| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/01/2006 | 150.00 | 00003714899464 | GERALDA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADOS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESYE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 200.00 | 00048689955453 | VERA LENE VIEIRA NUNES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CASA RESIDENCIAL,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 223.00 | 00041267044420 | TEREZINHA PEDROSA DE QUEIROGA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 60.00 | 00003721410483 | MANOEL GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE UM RAIO X DO TORAX PADE SUA ESPOSA, A SR. MARIA APARECIDA DE SOUSAGALDINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 120.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZA-DA TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 330.00 | 05999280000107 | DELILE SOARES SATURNINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO AR REFRIGERADO E NO SOM DO VEICULO GOLPERTENCENTE AP GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§001687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2006 | 194.00 | 00003426575426 | JULIO CEZAR GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL DA EMEI JOSE GOMES EM VIRTUDE DA I§ AMOSTRA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PODACAO DAS ARVORES DAS RUAS DESTA CI-DADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 200.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA ONDE SE LOCALIZA-SE A CAIXA DO ///ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 550.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PINTURA DE PORTASDA JUNTA DE SERVICOS MILITAR E DELEGACIA E //PORTAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO PNSE 1214-9, NO DIA 03/01/2006 /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | APLICA€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO PDDE 8363-1, NO DIA 03/01/2006 /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDEF NO DIA 03 DE JANEIRO 2006CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB.CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/01/2006 | 776.00 | 00023740493453 | SALETE GOMES SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN-TUAIS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE RECEPCIO- NISTA E SECRETARIADO NO PERIODO DE 17 DE NO- VEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2005,OBTENDO UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS AULAS DESTINADOS //AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 150.00 | 00005097225473 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE UMA(01) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA(01)CONSULTA MEDICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 210.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 130.00 | 00003090823403 | JIUCIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESTAURACAO DO SANEAMENTO BASICO DO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 2245.68 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PELA DOACAO DE PASSAGENS A PES- SOAS CARENTES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/01/2006 | 90.00 | 00004502053473 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPE- CIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/01/2006 | 1600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§006546/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2006 | 590.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS FOTOGRA-FICOS PARA EMISSAO DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2006 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA DA PACIENTE MARIA BATISTA BERNARDO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2006 | 200.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP,//TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2006 | 120.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2006 | 100.00 | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2006 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA REFERENTE AO MES 10§ MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2006 | 155.00 | 00022383329878 | MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GARAGEM MUNICIPAL NO SETOR DE VIGILAN-CIA NOTURNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2006 | 280.00 | 00007269233462 | CLERISTON BEZERRA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS NA PIN-TURA DE PLACAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2006 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA EM OUTROS CENTROS COM PESSOAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA INSCRICAO DO SER-VIDOR DA PREFEITURA NO CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIRO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 06/012006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2006 | 100.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2006 | 100.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE MATOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2006 | 110.00 | 00003344651412 | LUCIANO FELIX BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2006 | 70.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLO-GICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2006 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA DIGITACAO DO BPA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2006 | 70.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLO-GICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2006 | 250.00 | 00002354177429 | RAIMUNDA VITAL DE LIMA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIA-LIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP,TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2006 | 1582.00 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§102 E RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2006 | 200.00 | 00002215504455 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2006 | 40.00 | 00036535532453 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 01 DIARIA PARA //COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DE ENCONTROS REALIZADOS EM //OUTROS CENTRO NA QUALIDADE DE EMFERMEIRA DO PACS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/01/2006 | 14059.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/01/2006 | 7535.85 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.01.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 831.00 | 09386533000128 | COMER.VAREJ.ATACAD.MATER.CONSTRUCAO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 3¦ PARCELA DE 5 /CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL EFETIVADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE COBRANCA DE N§022.2002.001.208-8,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/01/2006 | 943.40 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA PAGA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO,/PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NATRANSMISSAO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/01/2006 | 102.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPSDO MES DE NOVEMBRO DE 2005, RLATIVO A RETENCAO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/01/2006 | 205.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPSDO MES DE SETEMBRO DE 2005, RLATIVO A RETENCAO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/01/2006 | 155.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPSDO MES DE OUTUBRO DE 2005, RLATIVO A RETENCAO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/01/2006 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 10 DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM 3.973-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/01/2006 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2006 | 300.00 | 00036512117468 | JOAO RIBEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE FERRAMENTAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/01/2006 | 2788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2006 | 250.00 | 00003165201447 | JOSE ANISIO SOBRINHO | AO PAGAMENTOP DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2006 | 250.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEI-RA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2006 | 198.70 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORACAO DO NATAL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/01/2006 | 7.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-MULTAS E JUROS, APLICADO SOBRE A COMPETENCIA DE 11//2005, LOTACOES 008/0010, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO MDE-RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2006 | 454.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§3553-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO DA EMEF GALDINO ANTONIO DA SILVA,COM VENCIMENTO EM 01.12.2005, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CAVALCANTE NO PERIODO DA MATRICULA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 11/01/2006 | 300.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL UR-BANO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/ SEDE E VICE-VERSA,REFERENTE AO 10§ MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/01/2006 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUPARA O TRATOR AGRICOLA,CONFORME NOTA FISCAL N§001866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2006 | 1335.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NOS SERVICOS NOS ///PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE //MARCA CHEVROLET MODELO D-10 NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO RESIDENCIAL,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/01/2006 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS ASSESSORIA NO SETOR DE INSS E FGTS,CON-FORME CONTRATO MANTIDO NA PREFEITURA,NOTA FISCAL N§000045 ANEXA.REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/01/2006 | 500.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA,CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILI- DADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2006 | 200.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA NORDESTE AP SOM DA VIOLA NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/01/2006 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ////PNEUS PARA O VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§001868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 11/01/2006 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO N§ 3.973-X FPM NO DIA 11.01.2006, PROVINIENTE D SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE BANCARIA DURANTE O MES DE /DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/01/2006 | 3402.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO A CONTA DO ICMS 9.751-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, /VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/01/2006 | 7619.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO A CONTA DO ICMS 9.751-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, /VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/01/2006 | 400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO,PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/05 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/01/2006 | 37.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO CIDE 12005 NO DIA 1101/2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/01/2006 | 150.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRA- TAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 11/01/2006 | 6900.00 | 40974495000174 | JOSE RUDSON DANTAS PINHEIROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000201/202/203/204/205/206/207/208 E ASSINATURAS DOS BENEFIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2006 | 140.00 | 00004450632460 | GERALDA SEVERO DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2006 | 100.00 | 00007040565420 | ANA PAULA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/01/2006 | 2004.66 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2006 | 180.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2006 | 191.00 | 00003152592485 | ANTONIO VIEIRA BATISTA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS MENORES,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2006 | 239.72 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOEM SEU FILHO MENORAFAEL PEREIRA VIEIRA,CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS E ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2006 | 155.00 | 00007768182448 | MARIA JOSE MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVA EM PERIODODE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 12/01/2006 | 4664.52 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) E FIAT UNO,AM-BOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000068ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2006 | 140.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2006 | 150.00 | 00007695018422 | MACIEL MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/01/2006 | 1480.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DO PSF E DE-MAIS PESSOAS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2006 | 180.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2006 | 720.72 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/01/2006 | 1295.60 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITA-RES DO DESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS A SERVICOSDA SEC.SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2006 | 1976.85 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS DE XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N§102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/01/2006 | 762.24 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA,LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/01/2006 | 583.68 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR AGRICOLA,PERTENCENTE A SEC.DE AGRI-CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2006 | 155.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM AULA DE REFORCO PARA ALUNOS DO MUNICI-PIO EM PERIODO DE PROVAS FINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/01/2006 | 1249.92 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/01/2006 | 680.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES EM PERIODO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/01/2006 | 450.00 | 00055259103491 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO PELA COORDENACAO DOS TRABALHOS DE DIVULGACAO DE MATRICULAS NA ESCOLAS MUNI- CIPAIS ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/01/2006 | 640.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //VIAGENS TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PACS E TECNICA DE ENFERMAGEM EM SEU VEICULO DE ALU- GUEL FIAT UNO MILLE ANO MODELO 2000, DE PLACAMOB-7987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2006 | 250.00 | 00025205897449 | MARIA DO SOCORRO LINS DIAS MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2006 | 200.00 | 00005880402401 | LINDALVA PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2006 | 500.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2006 | 980.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS FUNERARIO PRESTADOSA PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE,CONFORME NOTAFISCAL N§091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2006 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/01/2006 | 1739.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2006 | 250.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/01/2006 | 80.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/01/2006 | 230.00 | 00003782458486 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/01/2006 | 80.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/01/2006 | 150.00 | 00005317760429 | JAILZA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR,TENDO EM VISTA TRATAR- SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/01/2006 | 100.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/01/2006 | 200.00 | 00041267044420 | TEREZINHA PEDROSA DE QUEIROGA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DA VIGILANCIA NOTURNA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/01/2006 | 250.00 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO SERVICOS PRESTA- DOS NA VIGILANCIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAU- DE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/01/2006 | 1648.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GA-SOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULAN-CIA,QUANDO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CON-FORME NOTA FISCAL N§001164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2006 | 200.00 | 00095193960472 | TEREZA DE SOUSA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/01/2006 | 135.00 | 00030948335866 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/01/2006 | 300.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 06 CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N§000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/01/2006 | 210.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/01/2006 | 200.00 | 00003715199423 | JOAO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2006 | 250.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE GALHOS DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS POR OCASIAO DA PODA DA ARBORIZACAO URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/01/2006 | 170.00 | 00097949671491 | DAMIAO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZA- DOS NO BAIRRO S.JOSE DESTA CIDADE DE CARRAPA-TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/01/2006 | 173.60 | 00001382131437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/01/2006 | 200.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA /CARRAPATEIRA SITIO VARZANTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 17/01/2006 | 2595.75 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NO POSTOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/01/2006 | 55.00 | 00002374708454 | MARIA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO (RX DE TORAX PA/PERFIL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/01/2006 | 150.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/01/2006 | 170.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA DO PACIENTE I-VANILDO PERGENTINO PEDROSA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/01/2006 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA JOAO PESSOA AFIM DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/01/2006 | 1600.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS COMO INFORMANTE DE RAIS,PIS/PASEP E RAIS GENERICAS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 17/01/2006 | 30.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA DE EXTRATOCOBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 17/01/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE //2006,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/01/2006 | 110.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2006 | 280.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA DIVULGACAO E REA-LIZACAO DE MATRICULA DE ALUNOS PARA O PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/01/2006 | 25.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO DAF-1.508-3 NO DIA 1901/2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2006 | 150.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA E CONSULTAMEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/01/2006 | 200.00 | 00005855738400 | MARIA LEILIANE VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/01/2006 | 200.00 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COBRIR DESPESAS COPM TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/01/2006 | 80.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES NEVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM RAIO-X,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2006 | 75.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DO MATO DOS ARREDORES DO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2006 | 180.00 | 00003154478426 | MARIA ROBERTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2006 | 160.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2006 | 200.00 | 00003153163499 | FRANCISCO PERGENTINO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXAVRENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2006 | 910.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§007156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2006 | 180.00 | 00003870423420 | CECILIA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTURA DE SUA CASA //PROPRIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/01/2006 | 1662.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE FGTS-INAMD, DEBITADO SOBR A CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A, AGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/01/2006 | 3253.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS CONTRATADO CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2006 | 580.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE MANU-TENCAO,LIMPEZA E REINSTALACAO DE PROGRAMAS NOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM HORARIO EXTRA, COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2006 | 250.00 | 00007584330428 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO ESGOTO DALAVANDERIA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2006 | 250.00 | 00003153611408 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E DESONERACAO DE ESGOTOS DA //RUA SEBASTIAO VIEIRA E PEDRO VIEIRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/01/2006 | 420.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PINTURA DE PORTASDO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2006 | 700.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBAPERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 1725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/01/2006 | 928.28 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADASA AO CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§004101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2006 | 1505.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME //NOTA FISCAL N§ 1724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 23/01/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 UM UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2006 | 153.80 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DE REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DA I¦ AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL CONFORME NOTA FISCAL N§189 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2006 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO NO CONSERTO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§1728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/01/2006 | 901.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DA D-20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NO-TA FISCAL N§004100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/01/2006 | 800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO ATENDIMENTO COM EXAMES MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO CLEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA DEBITADANO DIA 23/01/2006, CONTA 3973-X, VERIFICADO /NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS VENCIMENTOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/01/2006 | 558.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO USO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§002471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2006 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DE GOL PERTENCENTE A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§1726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/01/2006 | 924.42 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO GOL,PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§004102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/01/2006 | 559.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO GOL,PERTENCENTEAO SEC. DE SEGURANCA PUBLICA CONFORME NOTA //FISCAL N§004103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/01/2006 | 980.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 DO GABINETE DO PREFEITOCOM VENCIMENTO EM 20.12.2005 CONFOMRE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/01/2006 | 270.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO E RE- POSICAO DE PECAS DO BANHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/01/2006 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFOR-ME ACORDO FIRMDO ENTRE AS PARTES, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/01/2006 | 284.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20.12.2005,CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/01/2006 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 05 DIARIAS CONCE-DIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA EM OUTROS CENTROS COM PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 23/01/2006 | 1627.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 (UMVEICULO DE MARCA FIAT MODELO UNO MILLE LOCA- DO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/01/2006 | 319.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SAC.DE //SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 01.022005,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS LOTACO 022, RELATIVO AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2005, CONFORME FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2006 | 180.00 | 00005321705470 | SUZANA BARRETO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS CPM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2006 | 200.00 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TENDO EM VISTA TRA- TAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/01/2006 | 747.59 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DA PARATI AMBULAN-CIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2006 | 71.90 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO FIAT UNO LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1727 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/01/2006 | 860.98 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO FIT UNO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA //CHEVROLET,MODELO SILVERADO NO TRANSPORTANDO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE /NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,SOUSA,PA-TOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 25/01/2006 | 36.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS13§ SALARIO DE 2005, RELATIVO A RETENCAO DO /SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 25/012006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 25/01/2006 | 51.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, RELATIVO A RETENCAO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/01/2006 | 300.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR RAFAEL //PEREIRA VIEIRA CID 41.1 TENDO EM VISTA TRATARSE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2006 | 200.00 | 00001963330404 | CARMENLUCIA VIEIRA PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TENDO EM VISTA //TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/01/2006 | 300.00 | 00014028345863 | FRANCISCO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/01/2006 | 258.50 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS FOTOGRA-FICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2006 | 360.00 | 00007705264463 | GEDALIA DE SOUSA RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DO CENSO TEMPO REAL REALIZA-DO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/01/2006 | 185.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DOS ASSESSORIOS DO COMPUTADOR DO CONSE-LHO DA EMEF GALDINO ANTONIO DA SILVA CONFORMEESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/01/2006 | 200.00 | 00003786899401 | NELY BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/01/2006 | 300.00 | 00003784768407 | JOSE LEUDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DE ACUDE QUE ABAS-TECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEI-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/01/2006 | 3000.00 | 00013273370459 | MARIO MOREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO CON-TA DO FPM N§ 3.973-X, NO DIA 27.01.2006, PROVINIENTE DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTREAS PARTES, PARA PAGAMENTO DE FGTS AO BENEFICIARIO, NAO RECOLHIDO NA EPOCA PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2006 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS-COMISSIO-NADOS,LOTACAO N§05,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2006 | 2495.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NOS DIAS 10.20 E 30 DEJANEIRO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO,/VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2006 | 8806.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM,NOS DIAS 10/20 E 30/01/2006, DO MES DE JANEIRO DE 2006ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAOJOSE DE PIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§010310E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2006 | 1037.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E OUTROS PARA USO NA CASA DE APOIO DE POLICIAIS MILITARES E DELEGACIA,CON-FORME NOTA FISCAL N§001799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2006 | 1770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2006 | 8860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS- EFETIVOS,LOTACAO N§6,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO EFETIVOS,LOTACAO N§07RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, LOTACAO N§30,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE //2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2006 | 565.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINA-DO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICANA NOTA FISCAL N§072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/01/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO N§ 09 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS,LOTACAO N§010,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.CUJO VALORES DESCRIMINAMOSABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTA-CAO N§ 34,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSB,LOTACAO N§14,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF,LOTACAO N§13,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§15 //RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALO-RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§16 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2006 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,LOTACAO N§08,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORESDESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§33 RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/01/2006 | 706.88 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO SAVEIROLOTADA NA SEC.SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§004106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2006 | 474.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO USO CONSULTORIO ODONTOLOGICODO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§015105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2006 | 826.30 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENYTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA PERETENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 004101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS LOTACAO N§23,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2006 | 300.00 | 00036469718434 | JURACY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2006 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTESCOMISSIONADOS LOTACAO N§24 RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTESLOTACAO,N§31,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2006 | 685.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS E MATE-RIAL DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2006 | 13980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOSABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 22,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,CONTRATADOS LOTACAO N§32,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2006 | 600.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE CONVITES DA I§AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2006 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§011,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALO-RES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE //2006,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS,LOTA- CAO N§29 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2006 | 12357.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%,LOTACAO N§ 019,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2006 | 5213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS 60%LOTACAO N§18,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-PEJA-CONTRATADOS LOTACAO N§25 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2006 | 794.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GA-SOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 001174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2006 | 80.00 | 00000785196404 | VANAILMA BEZERRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO DE //SUA FILHA MENOR KATIA BEZERRA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FAMILIA DE BAIXA RENDA RESIDENTENESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§016525ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2006 | 200.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CASA DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 7.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A CONTA DO CEX-11.783, NO DIA 3101/2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003620 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PELA CONTRATACAO DE 01 (UM) ASSESSOR JURIDICOADMINISTRATIVO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2006 | 235.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEI-RA COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2006 | 250.00 | 00068760078553 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUI-CAO DA AUXILIAR EFETIVA EM PERIODO DE LINCENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2006 | 1250.00 | 00002058598440 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA /REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2006 | 400.