| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC.DE ADMINITRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/05,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/05, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 1000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2006 | 12700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE SAUDE DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 17228.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZ/05,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE EDUCACAO, 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE EDUCACAO, MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZ/05,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/05,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2006 | 1340.99 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSJUNTO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 1340.99 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 1340.99 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 1340.99 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 2250.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 1950.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2006 | 1050.00 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICO DA, PERTENCETE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 1.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 927.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A LIMPEZA EDESOBSTRUÇÃO DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAS DA RUA SEVERINO TIBURCIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2006 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (RETENTOR) DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2006 | 17.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 1.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FEP N° 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 78.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2006 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2006 | 1680.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DEVARIOS PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2006 | 1570.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2006 | 170.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2006 | 4793.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2006 | 1176.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D-20, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2006 | 460.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM TRANSPORTE DE MATEIRIAIS PARA GRUPOS ESCOLARES (ZONA RURAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2006 | 2800.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2006 | 197.46 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2006 | 30.00 | 00003384399439 | GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2006 | 50.00 | 00003385206430 | MANOEL CIRILIO DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2006 | 40.00 | 00062476637491 | FRANCISCA MAMEDES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2006 | 800.00 | 08816209000130 | ARMAZEM O VENCEDOR | REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2006 | 2902.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSITAS DODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2006 | 206.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 2.060 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2006 | 6073.10 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2006 | 5753.50 | 02857074000174 | SOBRINHO ALIMENTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2006 | 5458.25 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2006 | 20.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2006 | 50.00 | 00004322715460 | LEIDE ALENXANDRE DE MORAIS OLIVEIRA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2006 | 30.00 | 00064011470406 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA ARAÚJO | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2006 | 50.00 | 00002093114445 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2006 | 100.00 | 00005647577482 | MARGARIDA LEITE DE ALENCAR NOBREGA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTODOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 815.93 | 00076814645491 | EDILVANIA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO A FAMILIA-PAIF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 815.93 | 00076814645491 | EDILVANIA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO A FAMILIA-PAIF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 14.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 14.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 14.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 1270.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA FINANCEIRA-PREVIDENCIARIA E OUTROS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 1106.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 1516.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 10/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 4526.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 870.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 2542.46 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 6000.00 | 06959278000177 | J. R. TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS, COM HORAS DE MAQUINA, TRATOR E MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 3935.00 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 78 HORASTRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 2100.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÃO DE OBRA, CONSERTO COM PINTURAS SOLDAS E REPOSIÇÃO DO COMPEMSADODE CARTERIAS ESCOLARES, DE GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 4572.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 513.30 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA FILARMONICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 448.52 | 02041151000113 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KIA, BESTA VAN GS, ANO 2001, CHASSIKNHTS732217064902, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 2000.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS EFETUADAS COM MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS GRUPOS ESCOLARES SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000052 | 11/01/2006 | 4550.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃODE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 1030.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS DAS RUAS JOSE VITORIANO DE ALENCAR, BASILIANO LOPES LOUREIRO E SEVERINO TIBURCIO DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 5.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2006 | 2.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2006 | 43.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO CIDE - 17.737-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 1150.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2006 | 370.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E SOLDAS EM MAQUINAS E TRATORESDESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2006 | 4350.00 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA DE TERRENODO ATERRO SANITARIODO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2006 | 1360.00 | 01005101000118 | MODULO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | REFERENTE A PADRONIZAÇÃOEM ADESIVOS EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FEP N° 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2006 | 3000.00 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADA A VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2006 | 2207.22 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2006 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2006 | 5003.21 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2006 | 720.00 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2006 | 2100.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2006 | 309.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 3.090 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2006 | 1200.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2006 | 250.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2006 | 1000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2006 | 170.00 | 04104764000188 | WM DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2006 | 7707.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2006 | 5240.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃODE UM SOM PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO DE ULTIMA GERAÇÃO, APRESENTAÇÕESEM PRAÇA PUBLICA DE BANDAS, NOS FESTEJOS FOLCLORICOS DO PADROEIROSÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2006 | 1450.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KGL-0702, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2006 | 196.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DECAMARAS DE AR, PARA O VEICULO AMBULANCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2006 | 809.75 | 07491597000163 | CASA DO VASSOUREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA | REFERENTE A VENDA DECABU NÚ DE 1,20MTS, CEPO GARI 40CM, CEPO CONDOR 30CM E OUTROS, DESTINADO A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2006 | 13730.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, TELHADO E PINTURA DE PAREDES E JANELAS,GRUPOS ESCOLARES BENTO INACIO DE LUCENA, PE. MANOEL OTAVIANO E AMELIATRINDADE LEITE, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2006 | 343.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS BANDAS QUE ABRINHANTARAM AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2006 | 155.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E SOLDAS EM MAQUINAS E TRATORESDESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2006 | 25.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP Nº 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2006 | 5523.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DEDESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, TELHADO E PINTURA DE PAREDES DO GRUPO ESCOLAR JOÃO LUIS DE ABREU JUNIOR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2006 | 715.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESTOCA E RETIRADA DE LIXO) DO PATIO DA QUADRA DE ESPORTES DR. DJALMA LEITE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2006 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 3500.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA INTINERANTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2006 | 2500.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 1859.30 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2006 | 5474.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃODE UM PALCO COM CAMARIM, DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 567.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2006 | 10150.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, TELHADO E PINTURA DE PAREDES E JANELAS,GRUPOS ESCOLARES TIBURCIO JOSE DE SOUSA, ADELAIDE LEITE LOUREIRO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000088 | 20/01/2006 | 4799.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃODE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2006 | 315.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA INSPEÇÃO EM DOMICILIOSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2006 | 3900.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2006 | 1450.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KGL-0702, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2006 | 1.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2006 | 2148.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNK1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2006 | 1200.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | REFERENTE A VENDA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2006 | 1590.00 | 06302138000121 | FRANCISCO IDONILDO TAVARES | DE FORNECIMENTO DE 15 OCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2006 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2006 | 11329.86 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS (CANETAS, TINTAS, PAPEIS, TESOURAS,GIZ, CARTOLINA, BOLAE OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DEPROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2006 | 2780.00 | 00003337189415 | JOÃO BATISTA NUNES | CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA TRANSPORTE DE MONITORES E PROFESSORES, PARA UM CURSO DECAPACITAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2006 | 1500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2006 | 4200.00 | 70316179000176 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTODE 03 MENBRANAS PARA O DESELENIZADOR INSTALADO NA VILA DE ITAJUBATIBA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2006 | 515.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UMA) CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, REQUEREIDAS PELA JUSTICA ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL O NORTE S/A, CORRESPODENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2006 | 1280.00 | 04043912000100 | PONTO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADA A VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2006 | 2000.00 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000110 | 30/01/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2006 | 410.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 30/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2006 | 5700.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 144 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2006 | 9545.80 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2006 | 1300.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE A VENDA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2006 | 9329.25 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2006 | 1853.92 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2006 | 8525.72 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2006 | 2561.76 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2006 | 4629.11 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2006 | 10290.92 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2006 | 8.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2006 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2006 | 5084.92 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2006 | 7206.16 | 00034323244487 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2006 | 1000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2006 | 4000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE 320 CAMISAS, MALHA (67% POLIESTER E 33% VISCOSE) PARAALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2006 | 1.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2006 | 10800.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, TELHADO E PINTURA DE PAREDES E JANELAS,DO COLEGIO MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2006 | 525.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS (RODA E BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO), DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2006 | 154.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 1540 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2006 | 2250.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2006 | 3250.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2006 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 40 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2006 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02.02.06 NO JORNAL AUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2006 | 600.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEUM TRATOR DE ESTEIRA B6, DA VILA DE ITAJUBATIBA AO SITIO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2006 | 1283.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2006 | 1283.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2006 | 348.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2006 | 58.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2006 | 7990.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 159 HORASTRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2006 | 4109.95 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2006 | 2700.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2006 | 3180.00 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2006 | 1277.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 10/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2006 | 8605.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, TELHADO E PINTURA DE PAREDES E JANELAS,GRUPOS ESCOLARES ENEDINA MARIA DA CONCEIÇÃO E JOÃO MARTINS DE FREITAS,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2006 | 800.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA)FARDAMENTOS, COMPOSTOS DE CALÇA, CAMISA, EGRAVATA PARA OS ALUNOS DA FILARMONICA SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2006 | 426.15 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 4261 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2006 | 1367.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS EFETUADAS COM MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS GRUPOS ESCOLARES SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2006 | 4273.05 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2006 | 4608.20 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2006 | 2182.51 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2006 | 895.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2006 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2006 | 783.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA INSPEÇÃO EM DOMICILIOSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2006 | 5000.03 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2006 | 6500.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2006 | 30.00 | 00006799228490 | IVANETE HENRIQUE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2006 | 30.00 | 00005723696467 | MARIA VILANI MATIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2006 | 50.00 | 00003385229480 | MARCIA REJANE OLEGARIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2006 | 200.00 | 00096497955453 | JOSEFA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2006 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2006 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2006 | 250.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2006 | 197.46 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2006 | 380.00 | 00002053913460 | MARIA DAS DORES LEITE DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2006 | 7850.00 | 01577297000115 | MULTI FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEKIOSEQUE DE FIBRA DE VIDRO COM MADEIRA TAMANHO 4,5 X 4,5, COM INSTALAÇÃO NA PRAÇA JOSÉ PIRES SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2006 | 149.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCERTO EPINTURA DE MESAS E CADEIRAS DO REFEITORIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2006 | 1121.45 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO QSE Nº 16.762-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2006 | 3.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2006 | 700.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENV.RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2006 | 150.00 | 00004754276450 | ALTA FELOMENO DA SILVA VARELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2006 | 300.00 | 00026738224885 | CECILIA MARIA PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2006 | 2760.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2006 | 110.00 | 00007223807474 | EXPEDITO OLIVEIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2006 | 10600.00 | 03007781000134 | R & R TRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COM 106 (CENTO E SEIS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D4E PARARETIRADA E LIMPEZA DE AÇUDES DE PEQUENOS AGRICULCOTERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2006 | 27.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP Nº 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2006 | 544.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000220 | 20/02/2006 | 2100.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONFECÇÃODE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2006 | 10787.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, TELHADO E PINTURA DE PAREDES E JANELAS,GRUPOS ESCOLARES JOAQUIM FRANCISCO LEITE E MARIA ALEXANDRINA DA CON,CEIÇÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2006 | 2500.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE CARTEIRAS E BIRÔS ESCOLARES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INÁCIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2006 | 1000.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2006 | 268.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA INSPEÇÃO EM DOMICILIOSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2006 | 1800.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPDEMILOGICA, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2006 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DA CAGEPA Nº 7.434-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DA CAGEPA Nº 7.434-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2006 | 5720.00 | 00057086214434 | GILBERTO DE SOUSA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 114 HORASTRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2006 | 7984.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2006 | 3999.80 | 12676722000140 | MARTINS E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2006 | 3250.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005 EJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2006 | 289.00 | 00003384637470 | JOÃO BATISTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2006 | 3900.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2006 | 1026.60 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA FILARMONICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO QSE Nº 16.762-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006898728440 | EMILIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 4261 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2006 | 2970.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2006 | 9180.94 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2006 | 4048.89 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2006 | 3621.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2006 | 2655.24 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2006 | 8913.13 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2006 | 1885.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JAN/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2006 | 7435.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JAN/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2006 | 10580.27 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEV/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2006 | 11074.29 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2006 | 321.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2006 | 3700.00 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2006 | 2207.22 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2006 | 3900.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AJNAEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2006 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INÁCIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2006 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2006 | 2207.22 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2006 | 8340.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 PLANTÕES MÉDICOS JUNTOAO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2006 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2006 | 15000.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM PROJETO TECNICO DEENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDEDO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2006 | 9484.15 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE JAN/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE JAN/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2006 | 323.