 26/07/2006 | 3980.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAIS DE Nº 04173 E 04174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/07/2006 | 1480.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 004175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/07/2006 | 4225.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 004176 E 004177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/07/2006 | 2166.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº04167, 04169 E 04170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/07/2006 | 750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADASCRISTAL 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/07/2006 | 80.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VENTILADOR ARNO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIALCAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03924. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/07/2006 | 270.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/07/2006 | 24.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO CABECOTE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MMJ-5474,QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0050566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/07/2006 | 126.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DEPLACA MMJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 050565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/07/2006 | 88.50 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9614, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 050547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/07/2006 | 256.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2006 | 562.83 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 031748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001619 | 28/07/2006 | 13021.64 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/07/2006 | 335.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/07/2006 | 1405.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE A HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AOS PROGRAMA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/07/2006 | 31608.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/07/2006 | 18866.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/07/2006 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/07/2006 | 9.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/07/2006 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001620 | 28/07/2006 | 3860.32 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/07/2006 | 30368.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/07/2006 | 31662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO,COLETA E FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/07/2006 | 3294.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/07/2006 | 291.20 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/07/2006 | 3150.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 07 (SETE)URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00991 E CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001622 | 28/07/2006 | 2869.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/07/2006 | 50.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONCERNENTE ACOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1395/06,ORA EMPENHADO A MENOR,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 028967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/07/2006 | 11783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2006 | 8800.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2006 | 772.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO,NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001621 | 28/07/2006 | 1782.90 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/07/2006 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇOEINTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001632 | 28/07/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/07/2006 | 4208.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/07/2006 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª (QUARTA) PARCELADO TERMO DE AÇAO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIO DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2006 | 6695.53 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO JUDICIALCONFORME MANDADO DE BLOQUEIO Nº 019/2006, EM FAVOR DO INSS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/07/2006 | 1750.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/07/2006 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/0001, PROVINIENTEDO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE HONORARIOSADVOCATICIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/001, PROVINIENTE DO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº2004.000265-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/07/2006 | 4022.77 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/07/2006 | 17.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2, (FPM), CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/07/2006 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/07/2006 | 30812.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001649 | 28/07/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/07/2006 | 5.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE 100.1011 (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/07/2006 | 109.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 11.097-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/07/2006 | 1.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/07/2006 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/07/2006 | 93.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/07/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 58.067-8(PETI), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/07/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/07/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/07/2006 | 0.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/07/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001618 | 28/07/2006 | 10845.90 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/07/2006 | 380.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/07/2006 | 15478.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/07/2006 | 55088.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/07/2006 | 76046.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/07/2006 | 7456.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/07/2006 | 20302.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/07/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/07/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/07/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/07/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/07/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/07/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA A-10, PLACA CJI-1478, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/07/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/07/2006 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CARDOSO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/07/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/07/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2006 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2006 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2006 | 628.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001697 | 01/08/2006 | 24443.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIDÁTICOS, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04191 E 04192,ORACUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2006 | 108906.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2006 | 5250.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2006 | 895.50 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2006 | 930.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO W SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAMND-5452, MNI-6104 E MNI-6347, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2006 | 180.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE MECANICA JUNTO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-540O, O QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2006 | 280.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDE SOLDA JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS, TOYOTA BEM COMO NA REFORMA DE MESAE BANCOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2006 | 337.50 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2006 | 891.00 | 08336679000104 | NUNES E FIGUEIREDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJÕESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2006 | 360.00 | 00054401313453 | PAULINO CLAIDSON JACELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACA MMP-5088 E MMI-5978, ASQUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2006 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2006 | 1218.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031DO TELEFONE DE Nº 3453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2006 | 711.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,RELATIVO AS COMPETENCIAS 06 E 07/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2006 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2006 | 212.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2006 | 150.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2006 | 150.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2006 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2006 | 282.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇÃOE DE ANUNCIOS, MATERIAIS E OUTROS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 063598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2006 | 1677.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGAÇÕES CELULARES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2006 | 300.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGACOES DE AVISOS, MATERIAS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROSDURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2006 | 2450.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2006 | 2450.00 | 00004015119444 | MARIA IREVALDA BELMIRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2006 | 2450.00 | 00005017177493 | EDILIANE RUFINO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2006 | 150.00 | 00013148923472 | RAIMUNDA CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI,CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2006 | 314.00 | 00036704903453 | MARIA BRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL QUEPRESTOU SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2006 | 300.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSÉ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA E CABELOS DOS VELHO QUE FICAMALOJADOS NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00067638724453 | JOSEFA GOMES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇAO DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2006 | 200.00 | 00058663487487 | ROZIMAR VIDAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇAO DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2006 | 313.00 | 00054820189468 | FRANCISCO JACKSON RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDIÇAODE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005462003463 | RIQUELSO FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO CONCERNENTEAO 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20, REALIZADO ESTÁDIO DEWALTER LEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO CONCERNENTEAO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20, REALIZADO ESTÁDIO DEWALTER LEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2006 | 555.60 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 463 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES)ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2006 | 884.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2006 | 704.40 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 587 (QUINHENTOS E OITENTAE SETE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2006 | 160.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DAS LATERAIS DA ESTRADA DO SÍTIO CANOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2006 | 80.00 | 00028798775472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NORADIADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, O QUAL PRESTA SERVIÇOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2006 | 260.00 | 00073947334400 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETAPA BURACOS NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO BOA VISTA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRIFICAÇÃO DOPOVOADO DE MATA GRANDE E VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2006 | 165.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722,A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2006 | 4390.00 | 00037420020400 | LUIS GONZAGA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL QUETRABALHOU NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02.05 A 14.07.2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2006 | 56820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL E METERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE FONOAIDIOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2006 | 1560.