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIAT UNO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS ASSESSORES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SAO JOE DE PIRANHAS AFIMDE TRATAA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2006 | 150.00 | 00036512117468 | JOAO RIBEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA RESTAURACAO DE FERRAMENTAS DO CEMITE- RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2006 | 1130.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME NO-TA FISCAL N§1739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/02/2006 | 200.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO SERVICOS PRESTA- DOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/02/2006 | 250.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA SITIO BAIXAS DESTE MUNICI-PIO AO SITIO OLHO DAGUA - NAZAREZINHO-PB. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/02/2006 | 800.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AORGAO DO ESTADO, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/02/2006 | 600.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRATOR AGRICOLA NA PREPARACAO DE TER-RAS DE PEQUENOS PROPRIETARIOS PARA O PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2006 | 300.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE MATOS NA AREA ONDE LOCALIZA-SE ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO BONFIM DOS //FRANCAS E BONFIM DOS PEDROSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2006 | 380.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DO N§3553-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO EIF //GALDINO ANTONIO DA SILVA-NESTA,CONFORME FATU-RA N§000701426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2006 | 70.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§3553-1021,DO CONSELHO EMEIF GALDINO ANTONIODA SILVA,CONFORME FATURA N§ 000001131 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/02/2006 | 379.30 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS ASSESSORES CONFORME NOTA FISCAL N§002510ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDEF NO DIA 02 DE FEVEREIRO/06CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/02/2006 | 1624.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 CABINE DU- PLA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADES DE BARBALHA.JUAZEIRO DO NORTECE,E CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2006 | 200.00 | 00002152721454 | MARIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TARTAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2006 | 180.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADO, TENDO EM VISTA TRATAR-SEDE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/02/2006 | 100.00 | 00053633849491 | MARIA ALICE PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA PARA TRATAMEHNTO DE SAUDE DE SEU FOLHO ME-NOR TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/02/2006 | 120.00 | 00003152992408 | ELIZIE VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/02/2006 | 609.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SEC.E SAUDE E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§062ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/02/2006 | 2004.66 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSA- GENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP,PARA PES- SOAS DE BAIXA RENDA AFIM DE FIXAR RESIDENCIA NO REFERIDO ESTADO,COFORME COPIAS DE BILHETESDE PASSAGENS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/02/2006 | 320.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA COBRIR //DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA /AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/02/2006 | 750.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS DE INFORMANTE DE RAIS,PIS/PASEP E /RAIS GENERICAS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO N§ 1214-9 PNSE NO DIA 02.02.2006, PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO N§ 8363-1 PDDE NO DIA 02.02.2006, PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/02/2006 | 1800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,CON-FORME NOTA FISCAL N§00982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/02/2006 | 280.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA MATRICULA DE ALUNOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/02/2006 | 1211.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TRIAL DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME NOTA FISCAL N§016853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/02/2006 | 370.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE COMO COORDENADORA DEEVENTOS CULTURAIS POR OCASIAO DO CARNAVAL REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/02/2006 | 200.00 | 00034312056404 | FRANCISCO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS //MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/02/2006 | 200.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/02/2006 | 130.00 | 00003175484417 | MARIA DE FATIMA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/02/2006 | 100.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/02/2006 | 120.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A COBRIR COM COMPRA DE ALIMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 06/02/2006 | 2600.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO PARA MANUTENCAODO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/02/2006 | 220.00 | 00095194029420 | MARIA LUCIA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECI-ALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 06/02/2006 | 1083.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SESSAO EXTRAORDI-NARIA REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL PARA //APROVACAO DE MATERIAS URGENTES DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/02/2006 | 250.00 | 00026110242861 | VALDERI BATISTA DSE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS EM SUBSTITUICAO O AUXILIAR DE SERVICO EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/02/2006 | 670.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSERTO DE POR- TAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/02/2006 | 150.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VOLTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/02/2006 | 240.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/02/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/02/2006 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE DIGI-TACAO DO BPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/02/2006 | 100.00 | 00006307049456 | ELINA CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/02/2006 | 100.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/02/2006 | 100.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA PRIMEIRA NECESSIDADE PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/02/2006 | 100.00 | 00005233357410 | MARIA NELI VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/02/2006 | 100.00 | 00028369257879 | ADRIANA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/02/2006 | 150.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 01 CASAMENTO CI- VIL DE PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBO E CO-PIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/02/2006 | 151.50 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA TRANSMISSAO DE //FAX E COPIAS DE XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NO-TA FISCAL N§001037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/02/2006 | 100.00 | 00080600867404 | MARIA AZEMIRA DE JESUS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE //POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/02/2006 | 22.50 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DOS SERVI- COS DE COMUNICACAO DO PROVEDOR DE INTERNET //UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI -PIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 09/02/2006 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/02/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/02/2006 PROVINIENTE D TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ASSESSORIA NA FORMA DE ASSISTENCIA AOBTENCAO DE CNDs,NA AREA PREVIDENCIARIA-INSS E ELABORACAO DE GEFIP/SEFIP JUNTO AOS ORGAOS COMPETENCIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUALIDADE DO FGTS E SERVICOS JUNTO AO MTE RAIS GENERICO E CAGEDREFERENTE A 2¦PARCELA FEVEREIRO DE 2006,CON- FORME NOTA FISCAL N§000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO DE OPERA- CAO TECNICA CELEBRADO ENTRE A CNM E A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,PARA UTILIZA- CAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRA DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2006 | 14059.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2006 | 10552.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.02.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2006 | 3000.00 | 00013273370459 | MARIO MOREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO CON-TA DO FPM N§ 3.973-X, NO DIA 27.01.2006, PROVINIENTE DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTREAS PARTES, PARA PAGAMENTO DE FGTS AO BENEFICIARIO, NAO RECOLHIDO NA EPOCA PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/02/2006 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFOR-ME ACORDO FIRMDO ENTRE AS PARTES, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2006 | 250.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PESTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE VIGI- LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/02/2006 | 200.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2006 | 350.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DA MATRICULA DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 13/02/2006 | 2515.20 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEODIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA D-20,LO-TADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME //NOTA FISCAL N§000075, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 13/02/2006 | 1800.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE RECU-PERACAO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 13/02/2006 | 1169.28 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEO(DIESEL),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATORAGRICOLA,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 13/02/2006 | 1182.72 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEO(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMI- NHAO D-60,LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000078,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 13/02/2006 | 7155.20 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA E FIAT UNO,LOTADO NA SEC. SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 13/02/2006 | 880.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //VIAGENS TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PACS E TECNICA DE ENFERMAGEM,PARA ATENDER AS PESSOASN ZONA RURAL E ZONA URBANA EM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOB-7987,CONFORME CON- TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/02/2006 | 646.40 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA PAGA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO,/PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NATRANSMISSAO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 13/02/2006 | 1517.43 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA PAGA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO,/PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NATRANSMISSAO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/02/2006 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/02/2006 | 250.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 13/02/2006 | 1864.20 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/02/2006 | 7860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS- EFETIVOS,LOTACAO N§6,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/02/2006 | 1748.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER COM LOTACOES DE N§s. 03/10/34/30/24/21/22/08/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/02/2006 | 64.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2006, RELATIVO A RETENCAO DECONTRIBUICAO DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFI-CA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2006,CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 14/02/2006 | 76.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS MNF-5353, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 028973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/02/2006 | 831.00 | 09386533000128 | COMER.VAREJ.ATACAD.MATER.CONSTRUCAO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 4¦PARCELA DE 5, CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL EFETIVADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO N§022.2002.001.208-8,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/02/2006 | 312.00 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA PAGA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO,/PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NATRANSMISSAO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/02/2006 | 80.00 | 00003784386466 | JOAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/02/2006 | 140.00 | 00004276484405 | SAMARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ENDOSCO-PIA DIGESTIVA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 14/02/2006 | 5033.00 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTECONFORME NOTAS FISCAIS N§000102/103/104 E RE-LACAO DE ASSINATURAS DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/02/2006 | 1.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS PELA CONTRIBUICAO DE INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERV. DA SAUDE LOTACAO 015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/02/2006 | 10.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS PELA CONTRIBUICAO DE INSS APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERV. DA SAUDE PSF-PSB-PACS LOTACOES 13/14/15, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-PEAa, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 14/02/2006 | 3868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/02/2006 | 250.00 | 00003783844495 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VARZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/02/2006 | 590.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORE LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, LOTACOES N§ 011/0012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 14/02/2006 | 47.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAOFUNDEF-60% LOTACOES 18/19, CONCERNENTE A COM-PETENCIA DE JANEIRO DE 2006, CONFORME GUIUA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/02/2006 | 273.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/02/2006 | 150.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/02/2006 | 180.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/02/2006 | 560.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA EM OUTROS CENTROS AFIM DE //TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/02/2006 | 100.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE RECUPERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 17/02/2006 | 693.00 | 09386533000128 | COMER.VAREJ.ATACAD.MATER.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§001962/001964, DESTINADOS AO USO NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/02/2006 | 150.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,TENDOEM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/02/2006 | 100.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE FRANCISCA MENDES LUCAS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CA-RENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/02/2006 | 700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A COTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A EXAMES DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NODIA 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/02/2006 | 2109.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME ES- CIFICA NA NOTA FISCAL N§016852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2006 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONTROLE E FISCALIZACAO DO ABATE DE ANIMAIS DO MUNICIPIO NA QUALIDADEDE MEDICO VETERINARIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/02/2006 | 1287.35 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029137ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/02/2006 | 100.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,LIMPEZA,INFORMATICA,GRAFICA ETC,E AINDA NAS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A //SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR EJUNTO DA SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 20/02/2006 | 27.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO NO DIA 20/02/2006, ATRAVES DO BANCO DO /BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE /ASSESSORA JURIDICA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/02/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME NOTA FISCAL N§001748 //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/02/2006 | 4120.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR E SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS DES-TINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2006 | 3293.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS CONTRATADO CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2006 | 913.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO BAIXAS,CON- FORME NOTA FISCAL N§00925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 21/02/2006 | 4200.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 UM UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 21/02/2006 | 2340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ////PNEUS DESTINADO AO VEICULO MARCA CHEVROLET,MODELO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§001899ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 21/02/2006 | 994.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADO 1000.1 2V CONSUL,CONFORME NOTA FISCAL N§000235 DESTINADO AO USO NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/02/2006 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CON- FORME NOTA FISCAL N§0000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/02/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001920 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 21/02/2006 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ////PNEUS PARA O GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§001898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 21.022006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 21/02/2006 | 3724.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 21/02/2006 | 703.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL N§000233 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO USO NA SALA ONDE //FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/02/2006 | 703.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500.1 2V //CONSUL DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§00234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/02/2006 | 120.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/02/2006 | 80.00 | 00002959018451 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/02/2006 | 150.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DA SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM A ALIMENTOS,TENDOEM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE RESIDEN-TE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/02/2006 | 180.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/02/2006 | 200.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NARESTAURACAO DA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA QUE ABASTECE OS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/02/2006 | 250.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/02/2006 | 210.00 | 00031940030544 | FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 23/02/2006 | 1030.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM ONIBUS PARA UMA VIAGEM DE EXCURSAO AO PARQUE AQUATICO ARAJARA PARQUE EM BARBALHA-CE COM ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COPIA DO CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/02/2006 | 80.00 | 00002374708454 | MARIA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/02/2006 | 130.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/02/2006 | 180.00 | 00003307731432 | JOANA FERREIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TARTAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/02/2006 | 150.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE,ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO,SENDO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/02/2006 | 120.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,PARA QUANDO DE VIAGEMC/O SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM OUTROS CEN- TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/02/2006 | 210.00 | 00012484911572 | FRANCISCO PERGENTINO | AO PAGAMAENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRES- TADOS NA FUNDACAO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO S. JOSE DESTA CIDADE DE CARRAPATEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 23/02/2006 | 300.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 23/02/2006 | 200.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/02/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA DE PONTES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA DO BRASIL SECULO XXI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/02/2006 | 500.00 | 00025621678800 | FABRICIO DE SANTIS CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DA SEGURAN-CA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPA-TEIRA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/02/2006 | 1126.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DES-TACAMENTO LOCAL,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/02/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§010458 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/02/2006 | 2145.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NOS DIAS 10.20 E 24 DEFEVEREIRO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAOVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/02/2006 | 7573.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 10/20 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006, EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 24/02/2006 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR //JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006,VALOR DEBITADO NA CONTA 3.973-X.FPM, NO DIA 24.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 24/02/2006 | 7500.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2¦ E ULTIMA /PARCELA DO ACORDO JUDICIAIS EFETIVADO ENTRE /AS PARTES POR ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELACAODAS PESSOAS BENEFICIADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 24/02/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/02/2006 | 100.00 | 00007747113455 | FRANCISCA BATISTA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/02/2006 | 240.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDI- DAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA EM OUTROS CENTROS AFIM DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/02/2006 | 150.00 | 00005394885427 | JUDIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA JOSE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/02/2006 | 1240.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DO PSF E //DEMAIS PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE //SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 24/02/2006 | 986.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COANFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/02/2006 | 668.55 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E MATERIAL PARA PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/02/2006 | 400.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICOPARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA.PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/02/2006 | 320.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EM PERIODODE PLANEJAMENTO PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/02/2006 | 880.95 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E DEMAISPESSOAS A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOEM PERIODO DE REUNIAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/02/2006 | 120.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA /CARRAPATEIRA AO SITIO VARZANTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/02/2006 | 240.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/02/2006 | 200.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE POR SERVICOS PRESTA-DOS NA E.M.E.I.F. GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/02/2006 | 160.00 | 00003154019405 | LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO //ANTONIO DA SILVA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/02/2006 | 180.00 | 00036913683871 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO ///TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/02/2006 | 100.00 | 00003271111430 | FRANCISCA MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2006 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,LOTACAO N§08,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006,CUJO VALORESDESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§33 RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO//2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO N§ 09 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS,LOTACAO N§010,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006.CUJO VALORES DESCRIMINAMOSABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF,LOTACAO N§13,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSB,LOTACAO N§14,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§15 //RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006,CUJO VALO-RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§16 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTA-CAO N§ 34,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO//2006, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2006 | 2295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORMEDESCRIMINADA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2006 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADM E FINANCAS COMISSIONADO LOTACAO 05, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2006 | 7860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS- EFETIVOS,LOTACAO N§6,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2006,CUJO VALORES DESCRIMINOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO EFETIVOS,LOTACAO N§07RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006, CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/02/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACAO 30 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2006 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§011,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006,CUJO VALO-RES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2006 | 4435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2006 | 5217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS 60%LOTACAO N§18,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2006 | 9173.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%,LOTACAO N§ 019,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORE DA EDUCACAO-PEJA, LOTACAO 25, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS,LOTA- CAO N§29 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2006 | 13980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO//2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOSABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 22,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,CONTRATADOS LOTACAO N§32,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2006 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTESCOMISSIONADOS LOTACAO N§24 RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO//2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, LOTACAO 31, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS LOTACAO N§23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2006 | 1200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZACONFORME NOTA FISCAL N§009473/01,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2006 | 208.00 | 07134451000160 | ROGERIO GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CONFEITOS,BALAS,PI-RULITOS E OUTROS POR OCASIAO DA CUMINANCIA DOPROJETO DO LIVRO INFANTIL,LANCADOS PELAS CRI-ANCAS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PELA CONTRATACAO DE 01 (UM) ASSESSOR JURIDICOADMINISTRATIVO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/03/2006 | 7416.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2006 | 543.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR DA CONTA TE-LEFONICA N§ 3553-1002,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20.01.2006,CON-FORME COMNPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/03/2006 | 882.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20/02/2006 E 20/03/ 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/03/2006 | 150.00 | 00034262008487 | VALDINEI CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR //FERMAMDO CARDOSO DANTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/03/2006 | 3521.64 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA IRECE,JEQUIE-BA E ESTADO DE SAO PAULO,UNS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTROS FI- XAR RESIDENCIA POR SER PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETES DE //DOCUMENTOS DOS BENEFICIADOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO NO DIA 02/03/2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/03/2006 | 200.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EDILI- DADE,DESPESAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2005, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/03/2006 | 944.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE REFEICOES PARA PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE VIAGENS PA-RA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDEF - 58.021-X NO DIA 02/03//2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/03/2006 | 36.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAOFUNDEF-60% LOTACOES 18/19, CONCERNENTE A COM-PETENCIA DE FEVEREIRO 2006, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 03/03/2006 | 2596.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF60%, LOTACAO 18/19, CONCERNENTE A COMPETENCIADE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 03/03/2006 | 423.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/03/2006 | 398.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA /LOTACAO 25, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/03/2006 | 5.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAOPEJA LOTACOES 025 CONCERNENTE A COMPETENCIA /DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/03/2006 | 285.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MARCA //CHEVROLET,MODELO D-20 LOTADO NA SEC. EDUCACAOE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§001760 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 03/03/2006 | 915.02 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DA D-20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NO-TA FISCAL N§004204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/03/2006 | 787.01 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLALOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§004206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/03/2006 | 295.90 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 03/03/2006 | 895.35 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLALOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§004205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 03/03/2006 | 898.35 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§04205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/03/2006 | 1701.92 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADASPARA MANUTENCAO NOS VEICULOS CAMINHAO D-60-CACAMBA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ///DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§004209 E 004210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/03/2006 | 346.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBAD-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO,CON-FORME NOTA FISCAL N§001761 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/03/2006 | 366.75 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DESPESAS COM REFEI- COES DO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A ESTA CIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/03/2006 | 779.56 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS PARA USO NO VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§004207 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/03/2006 | 183.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DE GOL VIATURA DA POLICIA DO DESTACAMENTO LOCAL CONFORME CONVE-NIO FIRMADO ENTRE A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA,NOTA FISCAL N§001758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 03/03/2006 | 604.85 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VIATURA DA POLICIA DO DESTACAMENTO LOCAL CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC.DE SEGURAN-CA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME //NOTA FISCAL N§004208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/03/2006 | 240.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 03 DIARIAS CONCEDI- DAS AO TESOUREIRO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME LEI.168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 03/03/2006 | 191.90 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TED PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/03/2006 | 125.00 | 00076903095420 | MARIA GOMES PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA E EXAMEREALIZADO NO SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 03/03/2006 | 845.61 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO USO DO VEICULO FIAT UNO E SAVEIRO(ANBULAN-CIA)LOTADA NA SEC.DE SAUDE-DESTE,CONFORME NO-TA FISCAL N§004211 E 004212 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/03/2006 | 100.