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000266 | 24/02/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2006 | 2291.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JAN/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2006 | 2342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JAN/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2006 | 6548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2006 | 2821.27 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES L. JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2006 | 3627.62 | 00034323244487 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2006 | 300.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF. A 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JAN/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2006 | 3053.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2006 | 2500.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MAMUTENÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2006 | 412.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 4000 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2006 | 224.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 2055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2006 | 350.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2006 | 4490.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2006 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 2055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 2055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2006 | 15000.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO (TROCA DE TELHAS DE AMIENTO) 40 (QUARENTA) TELHAS, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, DEMOLIÇÃO CONSTRUÇÃO DE PAREDES COMVENTILAÇÃO, REPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAÚLICA, REPOSIÇÃODE ILUMINAÇÃO EXTERNA E PINTURA DE PAREDES COM TINTA LATEX DO GINASIO PUBLICO DR. DJALMA L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2006 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2006 | 2207.22 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2006 | 515.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2006 | 1530.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/03/2006 | 1796.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2006 | 1800.00 | 09139551000539 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NO PROJETO SABADO EMPREENDE-DOR NO DIA 11 DE MARÇO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/03/2006 | 400.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (TENSIOMETRO E ESTETOSCOPIO),DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2006 | 46.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/03/2006 | 93.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/03/2006 | 1300.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2006 | 4472.00 | 12927497000177 | TRATOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2006 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2006 | 1097.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 10/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2006 | 5000.00 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO-DE-OBRA, RECUPERAÇÃO DE SANGRADOURO, ALVENARIA LIMPEZA DE MATAGAISE RETIRADA DE ENTULHOS EXISTENTES NO AÇUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2006 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS (MOTOS E AMBULANCIAS)DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2006 | 1460.00 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2006 | 11000.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACELESTE PIRES LEITE, DESTE MUNICIPIO: SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DO TELHADOPISO CIMENTADO DA (QUADRA EXTERNA) E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2006 | 6417.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000330 | 10/03/2006 | 3000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2006 | 2502.10 | 02857074000174 | SOBRINHO ALIMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2006 | 1459.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REVESTIMENTO (REBOCO) COM CAL, DAS PAREDES (MURADA) DO COMPLEXO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2006 | 1306.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2006 | 257.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM DOMICILIOS DE PESSOASASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, MINISTRADOS PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2006 | 2000.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA SEC. DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2006 | 2000.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2006 | 2000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/03/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 2055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/03/2006 | 113.40 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A TROCA DEÓLEO LUBRIFICANTE, E TROCA DE FILTROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNIC.DE SAÚDE,DESTA MUNICIPALIDADE.VEICULOS: AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/03/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSREALIZADO COM A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOSATOS ADMINISTRATIVOS EOUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVER-SAS SECRETARIAS, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/03/2006 | 1370.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/03/2006 | 2000.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEEGRAL A FAMILIA - PAIF. DESSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/03/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/03/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/03/2006 | 257.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENSCOM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM DOMICILIOS DE PESSOASASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, MINISTRADOS PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/03/2006 | 6524.68 | 00002719167452 | ALISSON LUIZ MELO P. DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDEDA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/03/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/03/2006 | 296.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM OS AGENTES DO PEAA, PARA INSPEÇÃO EM DOMICILIOSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2006 | 8061.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES NOS POS-TOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000363 | 20/03/2006 | 3160.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2006 | 3900.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2006 | 2207.22 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR. ALBINO FÉLIX",POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2006 | 1300.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DECADEIRAS FIXAS, ARQUIVO DE AÇO, ARMÁRIO DE AÇO, MESA E GAVETEIRO, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2006 | 1266.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2006 | 31.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP Nº 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2006 | 602.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2006 | 700.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENV.DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2006 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS (TRATORES) DA SEC. DE DESENVDO MEIO RURAL, PARA ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/03/2006 | 1237.00 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 24 HORASTRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/03/2006 | 3593.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 60 HORASTRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2006 | 50.00 | 00007108531810 | VICENTE NUNES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2006 | 200.00 | 00080550290400 | ANTONIO SOARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2006 | 150.00 | 00002778245405 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/03/2006 | 3015.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DE UMATAÚDE DESTINADO AO SR. RIVELINO ETSON PIRES DE ASSIS, VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/03/2006 | 6000.00 | 00003351910452 | LEONCIO DE ALENCAR A. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SHOWPIROTECNICO (QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS) DURANTE AS COMEMORAÇÕESDAS FESTAS FOLCLÓRICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/03/2006 | 3745.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONFECÇÃODE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/03/2006 | 1320.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/03/2006 | 1120.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/03/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/03/2006 | 1860.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/03/2006 | 7690.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/03/2006 | 643.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2006 | 462.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS DE SOL-DAS, PINTURAS DE CAMAS E BUREAU, ARMARIOS E BANCOS (ASSENTOS) DA MA-TERNIDADE MARIA LEANDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2006 | 500.00 | 00004999732408 | DAVI NÓBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE ASSESSORIAS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2006 | 565.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 5650 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2006 | 100.00 | 00002008074471 | GERALDA MENDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2006 | 50.00 | 00007108531810 | VICENTE NUNES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/03/2006 | 6750.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DE150 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO FORMICADA, MODELO PB 007. PARA ASESCOLAS DESTA MUNICIPALIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2006 | 371.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LIMPEZA EDESTOCA DE ARBUSTOS EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DR. DJALMA LEITEFERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2006 | 927.00 | 00011617079804 | EBED ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO CONSERTODE 90 CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL O NORTE S/A, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2006 | 3530.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DECAMARA DE AR, PROTETOR 22 R HR, PNEU 1100 R22 E PNEU 700X16 T-494PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2006 | 884.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ESCAVAÇÃOE ASSENTAMENTOS DE TUBOS PVC (ESGOTO SANITÁRIO), REPOSIÇÕES DE VASOSSANITÁRIOS DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INÁCIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2006 | 2559.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2006 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2006 | 2207.22 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000406 | 30/03/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2006 | 326.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2006 | 9171.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2006 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2006 | 2850.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRA-FICOSCONFORME NOTA FISCAL Nº 000160, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2006 | 300.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF. A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2006 | 6548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEV/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2006 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2006 | 321.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2006 | 10731.75 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2006 | 5000.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2006 | 7318.10 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2006 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2006 | 781.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A TROCA DEÓLEO, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DE AMBULANÇIAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 2055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2006 | 2955.24 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2006 | 9159.67 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2006 | 10235.27 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAR/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2006 | 8509.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAR/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2006 | 3706.35 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2006 | 8406.78 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/04/2006 | 1875.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS PARA INSPEÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA GRUPOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2006 | 4000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/04/2006 | 1030.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DESERVIÇOS DE TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DEBANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/04/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000546 | 03/04/2006 | 295000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DOSSERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 40 (QUARENTA) POÇOS TUBULARESEM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, (CONVENIO MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2006 | 600.00 | 00098213377400 | PEDRINA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, COM SAIDA DE PATOS À SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004708297459 | MARIA DO CARMO FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2006 | 100.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2006 | 60.00 | 00099484110800 | ANTEMILZA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2006 | 85.40 | 00007314290440 | ROSILENE JULIÃO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/04/2006 | 2700.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/04/2006 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE UMA CORREIRA DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO VEICULOS LOTADO NA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/04/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/04/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/04/2006 | 800.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/04/2006 | 30.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/04/2006 | 16.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/04/2006 | 2700.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (TENSIOMETRO E ESTETOSCOPIO),DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/04/2006 | 6444.71 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/04/2006 | 2207.22 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR. ALBINO FÉLIX",POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/04/2006 | 2207.22 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/04/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/04/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/04/2006 | 8808.34 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/04/2006 | 6102.14 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/04/2006 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2006 | 1050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2006 | 10815.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO A EMPREITADA PARA A CONTRUÇÃO DE CALÇADA EM PARALELEPIPEDOS, NO CO-LEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, (COM-PLEXO DE ENSINO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PB); TOTALIZANDO 525 (QUI-NHENTOS E VINTE E CINCO) METROS DE CALÇADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2006 | 1121.45 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/04/2006 | 2071.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊ DE NOVEMBRO/2005 E MARCÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/04/2006 | 3414.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPILICIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE RETIRADA E TRANSPORTE DE ESTACAS DE MADEIRA SABIÁ, DESTINADA A CER-CA DO AÇUDE PUBLICO, LOCALIZAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/04/2006 | 1900.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 122 PRIVADAS HIGIÊNICAS EM 29LOCALIDADES DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/04/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2006 | 1215.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 10/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2006 | 4000.00 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMÃO-DE-OBRA, COM HORAS DE MAQUINAS PARA LIMPEZA DE AÇUDES, AUMENTO DECAPACIDADE DE D AGUA, DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2006 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2006 | 1544.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/04/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/04/2006 | 3983.21 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF,GFIP, RAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2006 | 900.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DAREPITIDORA DE SINAL DO SBT, INSTALADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/04/2006 | 2046.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS , LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/04/2006 | 1237.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENTREGA DE ME-RENDA ESCOLAR E EQUIPAMENTOS (CARTEIRAS) PARA OS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/04/2006 | 1450.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KGL-0702, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/04/2006 | 1964.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DE SERVIÇOS PRES-TADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU-RAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF A 12 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/04/2006 | 40.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO CIDE DO DIA 12/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/04/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/04/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/04/2006 | 156.64 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/04/2006 | 824.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/04/2006 | 280.00 | 01604128000127 | F..J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/04/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/04/2006 | 24715.00 | 06959278000177 | J. R. TRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS, COM HORAS DE MAQUINA, TRATOR E MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/04/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM, 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/04/2006 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/04/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSREALIZADO COM A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOSATOS ADMINISTRATIVOS EOUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVER-SAS SECRETARIAS, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/04/2006 | 10346.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/04/2006 | 7318.10 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/04/2006 | 2559.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/04/2006 | 3900.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/04/2006 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/04/2006 | 1306.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/04/2006 | 927.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DE SERVIÇOS PRES-TADOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E CARTEI-RAS, PARA OS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/04/2006 | 10.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DEVOLU-ÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/04/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/04/2006 | 796.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/06; 28/02/06;E 31/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/04/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/04/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/04/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/04/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/04/2006 | 2071.03 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2006 | 26.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO NO FEP DO DIA 20.04.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2006 | 666.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO NO FPM DO DIA 20.04.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2006 | 2000.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2006 | 3000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2006 | 517.50 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 3600COPIAS XEROGRAFICAS E 90 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2006 | 2000.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000511 | 20/04/2006 | 2083.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/04/2006 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2006 | 8516.00 | 00002719167452 | ALISSON LUIZ MELO P. DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DAS 13HS AS 17HS, DAS SE-GUNDAS AS SEXTAS-FEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FELIX", PAGA-MENTO REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/04/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2006 | 1020.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2006 | 7318.10 | 00003458999469 | GIORDANA CAMPOS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA USF "SR. ALBINO FELIX", NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2006 | 380.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE VALVULAS TERMOST., FILTRO DE ÓLEO E JUNTA PARCIAL, DESTINADA AOVEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2006 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/04/2006 | 481.27 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/04/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/04/2006 | 1276.76 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIF. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS BOLSITAS DOPETI, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/04/2006 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/04/2006 | 2.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/04/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/04/2006 | 175.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE UMA GUARNIÇÃO CABEC, DESTINADA AO VEICULO LOTADO NA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/04/2006 | 195.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSEFETUADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) PARA VISITASEM DOMICLIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/04/2006 | 175.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DECARROÇÃO UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/04/2006 | 515.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DESOLDA E PINTURA DE CAMAS, BUREAU, ARMÁRIOS, MESAS E CADEIRAS, DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/04/2006 | 268.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO, FILTROS E LUBRIFICAÇÃO DE TRATORES (VALMET 88E MARSSEY FERGSON), DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/04/2006 | 2650.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSITASDO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2006 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS (PNEUS E BRAÇOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/04/2006 | 2000.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/04/2006 | 1400.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/04/2006 | 400.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTO DIANTEIRO), DESTINADAS AOVEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/04/2006 | 2350.