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2006 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS E FISIOTERAUPEUTICO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2006 | 30235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAGINECOLOGISTA, FONOAUDILOGIA, MASTOLOGISTA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA), PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DECONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2006 | 360.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (UOROGIA EXCRETO) EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2006 | 1452.00 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2006 | 1575.00 | 00076871711368 | ANDERSON GONÇALVES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDEMUNICIPAL, RELATIVO A 03 PLANTÕES NO DIA 15, 22 E 23.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2006 | 250.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSMINISTRANDO UM TREINAMENTO SOBRE TUBERCULOSE COM O PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2006 | 350.00 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSMINISTRANDO UM TREINAMENTO SOBRE TUBERCULOSE COM O PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2006 | 350.00 | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSMINISTRANDO UM TREINAMENTO SOBRE TUBERCULOSE COM O PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2006 | 262.50 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,RELATIVO A MEIO PLANTÃO, NO DIA 19.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2006 | 1575.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 03 PLANTÕES NOS DIAS 28,29 E 30.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2006 | 150.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2006 | 370.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NCONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00003437502441 | KARLA REGINA SOARES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCO E PATOSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00005319657404 | ADELMARIA AMANCIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2006 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2006 | 300.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FERIAS IDENIZATORIA,CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME REBIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2006 | 450.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2006 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA), DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2006 | 680.00 | 00004179145472 | FILOMENA MARTINS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE CABAÇAS DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2006 | 150.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/08/2006 | 70.00 | 00023365080368 | WERGILA MARIA LUCENA LANDIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL NA PESSOA DEROSEANE FELIPE DE LIMA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/08/2006 | 290.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMACHAPA DE ALUMINIO XADREZ DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMSAÚDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GERALDO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 036857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/08/2006 | 214.46 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE RELATORIO80 COLUNAS - 2 VIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. EFINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/08/2006 | 1575.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 03 PLANTÕES NOS DIAS 05,06 E 1308.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/08/2006 | 729.20 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/08/2006 | 354.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO,NOS DIAS 07,08,09,10 E 11.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/08/2006 | 225.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MOO-7279, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/08/2006 | 460.00 | 00003929642441 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ANUIDADE DO REGISTRO DOSITE DE CONCEICAOPB.COM.BR E HOSPEDAGEM DOS MESES JULHO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/08/2006 | 5.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2, (FPM,CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/08/2006 | 111.13 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/08/2006 | 3634.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSO DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/08/2006 | 112.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 639561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/08/2006 | 26264.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04201 E04202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/08/2006 | 100.00 | 00013194828487 | JOSÉ NILTON FERNANDES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/08/2006 | 80.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/08/2006 | 640.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/08/2006 | 90.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 38ª REUNIAOORDINARIA DA CIB/PB, NO DIA 14.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2006 | 594.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES JULHODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2006 | 3437.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2006 | 1538.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2006 | 400.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)TELEVISOR 20P CCE HPS 2071 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003937. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2006 | 300.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE COLCHÃOORTOBOM DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 003936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2006 | 1293.75 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOSPOLIETILENO 90X100 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARIS DA LIMPEZAPÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2006 | 1696.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E POVOADO DE VIDEO EMATA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2006 | 488.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2006 | 1563.50 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS JOÃOSUASSUNA, CAPITÃO JOÃO PEDRO, ODON BEZERRA, RUA SÃO JOSE E NO BAIRRONOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/08/2006 | 1050.00 | 00076871711368 | ANDERSON GONÇALVES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO-CLINICO GERAL JUNTO AOAMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, NOS DIAS 11 E 12.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/08/2006 | 40.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/08/2006 | 146.00 | 04312853000110 | DILECTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRODUTOS DEMANIPULAÇÃO COPOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 006277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/08/2006 | 778.21 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/08/2006 | 120.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/08/2006 | 1450.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, UNIDADES DE SAÚDE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 639572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/08/2006 | 2100.00 | 00076871711368 | ANDERSON GONÇALVES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDEMUNICIPAL, RELATIVO A 04 PLANTÕES, NOS DIAS 14,15,19 E 20.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/08/2006 | 4522.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 016019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/08/2006 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARINAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, NOSDIAS 14,15,16 E 17.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/08/2006 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/08/2006 | 55.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAMNI-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/08/2006 | 50.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAMNI-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/08/2006 | 352.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 06992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/08/2006 | 770.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0011690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/08/2006 | 55.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MOK-2304, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/08/2006 | 332.00 | 00069699445491 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/08/2006 | 59.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMAFONTE ATX DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/08/2006 | 260.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROXE IMPRESSORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/08/2006 | 1400.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACASMMP-5088 E MMI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/08/2006 | 465.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALNOTA FISCAL DE Nº 01958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/08/2006 | 90.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPNDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/08/2006 | 240.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/08/2006 | 900.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 29899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2006 | 812.45 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2006 | 333.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO E CARNE MOIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2006 | 225.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MOO-7279, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/08/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORIRY COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE ASECRTARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/08/2006 | 168.00 | 00201446000184 | NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DETECTOR FETAL DF 4000 MARTEC PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/08/2006 | 590.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MOK-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/08/2006 | 600.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNX-5481, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/08/2006 | 480.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001847 | 22/08/2006 | 2600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/08/2006 | 670.00 | 35494772000101 | MARIANNE DE FARIAS BELEM | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMA URNAFUNERARIA E SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA ESPOLIO MARIA SALETE ANTAS, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/08/2006 | 780.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNI-5330, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/08/2006 | 765.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMP-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/08/2006 | 180.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA NO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇOS DO ALTENADOR E REVISÃO ELETRICADO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/08/2006 | 791.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACAMMI-5078 E MMP-5088, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 011702 E 011703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/08/2006 | 170.00 | 05205029000123 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMI-5078, A QUAL PRESA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/08/2006 | 84.00 | 01984583000103 | L. L. AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MM9-5088, A QUAL PRESA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 1342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/08/2006 | 1980.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE BLOCO RECEITUARIO, FICHA D, REQUISIÇÃO DE EXAMES,ATENDIMENTO AMBULATORIAL, AVEIAM E CADASTRO DE FAMILIA DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/08/2006 | 7920.59 | 41389750000184 | J. LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 09584 E 09585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/08/2006 | 180.00 | 08797540000150 | ROVECOL | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MM9-5088, A QUAL PRESA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 28768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/08/2006 | 1109.08 | 05528105000565 | CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA E FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/08/2006 | 1575.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 03 PLANTÕES NOS DIAS 25, 26 E27.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/08/2006 | 40.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMP-5078, A QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/08/2006 | 576.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/08/2006 | 115.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 688393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/08/2006 | 187.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACAMNI-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/08/2006 | 765.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/08/2006 | 21645.64 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNODE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDERF 60%, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/08/2006 | 1087.