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UM ELETROCEFALOGRAMAREALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA TAVARES DA //SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB.CONFORME RECIBO DA MEDICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/03/2006 | 80.00 | 00005649681457 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 03/03/2006 | 4000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA MANU- TENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000900 E ASSINATURA DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/03/2006 | 319.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§16 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 03/03/2006 | 410.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICYLOS SAVEIRO (AMBULANCIA) E FIAT UNO PSF DA SEC DE SAUDE, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA N§001759 E 001757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/03/2006 | 20.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PEAa LOTACAO 016, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/03/2006 | 210.00 | 00007540152460 | SAMOEL PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHODA CRECHE MANOEL PEDROSA LOCALIZADA NA RUA //MANOEL PEDROSA,S/N BAIRRO SAO JOSE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/03/2006 | 80.00 | 00005352012492 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS RETIRASDO ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO //FUNDAMENTAL SEVERO MENDES,LOCALIZADO NO SITIOVAZANTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/03/2006 | 180.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/03/2006 | 210.00 | 00003154445412 | MARIA LUCIA VIEIRA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADA NOSITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | APLICA€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/03/2006 | 754.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO PARA CONSERTOS PINTURAS RETOQUES ELIMPEZAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS VARZANTES,SEVERO MENDES E DO SITIO PO-CO ALVELINO RIBEIRO CONFORME NOTAS FISCAIS N§000584 E 000585 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/03/2006 | 640.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA O REGISTROS DE AULAS DURANTE O ANO /LETIVO DE 2006,NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/03/2006 | 210.00 | 00007705264463 | GEDALIA DE SOUSA RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DOS QUADROS DEMOSTRATIVOS DAREDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AP PAGAMENTO AOS SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NAS ESCOLAS ANTONIO PEREIRA DE MENESES E SE- RAFIM CAVALCANTE AMBAS LOCALIZADAS EM AREAS RURAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 06/03/2006 | 1877.77 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO PARA LIMPEZA E PEQUENOS RETOQUES EPINTURA NAS ESCOLAS GALDINO ANTONIO E JOSE PEDROSA GOMES, QUE ATENDEM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000440,000441 E 000442, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/03/2006 | 100.00 | 00005150178411 | FRANCISCO SEVERO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SUADE DO SEU FI-LHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/03/2006 | 240.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MOTORISTA DESTAPREFEITURA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL TRANS- PORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI N§168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/03/2006 | 100.00 | 00005421056406 | FRANCIMAR PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/03/2006 | 200.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CI-DADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/03/2006 | 360.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 06 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE //JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/03/2006 | 800.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CARTORIO UNICO COM FORNECIMENTO DE 2¦ VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOASCOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/03/2006 | 240.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 04 DIARIAS CONCEDIDAA FUNCIONARIA FRANCISCA VIEIRA PEREIRA,QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TREINAMEN-TO NA SEC.DE ACAO SOCIAL PARA IMPLANTACAO DO PETI CONFORME LEI.168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/03/2006 | 240.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/03/2006 | 120.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/03/2006 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE DIGI-TACAO DO BPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 07/03/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/03/2006 | 1000.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO ACORDO JUDICIAL DO PRECATORIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A //DEZEMBRO DE 2004,CONFORME ACORDO FIRMADO EN- TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/03/2006 | 220.00 | 00001835169406 | MARIA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/03/2006 | 120.00 | 00070448736500 | LENILDA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSUL-TAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/03/2006 | 1700.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO PERIODO DE 06/02/2006 A 06/03/2006, COMPREENDENDO UM MES DE TRANSPORTES DE ALUNOSMANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 09/03/2006 | 753.37 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/03/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE ATARIFA DE TED PELA TRANSFERENCIA FINANCEIRA JUNTO AO BANCO BRADESCO, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/03/2006 | 817.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO FIO PARA OS RAMAIS E TE-LECENTRO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 002921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 10/03/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/03/2006 PROVINIENTE D TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/03/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUALIDADE DO FGTS E SERVICOS JUNTO AO MTE RAIS GENERICO E CAGEDREFERENTE A 3¦ PARCELA MARCO DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO DE OPERA- CAO TECNICA CELEBRADO ENTRE A CNM E A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,PARA UTILIZA- CAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO NO DIA 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/03/2006 | 3874.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE 1FGTS,DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPM, NO DIA /10/03/2006, DO MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE SAO JOSE /DE PIRANHAS-PB,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/03/2006 | 14059.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/03/2006 | 8805.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.03.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/03/2006 | 971.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAABASTECIMETO DE AMBULANCIA QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTES E CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE ///SAUDE,E CARRO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE SERVICOS,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL N§001207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/03/2006 | 2309.80 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR,OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/03/2006 | 2000.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA NOTA FISCAL N§000115CHEQUE N§850480,PELA AQUISICAO DE 06 QUADROS-NEGROS REVESTIDO DE FORMICA PARA A ESCOLA AL-FREDO CAVALCANTE A MESMA ATENDE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DE 1¦A 8¦ SERIES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 11/03/2006 | 1710.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§003088 E CHEQUE N§850091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/03/2006 | 140.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A MARIA FRANCISCA BERNARDO COSME //POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/03/2006 | 100.00 | 00004731122481 | WESLEY SILVA DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/03/2006 | 100.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E3 ENTU- LHOS DA AREA DO CENTRO SOCIAL URBANO LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA CENTRO-CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 13/03/2006 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 13/03/2006 | 114.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS APLICADO SOBRE DIVERSAS SECRETARIA, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2006, COANFORME GUIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 13/03/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ASSESSORIA NA FORMA DE ASSISTENCIA AOBTENCAO DE CNDs,NA AREA PREVIDENCIARIA-INSS E ELABORACAO DE GEFIP/SEFIP JUNTO AOS ORGAOS COMPETENCIA,REFERENTE AO MES DE MARCO 3¦ PAR-CELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/03/2006 | 3352.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2006CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 13/03/2006 | 766.50 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TED PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/03/2006 | 622.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRATOS,CO-POS,COLHERES E DEMAIS UTENCILIOS DE CONZINHA PARA TORNAR POSSIVEL ADISTRIBUICAO DA MERENDAESCOLAR NAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N§000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/03/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,FAZENDA ES-COLA RURAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS,REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/03/2006 | 180.00 | 00095193928404 | FRANCINALDO COELHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL ALVELINO RIBEIRO,CONFORME ESPECIFICA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-/CONTRATADOS, LOTACAO 29, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 13/03/2006 | 787.01 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLALOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§004206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 13/03/2006 | 400.00 | 00076892816487 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PODACAO DAS ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/03/2006 | 120.00 | 00037438441415 | AVANI JOCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHODOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO //POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | APLICA€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 14/03/2006 | 16.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO PDDE 8.363-1, DURANTE O MES DE /MARCO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/03/2006 | 611.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA FIXAS PARA O CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DA SILVA S/N,CENTRO CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/03/2006 | 4800.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA | AO PAGAMENTO DA REFORMA GERAL DE 120 CARTEIRAESCOLARES DISTRIBUIDAS EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 14/03/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUT.PLANEJ.E ADM.MUNICIP.LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/03/2006 | 3000.00 | 00013273370459 | MARIO MOREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO CON-TA DO FPM N§ 3.973-X, NO DIA 27.01.2006, PROVINIENTE DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTREAS PARTES, PARA PAGAMENTO DE FGTS AO BENEFICIARIO, NAO RECOLHIDO NA EPOCA PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/03/2006 | 997.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006,CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/03/2006 | 120.00 | 00005057332422 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINNACEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/03/2006 | 191.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTA DA LINHA /TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 01.02.2006.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/03/2006 | 400.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA IMPLANTACAO DO //PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/03/2006 | 390.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO DOS TRABALHOS NA COORDENADORA DEEDUCACAO FISICA DURANTE O PLANEJAMENTO DO ANOLETIVO DE 2006,COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUEINTEGRAN O QUADRO DO MAGISTERIO MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 15/03/2006 | 48.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DE USO NA SEC DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 16/03/2006 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/03/2006 | 620.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRITE PARADIVISAO DE SALAS DE AULAS 5¦ A 8¦ SERIE COMO TAMBEM AOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO RECINTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/03/2006 | 161.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO OBRIGA- TORIO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DO PROGRAMA PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 16/03/2006 | 24320.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 (UM) VEICULO FIAT 1000 FLEX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGAMENTO POR CONTA, ADQUIRIDO COM RECURSO DO FMS E RECURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/03/2006 | 170.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/03/2006 | 240.00 | 00005076969481 | GERALDA ROBERTO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE UMA DENTADURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 20/03/2006 | 4987.53 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§000105 E 000106 EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOA DOENTESO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 20/03/2006 | 4500.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DOS VEICULOS FIAT UNO E SAVEIRO AMBULANCIALOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/03/2006 | 81.83 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DOS SERVI- COS DE COMUNICACAO DO PROVEDOR DE INTERNET //UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI -PIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 20/03/2006 | 31.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DAF 1508-3, NO DIA 20/03/2006EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/03/2006 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE COLABORACAO DE GASTOS COM MA-TERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA,INFORMATICA,GRA-FICA ETC.AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIA- GENS A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA 10¦DELEGACIA E JUNTA DE SERVICO MILITAR N§041-CARRAPA-TEIRA-PB,CONFORME OFICIO N§012-DEL CIRC.DE 11JANEIRO/06,VALOR REF.AOS MESES FEV.E MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 20/03/2006 | 1105.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GA-SOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/03/2006 | 70.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AOS SERVICOS DE INTERNET UTILIZADOS NO CONSE-LHOS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA EM //PRO DE ALUNOS E PROFESSORES DO EDUCANDARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/03/2006 | 300.00 | 00007702453400 | JOSE LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA //LIMPEZA DE MATOS E RETIRADAS DE LIXO E ENTU- LHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES LOCALIZADA NO SITIO BAIXAS,DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 20/03/2006 | 2121.60 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 MARCA CHEVROLET,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 20/03/2006 | 1186.56 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL DESTINADO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO D-60,(CACAMBA)PERTENCENTE A SEC.DE ///OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 20/03/2006 | 1038.72 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC.DE AGRI-CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§000083 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 21/03/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MARCACHEVROLET MODELO D-20 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE,CONFORME NOTA FISCAL N§260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/03/2006 | 3293.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS CONTRATADO CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/03/2006 | 210.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ONDE FUNCIONA I PREDIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR EM SUBISTITUICAO A SERVIDOR EFETIVO AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/03/2006 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIO DIFUSAO EMFAVOR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/03/2006 | 100.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA REALIZADO NA RADIO ALTO PIRA-NHAS CAJAZEIRAS-PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/03/2006 | 831.00 | 09386533000128 | COMER.VAREJ.ATACAD.MATER.CONSTRUCAO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 5¦ PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL N§022.2002.001.208-8 PELO PRE-SENTE DOU TOTAL QUITACAO SOB O PROCESSO ACIMACITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/03/2006 | 11086.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 21/03/2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/03/2006 | 100.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/03/2006 | 120.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/03/2006 | 1567.00 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO //TRANSPORTE DE ENFERMEIRA DO PACS,DENTISTA E TECNICA EM ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE CARRA-PATEIRA-PB,IDA E VOLTA,PARA ATENDER AS PESSOAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF,NO SEU VEICULO FIAT UNO MILE ANO E MODELO 2000 DE PLACA MOB 7987 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/03/2006 | 100.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE POBRE E CARENTE NA FORMA DA LEI,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/03/2006 | 180.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE MARIA IVANIA VIEIRA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 21/03/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/03/2006 | 521.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS FUNERARIO DO SEPUL-TAMENTO DA SENHORA MARIA DE FATIMA COSMO,CON-FORME NOTA FISCAL N§104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/03/2006 | 160.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 02 DIARIAS CONCEDIDAPARA UM TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/03/2006 | 240.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 03 DIARIAS CONCEDIDAA FUNCIONARIA FRANCISCA VIEIRA PEREIRA,QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE UM TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PETI NESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/03/2006 | 180.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/03/2006 | 80.00 | 00006236613494 | TANCREDO DE SOUSA GONCALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COM ADESIVOS NO FIAT UNO PERTENCENTE AOPSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA //FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/03/2006 | 200.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/03/2006 | 180.00 | 00001382131437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA //PEQUENAS REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SER //PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/03/2006 | 211.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOVEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRO GRAMA SAUD DA FAMILIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/03/2006 | 1086.40 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA VIGILANCIA SANITARIA ,COM FISCALIZA-CAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE /ASSESSORA JURIDICA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 22/03/2006 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFOR-ME ACORDO FIRMDO ENTRE AS PARTES, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 22.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/03/2006 | 750.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO DE RAIS/PIS PASEP E RAIS GENERICA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/03/2006 | 605.00 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM FAVOR DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE DIVERSOS SITIOS PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE ESTUDANTE DO ENSINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 22/03/2006 | 630.50 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM FAVOR DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE DIVERSOS SITIOS PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE ESTUDANTE DO ENSINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/03/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DO MES DE MARCO DE 2006 CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/03/2006 | 100.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO ONDE FICA OPOLICIAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/03/2006 | 160.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA //MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,SERVICOS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2¦PARCELA DE 2, CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL FIRMADO EN- TRE AS PARTES DE PAGAMENTO DE SALARIOS RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2004,CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 24/03/2006 | 81.85 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AOS SERVICOS DE INTERNET UTILIZADOS NO CONSE-LHOS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA EM //PRO DE ALUNOS E PROFESSORES DO EDUCANDARIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCA€ÇO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/03/2006 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DA MURADA DO PREDIO DA CRECHE MANOEL PEDROSA LOCALIZADA NA RUA MANOEL PEDROSA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/03/2006 | 200.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO E LIMPEZA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIODA SILVA,LOCALIZADA A RUA JOEL PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/03/2006 | 420.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VAS-SOUROES DESTINADOS AO USO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000355 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/03/2006 | 200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/03/2006 | 180.00 | 00005610676436 | ROZILENE SEVERO BARBOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FI-LHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/03/2006 | 170.00 | 00007929157474 | RAFAEL VICENTE BERNARDO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE LIXO E RETIRADA DE MATO EENTULHOS OS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO JOSE DE FRANCA,LOCA-LIZADA NO SITIO BONFIM DOS FRANCA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2006 | 9429.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%,LOTACAO N§ 019,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2006 | 5207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS 60%LOTACAO N§18,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2006 | 601.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/03/2006 | 1350.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAMENTO CONSERTOS DE PORTOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/03/2006 | 200.00 | 00034090784875 | FRANCISCO PRUDENCIO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CONSERTO DE PEQUENOS REPARO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA E RIACHO DA CACHOEI-RA E SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/03/2006 | 239.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTA TELEFONICAN§ 3553-1045,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 01.03.2006.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/03/2006 | 150.00 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 30/03/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/03/2006 | 146.90 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA PAGA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO,/PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NATRANSMISSAO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 30/03/2006 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR //JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006,VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30.03.2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30.032006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/03/2006 | 2027.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NOS DIAS 10.20 E 30 DEMARCO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO VE-RIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/03/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E //EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§001784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/03/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 010609 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CON -FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/03/2006 | 1342.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/01/2006.CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/03/2006 | 2295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/03/2006 | 1115.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DES-TACAMENTO LOCAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/03/2006 | 7860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS- EFETIVOS,LOTACAO N§6,RELATIVO AO MES DE MARCOCE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/03/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOSLOTACAO N§07 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/03/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACAO 30 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/03/2006 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS LOTACAO 005CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/03/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO N§ 09 RELATIVO AO MES DE MARCO DE //2006,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/03/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/03/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF,LOTACAO N§13,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/03/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSB,LOTACAO N§14,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§15 //RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006,CUJO VALO- RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTA-CAO N§ 34,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/03/2006 | 1385.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DP PSF E // DEMAIS PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PEM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PI-RANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,IDA E VOLTA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2006 | 2087.02 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA SAO PAULO,UNS PARA FIXAR RESIDENCIAOUTROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES- SOA POBRES E CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DE PESSOAS BENEFICIADAS E BILHETES DAS PASSAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/03/2006 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,LOTACAO N§08,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE /2006,CUJO VALORESDESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§33 RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006,CUJO VALORES DISCRI MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/03/2006 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTESCOMISSIONADOS LOTACAO N§24 RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS // ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, LOTACAO 31, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/03/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS LOTACAO N§23,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/03/2006 | 13980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/03/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 22,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,CONTRATADOS LOTACAO N§32,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 31/03/2006 | 6826.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL COMO TAMBEM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§017160 E CH.850495 FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/03/2006 | 17035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORE LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, LOTACOES N§ 011/0012, EFETIVO E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORE DA EDUCACAO-PEJA, LOTACAO 25, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-/CONTRATADOS, LOTACAO 29, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2006 | 250.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRAAO SITIO BONFIM DOS FRANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/04/2006 | 200.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/04/2006 | 100.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/04/2006 | 100.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/04/2006 | 100.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA PEQUENAS RECUPERACAO DE SUA RESIDEN-CIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/04/2006 | 84.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§ 3553-1045,DO POSTO DE MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 01.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 03/04/2006 | 80.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMASDO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/04/2006 | 180.00 | 00002458379494 | FRANCISCA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006236185409 | JOSEFA COSMO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 03/04/2006 | 170.00 | 00098114360453 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) CX DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PELA CONTRATACAO DE 01 (UM) ASSESSOR JURIDICOADMINISTRATIVO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/04/2006 | 1940.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS E MATE-RIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DOMUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 001830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/04/2006 | 500.00 | 00025621678800 | FABRICIO DE SANTIS CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PELA GARANTIA DA SEGURAN-CA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/04/2006 | 300.00 | 00064657620487 | MARIA LUCIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERO MENDES DO SITIO VARZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 03/04/2006 | 380.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA, PINTURA E RETELHAMENTO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL JOSE GUEDES PEDROSA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSENESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 03/04/2006 | 420.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA, RETOQUE, PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL GALINO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA NESTA CIDADE, PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00005352011410 | MARIA OLIVIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA BOLSA DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE PELO PROGRAMA ESTUDANTE /CONVENIO REDE PUBLICA PEC/RP FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA, CONFORME RELACAO DOS BENEFIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/04/2006 | 217.35 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /EXTRA REALIZADO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ALFREDO CAVALCANTE EM PRO DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ACORDO FIRMADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/04/2006 | 554.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA PELO CONSUMO DE LIGACOES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/04/2006 | 350.00 | 00036743259420 | VALDINETE CARDOSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA COLABORACO NA DISSEMINACAO DA CULTURA LOCAL, JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | APLICA€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO PDDE - 8363-1 NO DIA 04/04/2006 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDEF 58.021-X DIA 04/04/2006 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO, PA-GO COM RECURSO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/04/2006 | 320.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 DOARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE //DESTA PASTA,CONFORME LAI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/04/2006 | 100.00 | 00048692140406 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO NA INSTALACAO HIDRAULICA DOSITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 04/04/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NO DIA 04/04/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE ATARIFA DE EXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/04/2006 | 180.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM CON-DUZINDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/04/2006 | 100.00 | 00007501637474 | VALERIA BRAZ SODRE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/04/2006 | 130.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/04/2006 | 100.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTYO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/04/2006 | 150.00 | 00052244776549 | FRANCINEIDE BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/04/2006 | 150.00 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/04/2006 | 80.00 | 00003784043429 | MARIA COSMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/04/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-PACS/PSB/PSF LOTACOS 13//14/15, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CON-FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/04/2006 | 300.