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/04/2006 | 5370.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEV/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2006 | 2633.97 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2006 | 1885.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2006 | 4048.89 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2006 | 3670.16 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2006 | 9159.67 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2006 | 2921.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2006 | 16491.61 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABR/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2006 | 8698.06 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/04/2006 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2006 | 3721.27 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2006 | 11046.74 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/04/2006 | 321.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/04/2006 | 4460.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/04/2006 | 463.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSEFETUADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) PARA CAMPANHADE VACINAÇÃO DE IDOSOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/04/2006 | 9640.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/04/2006 | 2020.00 | 00039562344487 | FERNADO MARQUES CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/04/2006 | 700.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENV.RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEV/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAR/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/04/2006 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000540 | 28/04/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/04/2006 | 400.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2006 | 2291.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2006 | 2156.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2006 | 2342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEV/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2006 | 2885.08 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES L. JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2006 | 6548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 40 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2006 | 700.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUN.REF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEV.DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2006 | 450.00 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2006 | 3250.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005E JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2006 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2005 A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2006 | 1650.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEV. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEREF. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2006 | 5084.92 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2006 | 2000.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2006 | 2128.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPILICIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE RETIRADA E TRANSPORTE DE ESTACAS DE MADEIRA SABIÁ, DESTINADA A CER-CA DO AÇUDE PUBLICO, LOCALIZAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2006 | 500.00 | 00004999732408 | DAVI NÓBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE ASSESSORIAS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2006 | 300.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPDEMILOGICA, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - FEV./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2006 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2006 | 195.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SERINGAS DESC. E COLÇHÃO D AGUA)DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2006 | 5003.21 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS POSTOS DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/05/2006 | 1987.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA HVS0679, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/05/2006 | 1300.00 | 00069023735404 | EVANILDO CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MMQ8838, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/05/2006 | 1300.00 | 00069023735404 | EVANILDO CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MMQ8838, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/05/2006 | 1083.60 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA GLG0040, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/05/2006 | 1950.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNK1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/05/2006 | 1950.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNK1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/05/2006 | 1300.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KGL0702, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/05/2006 | 1300.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KGL0702, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2006 | 1220.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/05/2006 | 1592.50 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CLASSIFICADOR, PASTA SUSPENSA, PASTAAZ E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2006 | 17.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2006 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2006 | 4000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/05/2006 | 130.55 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/05/2006 | 3350.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/05/2006 | 2610.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA DESTOCA E RETIRADA DE MATAGAIS EXISTENTES NA ÁREA URBANA DACIDADE, (MARGENS DA BR 361 SENTIDO PATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/05/2006 | 901.75 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/05/2006 | 3350.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/05/2006 | 536.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A VILA DE ITAJUBATIBA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/05/2006 | 1000.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEQUATRO ATAÚDES DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/05/2006 | 1950.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2006 | 4500.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2006 | 1162.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2006 | 685.30 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF,MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2006 | 685.30 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF,MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2006 | 1554.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 10/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/05/2006 | 3300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/05/2006 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/05/2006 | 2200.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VENDADE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/05/2006 | 4000.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/05/2006 | 872.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYV-3694 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2006 | 2799.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A ABERTURA DE TRILHA, ESCAVAÇÃO DE BURACOS. LIMPEZA DE TERRENOE IMPLANTAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TORNO DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/05/2006 | 1970.00 | 12676722000140 | MARTINS E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2006 | 2802.14 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2006 | 2397.96 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VENDA DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/05/2006 | 5891.20 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/05/2006 | 2397.96 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2006 | 800.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2006 | 7031.80 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/05/2006 | 2189.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS A ATRAVES DA ISM - SERVIÇO BUSINESS IP SAT, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2006 | 43.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST. E AMPLI.E REF. DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2006 | 9650.00 | 00026923891825 | EUDO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, PARA DOAÇÃO A FA-MILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/05/2006 | 3274.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE RECOBO, TELHADO E PINTURA DE PAREDES (LATEX)PORTAS, JANELAS E CERCAS DE PROTEÇÃO DO DESALINIZADOR , LOCALIZADO NAVILA DE ITAJUBATIBA (MINA DO OURO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/05/2006 | 1425.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/05/2006 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/05/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/05/2006 | 114.50 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE TOALHAS BRUTEXTIL, DESTINADA A MATERNIDADE MARIA LE-ANDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/05/2006 | 129.70 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/05/2006 | 210.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E230 E CILINDRO E230, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/05/2006 | 157.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFEITORIO, DESTINADA A MATERNIDADE MARIA LE-ANDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000609 | 12/05/2006 | 74510.60 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/05/2006 | 484.10 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A SORTEIOS REALIZADOS EM FESTIVIDADE QUESERÁ REALIZADA NO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/05/2006 | 63.40 | 01765260000110 | SÓ DESCARTAVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE EM HOMENAGENSAS MÃES CATINGUEIRENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/05/2006 | 209.50 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A SORTEIOS REALIZADOS EM FESTIVIDADE QUESERÁ REALIZADA NO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/05/2006 | 152.20 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE EM HOMENAGENSAS MÃES CATINGUEIRENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/05/2006 | 236.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A SORTEIOS REALIZADOS EM FESTIVIDADE QUESERÁ REALIZADA NO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/05/2006 | 4000.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/05/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/05/2006 | 5.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/05/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSREALIZADO COM A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOSATOS ADMINISTRATIVOS EOUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVER-SAS SECRETARIAS, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/05/2006 | 920.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MESAS C/ GAVETEIRO, CADEIRA FIXA, ARMARIA ESPEC E ESTANTE ESPEC.,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/05/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/05/2006 | 8558.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/05/2006 | 2600.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS COMERCIO VAREJ. DE MATERIAIS P CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICADOS PRÉDIOS QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/05/2006 | 1030.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA FILARMONICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESESDE MARÇO E ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/05/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/05/2006 | 4772.79 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIF. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS BOLSITAS DOPETI, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/05/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/05/2006 | 4000.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/05/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/05/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/05/2006 | 279.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 2790COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/05/2006 | 465.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 3200COPIAS XEROGRAFICAS E 80 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/05/2006 | 271.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/05/2006 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/05/2006 | 590.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 19/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/05/2006 | 1172.25 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/05/2006 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/05/2006 | 865.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA DESTOCA E RETIRADA DE MATAGAIS EXISTENTES NA ÁREA URBANA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/05/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/05/2006 | 6410.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DA MURADA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/05/2006 | 6195.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONCRETAR LATERAIS E FRENTE DOS ANEXOS ESCOLARES II E III, ORACONSTRUIDO NO COMPLEXO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST. E AMPLI.E REF. DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/05/2006 | 7550.00 | 00026923891825 | EUDO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, PARA DOAÇÃO A FA-MILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/05/2006 | 7000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/05/2006 | 1500.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV.DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/05/2006 | 280.00 | 09288135000179 | LIGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A LAVRATU-RA DE ESCRITURA DE DESMENBRAMENTO, REGISTRO DE ESCRITURA DE DESMEMBRA-MENTO, DISTRIBUIÇÃO E CERTIDÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/05/2006 | 923.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/05/2006 | 2.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR DO DIA 22/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/05/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/05/2006 | 29.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP. DO DIA 22/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/05/2006 | 3000.00 | 03713933000114 | VALDIR OLIVEIRA TIBURTINO BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/05/2006 | 980.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/05/2006 | 7318.10 | 00003458999469 | GIORDANA CAMPOS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA USF "SR. ALBINO FELIX", NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/05/2006 | 7318.10 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/05/2006 | 2207.22 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/05/2006 | 2559.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/05/2006 | 4716.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/05/2006 | 2207.22 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/05/2006 | 2217.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINA, PEIXE, CARNE DE BODE E FRANGO, DURANTE OS MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2006, DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEATAÚDES DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/05/2006 | 3500.00 | 00005172775498 | ERIVERTTON CANDEIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE CARTERIAS ESCOLARES ALMOFADADAS USADAS, BIRO USADO, E OUTROS.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/05/2006 | 1125.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/05/2006 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/05/2006 | 1735.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/05/2006 | 3600.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS COMERCIO VAREJ. DE MATERIAIS P CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/05/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/05/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/05/2006 | 7730.00 | 03007781000134 | R & R TRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COM HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D4E PARA MOVIMENTO DE TERRAPARA ATERRO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERRABRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/05/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/05/2006 | 1030.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/05/2006 | 1509.00 | 00020713940468 | JOÃO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO EM FEIRAS PUBLICA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/05/2006 | 253.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/05/2006 | 824.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA DESTOCA E RETIRADA DE MATAGAIS EXISTENTES NA ÁREA URBANA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/05/2006 | 285.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/05/2006 | 1060.00 | 00005907076470 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEFRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ALIMENTAÇÃO DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/05/2006 | 1283.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/05/2006 | 1013.00 | 58257619000166 | PANIFICADORA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PÃES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/05/2006 | 3003.10 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/05/2006 | 8501.32 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/05/2006 | 915.00 | 00007298137468 | DR. SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A REALIZA-ÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/05/2006 | 380.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE BAND.P/D20 DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/05/2006 | 1500.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/05/2006 | 1260.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DECINCO ATAÚDES DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/05/2006 | 2160.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/05/2006 | 2409.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KFH6406, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/05/2006 | 980.00 | 01635336000193 | VISÃO EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONFECÇÃODE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/05/2006 | 4000.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOMATERIAIS ESCOLARES, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/05/2006 | 1723.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DE SERVIÇOS PRES-TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERIODO NOTURNODOS SITIOS, SERRA BRANCA, OLHO D AGUA E CASTELO, PARA A ESCOLA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/05/2006 | 185.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM TRATOR VALMET 88, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/05/2006 | 360.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CUBO RODA E ROLAMENTO), DESTINADAS AOVEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/05/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/05/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/05/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/05/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/05/2006 | 1423.00 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA JKT1512 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/05/2006 | 2010.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYT0385 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/05/2006 | 701.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2006 | 206.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/05/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/05/2006 | 20.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2006 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ICMS-DESON. DO DIA 31/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/05/2006 | 360.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 30/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/05/2006 | 4300.00 | 03007781000134 | R & R TRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COM HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D4E PARA MOVIMENTO DE TERRAPARA ATERRO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERRABRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/05/2006 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/05/2006 | 6000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA-GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/05/2006 | 500.00 | 08319311000120 | FERNANDO SOM | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM TODO O MUNICIPIO DE CATIN-GUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/05/2006 | 2207.22 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR. ALBINO FÉLIX",POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/05/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/05/2006 | 886.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES (MECANICO E COMBUSTÃO) COM RE-POSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2006 | 2600.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST. E AMPLI.E REF. DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/05/2006 | 8340.00 | 00026923891825 | EUDO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, PARA DOAÇÃO A FA-MILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2006 | 4300.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DEMADEIRA SERRADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/05/2006 | 1450.00 | 00048465666415 | RUSEMBERG OLIVEIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA JOI7638 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 14 DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/05/2006 | 257.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 2570COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2006 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA Nº 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/05/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2006 | 15543.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABR/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2006 | 16803.09 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAI/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2006 | 15635.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAI/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2006 | 3321.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2006 | 3670.16 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2006 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2006 | 10588.40 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2006 | 3033.97 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/05/2006 | 9948.06 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/05/2006 | 4698.89 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2006 | 1376.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIF. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS BOLSITAS DOPETI, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2006 | 1234.78 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIF. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS BOLSITAS DOPETI, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2006 | 1700.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUN.REF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEREF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2006 | 1390.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2006 | 3821.27 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2006 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2006 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃODE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2006 | 2906.35 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES L. JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2006 | 300.