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001872 | 28/08/2006 | 11259.05 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº99576, 99785 , 9979499795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001858 | 28/08/2006 | 9433.80 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 1720, 1721 E 1722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001859 | 28/08/2006 | 8844.17 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4741 E 4742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001861 | 28/08/2006 | 30243.96 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 5061, 5062, 5063 E 5064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/08/2006 | 123.80 | 05388311000193 | SUPERCON - MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 040913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/08/2006 | 2209.98 | 35503796000180 | MARCILIO ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª PARCELA DO SEGUROTOTAL DO VEICULO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO DUCATO CARGO 2.8, ANOMODELO/2006, CHASSI DE Nº 93W244F1362006564, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/08/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2006 | 1550.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE A HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AOS PROGRAMA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/08/2006 | 750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADASCRISTAL 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/08/2006 | 300.00 | 05718606000180 | EMPORIO DOS COUROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/08/2006 | 530.00 | 07830334000131 | COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001884 | 30/08/2006 | 4401.81 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2006 | 30368.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2006 | 3294.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001888 | 30/08/2006 | 11730.10 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2006 | 31519.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2006 | 18866.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2006 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2006 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2006 | 165.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACAMMI-5078 E MMP-5088, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001879 | 30/08/2006 | 590.26 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2006 | 14320.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001883 | 30/08/2006 | 10990.54 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2006 | 7356.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2006 | 46208.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001899 | 30/08/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2006 | 314.00 | 00003289092461 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDIÇÃO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2006 | 2673.76 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2006 | 11783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2006 | 1193.00 | 00060375442472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA TRATAMENTO DESAÚDE E COMPRA DE PASSAGENS NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2006 | 1672.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2006 | 4208.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001898 | 30/08/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2006 | 3634.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSO DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2006 | 304.20 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO INTEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2006 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/0001, PROVINIENTEDO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE HONORARIOSADVOCATICIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/001, PROVINIENTE DO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº2004.000265-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2006 | 4057.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2006 | 22.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 8.605-3 (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2006 | 136.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2006 | 31792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001900 | 30/08/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2006 | 1.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2006 | 84.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2006 | 1.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2006 | 22.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001913 | 31/08/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2006 | 10034.44 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº00388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2006 | 32444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO,COLETA E FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2006 | 10640.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETERRAPLENAGENS NOS BAIRROS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NOVO HORIZONTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2006 | 583.20 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 486 (QUATROCENTOS E OITENTAE SEIS) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2006 | 884.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2006 | 676.80 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 564 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO)ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2006 | 30368.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00072715375468 | CICERO LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2006 | 2520.00 | 00052512924491 | JEOVA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 28 (VINTE E OITO) HORASMAQUINAS DE TERRAPLENAGEM NO LIXÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2006 | 500.00 | 00066069360478 | PEREIRA MARTINS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE ESTACASDE MADEIRA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CENTRO AGROPECUARIO DELFERREIRA (FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00092950493491 | MARIA FERREIRA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE UM TERRENO L100M (CEM METROS QUADRADOS) PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELA POPULACAO DE CONCEICAO (LIXÃO), RELATIVO AO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2006 | 450.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA E SOLDA JUNTO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722. A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO BEM COMOCONSERTO DE CARROS DE MÃO PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2006 | 3294.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE FONOAUDIOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS, FISIOTERAUPEUTICO E FARMACEUTICOJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2006 | 32835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAGINECOLOGISTA, FONOAUDILOGIA, MASTOLOGISTA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA), PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DECONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/09/2006 | 33300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/09/2006 | 600.00 | 00001865443409 | LUCIANA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO A04 PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/09/2006 | 420.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DOPROGRAMA DE AIH E INSTALAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2006 | 31282.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2006 | 18502.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/09/2006 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2006 | 1490.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2006 | 150.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2006 | 195.00 | 07465441000108 | KARIRIS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAM0Q-2354, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2006 | 178.50 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CONFEITOSDESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS, POR OCASIÃO DE CAMPANHA DEMULTIVACINAÇÃO DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2006 | 295.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AOS BANCOS DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2006 | 210.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA NAS CAMAS E CADEIRAS PERTECENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2006 | 970.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2006 | 100.00 | 00013256530478 | EDMILSON DE A. CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2006 | 150.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE UM CORPO ESTRANHO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO FLAVIOLOPES DA SILVA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2006 | 300.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2006 | 110.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA E01 (UM) RAIO-X DO JOELHO NA PESSOA DE SELINA PEREIRA DA SILVA, NACNDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2006 | 2600.00 | 00003437502441 | KARLA REGINA SOARES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2006 | 2600.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL E METERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCO E PATOSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2006 | 210.00 | 00002752278470 | JAILSON MARTINS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE SOMDESTINADOS A DIVULGAÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS PACS, PSF E SAUDE BUCAL NOPOVOADO DE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2006 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2006 | 1152.00 | 00004012787438 | FRANCISCA SUDERLANDIA F. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, TAISCOMO CALÇAS, CAMISA, CAMISETAS E BANDEIRAS DE IDENTIFIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2006 | 420.00 | 00017918749839 | LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE SOMDESTINADOS A DIVULGAÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS PACS, PSF E SAUDE BUCAL EMVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2006 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001991 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2006 | 1575.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 03 PLANTÕES NOS DIAS 01, 02 E 0309.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2006 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2006 | 1852.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779, 3453-2518 E 3453-1146,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2006 | 700.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, 01 MAPA, 01 TESTEERGOMETRICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2006 | 280.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2006 | 88.00 | 04312853000110 | DILECTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRODUTOS DEMANIPULAÇÃO COPOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 00767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2006 | 31132.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/09/2006 | 150.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/09/2006 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2006 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5ª (QUINTA) PARCELADO TERMO DE AÇAO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIO DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2006 | 390.11 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DE RECOLHIMENTODA UNIÃO DECORRENTE AO PERCENTUAL DA CONTRA-PARTIDA PACTUADA E NÃOAPLICADA, CONFORME CONVENIO DE Nº 608/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002009 | 01/09/2006 | 2200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2006 | 4208.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2006 | 2450.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS CADASTRADANO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/09/2006 | 536.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/09/2006 | 11783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/09/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2006 | 300.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSÉ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA E CABELOS DOS VELHO QUE FICAMALOJADOS NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2006 | 1286.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 639621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2006 | 770.00 | 00074157833600 | JOSÉ SOARES PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2006 | 254.20 | 00066015863404 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE AGUA E ENERGIA NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2006 | 109825.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2006 | 85.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AOS BANCOS DOS VEÍCULOS ONIBUS E KOMBIS, AS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2006 | 75.00 | 00003348821410 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) TELHAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2006 | 180.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO AO RADIADOR, MONTAGEM DA CUICA E SERVIÇOS DOS MACACOS DA PORTADOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400 E MNI-5410, OS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2006 | 7356.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2006 | 46949.