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DA SEGURAN-CA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 05/04/2006 | 100.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DA SEGURAN-CA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/04/2006 | 39.05 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CON-CESSAO DO SINAL DE INTERNET A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 05/04/2006 | 60.00 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TED PELO PAGAMENTO DA FOLHA /DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SAUDE DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/04/2006 | 400.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPLANTACAO DOS SISTEMA CONTROLE DE //TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONTROLE DE GASTOS COM //COMBUSTIVEIS E CONTROLE DE TESOURARIA,NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/04/2006 | 20.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PEAa LOTACAO 016, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/04/2006 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- TADOS NA DIGITACAO DO BPA DA SECRETARIA DE //SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/04/2006 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO MOTORISTA DESTAPREFEITURA QUANDO DE VIAGEM PARA AS CIDADES /DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,AFIM DE //TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES R CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/04/2006 | 200.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRABALHO FOTOGRA-FICO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE POR OCA- SIAO DO DESMORONAMENTO DE TETO PROVOCADO POR FORTES VENTOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 06/04/2006 | 300.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A EMEF ALFREDO CAVALCANTE,CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/04/2006 | 100.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 09/04/2006 | 1308.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§002498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006,EM FAVOR DA CNM,CON- FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/04/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUALIDADE DO FGTS E SERVICOS JUNTO AO MTE RAIS GENERICO E CAGEDREFERENTE A 4¦ PARCELA ABRIL DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/04/2006 | 794.90 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TED NO PAGAMENTO DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMA-DO ENTRE PREFEITURA E BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/04/2006 | 2553.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 /CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/04/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/04/2006 PROVINIENTE D TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/04/2006 | 2295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/04/2006 | 1270.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/02/2006.CON-FORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/04/2006 | 686.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/03/2006.CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/04/2006 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFOR-ME ACORDO FIRMDO ENTRE AS PARTES, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/04/2006 | 14059.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/04/2006 | 7573.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.04.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/04/2006 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/04/2006 | 5.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A COPIA DOC, DEBITADO NO DIA 10/04/2006 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/04/2006 | 210.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/04/2006 | 1500.00 | 07185617000178 | INSTITUTO KUMAMOTO DE PESQUISA MEDICAS E | AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE 3 CORRESPONDEN-TE A PACOTE CIRURGICO DO PACIENTE FRANCIMAR PEREIRA BRAZ,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/04/2006 | 2472.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEFLOTACAO 18/19 CONCERNENTE A COMPETENCIA DE //MARCO DE 2006, CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2006 | 35.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-MULTAS E JUROS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO /FUNDEF LOTACAO 018/0019, CONCERNENTE A COMPE-TENCIA DE MARCO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa, LOTACAO N§16,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/04/2006 | 5.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE COPIA DO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDEF 58.021-X NO DIA 10/04/2006 CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO, PAGO /COM RECURSO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/04/2006 | 60.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM DA CAIXA D`AGUA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 11/04/2006 | 250.00 | 00001079446508 | MARCOS DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVINIENTE DOS SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 11/04/2006 | 3524.83 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NAS NOTAS FISCAIS N§000456,457,458,459 E 461 EM ANEXO DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E PARA MA- NUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA ELAVANDERIA PUBLICA DA CIDADE E SITIO BONFIM NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 11/04/2006 | 2529.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§003151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/04/2006 | 200.00 | 00003089928493 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ROBERTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR,CASSIA DE SOUSA ROBERTO,TENDO EM VISTA //TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/04/2006 | 200.00 | 00002895777489 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLO-GISTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/04/2006 | 100.00 | 00007509943477 | JOZIANA MARIA FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/04/2006 | 3000.00 | 00013273370459 | MARIO MOREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO CON-TA DO FPM N§ 3.973-X, NO DIA 11.04.2006, PROVINIENTE DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTREAS PARTES, PARA PAGAMENTO DE FGTS AO BENEFICIARIO, NAO RECOLHIDO NA EPOCA PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 11/04/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ASSESSORIA NA FORMA DE ASSISTENCIA AOBTENCAO DE CNDs,NA AREA PREVIDENCIARIA-INSS E ELABORACAO DE GEFIP/SEFIP JUNTO AOS ORGAOS COMPETENCIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL 4¦ PAR-CELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 12/04/2006 | 1431.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM PASSA-GEM POR ESTA CIDADE COM DESTINO E JOAO PESSOACONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§001256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 12/04/2006 | 34.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO CIDE, NO DIA 12 ABRIL DE /2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 13/04/2006 | 2772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DO MES DE ABRIL DE 2006 CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM PERIODO DE: 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/04/2006 | 210.00 | 00088560414487 | JOSIVAN PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE O SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 17/04/2006 | 870.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARMARIO,ESTAN-TES E GABINETE PARA A IMPLANTACAO DE MINI-BI-BLIOTECA PARA SERVIR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 17/04/2006 | 110.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSI-NO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTA LOCALIDADE-PROGRAMA PEJA, CONFORME ACORODO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 17/04/2006 | 600.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SE SERVICOS REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERO MENDES LOCALIZADA /NO SITIO VARZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 17/04/2006 | 350.00 | 00003716409464 | MARIA PEREIRA DE ARAUJO ALVES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO, NA LIMPEZA COMO TAMBEM NA COZINHA POR OCASIAO DO AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO TI-TULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 17/04/2006 | 110.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTA LOCALIDADE-PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 17/04/2006 | 460.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO COMPUTADOR E NO-BREAK DA ESCOLA GALDINO ANTONIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 17/04/2006 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA COORDENACAO DOS TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FUN-DAMENTAL NESTE MUNICIPIO COM VISTO OS ALUNOS COM DEFICIENCIA NA APRENDIOZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/04/2006 | 256.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§ 3553-1045,DO POSTO DE MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 02.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 17/04/2006 | 180.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/04/2006 | 2155.50 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME NOTAS FISCAIS 0001.0002.0003.0004 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/04/2006 | 100.00 | 00036913683871 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 18/04/2006 | 10059.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 18/04/2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE- RACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/04/2006 | 1597.10 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO DOS TIMES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000028ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 19/04/2006 | 1587.33 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO - LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO GOL,PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NO-TAS FISCAIS N§028052 E 028101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/04/2006 | 145.00 | 00003154989439 | VERONICA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE POR SER PESSOA CARENTE,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/04/2006 | 100.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCE-FALOGRAMA,TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 20/04/2006 | 5027.61 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DOS VEICULOS FIAT UNO,FIAT UNO DO PSF E //SAVEIRO (AMBULANCIA)LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/04/2006 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE ANIMAIS PARA ABATE ADMINISTRTACAODO MATADOURO E NO SETOR DE VIGILANCIA SANITA-RIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 20/04/2006 | 2355.79 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A DOA-CAO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 20/04/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 20/04/2006 | 4515.10 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§000107/108/109 E 111ANEXO,DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOA DOENTESO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO /DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/04/2006 | 907.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO REFEICOES DO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DEESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE //TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 20/04/2006 | 1212.18 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO ///PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/04/2006 | 3293.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS CONTRATADO CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 20/04/2006 | 630.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE CONDUZINDO O CHEFE DE DEPARTAMEN-TO PESSAL PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PI- RANHAS E SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE- RENTE AO SEU DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/04/2006 | 26.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 1.508-3, NO DIA 20 ABRIL DE /2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/04/2006 | 500.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DA 1¦ E 2¦ PARCELA DE 2 (DUAS) DO ACORDO JUDICIAL EFETIVADO ENTRE AS PARTES CORRESPONDENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA PROMOVIDA EM FACE DESTA PREFEITURA CONFORME COPIA DO TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 20/04/2006 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE /ASSESSORA JURIDICA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/04/2006 | 200.00 | 00006821202435 | FRANCISCA MENDES DE ARAUJO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 20/04/2006 | 1468.80 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 20/04/2006 | 2199.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA DE //EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO PEJA-FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 20/04/2006 | 420.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO MOMENTO EM QUE A REFERIDA ESCOLA FOI ECOLHIDA PELO MEC, PARA APRESENTAR UM PROJETO EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 20/04/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 (UM) VEICULOCHEVROLET MODELO D-20 /LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA N§ 270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 20/04/2006 | 931.20 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DO TRATOR AGRICOLA,CONFORME NOTA FISCALN§000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/04/2006 | 570.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A INSTALACAO DO ESCRITORIO DO EMATER EM CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§007294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 20/04/2006 | 985.13 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL DESTINADO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO D-60,(CACAMBA)PERTENCENTE A SEC.DE ///OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/04/2006 | 480.00 | 00006764754420 | JOEL PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC.DE OBRAS E URBANISMO QUANDO DE VIAGEM E OU- TROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTAEDILIDADE,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 21/04/2006 | 1200.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO OS MESMOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/04/2006 | 120.00 | 00020670567434 | JOAO CLAUDI NO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/04/2006 | 210.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/04/2006 | 200.00 | 00003167492490 | TEREZINA BEZERRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA AQUISICAO DE UMA DENTADURA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/04/2006 | 180.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/04/2006 | 423.50 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DESAUDE CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/04/2006 | 3483.18 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES COM DESTINO A OUTROS CEN- TROS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/04/2006 | 100.00 | 00091833647491 | FRANCISCA MARIA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/04/2006 | 140.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/04/2006 | 180.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/04/2006 | 180.00 | 00009674446168 | SINVAL SAMUEL DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 24/04/2006 | 20.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE PFS/PSB/PACS, LOTA-COES 13/14/15, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME INSTRUDA NA GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/04/2006 | 560.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS FUNERAL DO SR. DA- MIAO BEZERRA LINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§114 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/04/2006 | 500.00 | 00003714377417 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DA 1¦ E 2¦ PARCELA DE 2 (DUAS) DO ACORDO JUDICIAL EFETIVADO ENTRE AS PARTES,CORRESPONDENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA PROMOVIDA EM FACE DESTA PREFEITURA,CONFORME COPIA DO TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/04/2006 | 355.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS,TRANSMICAO DE FAX,ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/04/2006 | 200.00 | 00003459689480 | JOSE MENDES GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/04/2006 | 130.00 | 00004572738440 | ISRAEL FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO PRESTADOS NA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA SINGELO DO SITIO BONFIM DOS FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/04/2006 | 242.50 | 00084080663404 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/04/2006 | 170.00 | 00004163709428 | FRANCISCO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ES-TRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO OLHO D`AGUA MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/04/2006 | 150.00 | 00005060217426 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA RECUPERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ES-TRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA A NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/04/2006 | 180.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/04/2006 | 160.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTE SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR POR MOTIVO DE SAUDE NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCO-LA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/04/2006 | 540.00 | 08309130000112 | ANGELITA GONCALVES VILLAR | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO REGISTRO DE 04 //(QUATRO)ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO,EFETUADA NO CARTORIO DE ANGELITA GONCALVES VILLAR,CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 25/04/2006 | 81.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/04/2006.CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/04/2006 | 0.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ITR NO DIA 25/04/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE APASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/04/2006 | 175.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1002 COM VENCIMENTO EM 20.04.06CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/04/2006 | 1635.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINA-DO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§089 E 090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/04/2006 | 37.40 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS ///SERVICOS DE INTERNET DO POSTO MUNICIPAL DE //SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/04/2006 | 150.00 | 00001887308423 | SANTINA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALI-ZADA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 26/04/2006 | 12601.07 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§s. 1110/1108/1109/1109/1107, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 26/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 26.042006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/04/2006 | 300.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A EMEF ALFREDO CAVALCANTE,CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 26/04/2006 | 626.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA PELO CONSUMO DE LIGACOES DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/04/2006 | 100.00 | 00005394885427 | JUDIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA LAVANDERIAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/04/2006 | 180.00 | 00036512117468 | JOAO RIBEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DAS FERRAMENTAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/04/2006 | 180.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 27/04/2006 | 450.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO E DOS TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO -VENS E ADULTO (PEJA), FAZENDO ESCOLA COM AS /ESCOLAS QUE TRABALHAM COM O PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/04/2006 | 14746.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%,LOTACAO N§ 018/019,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJOVALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/04/2006 | 601.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 27/04/2006 | 1201.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§017187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 27/04/2006 | 191.90 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TED PELO PAGAMENTO DA FOLHA /DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA //EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 27/04/2006 | 800.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§017189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 27/04/2006 | 1023.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ESTINADO AO USO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§017190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/04/2006 | 2170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,LOTACAO N§08,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§33 RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§16 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§16 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/04/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO N§ 09 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VA- LORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/04/2006 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS,LOTACAO N§010,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/04/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CON- TRATADOS LOTACAO N§34,RELATIVO AO MES DE ////ABRIL DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/04/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§15 //RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VALO- RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/04/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSB,LOTACAO N§14,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/04/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF,LOTACAO N§13,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/04/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-PACS/PSB/PSF LOTACOS 13//14/15, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CON-FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/04/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUL-BLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CON- FORME NOTA FISCAL N§010689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E //EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§001823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GA- BINETE DO PREFEITO-ELETIVOS LOTACAO N§002,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/04/2006 | 8860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCA,EFETIVOS,LOTACAO N§06,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CUJO VALORES DISCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/04/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS-COMISSIO-NADOS,LOTACAO N§05,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/04/2006 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E FANANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/04/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACAO 0030, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/04/2006 | 2282.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NOS DIAS 10/20 E 28/042006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/04/2006 | 13775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§011,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VALO- RES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/04/2006 | 4845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-/CONTRATADOS, LOTACAO 29, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-PEJA-CONTRATADOS, LOTACAO N§25,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/04/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS LOTACAO N§23,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/04/2006 | 15530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/04/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 22,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/04/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTESCOMISSIONADO,LOTACAO N§24 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO FOPAG DOS SERVIDO-RES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES,LO-TACAO N§31,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,CONTRATADOS LOTACAO N§32,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2006 | 1232.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACA-MENTO LOCAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2006 | 1570.26 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AO MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRAS E DEMAIS PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/05/2006 | 679.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM UMA VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/05/2006 | 120.00 | 00096202688491 | JOSE VALDEI RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/05/2006 | 180.00 | 00007409857447 | SIMONE PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PO SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006805216400 | SILVANA PERGENTINO CARDOSO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/05/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/05/2006 | 300.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO TITUTLO DE AJUDAAO DESTACAMENTO DESTA CIDADE COM O OBJETIVO DE DAR SEGURANCA AOS HABITANTES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DESEGURANCA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRILDO PRESENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS APRTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PELA CONTRATACAO DE 01 (UM) ASSESSOR JURIDICOADMINISTRATIVO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/05/2006 | 8807.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS,PERIODO COMPREENDIDO DE 0167 A 0768,CON-FORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS ANEXA COM DATA DE VALIDADE DE 01.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2006 | 3036.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ////PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20,DESTINA-DO CAMINHAO D-60 CACAMBA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO.CONFORME NOTA FIS-CAL N§001971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/05/2006 | 488.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PELA FATURA N§120959 PELA AQUI- SICAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3553-1021,REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO QUE ATUA COMO INTERLOCULTORA ENTRE AS DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 03/05/2006 | 2614.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO E MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JOSE GOMES PEDROSA E GALDINO ANTONIO DA SILVA,AMBAS SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§000594,000467,000468,000469 E 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/05/2006 | 830.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 03/05/2006 | 1295.62 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADA AO CONSERTO DA D-20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 004388 E 00480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 03/05/2006 | 630.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO PARA UTILIZAR NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§000588-//FUNDEF-40% REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | APLICA€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO PDDE 8.363-1 NO DIA 03/05/2006 CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF 58.021-X DIA 03/05/2006 CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/05/2006 | 595.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.DE N§001862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/05/2006 | 120.00 | 00021679568434 | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO GERAL DO MOTOR BOMBA DO ///ABASTECIMENTO SINGELO E LAVANDERIA PUBLICA,//CONFORME NOTA FISCAL N§003548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/05/2006 | 250.00 | 00007091233450 | JOSE BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO COM A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE LOCALIZADO NA RUA JOSE VIEIRA, S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/05/2006 | 770.76 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA //SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 001861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 03/05/2006 | 2485.67 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLALOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 4381 E 4389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 03/05/2006 | 1918.92 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS ESTINADA AO CONSERTO DA CACAMBA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§004383 E 4390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/05/2006 | 380.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM FAVOR DA UNIAO PASEP COMPREENDENDO PERIODO DEARRECADACAO DO MES DE MARCO/06,CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/05/2006 | 200.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS //CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,DESTA PREFEITURA MUNICI- AL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 03/05/2006 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR //JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006,VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 03.05.2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00002372312472 | MARIA LINDETE FERNANDES | AO PAGAMENTO DO PROJETO DE LEI COM OS RESPEC-TIVOS ANEXOS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE / DIA 03/05/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE ATARIFA DE EXTRATO,CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/05/2006 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PRE-FEITURA NO PROGRAMA GUARANI PUBLICIDADES,ATRAVES DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 03/05/2006 | 829.99 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO GOL VIATURA DA PM,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 03/05/2006 | 164.90 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/05/2006 | 130.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDENCIA,//POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/05/2006 | 290.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NA CAPACI-TACAO E ORIENTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/05/2006 | 160.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS REALIZADA COM PASSAGENS E ESTADIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PES- SOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA //SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 04/05/2006 | 240.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 03 DIARIAS PARA CO- BERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CI-DADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/05/2006 | 382.60 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DE UMA CONSUL-TA OFTALMOLOGICA E COMPRA DE UM OCULOS E DES-PESAS DE PASSAGENS POR SER PESSOA DE BAIXA //RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/05/2006 | 120.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/05/2006 | 100.00 | 00004942184444 | SELMA BARRETO PATRICIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/05/2006 | 405.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/05/2006 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA SEC.DE //SAUDE E VMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 04/05/2006 | 730.79 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DCESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCADO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§004384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 04/05/2006 | 1540.25 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§004385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 04/05/2006 | 180.00 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES E CA-RENTES DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA AS CIDA- DES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOU-SA-PB,POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 04/05/2006 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO VEICULO GOL VIATURA DA POLI-CIA,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PRE-FEITURA E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTA-DO DA PARAIBA,CONFORME NOTA FISCAL N§001864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 04/05/2006 | 180.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA COBERTU-RA DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA EM JOAO //PESSOA,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO CONDUZINDO O Sr.PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE,CONFORME LEI N§168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 04/05/2006 | 150.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA PINTURA DOS ARMARIOS DO POSTO DE DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 04/05/2006 | 320.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DO TARTOR AGRICOLA NO CORTEDE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 04/05/2006 | 600.