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF. A 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/05/2006 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2006 | 2104.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, REF. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAR/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/05/2006 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABR/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2006 | 2741.00 | 00030275571491 | GILBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM OS SITIOS BELA VISTACONDADO E LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2006 | 5640.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DOSSERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 40 (QUARENTA) POÇOS TUBULARESEM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, (CONVENIO MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAI/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABR/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2006 | 16.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2006 | 294.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2006 | 493.87 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2006 | 512.29 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/06/2006 | 4.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2006 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2006 | 32.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP Nº 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2006 | 1008.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 09/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2006 | 1059.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2006 | 369.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 30/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2006 | 432.04 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2006 | 153.09 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2006 | 7500.00 | 02032400000104 | CARIBE ELETRONICOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE UM PROJETOR SONY DS100, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2006 | 2559.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2006 | 1599.00 | 00010037306120 | GERALDO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEDETETIZAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSREALIZADO COM A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOSATOS ADMINISTRATIVOS EOUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVER-SAS SECRETARIAS, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2006 | 1650.00 | 06099372000101 | BETANIA CANDEIA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2006 | 1120.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2006 | 824.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2006 | 2856.35 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES L. JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2006 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2006 | 350.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF. A 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2006 | 1970.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/06/2006 | 21350.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A APRESENTA-ÇÕES DAS BANDAS: FORROZÃO SENT NELA E GUARDIÕES DO FORRO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/06/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2006 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE A ANUNCIO SOBRE O ANIVERSÁ-RIO DO DEP. WELLINTON NO DIA 19.05.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2006 | 5700.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A LOCAÇÃODE UM SOM PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO DE ULTIMA GERAÇÃO E GERADOR DE180KVA PARA APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PUBLICA DE BANDAS DURANTE A SEMANACULTURA DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2006 | 2342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2006 | 2492.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABR/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/06/2006 | 721.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 7210 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/06/2006 | 869.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/06/2006 | 165.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA RESPOSIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR DA AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/06/2006 | 70.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR DA AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/06/2006 | 500.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO E RECUPERAÇÃO DE ESTUFA DOCENTRO DE SAÚDE ALBINO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2006 | 750.00 | 08319311000120 | FERNANDO SOM | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE DIVULGAÇÃO DO SABADO EMPREENDEDOR, EM TODO O MUNICIPIO DE CATIN-GUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2006 | 1237.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DESERVIÇOS DE TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DEBANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2006 | 937.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2006 | 1100.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2006 | 6919.00 | 00003458999469 | GIORDANA CAMPOS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA USF "SR. ALBINO FELIX", NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2006 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2006 | 3308.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2006 | 4716.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2006 | 2597.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2006 | 2597.00 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR. ALBINO FÉLIX",POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2006 | 2597.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2006 | 2597.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2006 | 1637.20 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2006 | 700.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2006 | 5509.80 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2006 | 2894.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2006 | 5374.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES NOS POS-TOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2006 | 975.00 | 00007298137468 | DR. SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ULTRA SONOGRA-FIA, FEITOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2006 | 1240.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PSF E MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2006 | 1200.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2006 | 3868.39 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2006 | 4014.38 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2006 | 3385.74 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2006 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2006 | 300.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPDEMILOGICA, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. - MAR./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2006 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2006 | 4413.81 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2006 | 12524.29 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2006 | 11915.99 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2006 | 2444.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2006 | 43.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2006 | 36.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2006 | 2227.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS A ATRAVES DA ISM - SERVIÇO BUSINESS IP SAT, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2006 | 41.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2006 | 800.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2006 | 2694.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM PRÉDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA FIRMINOAYRES, LOCAL SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E DEST. DE POLICIACIVIL DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2006 | 2150.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS COMERCIO VAREJ. DE MATERIAIS P CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2006 | 7472.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2006 | 917.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2006 | 2460.82 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2006 | 2552.55 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2006 | 2152.68 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2006 | 2253.21 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIFNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2006 | 4000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSITAS DODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2006 | 40.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003384301480 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006121860405 | ALEXANDRO DA SILVA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2006 | 279.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA POLTRONA REC LIMA K/PRETDESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2006 | 300.00 | 00007405220436 | ELAINY CRISTINA LEITE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2006 | 474.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONSERTO DE CARTEIRAS, BUREAUS E COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DOCENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 - ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2006 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2006 | 60.00 | 00007108531810 | VICENTE NUNES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2006 | 180.00 | 00011203749449 | ERMINIO MAMEDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTAMOLOGICO E AQUISIÇAO DE OCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003605258492 | EDINILZO PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2006 | 60.00 | 00003385615445 | MARIA IVONETE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2006 | 150.00 | 00062221906420 | INACIA DA NOBREGA SATURNINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003385416400 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006204895451 | JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003385718414 | MARIA MADALENA INACIO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2006 | 220.00 | 00003468636431 | JOSE SOARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2006 | 50.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004322715460 | LEIDE ALENXANDRE DE MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE MORA A FAMI-LIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2006 | 50.00 | 00005723697439 | MARIA DE LOURDES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2006 | 60.00 | 00007654583494 | VERONICA LOURENÇO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004459638401 | LUCIANA DE MORAIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003303274452 | MARIÉ PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2006 | 40.00 | 00021924643472 | MILTON PEREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003205761405 | ANA MARIA DE SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2006 | 2275.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEREF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 40 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2006 | 450.00 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2006 | 450.00 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2006 | 403.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 40 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUN.REF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2006 | 850.00 | 00003384442466 | MARIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/06/2006 | 1423.00 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA JKT1512 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/06/2006 | 2409.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KFH6406, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/06/2006 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA FILARMONICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/06/2006 | 412.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 4120 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00069023735404 | EVANILDO CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MMQ8838, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2006 | 1176.92 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2006 | 2010.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYT0385 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2006 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FAROL D20), DESTINADA AOVEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2006 | 536.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PEREIROS, SERRABRANCA E CASTELO) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2006 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA FILARMONICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2006 | 1987.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA HVS0679, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2006 | 268.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 2680 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2006 | 1950.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNK1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KGL0702, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2006 | 1083.60 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA GLG0040, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2006 | 1283.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2006 | 872.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYV-3694 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2006 | 809.37 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOSPUCLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2006 | 4931.10 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS (CARTUCHOS, FITA LX300, TONER P/ IMPRESSORA LASER ETC)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2006 | 4000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2006 | 1602.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2006 | 4233.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/06/2006 | 2800.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOMATERIAIS ESCOLARES, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/06/2006 | 1100.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS (MOLAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/06/2006 | 2250.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOMATERIAIS ESCOLARES, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO SAE Nº 16.762-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2006 | 820.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS DO ZEZINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E INSTALAÇÃO EM VEICULO DAFROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2006 | 1739.00 | 00011617079804 | EBED ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO CONSERTODE CARTEIRAS E ARMARIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2006 | 1150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS AO VEICULO KIA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2006 | 1220.78 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2006 | 1029.54 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABR/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2006 | 10588.40 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2006 | 9998.06 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2006 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2006 | 4698.89 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2006 | 3275.13 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2006 | 16147.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUN/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2006 | 17027.09 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUN/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2006 | 4020.16 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2006 | 3521.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2006 | 350.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2006 | 350.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KGL0702, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/07/2006 | 1950.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNK1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/07/2006 | 872.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYV-3694 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/07/2006 | 1083.60 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA GLG0040, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/07/2006 | 515.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SERRA BRANCA), PARAESCOLAS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/07/2006 | 632.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/07/2006 | 632.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/07/2006 | 804.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC, DN - 100, PARA DESVIO DE FOSSASANITÁRIA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, PARA ESGOTO DE VIA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/07/2006 | 2010.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYT0385 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/07/2006 | 872.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYV-3694 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO/06.DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/07/2006 | 293.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/07/2006 | 2010.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYT0385 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/07/2006 | 1987.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA HVS0679, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/07/2006 | 1253.20 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/07/2006 | 1283.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/07/2006 | 412.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS , DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/07/2006 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS AO VEICULO KIA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/07/2006 | 1987.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA HVS0679, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/07/2006 | 901.75 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/07/2006 | 2828.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/07/2006 | 632.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/07/2006 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/07/2006 | 235.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTO DIANTEIRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DEUM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/07/2006 | 3908.92 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/07/2006 | 2409.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KFH6406, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/07/2006 | 2409.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KFH6406, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/07/2006 | 3945.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEDE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/07/2006 | 4500.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/07/2006 | 3000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/07/2006 | 1433.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/07/2006 | 3619.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS , LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/07/2006 | 4092.26 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/07/2006 | 2850.82 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS (MANUTENÇÃO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/07/2006 | 3365.20 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/07/2006 | 3521.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/07/2006 | 4020.16 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/07/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAI/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/07/2006 | 3033.97 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF. 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/07/2006 | 10588.00 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/07/2006 | 4698.89 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/07/2006 | 9998.06 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/07/2006 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/07/2006 | 16117.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUL/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/07/2006 | 16763.09 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUL/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/07/2006 | 1800.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DE10 MESAS, 10 CADEIRAS E 01 VENTILADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/07/2006 | 469.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/07/2006 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/07/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/07/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA -PB, COM UMA CARGA HORARIA 30(TRINTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/07/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/07/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/07/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/07/2006 | 403.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 40 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/07/2006 | 450.00 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/07/2006 | 74.52 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/07/2006 | 6144.20 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIF. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS BOLSITAS DOPETI, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/07/2006 | 110.83 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIF. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS BOLSITAS DOPETI, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/07/2006 | 86.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS BOLSITAS DOPETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/07/2006 | 192.36 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSITASDO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/07/2006 | 3840.00 | 08816209000130 | ARMAZEM O VENCEDOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/07/2006 | 2216.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSITAS DODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/07/2006 | 1784.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUN.REF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEREF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/07/2006 | 2275.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/07/2006 | 84.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPETIDORA DO SINAL DE TELEVISÃO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/07/2006 | 11590.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHA DN - 300 MM, PARA DRENAGEM DEÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS PROJETADAS (ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/07/2006 | 3236.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/07/2006 | 4036.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D10, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO PARA QUE SEJAM EFETUADOSTRANSPORTE DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/07/2006 | 1119.