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2006 | 365.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NCONSERTO DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,(ONIBUS, KOMBIS E TOYOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2006 | 982.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 639620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00003288435470 | MARCIA LEANDRA AMORIN SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COM OS ALUNOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/09/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA A-10, PLACA CJI-1478, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2006 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2006 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CARDOSO, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/09/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/09/2006 | 403.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/09/2006 | 992.08 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRANGOABATIDO CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 034989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/09/2006 | 980.00 | 00003288520400 | MARIA ALDENIR DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRASPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/09/2006 | 1050.00 | 00076871711368 | ANDERSON GONÇALVES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDEMUNICIPAL, RELATIVO A 02 PLANTÕES, NOS DIAS 06 E 07.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002015 | 06/09/2006 | 20993.73 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 074112 E 074180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/09/2006 | 1726.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PAESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0351 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/09/2006 | 1808.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, UNIDADES DE SAÚDE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 688407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/09/2006 | 80.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/09/2006 | 4423.44 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/09/2006 | 1575.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 03 PLANTOES, NOS DIAS 09, 10 E17.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/09/2006 | 920.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/09/2006 | 7500.00 | 04625431000102 | FUNDAÇÃO VIDA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, CONVITE, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMAQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/09/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES AGOSTODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/09/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/09/2006 | 354.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/09/2006 | 1050.00 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/09/2006 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/0001, PROVINIENTEDO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/09/2006 | 314.00 | 00005087750435 | FRANCINEIDE MARTIS LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDIDA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E BILHETE DEPASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/09/2006 | 314.00 | 00022609016468 | IZALINA BEZERRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDIDA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E BILHETE DEPASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/09/2006 | 354.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/09/2006 | 710.00 | 00009844228468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA REALIZAÇÃO DE UMA HESTEROCOPIA COM RETIRA DE POLIPO, NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/09/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇÃOE DE ANUNCIOS, MATERIAIS E OUTROS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/09/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA DECORRENTE APUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIALORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8.605-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/09/2006 | 558.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE IMPOSTOS FEIRANTES, ENVELOPES 24X34 TIMBRADOS E ENVELOPEOFICIO TIMBRADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/09/2006 | 1226.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CARTILHAS DO PROERD E CARIMBOS TRODAR DESTINADOS AMANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/09/2006 | 300.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E MANUTENÇAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002030 | 12/09/2006 | 7200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04339 E 04340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/09/2006 | 3960.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE RECEITA AZUL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,RECEITUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMECE UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/09/2006 | 332.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00013157680463 | MARIA ALACOQUE MORENO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 20 (VINTE) ROUPAS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA DOFOCLORE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/09/2006 | 314.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO ERODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00020489382487 | JOAQUIM ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 (QUINZE) HORAS DETRATOR DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO AÇUDE COMUNITÁRIO LOCALIZADO NOSÍTIO SACO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/09/2006 | 2240.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, CAPRINO E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITALE MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 688436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/09/2006 | 100.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA NA PESSOA DE SELINAPEREIRA DA SILVA NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/09/2006 | 270.00 | 02785407000105 | FRANCISCO GODE FERREIRA SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE GUINCHO NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNJ-5474 NO PERCUSODE 300 KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/09/2006 | 200.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARAGESTORES E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL, NODIA 15.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/09/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANPORTE DOS AGENTES PARAPARTICIPAREM DO CURSO TÉCNICO DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/09/2006 | 1050.00 | 00076871711368 | ANDERSON GONÇALVES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO-CLINICO GERAL JUNTO AOAMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, NOS DIAS 15 E 16.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/09/2006 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9614 E MNH-9644, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAIS DE Nº 051166 E 051169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/09/2006 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA DO CARTER, BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO GERAL E DESCABONIZAÇÃONA CAMARA DE COMBUSTÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNH-9644 E MNH-9614, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 051167 E 051168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/09/2006 | 3596.30 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO OTONI RANGEL LOCALIZADO NAAVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/09/2006 | 1370.00 | 00004384929439 | IVANEIDE RODRIGUES VITORINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRASPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/09/2006 | 421.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACAMNI-5078, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/09/2006 | 364.80 | 07936090000176 | BIOMED | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SOROS ECOLETOR DE URINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/09/2006 | 1910.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/09/2006 | 352.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,RELATIVO A COMPETENCIA 08/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/09/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/09/2006 | 41.00 | 04312853000110 | DILECTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRODUTOS DEMANIPULAÇÃO COPOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 00774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/09/2006 | 600.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/09/2006 | 355.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/09/2006 | 2100.00 | 00076871711368 | ANDERSON GONÇALVES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO-CLINICO GERAL JUNTO AOAMBULATORIO DO CENTRO SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO A 04 (QUATRO) PLANTOESNOS DIAS 21,22,29 E 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/09/2006 | 1408.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779, 3453-2518 E 3453-1146,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/09/2006 | 140.00 | 04090903000161 | CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEODONTO-RADIOLOGICOS NA PESSOA DE ANA JULIA DE L. SILVA, NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/09/2006 | 680.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/09/2006 | 736.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/09/2006 | 280.00 | 05475850001050 | CASA DO RELOJOEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃOASSOLO E LENTES ARGOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/09/2006 | 480.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO MEDINDO 50X40CM E 40X30 PARA SEREM EXPOSTASDO CALÇADÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/09/2006 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002100 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/09/2006 | 2502.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002095 | 29/09/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/09/2006 | 1604.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/09/2006 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ASSINATURAE DIVULGAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSES DESTA MUNIPALIDADE, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002072 | 29/09/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/09/2006 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 6ª (SEXTA) PARCELADO TERMO DE AÇAO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIO DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/09/2006 | 99.53 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/09/2006 | 45.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA, ORADEBITADO NA CONTA DE Nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/09/2006 | 3769.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/09/2006 | 8.30 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE 100.1011 (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/09/2006 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12.537-7 (PETI),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/09/2006 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12.539-3 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/09/2006 | 1.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/09/2006 | 4.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/09/2006 | 97.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.853-5 (API), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002096 | 29/09/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002097 | 29/09/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002099 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002109 | 29/09/2006 | 27.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE HONORARIOSADVOCATICIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/001, PROVINIENTE DO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº2004.000265-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/09/2006 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPNDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/09/2006 | 1650.00 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/09/2006 | 715.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/09/2006 | 13305.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002098 | 29/09/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002111 | 29/09/2006 | 10825.89 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/09/2006 | 2932.91 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/09/2006 | 33423.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO,COLETA E FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/09/2006 | 4700.43 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO DUCATO ONIBUS DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTA SERVIÇOA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/09/2006 | 1435.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE A HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AOS PROGRAMA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/09/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/09/2006 | 840.