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA CONFECCAO DE BIROS DESTINDOS A /ESCOLA MUNICIPAL GALDINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A 260 ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/05/2006 | 200.00 | 00007267640435 | JOSEMAL GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AOS SITIOS RIACHO DA CACHOEIRA,MULUNGU E VOLTA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 05/05/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE ELIZETH ALVES //PERGENTINO,MARCOS ALVES DE LIRA,PARA O III //CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS,REALIZADOS PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP E CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO ANO EMCURSO NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA-ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/05/2006 | 39.05 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS SERVICOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA DO PERIO-DO DE 21/03/2006 A 20/04/2006,CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/05/2006 | 55.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECARGA DO CARTUCHO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/05/2006 | 100.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT,DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§001194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/05/2006 | 160.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 05/05/2006 | 2613.48 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GENEROS //ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOASCAR4ENTES NO PERIODO DA SEMANA SANTA,CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL E RELACAO DAS PESSOAS //BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 08/05/2006 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- TADOS NA DIGITACAO DO BPA DA SECRETARIA DE //SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/05/2006 | 271.60 | 00096298642587 | SERTEL - SERVICOS DE TELEFONIA LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA CENTRAL TELEFONICA E NAS FIACOES EX-TERNA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DA CARRAPA- TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/05/2006 | 250.00 | 00020355653400 | JOSE ALVES DE FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FIRMAS(CNPJ)DAS ASSOCIACOES DEDESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CARRAPATEIRA ASSOC.COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS RIACHO DA CACHOEIRA,MULUNGU E VOLTA E DO BAIRRO SAO JOSE E DA FUNDACAO ASSISTENCIA DE CARRAPATEIRA-PB,SERVICOS PAGOS AO SR.JOSE ALVES DE FRANCA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 08/05/2006 | 0.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ITR NO DIA 31/05/2006 EM /FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/05/2006 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER UM CURSO DE PREGOEIRO DE INTERESSEDO MUNICIPIO,CONFORME LEI DE N§168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/05/2006 | 240.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA COBRIR //DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA AFIM DE FAZER UM CURSO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DO MUNICI-PIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME LEI DE AMPARO N§ 168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 09/05/2006 | 22.50 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS ///SERVICOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO DEBITO SOBRE A CONTA 58040-6 NO DIA 09/05/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRA-DO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00075332523491 | RONALD DE LUCENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A UMA CIRUR-GIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCIMAR PEREIRA BRAZ, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/05/2006 | 200.00 | 00023710128404 | LUIZ TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/05/2006 | 1450.00 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DE NARCENARIA NA FABRICACAO DE 10(DEZ)ME-SAS PARA COMPUTADORES DE TELECENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE N§107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/05/2006 | 560.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS PARA COBRIR DES-PESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO,LEI N§168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,EM FAVOR DA CNM,CON- FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E C.N.M, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10//05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 10/05/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUALIDADE DO FGTS E SERVICOS JUNTO AO MTE RAIS GENERICO E CAGEDREFERENTE A 5¦ PARCELA MAIO DE 2006, CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 10/05/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ASSESSORIA NA FORMA DE ASSISTENCIA AOBTENCAO DE CNDs,NA AREA PREVIDENCIARIA-INSS E ELABORACAO DE GEFIP/SEFIP JUNTO AOS ORGAOS COMPETENCIA,REFERENTE AO MES DE MAIO 5¦ PAR- CELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/05/2006 | 14059.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/05/2006 | 7155.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.05.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/05/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/05/2006 PROVINIENTE D TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/05/2006 | 500.00 | 00025621678800 | FABRICIO DE SANTIS CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PELA GARANTIA DA SEGURAN-CA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,DOSITIO BONFIM PARA A SEDE COM RECURSOS DO PRO-GRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORMECHEQUE N§ 850018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCACAO DE UMA //D-20, DE COR VERMELHA PLACA JEA-0335/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E RURAL PARA ZONA URBANA NOS PERIODOS DA MANHA E DA TARDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/05/2006 | 180.00 | 00005649681457 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL DO SITIO PO-CO ESCOLA AVELINO RIBEIRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 11/05/2006 | 1800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§013412/01,COM RECURSOS DO //FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 11/05/2006 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA D-20 PLA-CA CJI8649 PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTESDAS ZONA RURAL PARA URBANA SENDO ESTES ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS ///TRES PERIODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 11/05/2006 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFOR-ME ACORDO FIRMDO ENTRE AS PARTES, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 11.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/05/2006 | 60.00 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COM UM FRETE DA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS A CIDADE DE CARRAPATEIRA IDA E VOLTACOM O CONTADOR DESTA PREFEITURA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 11/05/2006 | 100.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARARECUPERACAO DE PEQUENOS REPARO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/05/2006 | 80.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CONSULTA REALIZADA EM JOSE RAFAEL COSMO COM UMA CONSULTA DE NEUROLOGICA CONFORME RECIBO EM ANEXO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/05/2006 | 100.00 | 00003175484417 | MARIA DE FATIMA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA PEQUENAS RECUPERACAO DE SUA RESIDEN-CIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/05/2006 | 130.00 | 00005018429429 | ELIANA GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA O BEBE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/05/2006 | 100.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/05/2006 | 130.00 | 00003152992408 | ELIZIE VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDENCIA,//POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 12/05/2006 | 882.34 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO CARTORIO UNICO COM FORNECIMENTO DE 2¦ VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOASCOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS ANEXA UMA DOACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/05/2006 | 120.00 | 00096571586487 | RITA GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/05/2006 | 100.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/05/2006 | 43.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS ///SERVICOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03/2006 A 2004/2006,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/05/2006 | 2260.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 /CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§ 12/03/06/05/07/08/09/10/11/21/22/24/29/30/31/32/34/33/23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/05/2006 | 780.50 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA EM FAVOR DO BRADESCO PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/05/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 00793-5, POR TER EMPENHADO AMENOR, CONFORME MOSTRA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/05/2006 | 110.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA NO APOIO DESEN- VOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CA- CHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/05/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, CONCERNENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/05/2006 | 375.00 | 00004724566442 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO NETA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR OCASIAO DA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS MAESREALIZADA NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/05/2006 | 425.75 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIO DE EDUCACAO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICOS NA CIDADE DE //CAJAZEIRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§002633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 13/05/2006 | 2000.00 | 00005352011410 | MARIA OLIVIA PEREIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE BOLSAS PARA PROFESSORES EM EXERCICIO QUE ESTAO NA UNIVERSIDADEFEDERAL DE CAMPINA GRANDE,PELO CONVENIO PEC/ RP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 13/05/2006 | 120.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTU- LHOS DOS ARREDORES DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/05/2006 | 475.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 13/05/2006 | 150.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ///FILHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/05/2006 | 50.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 15/05/2006 | 100.00 | 00003153089400 | FELISMINA GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PAQRA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 15/05/2006 | 200.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIA-ZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 15/05/2006 | 220.00 | 00004619233439 | JOSE VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO WIGNIR PEREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/05/2006 | 200.00 | 00056844646453 | LENILDA GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 15/05/2006 | 182.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS TARIFAS DE CORREIOS EM FAVOR DE DOCUMENTOS POSTADOS PARA REGULARIZACAO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/05/2006 | 250.00 | 00006438039470 | CRISTIANO DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO LOCALIZADA A RUA JOSE VIEIRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 15/05/2006 | 182.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPE-SA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO /FUNDEF 40%, CONFORME RECIBOS DE POSTAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/05/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELA PRESTACAO DE //DOIS MESES,FEVEREIRO E MARCO DE 2006,AO PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FAZENDOESCOLA PEJA,NA ESCOLA MUN.PEDRO JOSE DE FRAN-CA NO SITIO BONFIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/05/2006 | 4306.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DO MES DE MAIO DE 2006 CONFOR- ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM PERIODO DE: 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/05/2006 | 112.40 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE AD-MINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§0832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO.CONFORME RECIBO EM ANEXO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO.CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 16/05/2006 | 240.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 03 DIARIAS CONCEDIDAA ADVOGADA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENSA CAPITAL AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 16/05/2006 | 11255.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 16/05/2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 16/05/2006 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/05/2006 | 200.00 | 00002768762458 | JOSEFA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FI-LHA MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 16/05/2006 | 100.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 17/05/2006 | 270.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CAR-RRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ERELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 17/05/2006 | 100.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR POR SER PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 17/05/2006 | 100.00 | 00003307731432 | JOANA FERREIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 17/05/2006 | 3000.00 | 00013273370459 | MARIO MOREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO CON-TA DO FPM N§ 3.973-X, NO DIA 17.05.2006, PROVINIENTE DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTREAS PARTES, PARA PAGAMENTO DE FGTS AO BENEFICIARIO, NAO RECOLHIDO NA EPOCA PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 17/05/2006 | 480.00 | 00014782464487 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 06 DIARIAS PARA CO- BRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREGROEIRO,DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 17/05/2006 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO E IMPRESSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO //CORRENTE EXERCICIO DE 2005,ALEM DO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 17/05/2006 | 210.00 | 00007607285423 | FRANCISCO TAVARES DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE LIXOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 18/05/2006 | 488.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO FONE N§ 35531021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 18/05/2006 | 800.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS INSTALACOES DO TELECENTRO E O ESCRITORIO DA EMATER,CONFORME NOTA FISCAL N§007390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 18/05/2006 | 259.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO COM VENCIMENTO EM 20/05/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 18/05/2006 | 394.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONTA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE ACAO SOCIAL COM O //VENCIMENTO 20/05/2006,CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 18/05/2006 | 550.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA A CAM- PANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO EM TODA ZONA RURAL E URBANA MAIS A INTENCIFICACAO DE VACINACAO CANINA COM TODA ZONA RURAL E URBANAQUE FOI REALIZADA NO DIA 27/04 AO DIA 12/05 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 18/05/2006 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE ANIMAIS PARA ABATE E NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ////ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 18/05/2006 | 200.00 | 00025205897449 | MARIA DO SOCORRO LINS DIAS MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA E UM //EXAME DE BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LINS DIAS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO DE CONSULTA E DO EXAME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 18/05/2006 | 600.00 | 00080495877468 | FRANCISCA GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE EMERGENCIA.TENDO EM VISTA SER PES-SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 18/05/2006 | 100.00 | 00006671086451 | EDNAILSON LUCAS DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO DE CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 18/05/2006 | 150.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 18/05/2006 | 4935.49 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E RE-LACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 19/05/2006 | 170.00 | 00003154445412 | MARIA LUCIA VIEIRA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALI-ZADA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 19/05/2006 | 250.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COM TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES E //CARENTES DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,IDA E VOLTA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 19/05/2006 | 200.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA JOSE FERREIRA SOBRINHO,POR SER PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO DE SAUDE QUE FAZ EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 19/05/2006 | 130.00 | 00007850910419 | MARIA JOSE PEREIRA HIDELFONSO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO EM SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECI- DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 19/05/2006 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO,CONFORME LEI DE N§168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 19/05/2006 | 3293.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS CONTRATADO CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 19/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 19/052006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 19/05/2006 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE /ASSESSORA JURIDICA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 19/05/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 19/05/2006 | 32.62 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IN- TERNET UTILIZADO EM PROL DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FATURA N§27835402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 19/05/2006 | 1220.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COM UM SOM MECANICO EM EVENTOS NAS ESCO- LAS MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/05/2006 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS REAIZADA NA COORDE- NACAO DO PROJETO BRASIL HEXA NA ALEMANHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL E FUNDA- MENTAL ALFREDO CAVALCANTE LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 19/05/2006 | 300.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A EM GALDINO ANTONIO DA SILVA POR NAO ATENDER ADEMANDA DE ALUNOS NESTE ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/05/2006 | 150.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL E FUNDAMENTAL DO SITIO ///BAIXAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 20/05/2006 | 630.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS LTDA.JOSEFA F.DEL.OLI | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO PARA ///ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§004477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/05/2006 | 545.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NOS SERVICOS NOS ///PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,FAZENDO A COLETA DE LIXO URBANO E TRANSPORTANDO //ATE O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/05/2006 | 175.60 | 00007409858419 | MARCIA BEZERRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR EM SUBISTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/05/2006 | 160.00 | 00032565765835 | JOSE LUCIANO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 20/05/2006 | 1700.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA D-20 DE COR VERMELHA PLACA IAS-4085-PB,DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CO-MO CONSULTAS EXAMES NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 22/05/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SERVIR E FICAR SOBRE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/05/2006 | 200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/05/2006 | 29.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DIA 22/05/-2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 22/05/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MARCACHEVROLET MODELO D-20 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A SERVIR E FIACAR SOBRE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 23/05/2006 | 500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHEIRO PRES-TADOS NA ELABORACAO DA PLANINHA DE CUSTO PARALICITACAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL //ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADA NA RUAJOEL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/05/2006 | 2495.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEFLOTACAO 18/19 CONCERNENTE A COMPETENCIA DE //ABRIL DE 2006, CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/05/2006 | 36.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-MULTAS E JUROS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO /FUNDEF LOTACAO 018/0019, CONCERNENTE A COMPE-TENCIA DE ABRIL DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 23/05/2006 | 400.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DA ARBORIZACAO DAS ARVORES DAS ///VIAS PUBLICAS DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/05/2006 | 65.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPSDE DIVERSAS SECRETARIAS CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/05/2006 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COLABORACAO CELE-BRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A 10§DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR EM PRO DA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 23/05/2006 | 50.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO CONSERTO,LIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS DE UMA MAQUINA DATILOGRAFIA OLIVETTI //LINEA 98 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO E NJOTA //FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 23/05/2006 | 100.00 | 00001211112101 | MARIA ALBERLANIA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 23/05/2006 | 680.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MICRO-COMPUTADOR DO POSTO DE SAU-DE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 23/05/2006 | 364.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE BA- LANCAS DESTINADAS AO USO PELOS OS AGENTES MU-NICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 23/05/2006 | 120.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA O BEBE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 24/05/2006 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS,LEI N§ 168/05,PARACOBRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA,NA //QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 24/05/2006 | 112.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PROVINIENTE DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 060534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 24/05/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELITA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMQUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS DEVI-DAMENTE ENCOMENDADO POR ESTA PREFEITURA COM AS SEGUINTES DIMENSOES 1.90MTS X 1.20(HORIZONTAL E VERTICAL)PELO QUE FIRMO O PRESENTE,DAN-DO AMPLA E IRREVOGAVEL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 24/05/2006 | 313.54 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO D` AGUA NA DELAGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 24/05/2006 | 200.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA RECUPERACAO E REPARO DE PEQUENOS BU-RACOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,VOLTA E MULUNGU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 24/05/2006 | 380.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICOS NA COOR-DENACAO DAS FESTIVIDADE COMEMORATIVA DO DIA DAS MAES REALIZADA NO 2§DOMINGO DE MAIO EM TODAS AS ESCOLAS QUE ATENDEM O PROGRAMA FAZENDOESCOLA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 24/05/2006 | 200.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INTEGRAL PEDRO JOSE DE FRANCA,LOCALIZADA NO SITIO BON-FIM DOS FRANCA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 25/05/2006 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PELO CONTRATO DE NUTRICIONAISTA,PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 25/05/2006 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO NUTRICIONAISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATENDENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBA- NA E RURAL ELABORANDO CARDAPIO,PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 25/05/2006 | 300.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DOS SEUS //SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL,//TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA PARA TRATAMENTOS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 25/05/2006 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCACAO DE UMA //D-20, DE COR VERMELHA PLACA JEA-0335/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E RURAL PARA ZONA URBANA NOS PERIODOS DA MANHA E DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 25/05/2006 | 191.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS EM FUNCAO DODEPOSITO DAS FOPAG DA SAUDE PSF MAGISTERIO //FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/05/2006 | 240.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS LEI N§168/ 05,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO MUNICIPIO,AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 26/05/2006 | 2525.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEFLOTACAO 18/19 CONCERNENTE A COMPETENCIA DE //MAIO DE 2006, CONFORME GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 28/05/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUL-BLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CON- FORME NOTA FISCAL N§010792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 29/05/2006 | 549.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO PALIO EX LOCADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS.CONFORME NOTA FISCALDE N§001296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 29/05/2006 | 350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (ALCOOL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§001295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/05/2006 | 115.00 | 00003458846476 | FRANCISCO TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE EXAME POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/05/2006 | 170.00 | 00001382131437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA PEQUENOS RECUPERACAO DE SUA RESIDEN-CIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002793984418 | TADEU MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO //TRANSPORTE DE ENFERMEIRA E A TECNICA EM EMFERMAGEM PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,POR MOTIVODO CARRO DO PSF ESTA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/05/2006 | 200.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA ADMINISTRADORDE FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,E NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLES DE TRIBUTOSMUNICIPAIS,CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/05/2006 | 7275.74 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA),FIAT UNOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E FIAT UNO DO PSF TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/05/2006 | 499.00 | 00036497762434 | EPITACIO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DAS DESPESAS HOSPITALA-RES NO PACIENTE EPITACIO DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E DESPESA DO HOSPI-TAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/05/2006 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS DE //MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 30/05/2006 | 1329.65 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOREFRERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000093ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/05/2006 | 420.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS PARA COBERTU-RA DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA EM JOAO //PESSOA,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO CONDUZINDO O Sr.PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE,CONFORME LEI N§168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/05/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E //EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/05/2006 | 2504.95 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 10/19 E 30/2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 30/05/2006 | 1833.60 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAD-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/05/2006 | 3098.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS PEJA-FAZENDO ESCOLA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§017287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 30/05/2006 | 858.24 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 30/05/2006 | 1011.84 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL DESTINADO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO D-60,(CACAMBA)LOTADA NA SEC.DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRILA 30 DE MAIO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/05/2006 | 15530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/05/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 22,RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,CONTRATADOS LOTACAO N§32,RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/05/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS LOTACAO N§23,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/05/2006 | 1739.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTESCOMISSIONADOS LOTACAO N§24 RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS // ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, CONTRATADOS-LOTACAO 31, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/05/2006 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | AO PAGAMENTO PELA PARTICIPACAO DOS PROFESSO- RES NO II CONGRESSO REGIONAL DE EDUCACAO DE QUALIDADE E POSSIVEL REALIZADO EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/05/2006 | 13775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORE LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, LOTACAO N§ 011 EFETIVO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/05/2006 | 5070.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/05/2006 | 4835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/05/2006 | 5317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS 60%LOTACAO N§18,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/05/2006 | 9429.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%,LOTACAO N§ 018/019,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CUJOVALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-PEJA-CONTRATADOS, LOTACAO N§25,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-/CONTRATADOS, LOTACAO 29, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/05/2006 | 571.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/05/2006 | 513.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/05/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/05/2006 | 0.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS-DES NO DIA 31/05/2006EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/05/2006 | 3325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS-COMISSIO-NADOS,LOTACAO N§05,RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2006.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 31/05/2006 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR //JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006,VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31.05.2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/05/2006 | 961.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 //CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§ 21/22/24/32, SERVIDORES DAS SEC.DE: INFRA-ESTRUTURAOBRAS, TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/05/2006 | 551.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 //CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§ 106/0703/05/08, SERVIDORES DAS SEC.DE:ADM, GABINETEFINANCAS E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/05/2006 | 8860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, EFETIVO,LOT N§6,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 31/05/2006 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOSLOTACAO N§07 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/05/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO LOTACAO30 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GA- BINETE DO PREFEITO-ELETIVOS LOTACAO N§002,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/05/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/05/2006 | 250.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS NA SUA FILHA MENOR E REFERENTE AO TRATAMENTO GINECOLOGICO POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO BON- FIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA MEDICO,ENFERMEIRA,DENTISTA E DEMAIS PES-SOAS DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/05/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, LOTACAO 15, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/05/2006 | 248.