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D10, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO PARA QUE SEJAM EFETUADOSTRANSPORTE DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/07/2006 | 1800.00 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DE PRÉDIOS PERTENCENTESA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/07/2006 | 828.00 | 07122768000187 | CERÂMICA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DETELHAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/07/2006 | 103.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/07/2006 | 5010.75 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/07/2006 | 4512.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/07/2006 | 3518.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS DA RUA TENENTEMARCOLINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/07/2006 | 16744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DOPESSOAL QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, PERIODO REF. A JANEIRO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/07/2006 | 2879.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNES BOVINA, PEIXE, CARNE DE BODE E FRANGO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JULHO DE 2006, DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/07/2006 | 4524.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/07/2006 | 2597.00 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR. ALBINO FÉLIX",POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/07/2006 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/07/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/07/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/07/2006 | 3308.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/07/2006 | 2597.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/07/2006 | 2597.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/07/2006 | 2597.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/07/2006 | 515.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PULVERIZADORES (MECANICO E COMBUSTÃO) COM RE-POSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E TROCA DE ÓLEO. REFERNTE AO MÊS DE JUNHOE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/07/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/07/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/07/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/07/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/07/2006 | 1273.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARADESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/07/2006 | 460.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/07/2006 | 315.00 | 35586866000100 | CLIPAC | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO: PEUGEOT BOXER, ANO 2004, COR BRANCA, PLACA JZW 2642 - PB, NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005580881479 | ZILMA MENDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDA SUB-COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/07/2006 | 6919.00 | 00003458999469 | GIORDANA CAMPOS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA USF "SR. ALBINO FELIX", NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPDEMILOGICA, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/07/2006 | 906.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/07/2006 | 5538.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/07/2006 | 450.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE UM ESTABILIZADOR ENERMAX 300VA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/07/2006 | 550.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/07/2006 | 400.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE 40 CAMISAS (100% ALGODÃO) PARA FARDAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/07/2006 | 2306.10 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/07/2006 | 6031.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/07/2006 | 5743.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/07/2006 | 2000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONFECÇÃODE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/07/2006 | 3125.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/07/2006 | 645.90 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO DOS POSTOS DO (PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/07/2006 | 1308.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GABINETE ODONTOLOGICO, ESTUFASE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS), DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/07/2006 | 6157.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/07/2006 | 7797.16 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/07/2006 | 4308.78 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/07/2006 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/07/2006 | 12403.02 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/07/2006 | 15200.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A APRESENTA-ÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO COM O FORROZÃO SENTINELA NAS COMEMORAÇÕES DOJOÃO PEDRO 2006, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/07/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/07/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00003351910452 | LEONCIO DE ALENCAR A. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SHOWPIROTECNICO (QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS) DURANTE AS COMEMORAÇÕESDAS FESTAS FOLCLÓRICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/07/2006 | 2471.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAI/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/07/2006 | 153.09 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/07/2006 | 3592.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/07/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSREALIZADO COM A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOSATOS ADMINISTRATIVOS EOUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVER-SAS SECRETARIAS, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/07/2006 | 3660.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MAMUTENÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/07/2006 | 362.84 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/07/2006 | 1600.00 | 08035980000170 | JOSE SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO FIRMADO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃOPEDRO NOS DIAS 28,29,30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/07/2006 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/07/2006 | 3206.35 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES L. JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/07/2006 | 350.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF. A 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/07/2006 | 350.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF. A 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/07/2006 | 44364.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DOPESSOAL QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO, PERIODO REF. A JANEIRO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/07/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/07/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/07/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/07/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/07/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/07/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/07/2006 | 46.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/07/2006 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/07/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/07/2006 | 289.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/07/2006 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ICMS Nº 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/07/2006 | 44.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO CIDE - 17.737-7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/07/2006 | 35.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP Nº 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/07/2006 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/07/2006 | 0.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/07/2006 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF,JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 13.414-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/07/2006 | 1209.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 10/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/07/2006 | 31.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 13/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/07/2006 | 42.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 14/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/07/2006 | 13.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 17/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/07/2006 | 518.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/07/2006 | 366.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 28/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/07/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/07/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/07/2006 | 77000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, 1ªMEDIÇÃO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/07/2006 | 15000.00 | 03007781000134 | R & R TRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COM HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D4E PARA MOVIMENTO DE TERRAPARA ATERRO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERRABRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/07/2006 | 2559.00 | 00030275571491 | GILBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS QUE LIGAM A SEDE AOS SÍTIOS:ASSENTAMENTO PADRE LUCIANO (CONDADO), LOGRADOURO, MALHADA DA ESPERA,POÇO DE BAIXO E BELÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/07/2006 | 2156.00 | 00007238037491 | JOSÉ RODRIGUES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CORTE E PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO)DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/07/2006 | 700.00 | 00005290113444 | FABRICIO SANTOS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENV.RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/07/2006 | 960.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/07/2006 | 10000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE MATADOURO PÚBLICO, VALOR CORRESPONDENTE A 1ª. (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/07/2006 | 3209.00 | 00002640968432 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS QUE LIGAM OS SITIOSASSENTAMENTO PADRE LUCIANO (CONDADO),LOGRADOURO, MALHADA DA ESPERA,POÇÃO,POÇO DE BAIXO, BELÉM E BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/07/2006 | 7000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EMÃO DE OBRAS (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS COM HORAS DE MAQUI-NAS PATROL NO TOTAL DE 58.33 HORAS). DA BR-361 A VILA ITAJUBATIBA(MINA DO OURO). | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAI/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE JUN/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000990 | 19/07/2006 | 149000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DOSSERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 40 (QUARENTA) POÇOS TUBULARESEM VARIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, (CONVENIO MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2006 | 312.00 | 00083974547487 | ALBERTO DE OLIVEIRA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS VIAGENSCOM CARRO-PIPA DE 7.000L DE ÁGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA ACOMUNIDADE CONDADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2006 | 30000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE MATADOURO PÚBLICO, VALOR CORRESPONDENTE A 2ª. (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2006 | 268.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PULVERIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS E ASSESSÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONST., AMPLIAÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2006 | 3000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(COMPLEMENTO DA 1ª. MEDIÇÃO) | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2006 | 1443.30 | 00030275571491 | GILBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS (MUNICIPAIS) E A RETIRADA DEMATERIAIS, NOS SÍTIOS: BELA VISTA, CONDADO E LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2006 | 927.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS SABÃO,TORRÕES, CAJAZEIRAS, BENTO SOUSA, TAPERA E VÁRZEA DO OVO, PERTENCENTESA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | ABASTECIMENTO D ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/08/2006 | 3300.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM PROJETO DE ENGENHARIAPARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DESERRA BRANCA (ZONA RURAL) DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/08/2006 | 8800.00 | 03007781000134 | R & R TRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA RUA PEDROLUIZ DE MELO (EXTENSÃO). EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, (TRATOR DE ESTEIRA,RETO-ESCAVADEIRA E CAÇAMBAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE JUL/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE JUN/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/08/2006 | 1485.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2006, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/08/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/08/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2006 | 31.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2006 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2006 | 12.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2006 | 27.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2006 | 256.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DE Nº 5.994-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2006 | 1984.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2006 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2006 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2006 | 31.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP Nº 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2006 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ICMS-DESON. DO DIA 31/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 13.414-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2006 | 1238.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 10/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2006 | 604.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 18/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2006 | 367.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 30/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/08/2006 | 1645.36 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2006 | 156.51 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2006 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃODE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2006 | 1030.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2006 | 6762.00 | 00001098685440 | ALAN REMIGIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DOPESSOAL QUE PRESTA DIVERSOS SERVIÇOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2006 | 3592.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2006 | 3270.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2006 | 350.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2006 | 175.00 | 00014167982854 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2006 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2006 | 2681.35 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES L. JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2006 | 1031.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/08/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/08/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2006 | 52000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA LIMÃO COM MEL; PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA, CAMARIM, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E MÍDIA RADIOFÔNICA PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/08/2006 | 1030.00 | 00020713940468 | JOÃO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO EM FEIRAS PUBLICA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2006 | 1134.00 | 00020713940468 | JOÃO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO EM FEIRAS PUBLICA NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2006 | 5400.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃODE 15 (QUINZE) BANHEIROS QUIMICOS, PARA BENEFICIO DA POPULAÇÃONO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2006, NAS COMEMORAÇÕES DOJOÃO - PEDRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2006 | 2471.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUN/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2006 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO JORNAL ON-LINEMÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/08/2006 | 4524.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/08/2006 | 3308.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/08/2006 | 6919.00 | 00003458999469 | GIORDANA CAMPOS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA USF "SR. ALBINO FELIX", NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/08/2006 | 2597.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/08/2006 | 2597.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/08/2006 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/08/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/08/2006 | 2597.00 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR. ALBINO FÉLIX",POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/08/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/08/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/08/2006 | 907.00 | 00041436660491 | CÍCERO REMÍGIO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM PESSOAS CARENTES DA VILA ITAJUBATIBA (MINA DO OURO)A SEDE, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/08/2006 | 8475.52 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2006 | 1280.00 | 00007298137468 | DR. SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ULTRA SONOGRA-FIA, FEITOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/08/2006 | 3823.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/08/2006 | 708.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/08/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2006 | 587.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 5000 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/08/2006 | 463.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A TROCA DEÓLEO LUBRIFICANTEE LAVAGEM DE 03(TRÊS) AMBULÂNCIAS DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2006 | 5000.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁEIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2006 | 2597.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2006 | 2903.21 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2006 | 10000.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS A PESSOAS CAREN-TES, NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2006 | 1850.34 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2006 | 2173.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2006 | 4458.78 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2006 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2006 | 12403.02 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO PAB Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2006 | 1960.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2006 | 2563.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2006 | 334.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2006 | 293.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEREFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/08/2006 | 1641.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2006 | 1641.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS PARA RESTAURAÇÕES DE RÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2006 | 7122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2006 | 1641.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS PARA RESTAURAÇÕES DE RÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2006 | 1641.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS PARA RESTAURAÇÕES DE RÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2006 | 77.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2006 | 112.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS A ATRAVES DA ISM - SERVIÇO BUSINESS IP SAT, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS A ATRAVES DA ISM - SERVIÇO BUSINESS IP SAT, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2006 | 5401.24 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2006 | 1565.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS COMERCIO VAREJ. DE MATERIAIS P CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2006 | 15187.90 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) CASAS POPULARES (PSH), DESTINADAS À POPULAÇÃO CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/08/2006 | 494.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D10, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO PARA QUE SEJAM EFETUADOSVIAGENS COM ALUNOS DE CATINGUEIRA (SEDE), PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2006 | 4223.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A POLDAGEM DE ARVORES CANTEIROS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTACIDADE. PERIODO DE REFERENÇA DE JANEIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2006 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2006 | 3320.16 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2006 | 9998.06 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2006 | 5154.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À REABERTURA DEVALAS PARA DRENAGEM DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2006 | 32400.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA ITAJUBATIBA(MINA DO OURO), MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2006 | 58113.16 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2006 | 7602.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA -PB, COM UMA CARGA HORARIA 30(TRINTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2006 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE A JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2006 | 250.00 | 00003749999457 | SEVERINO SOARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2006 | 250.00 | 00004762818496 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2006 | 200.00 | 00080554946491 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2006 | 474.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTODE PORTAS E JANELAS (SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS), DOREFEITORIO DO P E T I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2006 | 2251.20 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2006 | 5300.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2006 | 250.00 | 00003173377427 | FELISMINA IVONE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2006 | 100.00 | 00007141559426 | FABIANA SATURNINO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/08/2006 | 200.00 | 00099108348472 | MARIA SALOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002173257420 | TEREZINHA DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/08/2006 | 100.00 | 00008094044438 | HORACIO DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2006 | 50.00 | 00002055246488 | PAULA FRANCINETE HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2006 | 160.00 | 00004808023431 | JAIME NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2006 | 2500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2006 | 2625.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2006 | 486.57 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2006 | 403.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 40 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUN.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2006 | 1820.