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS AGENTES DE SAÚDEDO PROGRAMA PEEA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/09/2006 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, PAB, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/09/2006 | 61520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002106 | 29/09/2006 | 12266.52 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/10/2006 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/10/2006 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/10/2006 | 31374.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/10/2006 | 19606.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/10/2006 | 2590.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/10/2006 | 22700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/10/2006 | 29185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAGINECOLOGISTA, FONOAUDILOGIA, MASTOLOGISTA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA), PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DECONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/10/2006 | 2900.00 | 00022609873468 | MARIA MARTINS RAMALHO PALIOT | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃODO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIEMIELITENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/10/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS, FISIOTERAUPEUTICO E FARMACEUTICOJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/10/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/10/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/10/2006 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/10/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/10/2006 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002142 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/10/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/10/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/10/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/10/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCO E PATOSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE FONOAUDIOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/10/2006 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/10/2006 | 1575.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO A 03 PLANTOES, NOS DIAS 23, 24.10.2006 E 01.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/10/2006 | 340.00 | 07447253000157 | CICERO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE VASSOURÃONYLON DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARI QUE PRESTAM SERVIÇOS ALIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/10/2006 | 690.00 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 575 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO)ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/10/2006 | 884.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/10/2006 | 570.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 475 (QUATROCENTOS E SETENTA ECINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/10/2006 | 5400.00 | 00031315496453 | JOSÉ GILVAN DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUPERAÇÃO EREVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO JOSÉ FIGUEIREDO RANGEL, LOCALIZADO NAAVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/10/2006 | 76895.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/10/2006 | 58927.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/10/2006 | 7456.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/10/2006 | 22936.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/10/2006 | 5850.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/10/2006 | 125.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE MECANICA JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/10/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESLOTADO JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO,NOS DIAS 02,03, 04, 05 E 06.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/10/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002147 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/10/2006 | 1263.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/10/2006 | 4773.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES ROÇADO E MAXIXE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/10/2006 | 2100.00 | 00878111000103 | NAIRA MARIA TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) BANCOS DE FERRO DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃOJOSÉ FIGUEIREDO RANGEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 3424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/10/2006 | 580.00 | 35210897000162 | G. M. CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETADE LIXOS NAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/10/2006 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARINAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSE JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ASECRETARIA, NOS DIAS 03, 04 , 05 E 06.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/10/2006 | 3054.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)VENTILADORES, 02 CADEIRAS, ANTENA PARABLICA, BIRO, TERRAÇO TURBULAR,RADIO GRAVADOR, CADEIRAS TOPAZI, TRAVESSEIROS E BIRO MADEIRA GRANDEDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00488. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/10/2006 | 2675.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/10/2006 | 544.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/10/2006 | 840.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/10/2006 | 120.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/10/2006 | 150.00 | 00001865443409 | LUCIANA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARAPARTICIPAREM DA 2ª ETAPA DA OFICINA PEDAGOGICA PARA DOCENTES DOREFETIDO CURSO, NA CIDADE DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 06 E 07.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/10/2006 | 150.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARAPARTICIPAREM DA 2ª ETAPA DA OFICINA PEDAGOGICA PARA DOCENTES DOREFETIDO CURSO, NA CIDADE DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 06 E 07.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/10/2006 | 476.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AOS CONSERTOS DE BIROX E MESAS PERTENCENTE AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/10/2006 | 1124.10 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO JOSÉ FIGUEIREDORANGEL,LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 01505 E 01506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/10/2006 | 3500.00 | 09139551000539 | SEBRAE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DO I FESTIVAL SERTANEJO DA RAPADURA, REALIZADOS NOS DIAS06 E 07.10.2006, NO CENTRO CULTURTAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/10/2006 | 141.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 688475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/10/2006 | 108.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACAMNI-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/10/2006 | 317.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 688481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/10/2006 | 624.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/10/2006 | 139.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/10/2006 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/10/2006 | 918.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/10/2006 | 564.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 688482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/10/2006 | 354.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/10/2006 | 2230.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA O MERCADO PÚBLICO E GRADES DEPROTEÇÃO PARA A GRUTA "JOSÉ FERREIRA FURTADO", LOCALIZADO NO CALÇADÃOJOSÉ FIGUEIREDO RANGEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/10/2006 | 2400.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/10/2006 | 3250.00 | 00053723864449 | JOSÉ FERREIRA FURTADO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA GRUTA JOSÉ FERREIRAFURTADO, LOCALIZADO NO CALÇADÃO JOSÉ FIGUEIREDO RANGEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002178 | 05/10/2006 | 15500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ARTISTICOS DECORRENTE DE APRESENTAÇÃO DA BANDA JATINHODO FORRO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA ABRILHANTAROS FESTEJOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA08.10.2006, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002174 | 05/10/2006 | 5113.33 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/10/2006 | 4090.98 | 02107834000126 | SOUSA LEITÃO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0347, 0348 E 0349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/10/2006 | 1333.90 | 08797540000150 | ROVECOL | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-2354, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 028987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/10/2006 | 350.10 | 08797540000150 | ROVECOL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-2354, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº028987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/10/2006 | 1800.00 | 07979032000120 | JOSEFA SOARES PEREIRA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEGIRANDOLAS E FOGUETES DESTINADOS AOS FESTEJOS CONCERNENTE ASFESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/10/2006 | 384.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/10/2006 | 2560.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/10/2006 | 320.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS CRECHESMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/10/2006 | 229.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACAMMI-5078 E MMP-5088, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/10/2006 | 654.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACAMNI-6347, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/10/2006 | 204.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E VALVULA DE FREIO JUNTO AO VEICULOKIA BESTA DE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/10/2006 | 1799.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DO TELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL CONCERNENTE A VARIOS MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/10/2006 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 09, 10 E 11.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/10/2006 | 1300.00 | 04625431000102 | FUNDAÇÃO VIDA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DO JORNAL O VALE NAS EDIÇÕES I E II DE MATERIAS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/10/2006 | 1500.00 | 00051830221434 | ROBERTO JOSÉ JUVENAL DIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PREMIAÇÃODAS MODALIDADES DE CORRIDA CICLISTA, CORRIDA FEMININA, CICLISMO,JECANA E FUTEBOL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/10/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/10/2006 | 600.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2006 | 1948.00 | 00000185380700 | JOSÉ NILSON FURTADO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GESSO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAÚDEE NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO GERALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00039554074468 | JOSÉ SEVERINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS EMVEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DEJUAZEIRO-CE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2006 | 983.00 | 00061426393334 | MARIA JOSEANE DAMACENIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MUDAS E ADUBOS DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DO CALÇADÃOJOSÉ FIGUEIREDO RANGEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURAS DE PLACAS INDICATIVAS E DE OBRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2006 | 4878.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 271(DUZENTOS E SETENTA E UM) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃOE REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO JOSÉ FIGUEIREDO RANGEL, LOCALIZADO NAAVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE N013234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA PUBLICAÇÃOE DE ANUNCIOS, MATERIAIS E OUTROS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002203 | 10/10/2006 | 4128.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAIS DE Nº 004409 E 004410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2006 | 55.21 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2006 | 4550.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04407 E 004408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2006 | 193.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEUS, CAMARA DE AR E RELE DE PARTIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS MOTOS, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2006 | 452.61 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2006 | 651.34 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA PCN,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0013233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/10/2006 | 310.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/10/2006 | 431.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/10/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA PESSOA DE GERALDA R.MANGUEIRA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/10/2006 | 680.