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-LOTACOES 010/034, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/05/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO N§ 09 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CUJO VA- LORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/05/2006 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS,LOTACAO N§010,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/05/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF,LOTACAO N§13,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/05/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSB,LOTACAO N§14,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 31/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§15 //RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CUJO VALO- RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SER-VIDOR DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§16 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/05/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO SERV.DA SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§16 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/05/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODOS SERV.LOTADOS NA SEC DE SAUDE VIG.SANIT.CONTRATADOS, LOTACAO 34, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 31/05/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/05/2006 | 100.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/05/2006 | 2170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,LOTACAO N§08,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§33 RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/06/2006 | 40.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PEAa LOTACAO 016, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/06/2006 | 0.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS PELA CONTRIBUICAO DE INSS APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERV. DA SAUDE PEAa LOTACAO 016, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003154458409 | MARIA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/06/2006 | 120.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/06/2006 | 500.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DA SEGURAN-CA PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE CARRAPATEIRA E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPLANTACAO DOS SISTEMA CONTROLE DE //TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONTROLE DE GASTOS COM //COMBUSTIVEIS E CONTROLE DE TESOURARIA,NESTA PREFEITURARELATIVO A DESPESA DO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2006 | 29.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO PEJA-LOTACAO 25, CONCERNENTE AS COMPETENCIA DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006, CONFORME GUIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2006 | 796.38 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA /LOTACAO 25 CONCERNENTE AS COMPETENCIAS DE // FEVEREREIRO E MARCO DE 2006, CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/06/2006 | 120.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA COLETA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF 58.021-X DIA 05/06/2006 CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/06/2006 | 200.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DA CIDADE ETROCA DE CABO LNA CONFORME NOTA FISCAL N§110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | APLICA€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/06/2006 | 20.14 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO PDDE NO DIA 02/06/2006, RELATIVO A CPMFCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/06/06 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE / DIA 02/06/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE ATARIFA DE EXTRATO,CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/06/2006 | 180.00 | 00000873436814 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO USADO EM SUA //RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 04/06/2006 | 150.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 04/06/2006 | 120.00 | 00005610676436 | ROZILENE SEVERO BARBOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/06/2006 | 100.00 | 00003716195480 | MARIA ENEDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 04/06/2006 | 72.49 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO COM VENCIMENTO EM 31.10.2005,30.11.2005,27.01.2006,27.02.2006,28.04.2006 CONFORME FATURAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 05/06/2006 | 250.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 05/06/2006 | 230.00 | 00006821202435 | FRANCISCA MENDES DE ARAUJO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 05/06/2006 | 200.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA E.M. GALDI-NO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 05/06/2006 | 1320.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 05/06/2006 | 120.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE O PRESTADOR DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 05/06/2006 | 320.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 04 DIARIAS A COORDE-NADORA DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME LEI N§168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 05/06/2006 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO MOTORISTA DA //AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 05/06/2006 | 150.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 05/06/2006 | 200.00 | 00006012529422 | PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE | AO PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIORA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 05/06/2006 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- TADOS NA DIGITACAO DO BPA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEI-RA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 05/06/2006 | 1419.32 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA DOACOES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM PARA A CAPITAL PALISTA-SAO PAULO,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS E XEROX DE DOCUMENTOS E RECIBO DA EMPRESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/06/2006 | 225.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 05/06/2006 | 720.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COM EXAMES DE COLPOSCOPIA E ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E RELACAO DASPESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 05/06/2006 | 250.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE EM 05.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PELA CONTRATACAO DE 01 (UM) ASSESSOR JURIDICOADMINISTRATIVO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 05/06/2006 | 33.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPA-TEIRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 05/06/2006 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO DIRETOR DE RE- CURSOS HUMANOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIA- GEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS APRTES, DESPESA DEBITADA NO DIA 06/06/2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 06/06/2006 | 210.00 | 00003715658479 | LUCIA BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SEU FILHA MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 06/06/2006 | 90.00 | 00086213261591 | ILZA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 06/06/2006 | 130.00 | 00007041211401 | ELIZANGELA LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 06/06/2006 | 200.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOSDOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 06/06/2006 | 240.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECDE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A ESTA PASTA,CONFORME LEI N§168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 06/06/2006 | 100.00 | 00004564653407 | DAMIAO BEZERRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LAVAGEM DA CAIXA D`AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 06/06/2006 | 200.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DAPRACA SANTO AFONSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 07/06/2006 | 1847.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MATADOURO PU-BLICO,CAIXA D`AGUA CONFORME NOTA FISCAL ANEXADE N§ 000473,458 E 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 07/06/2006 | 50.00 | 00017643813434 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A UMA CONSULTA OFTALMOLOGISCA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 07/06/2006 | 200.00 | 00001963330404 | CARMENLUCIA VIEIRA PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM ACOMPANHANTE CONFOME BILHETE DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/06/2006 | 80.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECARGA DE CARTUCHO.01 HP, 01 HP-28,01HP-92 DO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/06/2006 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ROCO BRACAL DE //TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 08/06/2006 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CONQUEST,A DIESEL ANO 96 COR VERDE PLACA CJI 8649-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DOS SITIOS BONFIM I E II,VOLTA E BAIXAS NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA SEDE DE ENSINO NOMUNICIPIO,CONF.CONVENIO COM SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 08/06/2006 | 395.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIOS DE TE-LEFONIA PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ///GALDINO ANTONIO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA EMFATURA N§ 1100012323170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 08/06/2006 | 2167.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAFISCAL N§017303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 08/06/2006 | 1807.90 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER AS ESCOLAS COM MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL N§003288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 08/06/2006 | 1886.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 09/06/2006 | 160.00 | 00060167815415 | PEDRO LUCAS DE BARROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME RECIBO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 09/06/2006 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2006, EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,EM FAVOR DA CNM,CON- FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E C.N.M, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09//06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 09/06/2006 | 790.40 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS EM FUNCAO DODEPOSITO DAS FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS //CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 09/06/2006 | 14059.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 09.06.2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 09/06/2006 | 8055.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 09.06.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 09/06/2006 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFOR-ME ACORDO FIRMDO ENTRE AS PARTES, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 09/06/2006 | 879.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTE EM CARRAPATEIRA CONFORME RECIBO E RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 09/06/2006 | 483.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO DO POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§002534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/06/2006 | 1000.00 | 00075332523491 | RONALD DE LUCENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVINIENTE DA 3¦ PARCE-LA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE COLUNA REALIZADA NO PACIENTE FRANCIMAR PEREIRA BRAZ,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/06/2006 | 210.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS BRACAL DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VARZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 11/06/2006 | 200.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SWU FILHO MENOR NA CIDADEDE JOAO PESSOA POR SER PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORMEATESTADO E, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 11/06/2006 | 150.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 11/06/2006 | 160.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 12/06/2006 | 140.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 12/06/2006 | 150.00 | 00070448736500 | LENILDA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 12/06/2006 | 100.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOARECONHECIDMANETE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 12/06/2006 | 500.00 | 00071325344400 | FRANCISCO BRAZ | AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE 02 DUAS CORRES-PONDENTE AO ACORDO JUDICIAL PELA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA EFETIVADA EM FACE DESTA PRE- FEITURA CONFORME COPIA DO TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 12/06/2006 | 500.00 | 00091833825420 | JOAO DE SOUSA SOARES | AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE 02 DUAS CORRES-PONDENTE AO ACORDO JUDICIAL PELA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA EFETIVADA EM FACE DESTA PRE- FEITURA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 12/06/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ASSESSORIA NA FORMA DE ASSISTENCIA AOBTENCAO DE CNDs,NA AREA PREVIDENCIARIA-INSS E ELABORACAO DE GEFIP/SEFIP JUNTO AOS ORGAOS COMPETENCIA,REFERENTE AO MES DE MAIO 6¦ PAR- CELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 12/06/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUALIDADE DO FGTS E SERVICOS JUNTO AO MTE RAIS GENERICO E CAGEDREFERENTE A 6¦ PARCELA JUNHO DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 12/06/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 12/06/2006 PROVINIENTE D TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 12/06/2006 | 110.00 | 00008221621480 | SIDINEY PRUDENCIO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO ROCO BRACAL DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 12/06/2006 | 420.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEI-RA AO SITIO VAZANTE E SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS PROFESSORES UNIVER-SITARIOS QUE INGRESSAREM NO CAMPUS ATRAVES DOPEC/RP.PROFESORES EM EXERCICIO CONFORME RELA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 13/06/2006 | 4860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS CONFORME DESCRIMINADO NA FOLHA ANEXA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/04/06 A 17/05/2006, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 13/06/2006 | 150.00 | 00091833426487 | JOAQUIM CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE O SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 13/06/2006 | 220.00 | 00008259138450 | WILLAS BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS DESTE MUNI CIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 13/06/2006 | 104.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 13/06/2006 | 184.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 01 CASAMENTO CIVIL /01 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO E 10 AUTENTICA- COES EFETUADAS NESTE CARTORIO,PARA PESSOAS CARENTES DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 14/06/2006 | 200.00 | 00006684762493 | JOSE BRAZ DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS DESOBISTRUCAO DO ESGOTO LOCALIZADO EM TERRENOS BALDIOS ATRAS DA SEBASTIAO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 14/06/2006 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS REAIZADA NA COORDE- NACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELAESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 15/06/2006 | 350.00 | 00007815505481 | JOSE MICHEL PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR POR OCASIAO DA PROFESSORA TITULAR ESTA DE LICENCA POR MOTIVO DE UMA FRATURA OSSEA ESTANDO IMPOSSIBILITADA DE SE LOCOMOVER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 15/06/2006 | 350.00 | 00007815505481 | JOSE MICHEL PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR POR OCASIAO DA PROFESSORA TITULAR ESTA DE LICENCA POR MOTIVO DE UMA FRATURA OSSEA ESTANDO IMPOSSIBILITADA DE SE LOCOMOVER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 15/06/2006 | 100.00 | 00006534951452 | MARIA JOSE PEREIRA BRAZ GONCALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINNACEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 15/06/2006 | 155.20 | 00046823336404 | RITA BATISTA MIRANDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA FEITA NO CENTRO DE SAUDE PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 16/06/2006 | 180.00 | 00034090784875 | FRANCISCO PRUDENCIO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 17/06/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA //ORGANIZACAO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NASESCOLAS ONDE ATENDEM O PROGRAMA FAZENDO ESCO-LA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 19/06/2006 | 450.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELA PRESTACAO DE //SERVICOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PEJA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 19/06/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 //CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 19/06/2006 | 280.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA LIMPEZA E ORGANI-ZACAO PARA A FESTA JUNINA REALIZADA PELA ES- COLA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ESC.MUNICI-PAL DE ENSINO INT.E FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 19/06/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTE NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 19/06/2006 | 200.00 | 00007767831493 | JOSE MAGGAWER ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE AUTENTICACAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA LAVANDE- RIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 19/06/2006 | 56.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/06/2006 | 880.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUAN-DO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURADE CARRAPATEIRA.CONFORME NOTA FISCAL N§003724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 19/06/2006 | 43.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DEDIVERSAS SECRETARIA, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/06/2006 | 9796.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 20/06/2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 20/06/2006 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE /ASSESSORA JURIDICA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/06/2006 | 516.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO COM VENCIMENTO EM 20/06/2006.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA CONFE-DERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME RECIBO ANEXO,DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO.CONFORME RECIBO EM ANEXO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9751-9, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/06/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS CONTRATADO CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/06/2006 | 120.00 | 00003154916474 | TEREZINHA ERNESTINA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/06/2006 | 197.00 | 00004534545428 | MARIA DE LOURDES MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA RE- CONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 20/06/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§291 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/06/2006 | 7197.11 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- DICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES //DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 000117118/119/120/121 E RELACOES BDE ENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/06/2006 | 1086.40 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO DA INSPECAO DE ANIMAIS PARA ABATE,ADMINISTRACAO DO MATADOURO DIRETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 20/06/2006 | 217.00 | 00003164504489 | FRANCISCA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM DESPESA NA COMPRA DE UM OCLOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/06/2006 | 445.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA //TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20/06/2006,CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/06/2006 | 200.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO EXTRA NO SETOR DE ELETRICIDADE EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/06/2006 | 210.00 | 00007847079445 | JOSE DISLAN VIEIRA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/06/2006 | 660.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTOAGRARIO E ESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 20/06/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/06/2006 | 30.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS PELA CONTRIBUICAO DE INSS APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERV. DA SAUDE PSF-PSB-PACS LOTACOES 13/14/15, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE //MAIO DE 2006, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 21/06/2006 | 3500.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO EM DIVER-SAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N§003308ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 21/06/2006 | 300.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA POR NAO ATENDE-R A DEMANDA DE ALUNOS NESTE ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 21/06/2006 | 194.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFE-RENTE AO ROCO BRACAL DE ESTRADAS VICINAIS LI-GANDO ESTA CIDADE AOS SITIOS BONFIM DOS FRAN-CAS E BONFIN DOS PEDROSAS,PERIODO REFERENTE AJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 21/06/2006 | 600.00 | 00088560414487 | JOSIVAN PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFE-RENTE AO ROCO BRACAL DE ESTRADAS VICINAIS LI-GANDO ESTA CIDADE AO SITIO POCO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 21/06/2006 | 400.00 | 00007413857405 | JOSE LUCAS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFE-RENTE AO ROCO BRACAL DA ESTRADA VICINAIS LI- GANDO ESTA CIDADE AOS SITIOS BAIXAS E CALANGOCONFORME NOTA FISCAL N§ 111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 21/06/2006 | 80.00 | 00005075206450 | CLENICE GOMES CIRILO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 21/06/2006 | 160.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 21/06/2006 | 100.00 | 00004450632460 | GERALDA SEVERO DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR POR SERPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 21/06/2006 | 342.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE MANU-TENCAO DO SETOR DE INFORMATICA DO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 21/06/2006 | 209.60 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E TRANSMISSAO DE FAX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/06/2006 | 32.79 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1508-3 /NO DIA 21 DE JUNHO DE 2006, EM FAVOR DO PASEPRETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PELA CONTRATACAO DE 01 (UM) ASSESSOR JURIDICOADMINISTRATIVO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/06/2006 | 120.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 22/06/2006 | 150.00 | 00003152592485 | ANTONIO VIEIRA BATISTA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/06/2006 | 140.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/06/2006 | 450.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO BRACAL DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTA CIDADE AOS SITIOS RIACHO DA CACHOEIRA E VOLTA,CONFORME NOTA FISCAL N§116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 22/06/2006 | 1800.00 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON A DIESEL ANO MODELO 94,COR VERMELHA,PLACAJTH 9460-PE,DESTINADO AO TRABALHO DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM NO TURNO DA NOITE PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 22/06/2006 | 1350.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | ,AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CABINE DUPLA CUSTON, A DIESEL PLACA 0684-PB,DES-TINADO AO TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM PARA SEDE DO ENSINO DE CARRA-PATEIRA.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 22/06/2006 | 1350.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE UM VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON A DIESEL ANO 93 COR VERMELHA,PLACA IAS 4085-PB,DESTINADO AO TRANSPORTES DIARIA DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA NO TURNO DA NOITE,PARA SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/06/2006 | 162.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 KIT DE LIVROS PARA OS PROFESSORES DO EJA,CON-FORME NOTA ANEXA.N§4428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 23/06/2006 | 300.00 | 00005944549483 | GISLAINE VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA NO SI- TIO BONFIM DOS FRANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/06/2006 | 116.40 | 00005081365475 | NEUDIVAN BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 23/06/2006 | 200.00 | 00085454206415 | MARCOS ANTONIO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCAO NASVIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/06/2006 | 210.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DO CALCAMENTO DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE //MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/06/2006 | 145.50 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE CARRA- PATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/06/2006 | 150.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/06/2006 | 200.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/06/2006 | 150.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 23/06/2006 | 200.00 | 00003153611408 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILAIZADA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 23/06/2006 | 200.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 25/06/2006 | 94.59 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DE SI- NAIS DE INTERNET DA PREFEITURA DE CARRAPATEI-RA,CONFORME FATURA ANEXAS,COM VENCIMENTO EM 25.05.2006 E 10.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 26/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO PA-RA AS VACINADORAS DA CAMPANHA NACIONAL DE PO-LIOMELITE REALIZADA NO PERIODO DE 05-06 A 10.06.2006 MAIS UMA GRATIFICACAO AOS ACS PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA CONFORME FOLHA DE PA- GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 26/06/2006 | 110.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELO SERVICOS PRES- TADOS NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/06/2006 | 200.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PET,REFERENTE AO MESDE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL N§118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/06/2006 | 150.00 | 00003785761430 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/06/2006 | 250.00 | 00003782458486 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL UR- BANO DESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/06/2006 | 200.00 | 00003153902470 | LAURINDA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICI-PIO DE CACHOEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/06/2006 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALMENTE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/06/2006 | 180.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSAO,COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/06/2006 | 120.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 28/062006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/06/2006 | 250.00 | 00004988754405 | MARIA DE FATIMA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA /ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALFRE-DO CAVALCANTE DA SILVA COMO AUXILIAR DE SER- VICOS EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/06/2006 | 1164.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO SEU VEICULO D-10 LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON A DIESEL ANO E MODELO 1988 COR VERMELHA,PLACA JEA 0335-PB,DESTINADO AO TRANSPORTES DIARIO DE ESTU- DANTE DO SITIO BAIXA NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/06/2006 | 2077.44 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DEISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE //EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/06/2006 | 13275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORE LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 LOTACAO N§ 011 EFETIVO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/06/2006 | 4995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-PEJA-CONTRATADOS, LOTACAO N§25,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/06/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 //CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/06/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-/CONTRATADOS, LOTACAO 29, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/06/2006 | 625.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/06/2006 | 8081.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS 60%LOTACAO N§18,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/06/2006 | 14323.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%,LOTACAO N§ 018/019,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CUJOVALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/06/2006 | 598.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/06/2006 | 210.00 | 00030279042809 | DEUZIMAR BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ESGOTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DEJUNHO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/06/2006 | 605.40 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PRAVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PORTAS E GRADES EMATERIAL DE ENCANACAO PARA RESTAURACAO DA DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/06/2006 | 1153.34 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO D-60,(CACAMBA)LOTADA NA SEC.DEOBRAS E URBANISMO.CONFORME NOTA FISCAL N§0001000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,CONTRATADOS LOTACAO N§32,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/06/2006 | 15565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/06/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 22,RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/06/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS LOTACAO N§23,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/06/2006 | 503.04 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA,PERTENCENTE A SEC.DE /AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§000099 ///ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/06/2006 | 1739.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS LOTACAO N§24 CORRESPONDENTE AO MES DE /JUNHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS // ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES, CONTRATADOS-LOTACAO 31, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/06/2006 | 4.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS-DES. DEBITADO NOS DIA01 E 30 DE JUNHO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-/RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/06/2006 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPLANTACAO DOS SISTEMA CONTROLE DE //TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONTROLE DE GASTOS COM //COMBUSTIVEIS E CONTROLE DE TESOURARIA,NESTA PREFEITURARELATIVO A DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/06/2006 | 14186.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.06.2006EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/06/2006 | 2437.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 09/20 E 30 DE MAIO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETEN -CAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2006 | 800.80 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DA FABRICACAO DE PORTAO DE FERROPAR O PREDIO ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO,CONFORME NOTA FISCAL N§000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/06/2006 | 293.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E TRNSMISSAO DE FAX PARA SECRETARIA DE //ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/06/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DA FO- LHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME RECIBO NOTA FISCAL N§010910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/06/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E //EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO D2006 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/06/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUL-BLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CON- FORME NOTA FISCA ANEXA E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/06/2006 | 4595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO COMISS LOTACAO 05, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/06/2006 | 8710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, EFETIVO,LOT N§6,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/06/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOSLOTACAO N§07 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/06/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO LOTACAO30 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/06/2006 | 1752.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 /CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§ 03,05,06,07,08,21,22,24 e 32 CONFORME FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/06/2006 | 915.69 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL(GASOLINA COMUM),DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GANINE-TE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/06/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GA- BINETE DO PREFEITO-ELETIVOS LOTACAO N§002,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2006 | 610.00 | 00003154267484 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2006 | 600.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TEMEM VISTA TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/06/2006 | 160.00 | 00048692301434 | MARIA DAS NEVES ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/06/2006 | 70.