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2006 | 125.00 | 00003303274452 | MARIÉ PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2006 | 2251.20 | 01635336000193 | VISÃO EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA SEC. DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUN/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2006 | 13966.14 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ACAMPO DE FUTEBOL NOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB - PRIMEIRA PARCELA | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2006 | 98801.59 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB - SEGUNDA PARCELA | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/08/2006 | 1083.60 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA GLG0040, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/08/2006 | 1950.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNK1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOST/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2006 | 872.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYV-3694 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/08/2006 | 1814.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/08/2006 | 1814.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/08/2006 | 310.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A VILA DEITAJUBATIBA, PARA REUNIÕES COM OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2006 | 907.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2006 | 1847.00 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA JKT1512 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/08/2006 | 1162.00 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA JKT1512 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2006 | 1784.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2006 | 3900.00 | 08398216000169 | B. BARRETO LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2006 | 1950.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNK1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2006 | 515.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DE SERVIÇOS PRES-TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERIODO NOTURNODOS SITIOS, SERRA BRANCA, OLHO D AGUA E CASTELO, PARA A ESCOLA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2006 | 1283.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2006 | 594.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KGL0702, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2006 | 6914.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS , LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2006 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA FILARMONICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2006 | 632.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2006 | 1424.00 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MMQ8838, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2006 | 4036.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA ZONA RURAL, SITIOS (SERRA BRANCA, OLHO DÁGUA E CASTELO),PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO. REFERENTE AOSMESES DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2006 | 5077.88 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2006 | 1048.75 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REVISÃODE MÁQUINAS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2006 | 4592.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS COMERCIO VAREJ. DE MATERIAIS P CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2006 | 4120.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2006 | 1200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2006 | 3173.00 | 00048465666415 | RUSEMBERG OLIVEIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA JOI7638 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AOS PERIODOS: 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO E13 DE MAIO A 12 DE JUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/08/2006 | 1046.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYT0385 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO RESTANTE DO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2006 | 5040.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2006 | 2600.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO "ONIBUS", LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2006 | 16129.49 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2006 | 16097.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOTO/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2006 | 2821.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2006 | 4698.89 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REF. 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2006 | 3033.97 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF. 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2006 | 9993.40 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2006 | 350.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - PAGAMENTO REF. A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2006 | 4200.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2006 | 4510.00 | 03622188000106 | GIZELDA SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DECARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS A SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/08/2006 | 570.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA O INFORMATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/09/2006 | 153.09 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/09/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSREALIZADO COM A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOSATOS ADMINISTRATIVOS EOUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVER-SAS SECRETARIAS, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/09/2006 | 1030.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/09/2006 | 2597.97 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/09/2006 | 7490.00 | 00001098685440 | ALAN REMIGIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DOPESSOAL QUE PRESTA DIVERSOS SERVIÇOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/09/2006 | 580.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/09/2006 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃODE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/09/2006 | 210.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E230 E CILINDRO E230, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/09/2006 | 4832.10 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/09/2006 | 4315.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/09/2006 | 2520.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2006 | 2498.52 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/09/2006 | 175.00 | 00014167982854 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/09/2006 | 350.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2006 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2006 | 2485.08 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES L. JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/09/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO JORNAL ON-LINEMÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/09/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/09/2006 | 1350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DEEXPANSÃO DE SINAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº: 005932. CORRESPON-DENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/09/2006 | 1350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DEEXPANSÃO DE SINAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº: 005932. CORRESPON-DENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/09/2006 | 3500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃODE BANHEIROS PÚBLICOS E DE UM PALCO PARA A FESTA QUE SE REALIZOU NASCOMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO, DIA DA INDEPENDÊNCIA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2006 | 2471.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUL/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/09/2006 | 286.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/09/2006 | 67.00 | 00007563262490 | ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 670(SEISCENTOS E SETENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/09/2006 | 36.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DA CONTA FEP Nº 14.743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/09/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/09/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA PMC MAN TRAN ESCOLAR Nº 5.994-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA PMC MAN TRAN ESCOLAR Nº 5.994-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/09/2006 | 1044.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 08/09./2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/09/2006 | 468.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/09./2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/09/2006 | 539.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 29/09./2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/09/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/09/2006 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/09/2006 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR Nº 8.497-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/09/2006 | 1370.00 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF,MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/09/2006 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ICMS Nº 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2006 | 1984.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, REF. 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/09/2006 | 1162.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA DE PAREDES (LÁTEX), DACAIXA D ÁGUA QUE ABASTECE A VILA DE ITAJUBATIBA (MINA DO OURO)MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGO/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE JUL/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/09/2006 | 7305.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/09/2006 | 817.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS A ATRAVES DA ISM - SERVIÇO BUSINESS IP SAT, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/09/2006 | 102.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/09/2006 | 5400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/09/2006 | 4036.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSREALIZADAS DE CATINGUEIRA A PATOS COM ALUNOS QUE CURSAM O ENSINOSUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/09/2006 | 11602.14 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REFORMA DA BILIOTECA PÚBLICA DR. INOCÊNCIO OLIVEIRA LOCALIZADANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/09/2006 | 4373.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS JUNTO AO CANAL DA RUASEVERINO TIBURCIO DE SOUSA, CENTRO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/09/2006 | 3354.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COM A RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE MATERIAIS (ENTULHOS)NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/09/2006 | 4000.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICADOS PRÉDIOS QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/09/2006 | 7991.90 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE RECOBO, PINTURA DE PAREDES (TINTA LATEX) E PORTÃO (ESMALTE) DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/09/2006 | 7823.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE RECOBO, PINTURA DE PAREDES (TINTA LATEX) EPISO INFERIOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2006 | 10249.76 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2006 | 9998.06 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2006 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2006 | 4062.70 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEREFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/09/2006 | 4200.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/09/2006 | 2597.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/09/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/09/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/09/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/09/2006 | 2597.00 | 00004611211401 | TARCIA DANIELLE DE CARVALHO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR. ALBINO FÉLIX",POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/09/2006 | 3308.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/09/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/09/2006 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AOS MESESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/09/2006 | 824.74 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONSERTO (SOLDAS E PINTURAS) DE ARMÁRIOS E CADEIRAS DA MATERNIDADEMARIA LENADRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/09/2006 | 1955.43 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/09/2006 | 309.28 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONSERTO (SOLDAS E PINTURAS) DE ESTANTES E CADEIRAS DA UNIDADE DESAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/09/2006 | 340.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TONERPARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E-230 E LAMINA DE LIMPEZA LEXMARK E-230DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/09/2006 | 340.21 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 15(QUINZE)ENCADERNAÇÕES E 3.000 (TRÊS MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS ÀMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/09/2006 | 6303.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 2.8, PLACA HWR 4527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/09/2006 | 371.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO(LUBRIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FILTROS) DE EQUIPAMENTOS DE PULVERIZAÇÃOMANUAL E A COMBUSTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/09/2006 | 98.68 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/09/2006 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/09/2006 | 667.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARADESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/09/2006 | 1300.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 2.8, PLACA HWR 4527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/09/2006 | 1284.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/09/2006 | 7120.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/09/2006 | 4290.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPDEMILOGICA, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPDEMILOGICA, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2006 | 14750.80 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2006 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2006 | 12031.75 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2006 | 4458.78 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/09/2006 | 268.04 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 30(TRINTA)ENCADERNAÇÕES E 2.000 (DUAS MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS ÀMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/09/2006 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/09/2006 | 630.00 | 01296213000175 | ETELVINO PATRÍCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COMPRA DEMERCADORIAS (84 KG DE CABO AL 4WG CA)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/09/2006 | 1858.44 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASATIVIDADES ESCOLARES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/09/2006 | 1814.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/09/2006 | 1494.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENSEFETUADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO QUE CURSAMO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/09/2006 | 597.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/09/2006 | 515.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSREALIZADAS COM ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR DE CATINGUEIRA ÀPATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/09/2006 | 1814.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMVEÍCULO P. KGL0702,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,ADVINDAS LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DEAGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/09/2006 | 1987.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA HVS0679, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/09/2006 | 5282.83 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/09/2006 | 4003.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/09/2006 | 2565.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: APAGADORES, BORRACHAS, COLAS,CORRETIVOS, FITAS ADESIVAS, ISOPOR E LÁPIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DADAS AULAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REVISÃO DE MÁQUINAS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/09/2006 | 1900.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AULAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/09/2006 | 16787.09 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/09/2006 | 16427.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2006 | 8241.92 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2006 | 9888.40 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2006 | 3033.97 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2006 | 4698.89 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REF. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2006 | 3521.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2006 | 350.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - PAGAMENTO REF. A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/09/2006 | 900.00 | 02693986000158 | MARIA DAS GRAÇAS FONTES ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE 20 (VINTE)CAMISAS E 20 (VINTE) CALÇAS DESTINADAS AOFARDAMENTO DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUL/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/09/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/09/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA -PB, COM UMA CARGA HORARIA 30(TRINTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/09/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/09/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/09/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00054481112468 | MARIA MENDES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXÍLIOS FINANANCEIROSDESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/09/2006 | 1079.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAÕ DEUM REFRIGERADOR ELETROLUX, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/09/2006 | 500.00 | 00005233549409 | RAIMUNDA JUVINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXÍLIOS FINANANCEIROSDESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DECESTAS BÁSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/09/2006 | 4890.36 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIF. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS BOLSITAS DOPETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/09/2006 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/09/2006 | 2767.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/09/2006 | 2071.65 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIF. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS BOLSITAS DOPETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/09/2006 | 4000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/09/2006 | 372.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAÕ DEUM VENTILADOR ARGE (60CM), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/09/2006 | 240.00 | 00002406576400 | MARIA SÔNIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXÍLIOS FINANANCEIROSDESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃODE EXAMES OFTALMOLÓGICOS E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/09/2006 | 321.60 | 45543915030099 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 POLTRONAS (POLTRONAJULIET E POLTRONA BAIXA)DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/09/2006 | 4971.10 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA SEC. DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/09/2006 | 5290.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSITAS DODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/09/2006 | 6924.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/09/2006 | 2275.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/09/2006 | 486.57 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/09/2006 | 403.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 40 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2006 | 350.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSCOM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUN.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/10/2006 | 450.00 | 00021924643472 | MILTON PEREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXÍLIOS FINANANCEIROSDESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/10/2006 | 400.00 | 00067458025468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXÍLIOS FINANANCEIROSDESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/10/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA -PB, COM UMA CARGA HORARIA 30(TRINTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/10/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/10/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/10/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/10/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/10/2006 | 2100.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DESETE ATAÚDES DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/10/2006 | 358.00 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM GELÁGUA GNCC 1 AESMALTADO ESMALTEC, DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/10/2006 | 1097.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/10/2006 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/10/2006 | 6550.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/10/2006 | 4450.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/10/2006 | 1000.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MAMUTENÇÃO DO PRÉDIOONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/10/2006 | 6733.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSITAS DODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/10/2006 | 4000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSITAS DODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/10/2006 | 2200.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/10/2006 | 2500.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/10/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO QSE Nº 16.762-2, DIA 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/10/2006 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA FILARMONICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/10/2006 | 309.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 3.090(TRÊSMIL E NOVENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/10/2006 | 1030.00 | 00005612216424 | VALDEMIR MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÕES DE 50 (CINQUENTA) INTRUMENTOS: 05 (CINCO) BOMBOS (FUZILEIRO), 15(QUINZE) TAROIS, 05 (CINCO) ATABAQUES, 10 (DEZ) CAIXAS E 15 (QUINZE)SURDOS. INSTRUMENTOS PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA CELESTE PIRES LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/10/2006 | 309.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 3.090(TRÊSMIL E NOVENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/10/2006 | 7760.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) FARDAS INFANTIS, COMPOSTAS POR CAMISAS E SHORTES DE MALHAS, 200 (DUZENTAS) FARDAS JUVENIS,TAMBÉM COMPOSTAS POR CAMISAS E SHORTES DE MALHAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/10/2006 | 2187.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/10/2006 | 1847.