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 005475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/10/2006 | 43.00 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MOK-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 335658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/10/2006 | 190.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 699008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/10/2006 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/10/2006 | 315.00 | 00003626999416 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA ASUA FILHA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/10/2006 | 1600.00 | 00002542678405 | JOSÉ ALBERTO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 20 CARGASDE RAPADURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 699017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/10/2006 | 572.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROXE IMPRESSORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/10/2006 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPNDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/10/2006 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2006 | 5300.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROPNEUS 1000X20, 04 PROTETORES E 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400 E MNI-5410,OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2006 | 1480.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 08 (OITO)PENUS 185-70-13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAMNI-5088 E MNI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2006 | 1720.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 08 (OITO)PENUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA E GOL, OSQUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 01072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/10/2006 | 700.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3½ DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE COM OASSESSOR JURIDICO, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOSDIAS 23, 24, 25 E 26.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/10/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/10/2006 | 4625.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO JOSÉ FIGUEIREDORANGEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002235 | 26/10/2006 | 19502.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2006 | 2505.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/10/2006 | 9808.51 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002248 | 30/10/2006 | 7235.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002249 | 30/10/2006 | 4363.58 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/10/2006 | 13353.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/10/2006 | 14319.90 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002274 | 30/10/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002242 | 30/10/2006 | 598.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/10/2006 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 7ª (SETIME) PARCELADO TERMO DE AÇAO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIO DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE HONORARIOSADVOCATICIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/001, PROVINIENTE DO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº2004.000265-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/10/2006 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 6ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/0001, PROVINIENTEDO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/10/2006 | 3416.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/10/2006 | 4.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.482-2, (ARRECADAÇÃO)CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE 100.1011 (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/10/2006 | 108.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 11.097-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2006 | 1.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2006 | 15.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2006 | 94.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.853-5 (API), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002272 | 30/10/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002275 | 30/10/2006 | 500.00 | 00020490348491 | MANOEL MIGUEL SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE ASSESSORAMENTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002278 | 30/10/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002240 | 30/10/2006 | 2801.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002273 | 30/10/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002241 | 30/10/2006 | 1944.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2006 | 572.70 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOSPOLIETILENO 90X100 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARIS DA LIMPEZAPÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/10/2006 | 3330.18 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHNÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2006 | 1690.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE A HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002243 | 30/10/2006 | 10719.08 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/10/2006 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/10/2006 | 2600.00 | 00003437502441 | KARLA REGINA SOARES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/10/2006 | 2600.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/10/2006 | 30.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO FUS,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2006 | 24950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/11/2006 | 33985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAGINECOLOGISTA, FONOAUDILOGIA, MASTOLOGISTA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA), PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DECONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2006 | 9700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/11/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/11/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSINAISNA QUALIDADE DE BIOQUIMICOS, FISIOTERAUPEUTICO E FARMACEUTICOJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/11/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/11/2006 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/11/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/11/2006 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/11/2006 | 800.00 | 00047283700382 | ADDSON MATIAS DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE ENDOCOSPIAS DIGESTIVAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/11/2006 | 80.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/11/2006 | 300.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/11/2006 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/11/2006 | 2350.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,LOCALIZADO NO POVOADO DE SACO DA IGAZEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003899728432 | ADENILZA JERONIMO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES PARAPARTICIPAREM DO CURSO TÉCNICO DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00001008681423 | BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2006 | 1850.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSQUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADESDE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/11/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/11/2006 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO COMBATE A ERRADICAÇÃO AOAEDES AEGPYTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/11/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/11/2006 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002331 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/11/2006 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/11/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/11/2006 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PIANCO E PATOSTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00003290356493 | RICLENE MANGUEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/11/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/11/2006 | 199.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/11/2006 | 2775.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779, 3453-2518 E 3453-1146,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/11/2006 | 150.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/11/2006 | 170.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/11/2006 | 20300.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/11/2006 | 33580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE MÃO-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO,COLETA E FISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/11/2006 | 3830.00 | 00085315320430 | FRANCISCO BIRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/11/2006 | 220.00 | 00051747677434 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DO FECHO DE MOLA E SERVIÇOS DE SOLDA JUNTO AO VEÍCULO CAÇAMBADE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURAE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2006 | 363.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2006 | 5944.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2006 | 251.05 | 00066015863404 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE AGUA E ENERGIA NA CONDICAO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/11/2006 | 3800.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL QUEPRESTOU SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/11/2006 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/11/2006 | 520.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002303 | 01/11/2006 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETODO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/11/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/11/2006 | 2200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 0197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 0198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMD, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/11/2006 | 18158.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2006 | 2400.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELEBORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002302 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002304 | 01/11/2006 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/11/2006 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/11/2006 | 1230.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031DO TELEFONE DE Nº 3453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2006 | 150.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2006 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA SA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATUALIZAÇÃO DE PAGINASELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2006 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2006 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CARDOSO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/11/2006 | 1460.00 | 00004595081480 | LUCILENI BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/11/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO DE PLACA DE Nº MMU-9834, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/11/2006 | 760.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002356 | 06/11/2006 | 3575.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, CRTÃO DA CRIANÇA AZUL E VERMELHO,PRONTUARIO DO PACIENTE E DA FAMILIA, RESULTADOS DE EXAMES, FICHA DEVISITA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002358 | 06/11/2006 | 3400.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº004491 E 004492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/11/2006 | 3700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 004489 E 004490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/11/2006 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/11/2006 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO,NOS DIAS 06, 07, 08, 09 1 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/11/2006 | 4700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAIS DE Nº 04493 E 04494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/11/2006 | 374.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2006 | 74.83 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2006 | 2601.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/11/2006 | 516.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 699078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/11/2006 | 384.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/11/2006 | 9009.60 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO JUDICIALCONFORME MANDADO DE BLOQUEIO Nº 046/2006, EM FAVOR DO INSS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/11/2006 | 703.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 699079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/11/2006 | 828.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/11/2006 | 250.00 | 00011203978472 | FRANCISCO XAVIER DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE SUA FILHA DA CIDADE POMBAL, NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/11/2006 | 1740.00 | 00058608400472 | GISEUDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002380 | 14/11/2006 | 2304.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/11/2006 | 288.