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- TADOS NA DIGITACAO DO BPA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/06/2006 | 190.00 | 00003657123458 | MARIA VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE //CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/06/2006 | 150.00 | 00005178666410 | OLINDINA COELHO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/06/2006 | 5241.31 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA),FIAT UNO DOPSF,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000097ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/06/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO SERV.DA SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTACAO N§16 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 /CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/06/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/06/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO N§ 09 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CUJO VA- LORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/06/2006 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS,LOTACAO N§010,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/06/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF,LOTACAO N§13,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/06/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSB,LOTACAO N§14,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/06/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§15 //RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CUJO VALO- RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/06/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODOS SERV.LOTADOS NA SEC DE SAUDE VIG.SANIT.CONTRATADOS, LOTACAO 34, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/06/2006 | 440.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-LOTACOES 010,015 E 034 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/06/2006 | 2134.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAR-TORIO UNICO DE CARRAPATEIRA NA EMISSAO DE 2¦ VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,AUTENTICACOES E PROCU-RACOES.CONFORME RELACAO E ASSINATURAS DOS BE-NEFICIADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO //AVULSO N§ 124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/06/2006 | 2170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,LOTACAO N§08,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§33 RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/07/2006 | 1253.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTACAMENTO LOCAL REFERENTE DO MES DE JU- NHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/07/2006 | 150.00 | 00004897891450 | JOSE BATISTA PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/07/2006 | 1538.85 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE /LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF E DE-MAIS PESSOAS A SERVICOS DO POSTO MUNICIPAL DESAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/07/2006 | 110.00 | 00003153113475 | FRANCINETE ALVES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CAR-RAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004578249484 | MARIA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SUADE,POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 03/07/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007767831493 | JOSE MAGGAWER ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCAR- DIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/07/2006 | 160.00 | 00060213701472 | JOSE VIEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCAN-TE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/07/2006 | 191.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007768182448 | MARIA JOSE MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,LOCA- LIZADA NESTE MUNICIPIO,EM SUBISTITUICAO AO //FUNCIONARIO EFETIVO QUANDO AFASTADO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 132 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 03/07/2006 | 237.00 | 00021679568434 | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR-BOMBA DE 5cv.DO ABASTECI- MENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,//PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO ROCO //BRACAL QUE LIGA A ESTRADA VICINAL DO SITIO //VAZANTE A ESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ///JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 129 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 03/07/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 (UM) KIT EDITORA GLOBO, CONFORME DISCRIMI-NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 001326, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLAMUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/07/2006 | 250.00 | 00012484911572 | FRANCISCO PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA DAS ASSOCIACOES COMUNITA-RIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHOCONFORME A NOTA FISCAL N§ 131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/07/2006 | 595.05 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DOS DOCUMENTOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO EJUNHO,CONFORME NOTA FISCAL N§128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 04/07/2006 | 1202.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NA CIDADE DE CARRAPATEIRA PB,CONFORME COMPROVANTE E ASSINATURA DOS BENEFICIADOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE NO DIA 04/07/2006, EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 04/07/2006 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR //JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006,VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 04.07.2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 04/07/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONRATO CELEBRADO ENTRE PARTES,CONFORME DEBITO NA C/C DO ///ICMS MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 04/07/2006 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PRAVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CON- QUEST A DIESEL ANO 96 COR VERDE PLACA CJJ 86-49-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTU-DOS SITIOS BONFIM I E II,VOLTA E BAIXAS,NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONF.CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 04/07/2006, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 04/07/2006 | 120.00 | 00006430396436 | SOLANGE ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA IDA //PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,AFIM DE TRATAR DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/07/2006 | 150.00 | 00002152721454 | MARIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 04/07/2006 | 2085.12 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSA- GENS PARA DOACOES AS PESSOAS CARENTES PARA //TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NOS ESTADOSDA BAHIA E SAO PAULO,CONFORME COMPROVANTE E ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 05/07/2006 | 100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO EMPLACAMENTO DO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 05/07/2006 | 866.64 | 07289779000156 | ANTONIO GALDINO JUNIOR E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA SESSSAO EXTRAOR-DINARIA, REALIZADA PARA APROVACAO DA LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 06/07/2006 | 120.00 | 00003152992408 | ELIZIE VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 06/07/2006 | 120.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA FAMILIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 06/07/2006 | 9.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PEAa LOTACAO 016, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 06/07/2006 | 80.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UMACONSULTA NA PACIENTE NATALIA MENDES LUCAS, RESIDENTE NO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 06/07/2006 | 560.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA ///AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACOMUNIDADE,CONFORME LEI N§186/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 06/07/2006 | 440.04 | 05826539000118 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PELA A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE CONFORME COPIA DE CHEQUEE NOTA FISCAL N§000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 06/07/2006 | 600.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PELS PRESTACAO DE SERVICOS DE //MARCENARIA NA RESTAURACAO DOS BIROS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS ALFREDO CAVALCANTE E GALDINO /ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 06/07/2006 | 110.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INT.E FUNDAMENTAL JOSE GOMES PELA AUSENCIA DA TITU-LAR POR AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 07/07/2006 | 965.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO POS-TO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§017343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 07/07/2006 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 05(CINCO) DIARIASCONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SEC.DE SAUDE AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 07/07/2006 | 551.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA ESTACAO DOSINAL DE TRANSMISSAO DOS SINAIS DE TELEVISAO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§002991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 07/07/2006 | 1304.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§017344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 08/07/2006 | 400.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVINIENTE DA HOSPEDAGEM DO SR. MARCOS PAULO SALES DE CASTRO, DELEGADO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PBDURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA N§ 00875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 08/07/2006 | 145.50 | 00006417233421 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRES- TADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 09/07/2006 | 120.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/07/2006 | 100.00 | 00005421056406 | FRANCIMAR PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/07/2006 | 86.35 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS ///SERVICOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE E ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/07/2006 | 120.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENINETE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 10/07/2006 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO NUTRICIONAISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATENDENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBA- NA E RURAL ELABORANDO CARDAPIO,PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE BOLSA PARA OS ///PROFESSORES QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE PELO PEC/RP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 10/07/2006 | 600.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS SERVICOS //PRESTADOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS, LANCAMENTOS DE DEMONSTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO E NAREVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS (PECAS E SERVICOS), REFERENTE A DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/07/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA MES DE JULHO DE //2006,DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,ASSESSORIA JURIDICA NO SETOR DE INSS E FGTS, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 10/07/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ASSESSORIA NA FORMA DE ASSISTENCIA AOBTENCAO DE CNDs,NA AREA PREVIDENCIARIA-INSS E ELABORACAO DE GEFIP/SEFIP JUNTO AOS ORGAOS COMPETENCIA,REFERENTE AO MES DE MAIO 7¦ PAR- CELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/07/2006 | 500.00 | 00091833825420 | JOAO DE SOUSA SOARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2¦ PARCELA DE 02 DUAS CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMA-DO ENTRE AS PARTES DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA PROMOVIDA EM FACE DESTA PREFEITURA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/07/2006 | 500.00 | 00071325344400 | FRANCISCO BRAZ | AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DE 02 DUAS CORRES-PONDENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA PROMOVI-DA EM FACE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DE UM CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME RECIBO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/07/2006 | 8840.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.07.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/07/2006 | 14059.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 10.07.2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/07/2006 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA RODRIGUES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO T.P. N§002/2006, PARA OBRA DE //INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE CARRA-PATEIRA NO DIARIO DA UNIAO (IMPRENSA NACIONALEM 06/06/2006 CONFORME NOTA FISVAL N§6278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/07/2006 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA RODRIGUES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO AVISO DE SUSPENSAO DE LICITACAO T.P. N§002/2006, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO DIARIO DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL EM 13/06/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§6277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 10/07/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/07/2006 PROVINIENTE D TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/07/2006 | 62.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA RECARGA DE //CARTUCHO HP-92 A DO COMPUTADOR PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/07/2006 | 622.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/07/2006 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME ACORDO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/07/2006 | 318.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA //TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/07/2006 | 120.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/07/2006 | 80.00 | 00060096241420 | ANTONIO LEITE PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 (UMA) CHAVECODIFICADA PERTENCENTE AO VEICULO GOL DE PLA-CAS MNF-5353,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL DE SER-VICOS SERIE A ANEXA N§000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 11/07/2006 | 65.88 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA TELEFONE DO CONSELHO DAESCOLA GALDINO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 11/07/2006 | 210.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME FATURAS ANEXA DOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 11/07/2006 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 29/06/2006,CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 11/07/2006 | 134.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPE-SA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO /FUNDEF 40%, CONFORME RECIBOS DE POSTAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 11/07/2006 | 7976.93 | 00006467072480 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS DE RECUPE- CAO,REFORMA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE- DOS E MEIO FIO DAS RUAS JOEL PEREIRA E JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTESANEXAS AO EDITAL DO CERTAME EM REFERENCIA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 11/07/2006 | 120.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR TENDO EM VISTA TRATAR SE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 12/07/2006 | 700.00 | 00027644812415 | JOSE PERGENTINO FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM CARATERDE EMERGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/07/2006 | 794.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA ACIMA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2006,EM FAVOR DOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/07/2006 | 38.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO CIDE EM 12 DE JULHO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 13/07/2006 | 1869.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME A NOTA FISCAL ANEXO, N§1166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 13/07/2006 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 13/07/2006 | 9168.66 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, N§1165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 14/07/2006 | 410.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM VINTE E SETE SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADOS EM PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO E RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 14/07/2006 | 504.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIOS DE TE-LEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 14/07/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE 01 VEICULO MARCA GMI CHEVROLET C-10 CABINE DUPLA A DIESEL COM PLACA CPT 9284/SP,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO BONFIM NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 14/07/2006 | 7716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA ANEXA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/05/06 A 30/06/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 14/07/2006 | 145.50 | 00003782915488 | CLOVIS LUCAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE O SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO DE CARRA-PATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 15/07/2006 | 1320.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, //CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 15/07/2006 | 150.00 | 00003153519420 | JOAO MIGUEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RE- CONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 15/07/2006 | 100.00 | 00003714899464 | GERALDA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 17/07/2006 | 1000.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINA-DO AO USO NO POSTO DE MUNICIPAL DE SAUDE,CON-FORME NOTA FISCAL N§156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 17/07/2006 | 120.00 | 00001211112101 | MARIA ALBERLANIA MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 17/07/2006 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA EDILIDADE E TANBEM PARA A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§002040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 17/07/2006 | 450.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA CAO DE UM VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CA-BINE DUPLA PLACA 0684-PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DO SAITIO BONFIM NO TURNO DA NOITE PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA REFERENTE AO 4§ MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 17/07/2006 | 450.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE UM VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON ANO E MODELO 1993 COR VERMELHA,PLACA IAS 4085-PB,DESTINADO AO TRANSPORTES DIARIA DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA NO TUR-NO DA NOITE,PARA SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA.REFERENTE AO 4§ MES CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 17/07/2006 | 561.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 17/07/2006 | 2350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EM PENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 LOCADA A ESTA ENTIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 17/07/2006 | 300.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VASCULAMENTO DE SEIS ESCOLAS PARA O //RETORNO DAS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 17/07/2006 | 600.00 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 VEICULO MARCA CHEVROLET D-20 CUSTONA DIESEL ANO 94 COR VERMELHA PLACA ETH9460-PEDESTINADO AO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM NO TURNO DA NOITE PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA PAGO COM RECUR- SOS DO CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 17/07/2006 | 180.00 | 00050045407487 | MARIA MENDES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE 180 CAPSULAS DE MEZALAZINA 400 Mg PARA O USO CONTINUO CONFORME PRESCRI- CAO MEDICA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA,CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 17/07/2006 | 160.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COMESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA,CON-FORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/07/2006 | 160.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 02 DIARIAS CONCEDIDAA FUNCIONARIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE //MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 17/07/2006 | 520.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA /SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§0 157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 18/07/2006 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA,QUANDO DO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES,MES DE JULHO/2006.CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO MES DE JULHO DO ANO EM //CURSO CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 18/07/2006 | 250.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA AOS ARREDORES DE ESCOLAS MUN.ENSINO INT.E FUND.JOSE GOMES PEDROSA BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 18/07/2006 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA //SECRETARIA DA ESCOLAS ALFREDO GALDINO CAVAL- CANTE NA REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 18/07/2006 | 200.00 | 00008186594400 | JOSE PRUDENCIO SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENO DOS ARRE- DORES DA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 18/07/2006 | 110.00 | 00003372542576 | JOSE BRAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 18/07/2006 | 1860.27 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO DO PNAE,CON- FORME NOTA FISCAL N§003349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 18/07/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | AO PAGAMENTO DE UM EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA SERVICAL REALIZADONO PACIENTE ROQUE PEREIRA DA SILVA PESSOA CA-RENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§010460 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 18/07/2006 | 170.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 19/07/2006 | 180.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 19/07/2006 | 11458.21 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§1167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/07/2006 | 1259.50 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO CONFORME NOTA FISCAL N§0010726 EM ANEXODESTINADO PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 19/07/2006 | 110.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AOS SITIOS MULUNGU E VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 19/07/2006 | 135.00 | 00007510988411 | LEANDRO VIEIRA BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO E LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VOLTA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 19/07/2006 | 718.15 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DESPESAS DE ALIMENTACAO COM REFEICOES COM PREFEITO E SECRETARIOS E PESSOAL DA EDUCACAO QUNADO DE SERVICOS DES-TA EDILIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 19/07/2006 | 1640.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA PARA AS SECREATA- RIAS DE ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N§001918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 19/07/2006 | 874.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM FAVOR DA UNIAO PASEP COMPREENDENDO PERIODO DEARRECADACAO DO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2006, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 19/07/2006 | 18.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/ENCARGOSCOBRADO EM FAVOR DO PASEP-UNIAO, EM CIMA DAS COMPETENCIAS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/07/2006 | 9813.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 19.07/2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/07/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20/072006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/07/2006 | 35.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20-07-2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE /ASSESSORA JURIDICA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/07/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM E FINANCAS CONTRATADO CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/07/2006 | 120.00 | 00005649681457 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DOS ARRE-DORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INTEGRAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 20/07/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/07/2006 | 2300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FAR-DAMENTOS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N§000428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 20/07/2006 | 120.00 | 00080518923487 | JOSE DAMIAO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS /AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INTEGRAL JOSE BATISTA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO BAIRRO SA JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/07/2006 | 1086.40 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSPECAO DO ABATE DE BO-VINOS NO MATADOURO PUBLICO NA DIRECAO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/07/2006 | 4033.25 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/07/2006 | 140.00 | 00003271111430 | FRANCISCA MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 20/07/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA /FISCAL DE N§291C EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 21/07/2006 | 280.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE ///PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PESSOA DE NATALIA MENDES LUCAS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME //RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 21/07/2006 | 150.00 | 00027644847472 | ROQUE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRADE UM EXAME OTONEURO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 21/07/2006 | 180.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 21/07/2006 | 174.60 | 00007409857447 | SIMONE PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 21/07/2006 | 160.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO MULUNGUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 21/07/2006 | 110.00 | 00003153569444 | JOSE ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS ENTULHOSDOS ARREDORES DA CAIXA D`AGUA SINGELO LOCALI-ZADA A RUA JOSE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 21/07/2006 | 32385.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO ABONO DO PASEP DO ANO BASE DE 2005 DOS /SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOPAG DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 21/07/2006 | 535.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO //PREFEITO,QUNADO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PBCONFORME NOTA FISCAL N§001352.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 21/07/2006 | 240.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA /AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PREFEITO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 21/07/2006 | 297.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO DE 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 21/07/2006 | 255.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PECAS E OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 003024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 22/07/2006 | 751.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§00001353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 23/07/2006 | 250.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UM PROCEDIMENTO CI- RURGICO NA PACIENTE IRENICE BATISTA COELHO,//POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 23/07/2006 | 339.50 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELA PRESTACAO DE //SERVICOS DE PROFESSORA NA COMUNIDADE DO SITIOBAIXAS NESTE MUNICIPIO SENDO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 23/07/2006 | 250.00 | 00003783913489 | GEOVANI DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEI-RA AO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 23/07/2006 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA //ETC, E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,SERVICO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 24/07/2006 | 300.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 05 (CINCO)DIARIASCONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 24/07/2006 | 210.00 | 00005954945446 | JILVAN GONSALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE LIXO E RETIRADA DE ENTU- LHOS DOS ARREDORES DA CIDADE E TERRENOS BAL- DIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 24/07/2006 | 120.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA QUANDO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ELETRICIDADE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 24/07/2006 | 210.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, LOCALIZADA A RUA JOEL PEREIRA, S/N, EM SUBSTITUICAO /A SERVIDORA EFETIVA EM AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 24/07/2006 | 300.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 24/07/2006 | 160.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 24/07/2006 | 250.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 24/07/2006 | 140.00 | 00004984779403 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 24/07/2006 | 150.00 | 00002976379408 | FRANCISCO DA SILVA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 24/07/2006 | 130.00 | 00028369257879 | ADRIANA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 24/07/2006 | 230.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 25/07/2006 | 130.00 | 00007799491450 | ANA CLAUDIA MENDES DA CRUZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 25/07/2006 | 140.00 | 00021679568434 | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO GERAL DE UM MOTOR BOMBA DE 07 MEGA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/07/2006 | 210.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA QUE ABASTECEA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DES-TE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 26/07/2006 | 210.00 | 00025531243847 | DELANIO GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA MATOS DOS ARREDO-RES DA CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDA-DE DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 26/07/2006 | 275.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS COM CAMARA DE AR,LUVAS E MASCARA DESCARTA- VEIS DESTINADO AO USO DO SETOR DE LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/07/2006 | 191.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS TED NO REPASSE DAS //FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEF E //SAUDE PSF E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 26/07/2006 | 330.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDARESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/07/2006 | 130.00 | 00006879016421 | KARLA DANIELA SEVERO FERNANDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 26/07/2006 | 100.00 | 00004964528430 | MARIA AUXILIADORA PEDROSA DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 26/07/2006 | 800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO MUNI- CIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA-DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CON-FORME LEI N§0168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 26/07/2006 | 450.00 | 00005476696407 | GABRIELA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DESPESA DO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 26/07/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PELA CONTRATACAO DE 01 (UM) ASSESSOR JURIDICOADMINISTRATIVO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 27/07/2006 | 150.00 | 00003154019405 | LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR POR SER /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/07/2006 | 200.00 | 00009674446168 | SINVAL SAMUEL DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRES- TADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATOS DOS ARREDO- RES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DE FRANCA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 27/07/2006 | 97.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATOS AO ARREDORESDAS NARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE AS PESSOAS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 28/07/2006 | 200.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 28/07/2006 | 880.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE /TAXA DE LICENCA DE OPERACAO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, CUMPRINDO NORMAS DO CONVENIO N§ 152403 /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 28/07/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E //EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO D2006 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 28/07/2006 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPLANTACAO DOS SISTEMA CONTROLE DE //TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONTROLE DE GASTOS COM //COMBUSTIVEIS E CONTROLE DE TESOURARIA,NESTA PREFEITURARELATIVO A DESPESA DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/07/2006 | 14242.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28.07.2006EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/07/2006 | 2181.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 10/13/1417/20/28,DEJULHO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-/RETENCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/07/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUL-BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCA N§011006 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 29/07/2006 | 3930.00 | 00076167615420 | JOAO LEITE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA BORDADA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2006, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DESTA CIDADE (SANTO AFONSO), CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/07/2006 | 4106.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/07/2006 | 50.