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS , LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGODTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/10/2006 | 4036.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENSEFETUADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO QUE CURSAMO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/10/2006 | 814.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VÉICULO D10 PARA REALIZAR VIAGENS COMALUNOS DESTE MUNICÍPIO, QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/10/2006 | 5891.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/10/2006 | 861.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/10/2006 | 6396.20 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AULASMINISTRADAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/10/2006 | 5748.78 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/10/2006 | 4210.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/10/2006 | 1336.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONFECÇÃODE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/10/2006 | 2230.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/10/2006 | 16179.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/10/2006 | 16787.09 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/10/2006 | 9888.40 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/10/2006 | 4348.89 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/10/2006 | 3033.97 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/10/2006 | 2000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/10/2006 | 6919.00 | 00003458999469 | GIORDANA CAMPOS BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PSF NESTE MUNICÍPIO, NAUNIDADE DE SAÚDE "ALBINO FÉLIX". PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTÕESMÉDICOS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/10/2006 | 4524.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ASETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/10/2006 | 2597.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/10/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/10/2006 | 2597.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/10/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006.COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/10/2006 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/10/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/10/2006 | 2597.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/10/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/10/2006 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/10/2006 | 2597.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/10/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/10/2006 | 2597.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/10/2006 | 3308.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/10/2006 | 257.00 | 00004572941408 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONSERTO (SOLDAS E PINTURAS) DE ARMÁRIOS DA MATERNIDADEMARIA LENADRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/10/2006 | 360.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSEFETUADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) PARA VISITASEM DOMICLIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/10/2006 | 463.00 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, SENDO UMA DE "INFLUENZA" E AS OUTRAS DUAS "PÓLIO" 1ª E 2ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/10/2006 | 515.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSEFETUADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) PARA CONSULTAS MÉDICAS EM DOMICLIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/10/2006 | 257.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A TROCA DEÓLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGENS COMPLETAS DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/10/2006 | 546.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 5.460 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/10/2006 | 288.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A TROCA DEÓLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGENS COMPLETAS DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/10/2006 | 831.16 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/10/2006 | 150.00 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/10/2006 | 324.00 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/10/2006 | 1480.70 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/10/2006 | 120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - Material Médico Hospitalar | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/10/2006 | 340.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A TROCA DEÓLEO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DEDOENÇAS (ECD) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/10/2006 | 1560.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/10/2006 | 830.00 | 05623195000140 | UNIPLÁSTICOS - JC Comercial de Plásticos Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PLÁSTICO ESMALTADO PARA MESAS, E CONJUNTOS DE COPOS, PRATOS E COLHERES, DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/10/2006 | 1911.51 | 26989350000116 | Fundação Nacional de Saúde - FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTODE DÉBITO CORRESPONDENTE A 1ª. PARCELA DO CONVÊNIO 512/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/10/2006 | 3100.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS COMERCIO VAREJ. DE MATERIAIS P CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/10/2006 | 5000.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/10/2006 | 1213.74 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/10/2006 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/10/2006 | 7215.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/10/2006 | 5891.10 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMALOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/10/2006 | 2891.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/10/2006 | 12010.48 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/10/2006 | 3046.25 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/10/2006 | 7845.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/10/2006 | 829.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS A ATRAVES DA ISM - SERVIÇO BUSINESS IP SAT, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/10/2006 | 104.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA Nº 3409-1003, PERTENCENTE A ESTAMUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/10/2006 | 1200.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/10/2006 | 2128.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDASDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/10/2006 | 1053.64 | 07095972000156 | COMCEL - Comercial de Materiais Elétricos Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICADOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/10/2006 | 7644.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DOPESSOAL QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/10/2006 | 2355.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/10/2006 | 1030.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D10, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO PARA QUE SEJAM EFETUADOSVIAGENS COM ALUNOS DE CATINGUEIRA (SEDE), PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/10/2006 | 2463.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COM A RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE TERRENOS E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/10/2006 | 3103.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA EDILILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/10/2006 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/10/2006 | 103.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/10/2006 | 1910.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV.DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | AQUSIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/10/2006 | 2160.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS AGRÍCOLAS COMO ARAME FARPADO, ARAME GALV. 18 E GRAMPOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/10/2006 | 2559.00 | 00030275571491 | GILBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS QUE LIGAM A SEDE AOSSÍTIOS: SABÃO,TORRÕES,CAJAZEIRA, BENTO DE SOUSA, TAPERA E VÁRZEA DOOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/10/2006 | 4760.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/10/2006 | 50000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE MATADOURO PÚBLICO, VALOR CORRESPONDENTE A 3ª. (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE SET/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/10/2006 | 1097.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 09/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/10/2006 | 331.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/10/2006 | 432.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/10/2006 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR (CONTA Nº 8.497-2) DO DIA06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/10/2006 | 1.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR (CONTA Nº 8.497-2) DO DIA11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/10/2006 | 7.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR (CONTA Nº 8.497-2) DO DIA24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/10/2006 | 35.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP (CONTA Nº 14.743-5) DO DIA20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/10/2006 | 44.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO CID (CONTA Nº 17.737-7) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/10/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO (CONTA Nº 283.142-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/10/2006 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ICMS-DESONERAÇÃO (CONTA Nº283.142-2)DO DIA 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/10/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/10/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/10/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/10/2006 | 46.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/10/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/10/2006 | 16.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/10/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/10/2006 | 685.00 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF,MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA FINANCEIRA-PREVIDENCIARIA E OUTROS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/10/2006 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO JORNAL ON LINE DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/10/2006 | 13.60 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, AVISOS DE RECEBIMENTOS (A.R.) E ENTREGA DE SEDEXDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/10/2006 | 13.60 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, AVISOS DE RECEBIMENTOS (A.R.) E ENTREGA DE SEDEXDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/10/2006 | 6.65 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL COM A.R., DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/10/2006 | 35.10 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE SEDEX COM A.R. COM ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/10/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/10/2006 | 67.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE SEDEX COM A.R. COM ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/10/2006 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO JORNAL ON LINE DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/10/2006 | 33.50 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE SEDEX COM A.R. COM ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/10/2006 | 13000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/10/2006 | 156.30 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/10/2006 | 1030.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/10/2006 | 4752.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/10/2006 | 515.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/10/2006 | 105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MNUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/10/2006 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃODE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/10/2006 | 2400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSREALIZADO COM A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOSATOS ADMINISTRATIVOS EOUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVER-SAS SECRETARIAS, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/10/2006 | 2597.97 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/10/2006 | 1300.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/10/2006 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/10/2006 | 175.00 | 00014167982854 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/10/2006 | 350.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2006 | 10000.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/10/2006 | 10109.37 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/11/2006 | 1415.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 10/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/11/2006 | 496.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/11/2006 | 379.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 30/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/11/2006 | 31.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP (14.743-5) DO DIA 20/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/11/2006 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ICMS DESONERAÇÃO (CONTA 283.142-2)DO DIA 30/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/11/2006 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR (CONTA 8.497-2) DO DIA 03/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/11/2006 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR (CONTA 8.497-2) DO DIA 22/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/11/2006 | 26.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEX (CONTA 16.851-3)DO DIA 09/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/11/2006 | 17.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/11/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/11/2006 | 46.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/11/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº. 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº. 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2006 | 289.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/092006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/11/2006 | 286.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/11/2006 | 3593.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA FINANCEIRA-PREVIDENCIARIA E OUTROS, CORRESPONDENTEAOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2006 | 1370.00 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/11/2006 | 618.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/11/2006 | 156.51 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/11/2006 | 9310.00 | 00001098685440 | ALAN REMIGIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DOPESSOAL QUE PRESTA DIVERSOS SERVIÇOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/11/2006 | 783.50 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/11/2006 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃODE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/11/2006 | 1220.11 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/11/2006 | 1301.23 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEESTALAÇÃO DE SOFT, DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MONITORES E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/11/2006 | 4732.10 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/11/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/11/2006 | 1350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS PUBLICADAS EM EDIÇÕES ESPECIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADAS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/11/2006 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO JORNAL ON LINE DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/11/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO ASETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/11/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2006 | 6.65 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL COM A.R. DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2006 | 6.70 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL COM A.R. DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2006 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃODE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/11/2006 | 5.85 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL COM A.R. DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/11/2006 | 3308.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/11/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/11/2006 | 500.00 | 00004999732408 | DAVI NÓBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE ASSESSORIAS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/11/2006 | 1186.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/11/2006 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/11/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/11/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/11/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/11/2006 | 2597.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/11/2006 | 2597.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/11/2006 | 2597.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/11/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/11/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/11/2006 | 4524.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2006 | 1758.72 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2006 | 3669.50 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPDEMILOGICA, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/11/2006 | 157.00 | 26989350000116 | Fundação Nacional de Saúde - FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PARCELAMENTODE DÉBITO CORRESPONDENTE A 2ª. PARCELA DO CONVÊNIO 512/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/11/2006 | 278.40 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 1.392 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/11/2006 | 600.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS COMO TÉCNICASOCIAL NO PROGRAMA PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2006 | 227.20 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2006 | 435.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2006 | 2200.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/11/2006 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/11/2006 | 8025.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/11/2006 | 10374.23 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/11/2006 | 15489.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/11/2006 | 7105.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS DA RUA TENENTE NICOLAU LOPES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/11/2006 | 5567.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COM A RETROESCAVADEIRA PARA DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/11/2006 | 3104.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O DESTOCAMENTO (ROÇOS) E QUEIMA DE ARBUSTOS (ZONA URBANA) NASLATERAIS DA BR 361 - ACESSO CATINGUEIRA À PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/11/2006 | 3497.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTOCAMENTOS E QUEIMA DE ARBUSTOS DASLATERAIS DA BR 361 - QUE LIGA CATINGUEIRA À PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/11/2006 | 7579.68 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/11/2006 | 6454.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE RECOBO, PINTURA DE PAREDES (TINTA LATEX)DO CENTRO ADMINISTRATIVO (ALMOXARIFADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2006 | 6919.00 | 00003040746405 | ANDRÉ LUIZ LOPES GOMES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/11/2006 | 1100.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2006 | 4735.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/11/2006 | 2465.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/11/2006 | 1502.10 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2006 | 5000.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2006 | 4000.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/11/2006 | 2010.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYT0385 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTEAO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/11/2006 | 2167.20 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA GLG0040, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 12 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/11/2006 | 3900.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MNK1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/11/2006 | 1264.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/11/2006 | 4301.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENSEFETUADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL QUE CURSAM O ENSINO MÉDIO NA ESCOLAMARIA GOMES DA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE JULHO A 12 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/11/2006 | 8353.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VÉICULO D10 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO INTUITO DE REALIZAR VIAGENS COM ALUNOS DECATINGUEIRA (SEDE) QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E CURSINHOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/11/2006 | 7086.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/11/2006 | 730.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO E AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/11/2006 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA FILARMONICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/11/2006 | 232.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 1.160(UMMIL CENTO E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DASATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/11/2006 | 1383.00 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA GLG0040, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/11/2006 | 3317.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMVEÍCULO P. KGL0702,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,ADVINDAS LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DESETEMBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/11/2006 | 1987.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA HVS0679, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/11/2006 | 515.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 2.150(DOISMIL CENTO E CINQÜENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/11/2006 | 1279.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMVEÍCULO DE PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/11/2006 | 1046.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMVEÍCULO DE PLACA MYV-3694 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, DURANTE O PERÍODODE 13 DE AGOSTO A 18 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/11/2006 | 3173.00 | 00069023735404 | EVANILDO CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMQ8838, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, DURANTE O PERÍODODE 13 DE JULHO A 12 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/11/2006 | 432.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO TROCA DE ÓLEO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/11/2006 | 632.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/11/2006 | 2271.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIASOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/11/2006 | 1325.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIASOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/11/2006 | 1266.