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO CENTROADMINISTRATIVO INTEGRADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002379 | 14/11/2006 | 55.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARTUCHOHP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DETRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0018191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/11/2006 | 1096.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO W SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS KOMBIS E ONIBUS DEPLACAS DE Nº MNI-5078, MNI-5410, MNI-5400 E MNI-5330, AS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/11/2006 | 6000.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/11/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COM OS ALUNOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/11/2006 | 2049.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002382 | 14/11/2006 | 2100.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 018193 E 018194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/11/2006 | 60.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA NA PESSOA DE ANA JUBERLITA DECARVALHO, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/11/2006 | 200.00 | 07284349000141 | UNICLIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/11/2006 | 350.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/11/2006 | 672.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,RELATIVO AS COMPETENCIAS 09 E 10/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/11/2006 | 500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADASCRISTAL 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00016153367453 | JOSÉ VILDENARIO BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIRETOR GERAL DO HOSPITAL E METERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002389 | 20/11/2006 | 12394.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002390 | 20/11/2006 | 11259.05 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº99576, 99785 , 9979499795, DECORRENTE DE ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1872/2006, ORAEMPENHADO EM FONTE DE RECURSOS DIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/11/2006 | 120.00 | 00021383073449 | PEDRO PAIXÃO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/11/2006 | 736.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/11/2006 | 267.00 | 04312853000110 | DILECTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRODUTOS DEMANIPULAÇÃO COPOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 007269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/11/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/11/2006 | 619.70 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/11/2006 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPNDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/11/2006 | 400.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADASCRISTAL 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/11/2006 | 450.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMABATERIA MOURA MPI50BD DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DEPLACA MMP-5722, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N001159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/11/2006 | 416.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS CRECHESMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/11/2006 | 450.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMABATERIA MOURA MPI50BD DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DEPLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/11/2006 | 656.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAMMI-5078 E MMP-5088, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/11/2006 | 1650.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002402 | 23/11/2006 | 9550.05 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4893 E 4896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/11/2006 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERES DE PROPAGANDAS DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/11/2006 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/11/2006 | 416.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALNOTA FISCAL DE Nº 01877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/11/2006 | 434.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROXE IMPRESSORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/11/2006 | 740.00 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAMMI-5078, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 338463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/11/2006 | 680.00 | 00000819093491 | GILVAN AMORIN NAVARRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/11/2006 | 120.00 | 00094546797834 | MARIO DE OLIVEIRA FIUZA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/11/2006 | 2700.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADORINTEL 2.8, PLACA MAS PCCHIPS, COOLER, MEMORIA 512 MB 400MHS, DRIVE HDD80 GB, GRAVADOR CD 52X, KIT GAB/TEC/MOUSE, MONITOR DIGITAL "17",ESTABILIZADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C3180 E CABO USB DESTINADOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/11/2006 | 160.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEFORTALEZA-CE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REGIÃONORDESTE, NOS DIAS 29 E 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2006 | 160.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEFORTALEZA-CE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REGIÃONORDESTE, NOS DIAS 29 E 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/11/2006 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/11/2006 | 3040.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/11/2006 | 1250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/11/2006 | 471.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEGIRANDOLAS CX 60 SUPER SHOW DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DONOVENARIO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2006 | 3294.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002421 | 30/11/2006 | 4507.65 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2006 | 31009.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2006 | 11634.30 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0127 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2006 | 1725.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE A HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AOS PROGRAMA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2006 | 31530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2006 | 30935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAGINECOLOGISTA, FONOAUDILOGIA, MASTOLOGISTA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA), PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DECONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2006 | 31032.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2006 | 19806.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2006 | 12.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002422 | 30/11/2006 | 8128.50 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002423 | 30/11/2006 | 4043.10 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2006 | 13304.85 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2006 | 15502.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2006 | 58427.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2006 | 77495.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2006 | 7356.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2006 | 22254.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALTÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2006 | 265.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NCONSERTO DOS VEÍCULOS KOMBIS E TOYOTA, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002420 | 30/11/2006 | 3495.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2006 | 4208.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002419 | 30/11/2006 | 2312.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2006 | 11783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2006 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 8ª (OITAVA) PARCELADO TERMO DE AÇAO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIO DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2006 | 1033.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2006 | 6935.29 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO JUDICIALCONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO INSS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE HONORARIOSADVOCATICIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/001, PROVINIENTE DO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº2004.000265-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2006 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 7ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/0001, PROVINIENTEDO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2006 | 4207.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2006 | 31043.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2006 | 47.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE 100.1011 (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2006 | 1.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2006 | 0.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2006 | 85.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.853-5 (API), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2006 | 100.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2006 | 1069.86 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO JUDICIALCONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO INSS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007508389492 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMIMINISTRATIVO INTEGRADO GOV.WILSON LEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO DO TCE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2006 | 200.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2006 | 200.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2006 | 194.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EMONITORES, COZINHEIRO E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PTI, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2006 | 700.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNRO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2006 | 240.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/12/2006 | 1660.00 | 00005328135458 | ANTONIO DE SOUSA RAMALHO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2006 | 300.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGACOES DE AVISOS, MATERIAS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROSDURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2006 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 0227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2006 | 74649.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2006 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSACO DO RETIRO A MATA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2006 | 365.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MASSONETA, TRINCO E CONFECÇÕES DE CÓPIAS DE CHAVES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2006 | 70.00 | 00066016100463 | LUIS NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DAS PORTAS DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MMI-5078 E MMP-2088, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2006 | 170.00 | 00054401313453 | PAULINO CLAIDSON JACELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400 E MNI-5410, ASQUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2006 | 70.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA REVISÃO DE FAROIS E INSTALAÇÃO ELETRICA JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBISTOYOTA, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2006 | 100.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA DAS CADEIRAS DOS VEÍCULOS ONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2006 | 540.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÕES DE SALGADINHOS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOSDOS PCNS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2006 | 165.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE REVISÃO DOS FREIOS DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400 E MNI-5410OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2006 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA KIN-8995 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO PARA A SEDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2006 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA CXE-7019 DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/12/2006 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA TIPO D-20,PLACA HUP-4020 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS, TRÊS PEDRAS, OLHO DÁGUA DOMATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAODE UM VEÍCULO TIPO FORD F.4000,PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2006 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CARDOSO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2006 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEÍCULO DE PLACA DE Nº MMU-9834, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAMPOS VELHO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/12/2006 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000 DE PLACA MMP-5570,DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2006 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO D-10, PLACA KGE-2488 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA EVOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS FABRICIO, PANASCO E CHICO VAQUEIRO,DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FORD F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CANOA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESLOTADO JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2006 | 120.