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIASOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2006 | 1251.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIASOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2006 | 1184.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIASOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/11/2006 | 2680.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIASOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2006 | 170.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTOS E COLA ALTA), DESTINADO A MANUTENÇÃOUM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2006 | 950.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/11/2006 | 3807.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIASOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/11/2006 | 3807.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIASOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/11/2006 | 4100.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARNAS UNIDADES PÚBLICAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/11/2006 | 16787.09 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/11/2006 | 16164.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/11/2006 | 5190.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES (PINTURA, SOLDA ERECUPERAÇÃO DE MEDEIRITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/11/2006 | 460.00 | 00042425085491 | JOSIVAN VIEIRA - J. VIEIRA TÉCNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REVISÃO EM 05 (CINCO) MIMEOGRAFOS E 01 (UMA) MÁQUINA DE DATILOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/11/2006 | 4825.98 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/11/2006 | 460.00 | 00042425085491 | JOSIVAN VIEIRA - J. VIEIRA TÉCNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REVISÃO EM UMA IMPRESSORA, UM ESTABILIZADOR, UMRECEPTOR E EM UMA PARABÓLICA, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/11/2006 | 5867.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AULASMINISTRADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/11/2006 | 1750.00 | 03622188000106 | GIZELDA SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, TROCA DE DOBRADIÇAS E FECHADURASDE PORTAS E RECUPERAÇÃO TOTAL DAS MESMAS PARA ESCOLAS MUNICÍPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2006 | 6900.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/11/2006 | 6396.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DECULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/11/2006 | 13780.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS COMPLETOS, DURANTE A REALIZAÇAO DOS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA-PB NO ANODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/11/2006 | 6700.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/11/2006 | 1128.87 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENSCOM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO À NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2006 | 1205.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMÓVEIS DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/11/2006 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA -PB, COM UMA CARGA HORARIA 30(TRINTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/11/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/11/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/11/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/11/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/11/2006 | 4000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BOLSITAS DODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/11/2006 | 1500.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUN.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/11/2006 | 486.57 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/11/2006 | 2275.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/11/2006 | 403.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 40 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/11/2006 | 4269.28 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/11/2006 | 3012.70 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/11/2006 | 10028.76 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. AO DECIMO TERCEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2006 | 4062.70 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/11/2006 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/11/2006 | 4437.51 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/11/2006 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/11/2006 | 12010.48 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/11/2006 | 350.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSCOMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPDEMILOGICA, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/11/2006 | 2471.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGO/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2006 | 2485.08 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES L. JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/11/2006 | 350.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/11/2006 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/11/2006 | 1984.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, REF. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/11/2006 | 10148.06 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGO/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO AO DECIMO TERCEIRO/2006CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/12/2006 | 164.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/12/2006 | 123.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE SET/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL DASEC. DE DESENV. DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUT/06, CONFORMEFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | ABASTECIMENTO D ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/12/2006 | 40000.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 1º. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D ÁGUA REALIZADO NA COMUNIDADE SERRA BRANCA (ZONA RURAL) DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00091802148434 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/12/2006 | 1045.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 08/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/12/2006 | 1001.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 20/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/12/2006 | 30.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEP DO DIA 21/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/12/2006 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ICMS DO DIA 28/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/12/2006 | 1.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO ITR DO DIA 22/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/12/2006 | 13.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEX DO DIA 01/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/12/2006 | 13.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FEX DO DIA 28/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/12/2006 | 685.00 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/12/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/12/2006 | 17426.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/12/2006 | 1984.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2006 | 9998.06 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº. 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº. 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/12/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA DIVERSOS DE Nº. 2.828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/12/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA FUS DE Nº. 13.414-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/12/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA FUS DE Nº. 13.414-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA ICMS DE Nº. 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA ICMS DE Nº. 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA ICMS DE Nº. 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/12/2006 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA FPM DE Nº. 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/12/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA FPM DE Nº. 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/12/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA FPM DE Nº. 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/12/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA FPM DE Nº. 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/12/2006 | 21.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA FPM DE Nº. 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/12/2006 | 21.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA FPM DE Nº. 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2006 | 45.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIADEBITADA NA CONTA FPM DE Nº. 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/12/2006 | 739.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕESAO PASEP, REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO DIA 28/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/12/2006 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, DURANTE OMÊS SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA POLITICAS ENEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/12/2006 | 92.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 920(NOVECENTAS E VINTE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS ÀMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/12/2006 | 156.41 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCALDE FATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY, COLOCADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/12/2006 | 2597.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/12/2006 | 2597.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D20 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2006 | 2300.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTOS E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006., 03 KIT CLIENTE E01 OVISLINK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/12/2006 | 2485.08 | 00045280541400 | FÁBIA CECÍLIA DE ASSIS W. NÓBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/12/2006 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/12/2006 | 350.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/12/2006 | 175.00 | 00014167982854 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE APENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/12/2006 | 5000.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001966 | 01/12/2006 | 2990.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/12/2006 | 3070.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS GRA-FICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/12/2006 | 5900.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/12/2006 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO JORNAL ON LINE DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/12/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIRO DA PARAIBA, CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/12/2006 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/12/2006 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO JORNAL ON LINE DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/12/2006 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃODE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/12/2006 | 2471.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINOANDO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SET/06,CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/12/2006 | 70.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECORRESPONDÊNCIAS, AVISOS DE RECEBIMENTOS (A.R.) E ENTREGA DE SEDEXDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/12/2006 | 7980.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/12/2006 | 29904.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIAS DOPESSOAL QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/12/2006 | 8851.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA RE-ATERRO E TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM BR-361 A VILA ITAJUBATIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2006 | 2903.56 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOSPERTECENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/12/2006 | 4062.70 | 00021821763491 | SEBASTIÃO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS (INFRA-EST. / COM) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/12/2006 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/12/2006 | 15000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS E DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROSPÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/12/2006 | 10849.36 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA PRAÇA DO FORRÓ - RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/12/2006 | 6195.09 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NA TRAVESSASEVERINO TIBÚRCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/12/2006 | 6195.09 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA DOOLHO D ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/12/2006 | 80000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, 2ªMEDIÇÃO, CONFORME TP 05/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/12/2006 | 5608.04 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/12/2006 | 618.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSEFETUADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) PARA CONSULTAS MÉDICAS EM DOMICLIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/12/2006 | 9048.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/12/2006 | 2597.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/12/2006 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PEAA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/12/2006 | 2597.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/12/2006 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/12/2006 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/12/2006 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/12/2006 | 3308.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR,JUNTO AO PSF DOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, POR UMACARGA HORARIA DE 40 HORA SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/12/2006 | 2597.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/12/2006 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AOS PSF´SDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/12/2006 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SR ALBINO FELIX", POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/12/2006 | 1010.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/12/2006 | 350.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/12/2006 | 123.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 1230 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/12/2006 | 3029.00 | 00002719167452 | ALISSON LUIZ MELO P. DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DAS 13HS AS 17HS, DAS SE-GUNDAS AS SEXTAS-FEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FELIX", PAGA-MENTO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004999732408 | DAVI NÓBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE ASSESSORIAS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2006 | 2597.00 | 00003040746405 | ANDRÉ LUIZ LOPES GOMES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA - PSF, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕESDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004999732408 | DAVI NÓBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE ASSESSORIAS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2006 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2006 | 2400.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICO E INQUERITO SANITARIO PARA IMPLANTAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2006 | 5242.70 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE / GOL 1.0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2006 | 2672.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2006 | 3568.36 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2006 | 906.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/12/2006 | 968.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTESDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/12/2006 | 4437.51 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/12/2006 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/12/2006 | 10567.94 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2006 | 8210.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/12/2006 | 5750.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/12/2006 | 360.82 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DE PEÇAS DE VEÍCULOS (MOTOS) QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/12/2006 | 3062.10 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM REDE, RECICLAGEM DE CARTUCHOS, RECUPERAÇÃO DE MONITORES EREPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/12/2006 | 5350.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS COMERCIO VAREJ. DE MATERIAIS P CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/12/2006 | 8436.10 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/12/2006 | 1743.60 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMVEÍCULO DE PLACA MYV-3694 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, DURANTE O PERÍODODE 19 DE OUTUBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/12/2006 | 2597.00 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA GLG0040, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTEAO PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/12/2006 | 5216.00 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MMQ8838, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE SET. A 12 DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/12/2006 | 6494.27 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA HVS0679, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE SET. A 12 DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/12/2006 | 6626.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MYT0385 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTEAO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2006 | 350.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2006 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2006 | 396.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VÉICULO D10 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO INTUITO DE REALIZAR VIAGENS COM ALUNOS DECATINGUEIRA (SEDE) QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E CURSINHOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2006 | 1270.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2006 | 2409.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KFH6406, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 14 DEZ.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2006 | 2409.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KFH6406, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2006 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA FILARMONICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/12/2006 | 350.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - PAGAMENTO REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA MZI1909, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/12/2006 | 1424.00 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMVEÍCULO P. KGL0702,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,ADVINDAS LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DENOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/12/2006 | 774.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMVEÍCULO DE PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 23 DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/12/2006 | 8353.37 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMDE PLACA KFH6406, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DELOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REFERENTEAO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 17 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/12/2006 | 1505.00 | 00051766531415 | SEBASTIÃO BARBOSA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORRAS, PORTAS E JANELAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE ESTÃO FUNCIONANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/12/2006 | 2267.44 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMVEÍCULO DE PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/12/2006 | 1264.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOSDA BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/12/2006 | 783.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIASOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/12/2006 | 3521.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/12/2006 | 3521.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/12/2006 | 9888.40 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIOREF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2006 | 35813.49 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2006 | 16787.09 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13º. SÁLARIODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2006 | 37230.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/12/2006 | 16164.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13º. SALÁRIODE 2006, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/12/2006 | 3033.97 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/12/2006 | 4348.89 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NO FUNDEF 40%,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/12/2006 | 4730.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DECARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS ÀS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS PÚBLICASMUNICÍPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/12/2006 | 5983.31 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DEMATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AULAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/12/2006 | 4090.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/12/2006 | 3421.60 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/12/2006 | 391.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E ESGOTO SANITÁRIO E AGUAS PLUVIAIS DA CANTINA DO PETI (OBS: EMPENHO DATADO EM 21/02/2006. NÃ OCAPTURADO PELO SAGRES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/12/2006 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/12/2006 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/12/2006 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO SENTINELA, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 30 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/12/2006 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRAPOR UMA CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/12/2006 | 2275.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MONITORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/12/2006 | 549.00 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TELEVISOR EM CORESE UM DVD SEMP TOSHIBA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2006 | 486.57 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTODA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2006 | 403.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA-PB, COM UMA CARGA HORARIA 40 HORAS SAMANAIS, PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2006 | 1030.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUN.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001965 | 01/12/2006 | 1310.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/12/2006 | 2250.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/12/2006 | 2263.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIO DEBITADA DACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1969
Última atualização: 20/09/2023