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/12/2006 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2006 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAIPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2006 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE PIANCO, CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO DUCATO ONIBUS DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTA SERVIÇOA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2006 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354,QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAJAZEIRASE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2006 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS VÃO PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDEDO POVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2006 | 315.00 | 00019087241453 | MARIA JOSÉ FREIRE DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 07 (SETE) JALECOS DESTINADOS AOS ODONTOLOGOS E ATENDENTEDO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGIGA - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00001008681423 | BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2006 | 2687.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES DO CODIGO 031DOS TELEFONES DE Nº 3453-2779, 3453-2518 E 3453-1146,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2006 | 1524.75 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2006 | 200.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/12/2006 | 1620.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS EM VEICULO JEEPDE PLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE PARA A CAMPANHA DEMULTIVACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E POLIMIELITE NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/12/2006 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMECCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/12/2006 | 4320.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, CAPRINO E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITALE MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 699132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/12/2006 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2006 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/12/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2006 | 420.00 | 00017918749839 | LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE SOMDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÕES DO CALÇADÃO, LOCALIZADO NAAVENIDA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2006 | 884.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2006 | 631.20 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 526 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2006 | 628.80 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA POLDAGENS DE 524 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO)ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2006 | 250.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFILMAGENS DE EVENTOS DECORRENTE AO FESTIVAL DE RAPADURAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/12/2006 | 392.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC, CAPS EUNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/12/2006 | 171.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBIS DE PLACAMMI-5078 E MMP-5088, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/12/2006 | 406.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA (DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES), DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/12/2006 | 225.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/12/2006 | 158.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNEL(UOL), ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/12/2006 | 1550.00 | 00004316478443 | CICERO EUZEBIO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/12/2006 | 250.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CUSTO DESTINADOSAO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA NOVA VERSÃO SINAN-NET, NOSDIAS 04 E 05.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/12/2006 | 667.30 | 09094962000121 | C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/12/2006 | 3584.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASUNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/12/2006 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSALA ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/12/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA AMVAP(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/12/2006 | 200.00 | 00012276219491 | LUIS MOTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/12/2006 | 225.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MOO-7279, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO,NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/12/2006 | 238.00 | 00058614327404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE LEITEIN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 699160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/12/2006 | 200.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NCONSERTO DOS VEÍCULOS KOMBIS E TOYOTA, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/12/2006 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/12/2006 | 700.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/12/2006 | 2692.96 | 05528105000565 | CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/12/2006 | 920.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/12/2006 | 810.00 | 00002749615470 | MARIA DAGUIA S. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, CAPRINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITALE MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 699163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/12/2006 | 977.00 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 699143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/12/2006 | 3763.05 | 03316717000135 | VERA LÚCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0003, 0004, 0006 E 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/12/2006 | 1700.00 | 08170255000104 | LOJÃO DAS VANS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNI-5330, A QUALPRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 737233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/12/2006 | 2697.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADELOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/12/2006 | 425.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2006, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/12/2006 | 1723.84 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO AO FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONCERNENTE A REPASSE A MAIORDO PNAC-, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/12/2006 | 359.90 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEDE TUBOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSASAVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 01166 E 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/12/2006 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/12/2006 | 980.00 | 00005553759439 | SEBASTIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/12/2006 | 432.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 699144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002549 | 19/12/2006 | 3825.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04612 E 04613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/12/2006 | 4825.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/12/2006 | 21386.65 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/12/2006 | 3183.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAIS DE Nº 004614 E 004615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/12/2006 | 181.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9644, O QUAL PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAIS DE Nº 052425 E 0524426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/12/2006 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO A LIMPEZA DO CART, DESCABONIZAÇÃO NA CAMARA DECOMBUSTÃO E REVISÃO DOS 30.OOO KMS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9644, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00524427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/12/2006 | 750.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BOMBA E QUADRO AUTOMÁTICO PERTENCENTE AO ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/12/2006 | 750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADASCRISTAL 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/12/2006 | 180.00 | 00062538713820 | BERNADINO JERONIMO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICAJUNTO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/12/2006 | 250.00 | 00047346051491 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/12/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIASORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/12/2006 | 400.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADEJUNTO A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, NO DIAS 21 E 22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/12/2006 | 181.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9614, O QUAL PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAIS DE Nº 052456 E 052457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/12/2006 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO A LIMPEZA DO CART, DESCABONIZAÇÃO NA CAMARA DECOMBUSTÃO E REVISÃO DOS 30.OOO KMS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9614, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0052458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2006 | 13786.23 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/12/2006 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASCOBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MÊS, RECURSO DO PEEA, PABPACS, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/12/2006 | 4069.71 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/12/2006 | 2132.48 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇAOPERACIOAL "LO" PARA REALIZAÇÃO DO OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002564 | 28/12/2006 | 598.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2006 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 9ª (NONA) PARCELADO TERMO DE AÇAO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIO DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2006 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 8ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/0001, PROVINIENTEDO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE HONORARIOSADVOCATICIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/001, PROVINIENTE DO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº2004.000265-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2006 | 15.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2, (FPM,CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/12/2006 | 5.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.482-2, (ARRECADAÇÃO)CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/12/2006 | 47.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/12/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE 100.1011 (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/12/2006 | 1.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 283.141-4 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/12/2006 | 0.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/12/2006 | 80.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA BEITO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/12/2006 | 5116.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002562 | 28/12/2006 | 25000.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO/MODELO AUTOMOMOVEL/GOL 1.0, 05 LUGARES, 05 MARCHAS, 04 CILINDROS75 HP, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, , COR PRATA, ANO/MOD 06/07,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015905. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002565 | 28/12/2006 | 3060.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/12/2006 | 312.98 | 00002518981489 | FRANCISCO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/12/2006 | 200.00 | 00055250068472 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/12/2006 | 200.00 | 00090157150410 | SALATIEL ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/12/2006 | 200.00 | 00004322651470 | JOSIVANIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003289082407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUARESIDENCIA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/12/2006 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2006 | 4180.88 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/12/2006 | 12609.11 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCARIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/12/2006 | 18713.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/12/2006 | 12056.82 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2,(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/12/2006 | 9037.02 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023