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/07/2006 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/07/2006 | 597.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/07/2006 | 230.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DA TERRENOS BALDIOS DOS ARREDORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 31/07/2006 | 718.08 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO (CACAMBA),PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS E URBANISMO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/07/2006 | 15665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/07/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 22,RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,CONTRATADOS LOTACAO N§32,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 31/07/2006 | 528.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA //CONFORME NOTA FISCAL N§000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/07/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS LOTACAO N§23,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/07/2006 | 1869.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS LOTACAO N§24 CORRESPONDENTE AO MES DE /JULHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS // ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/07/2006 | 1510.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTES, LOTACAO 31, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 31/07/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/07/2006 | 180.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 03 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DIARIADESPESAS QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADEGRANDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/07/2006 | 200.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/07/2006 | 210.00 | 00002004523476 | CICERO LEANDRO GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO SEU CARRO DE ALUGUEL COM 02 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA IDA E VOLTA,////TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 31/07/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 31/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/07/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODOS SERV.LOTADOS NA SEC DE SAUDE VIG.SANIT.CONTRATADOS, LOTACAO 34, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/07/2006 | 306.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-LOTACOES 010,015 E 034 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/07/2006 | 800.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO LEVANTAMENTO TO- POGRAFICO DO ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 31/07/2006 | 5334.32 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA),FIAT UNO E FIAT PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N§000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 31/07/2006 | 100.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DA AM-BULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME //NOTA FISCAL N§ 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/07/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO N§ 09 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CUJO VA- LORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/07/2006 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE, LOTACAO 10 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/07/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PSF,LOTACAO N§13,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/07/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSB,LOTACAO N§14,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 31/07/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS,LOTACAO N§15 //RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CUJO VALO- RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VENCIMENTO /DO SERV.DA SAUDE E MEIO AMBIENTE-PEAa- LOTA -CAO N§16 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 / CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 31/07/2006 | 2616.96 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DEISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA DE N§000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/07/2006 | 13275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-LOTACAO N§011,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CUJO VALO- RES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/07/2006 | 4995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOEM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO-COMISSIONADOS MDE, CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/07/2006 | 5317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-CONTRATADOS 60%LOTACAO N§18,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/07/2006 | 9525.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO 60%,LOTACAO N§ 018/019,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CUJOVALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-PEJA-CONTRATADOS, LOTACAO N§25,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-/CONTRATADOS, LOTACAO 29, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/07/2006 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, EFETIVO,LOT N§6,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/07/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOSLOTACAO N§07 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 31/07/2006 | 1142.32 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO GOL,LOTADO PARA O GABINETE DO PRE-FEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GA- BINETE DO PREFEITO-ELETIVOS LOTACAO N§002,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/07/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE COMISSIONADOS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 31/07/2006 | 0.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS-DES EM 31/07/2006 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/07/2006 | 4595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS ///SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COMISSIONADOS /LOTACAO N§05,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/07/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM-CONTRATOS LOTACAO30 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 31/07/2006 | 1958.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 /CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§ 03,05,06,07,08,21,22,24 e 32 CONFORME FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 31/07/2006 | 5000.00 | 00000091700493 | FRANCINEIDE RODRIGUES SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM CA-MINHAO CACAMBA BASCULANTE ,PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DAS PESSOAS CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTARTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/07/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,LOTACAO N§08,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 31/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§33 RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/08/2006 | 325.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TRELEFONICAN§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIALCOM VENCIMENTO EM 20/08/2006.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/08/2006 | 826.08 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC.DE ACAO //SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2006 | 820.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC.DE ACAO //SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONRATO CELEBRADO ENTRE PARTES,CONFORME DEBITO A CONTA DO ICMS NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/08/2006 | 80.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UMAULTRA-SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002292305470 | RADAMERES VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CONSULTA CAR-DIOLIGIA E ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARLUCEVIEIRA COELHO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/08/2006 | 200.00 | 00001507327404 | MARIA DE LOURDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA MAMOGRAFIA COLPOCITOLOGIA ONCOTICA,POR SER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005060217426 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSSOAS DOENTES E /CARENTES DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA, PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRASSOUSA-PB,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/08/2006 | 1580.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF E DE- MAIS PESSOAS A SERVICOS DO POSTO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTES, LOTACAO 31, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 OBS.: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1432-0, POR TER EMPENHADO A MENOR, CONFORME CONFORMACAO DOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/08/2006 | 145.50 | 00015530762816 | JOSE MIRANDA NETO | AO PAGAMENTO PROVENINETE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE O SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRES- TADOS NO ROCO E LIMPEZA DA CAIXA D·GUA QUE //ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 01/08/2006, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/08/2006 | 145.50 | 00099267136453 | MANOEL MESSIAS MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO INTEGRAL DO SITIO VAZANTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/08/2006 | 1000.80 | 05694942000130 | DCP-DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES RESFRI-ADA E FRANGO CONGELADO PARA ABASTECER AS ESCOLAS NO SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORMENOTA FISCAL N§031958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/08/2006 | 180.00 | 00007217399467 | SONIA GALDINO DE MENESES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO SA SILVA NA //OCASIAO EM QUE A TITULAR SE AFASTOU POR MOTI-VO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/08/2006 | 295.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VAS-SOUROES PARA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EM FA- VOR DA LIMPEZA URBANA DA CIDADE,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/08/2006 | 3500.00 | 00091855934434 | JOSE NEURISMAR DA SILVA | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO GERAL E INSTALACAO DE BANHEIROS,CURRAISDESCARREGADEIRA.CONFECCAO DE FAIXAS,POSTO DE ATENDIMENTO DE BANCOS DO NORDESTE E BANCO DO BRASIL EM MADEIRAS SERRADAS COMO DEFESA AGRO-PECUARIA EMATER REGIONAL E LOCAL ALEM DA PIN-TURA DE TODO ESPACO DESTINADO A PRIMEIRA FEI-RA AGROPECULARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/08/2006 | 285.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFIGURACAO EMANUTENCAO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/08/2006 | 250.00 | 09297961000184 | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA TERE-ZINHA POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REAlIZA-CAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE FRANCISCA LU-CIA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO PNSE-1.214-9, NO DIA 02/08/2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 03/08/2006 | 450.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA,CONFOR-ME PRONTUARIO MEDICO,NA PESSOA DE FRANCISCA LUCIA DA SILVA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 04/08/2006 | 170.00 | 00036497924434 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 04/08/2006 | 100.00 | 00017643813434 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMACONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 04/08/2006 | 150.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 04/08/2006 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MECANIA DO VEICULO FIAT UNO E SAVEIRO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§001965 E001968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 04/08/2006 | 1011.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS CONFORME NOTAS FISCAIS 004653 E 004654 EMANEXO,DESTINADAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 04/08/2006 | 5.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE-LOTACOES 09/10/34 /CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006, /CONFORME MOSTRA A GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 04/08/2006 | 389.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-CA PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE // AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 001966.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 04/08/2006 | 998.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 004649 EM ANEXO DESTINADAS PARA RECUPOSICAO NO VEICULO TRATORDA SEC.DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 04/08/2006 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA MECANICA DO VEICULO CACAMBA DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.DE N§001967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 04/08/2006 | 1042.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONFORMENOTA FISCAL N§0004652 EM ANEXO,DESTINADO PARAREPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DA SEC.OBRAS E URBANISMO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 04/08/2006 | 13.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-MULTAS E JUROS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO /FUNDEF LOTACAO 11/12/29, CONCERNENTE A COMPE-TENCIA DE JUNHO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 04/08/2006 | 393.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-CA DO VEICULO D-20 DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 04/08/2006 | 1096.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS CONFORME NOTA FISCAL N§004648 EM ANEXO,//DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 04/08/2006 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELO CONTRATO DE ///PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ADVOGA-DO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 04/08/2006 | 275.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS DO VEICULO GOL,DA POLICIA MILITAR,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0000001664 E //E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 04/08/2006 | 1696.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§00004650 E 0004651 EM ANEXO,DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEI-CULO GOL DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVI-CO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMEDOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 04/08/2006 | 130.00 | 00005075206450 | CLENICE GOMES CIRILO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 06/08/2006 | 170.00 | 00017643813434 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMACONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 06/08/2006 | 160.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 02 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE //CARRAPATEIRA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DES-TE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 07/08/2006 | 200.00 | 00026264067830 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 07/08/2006 | 700.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUUISICAO DE GAS DE COZI- NHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§0000664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 07/08/2006 | 5000.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ES- COLAR E PEDAGOGICO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORMENOTAS FISCAIS 017577 E 017578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 08/08/2006 | 340.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PECA AQUISICAO DE //UTENCILIOS DE NECESSIDADE PARA O DESENVOLVI- MENTO DO ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CA- CHOEIRA, NOTA FISCAL 002998 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 08/08/2006 | 4402.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-EFETIVO/COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTACOES 11/12/29, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006, CONFORME MOSTRA A GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 08/08/2006 | 44.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-MULTAS E JUROS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO /PARTE DA EMPRESA LOT.11/12/29,RELATIVO COMPE-TENCIA DE JUNHO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/08/2006 | 120.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA MURA-DA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADA A RUA JOEL PE-REIRA,S/N CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 08/08/2006 | 6876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS DIARISTAS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,//DURANTE O PERIODO DE 02/07/06 A 14/08/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 08/08/2006 | 100.00 | 00004149589429 | MARIA ROBERTO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PROVENIENTE DE EXA-ME DE ULTRASONOGRAFICO (USG OBTETRICA MORFOLOGICA)REALIZADA NESTE SERVICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 08/08/2006 | 60.00 | 00004619233439 | JOSE VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE UMA CONSULTA ME-DICA DO SEU FILHO MENOR POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 08/08/2006 | 170.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UMACONSULTA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 08/08/2006 | 250.00 | 00018021437855 | DILVANY VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIS-TRIBUICAO DO LEITE PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 08/08/2006 | 400.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SR.MARCOS ///PAULO SALES DE CASTRO,DELEGADO DE POLICIA CI-VIL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 09/08/2006 | 160.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 09/08/2006 | 90.00 | 00003716174483 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM SUA DEPENDENTE FERNANDAMENDES VIEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 09/08/2006 | 100.00 | 00092828582515 | ANTONIA DE SOUSA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 09/08/2006 | 22.50 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS ///SERVICOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE E ADMINISTRACAO CONFORME FATURA ANEXO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 10/08/2006 | 83.39 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS ///SERVICOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE E ADMINISTRACAO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 10/08/2006 | 100.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DA AM-BULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 10/08/2006 | 100.00 | 00004789196461 | MARIA LINDALVA MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 10/08/2006 | 1320.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/08/2006 | 194.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMA-TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 10/08/2006 | 100.00 | 00007314287490 | ARNILDO LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR SEUS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 10/08/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRES-TADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO //MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,NOTA FISCAL DE SERVICO N§000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONTRATO E A ELABORACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATI-VA E ECONOMICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,NA ELABORACAO DE ORCAMENTO LANCAMENTOS DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPANHAMENTOS, REVISAO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/08/2006 | 803.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA ACIMA PELO PAGAMENTO AOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/08/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ASSESSORIA NA FORMA DE ASSISTENCIA AOBTENCAO DE CNDs,NA AREA PREVIDENCIARIA-INSS E ELABORACAO DE GEFIP/SEFIP JUNTO AOS ORGAOS COMPETENCIA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN -TRE AS PARTES EM VIGOR, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/08/2006 | 81.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OUTRAS SEC.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/08/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/08/2006 PROVINIENTE D TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/08/2006 | 8603.55 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.08.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/08/2006 | 14059.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 10.08.2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/08/2006 | 900.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/08/2006.CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/08/2006 | 970.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS,PELO PROGRAMA DE //ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //PSICOLOGO,NO CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO //INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/08/2006 | 116.40 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS ///PRESTADOS EM PINTURAS DE PORTAS ONDE FUNCIONAO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DECARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 11/08/2006 | 80.00 | 00060096241420 | ANTONIO LEITE PEREIRA | AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 (UMA) CHAVECODIFICADA PERTENCENTE AO VEICULO GOL DE PLA-CAS MNF-5353,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINAMOS NA NOTA FISCAL DE SER-VICOS SERIE A ANEXA N§000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 11/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CMN-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DOFPM NO DIA 11/08/2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 11/08/2006 | 530.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-PRAS DE CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E PEQUENAS REFORMAS PARA REALI-ZACAO DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE,CON-FORME NOTA FISCAL N§000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 11/08/2006 | 1153.40 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO PARA REFORMAS NOS PREDIOSPUBLICOS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 11/08/2006 | 980.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE //VERDURAS E HORTALICAS PARA COMPLEMENTAR A ME-RENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0631715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 14/08/2006 | 9108.42 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS COM //CONSTRUCAO DE MEIO-FIO,EM DIVERSAS RUAS DO //MUNICIPIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO 1§MEDI- CAO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 14/08/2006 | 200.00 | 00002834217467 | MARLUCE ANIZIO ROBERTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULA- CAO PARA SEU FILHO MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 14/08/2006 | 220.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR POR SERPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME ATESTADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 14/08/2006 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO RAD.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /POR UMA CONSULTA MEDICA E EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIANTE SR. ORIEL PEDROSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 14/08/2006 | 800.00 | 09297961000184 | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO HOSPITAL SANTA TERE-ZINHA POR SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA PA- CIENTE LUCIETE ROBERTO DE SOUSA QUANDO DE UMACIRURGIA POE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 14/08/2006 | 300.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA DESPESAS DE UMA CIRURGIA E DESPESAS HOSPITALAR REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO VIEI-RA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE //NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DO MEDICO E NOTA FISCAL DE SERVICO DO HOSPITAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 14/08/2006 | 150.00 | 00005988906451 | ELIZABEL PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA DA COMPRA DE UM OCULOS,PORSER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 14/08/2006 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NO DIA 14 DE AGOSTO DE2006, PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 15/08/2006 | 500.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNI- CIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA-DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CON-FORME LEI N§0168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 15/08/2006 | 423.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INST.DE PROGRAMA DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 15/08/2006 | 1300.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO DR.PAULO JOSE REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAN-TA TEREZINHA NA PESSOA DE LUCIETE ROBERTO DE SAOUSA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 15/08/2006 | 450.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA EM FAVOR DE EXAMES CONSULTA E HONORARIOS MEDICO DO ANESTESIOLO- GISTA DE UMA HISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACI-ENTE IZABEL PEREIRA DE LIMA E DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 15/08/2006 | 70.00 | 00005889927477 | KLEYLSON GALDINO BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 15/08/2006 | 270.00 | 00007622273465 | FRANCISCO FERNANDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCAO NASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 15/08/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA GM/CHEVROLET C-10 A DIESEL ANO E MODELO 1975 DE COR VERMELHAPLACA CPT9284 PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ES-TUDANTES DO SITIO BONFIM NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCA-CAO DO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CONQUEST A DIESEL ANO 96 COR VERMELHA PLACA CJI 8649-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTU- DANTES DOS SITIOS BOFIM I E II,VOLTA E BAIXASNOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE PARA A SEDEDE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO COM A SEC.EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON A DIESEL ANO E MODELO 1988 COR VERMELHA,PLACA JEA 0335-PB,DESTINADO AO TRANSPORTES DIARIO DE ESTU- DANTE DO SITIO BAIXA NOS TURNOS TARDE E NOITECONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 16/08/2006 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCO- LAS COMO NUTRICIONISTA NA ORIENTACAO E MANU- TENCAO DO CARDAPIO,JUNTO AS MERENDEIRAS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 16/08/2006 | 1465.35 | 01364081000171 | CENTER BELLA IDERLANE MARIA XAVIER DE OL | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPRAS, PRODUTOPARA REALIZACAO DE CURSOS DE CABELEREIRO DA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§000311 E 000312 NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 17/08/2006 | 400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 17.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 17/08/2006 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA //COORDENACAO DE PROJETOS VISANDO MELHOR APRO- VEITAMENTO DOS ALUNOS DO TEMPO ESCOLAR NA ES-COLA ALFREDO CAVALCANTE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 17/08/2006 | 230.00 | 00002891577493 | FRANCISCO ANISIO COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRES- TADOS NO SEU CARRO DE ALUGUEL C-10 DE COR BE-GE NO TRANSPORTES DE LIXO DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 18/08/2006 | 1100.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTES DO LIXO DA CIDADE EM SEU CAR-RO DE ALUGUEL D-10 DE COR BRANCA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 18/08/2006 | 245.00 | 00021679568434 | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO GERAL DE UM MOTOR BOMBA DE 10CV DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/08/2006 | 260.00 | 00003307819445 | JOSE CARLOS DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BONFIM DOS FRANCAS AO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO BAIXA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 18/08/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 18/08/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 18/08/2006 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFOR-ME ACORDO FIRMDO ENTRE AS PARTES, DEBITADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 18/08/2006 | 1300.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE /ASSESSORA JURIDICA, DEBITADO SOBRE A CONTA DOFPM NO DIA 18/08/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 19/08/2006 | 334.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM VENCIMENTO 01/08/2006 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 19/08/2006 | 250.00 | 00005855738400 | MARIA LEILIANE VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA,LO-CALIZADA NO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO EM //SUBISTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO AFASTADOPARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/08/2006 | 640.00 | 00006764754420 | JOEL PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/08/2006 | 170.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM SOLDA NAS CARROCAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PER-TENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/08/2006 | 200.00 | 00003458901400 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/08/2006 | 170.00 | 00007180090450 | BRUNA VIEIRA DE LIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDAS PARA UMA CONSULTA REALIZADA NA PA-CIENTE BRUNA VIEIRA LIRA CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/08/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CON- FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/08/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 21/082006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 21/08/2006 | 1670.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COMPRAS DE MOVEISE EQUIPAMENTOS DA CNTA BOLSA FAMILIA,CONFORMENOTA FISCAL N§002562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 21/08/2006 | 2503.84 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA SAO PAULO-SP E FEIRA DE SANTANA-BA,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AFIM DETRATAR DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDARESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO DASPASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 21/08/2006 | 200.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 21/08/2006 | 70.00 | 00005931700404 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICANA PACIENTE NADIA LAIANE BATISTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 21/08/2006 | 1682.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO E RELACAO DOS BENEFICIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 21/08/2006 | 150.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 21/08/2006 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSPECAO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO NA DIRECAO DA VIGI LANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 21/08/2006 | 3334.25 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000125 E 0000126 E ASSINATURAS DE BENEFICIADOS //ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 21/08/2006 | 137.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO FIAT MILLE FLEX LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,//QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /CONFORME NOTA FISCAL N§000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 21/08/2006 | 498.59 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ //000127 E ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 21/08/2006 | 300.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DE 5¦ A8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/08/2006 | 278.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA-ME | AO PAGAMENTO DE ETIQUETAS EM ALUMINIO TIPO PATRIMONIO IMPRESAS EM UMA COR NUMERADAS CONFORME NOTA FISCAL N§1902 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 22/08/2006 | 200.00 | 00004643910402 | WAGNER DA SILVA DE LIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA //CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/08/2006 | 80.00 | 00004413544404 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA EM FAVOR DE UMA CONSULTA NEOROLOGICA NO SEU FILHO MENOR FABRICIOBEZERRA TAVARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 22/08/2006 | 100.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/08/2006 | 140.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/08/2006 | 70.00 | 00005057332422 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINNACEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 22/08/2006 | 140.00 | 00004450632460 | GERALDA SEVERO DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 22/08/2006 | 100.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 22/08/2006 | 142.50 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA NA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE //AGOSOTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/08/2006 | 31.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22//DE AGOSTO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 22/08/2006 | 9796.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITO COM A SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 22.08/2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 23/08/2006 | 999.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINIS-TRACAO E OUTRAS,CONFORME RECIBO NOTA FISCAL ANEXA N§017608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 23/08/2006 | 80.00 | 00003154002421 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 23/08/2006 | 380.00 | 00056224052549 | MARIA DO CARMO BATISTA DE LIMA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS REALIZADOSNA SEC.DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES PELA //OCASIAO DO CENSO DIGITAL E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 23/08/2006 | 750.00 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA COPIAXEROX DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 23/08/2006 | 1647.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ES- PORTIVO CONFORME DESCRIMINAMOS NA NOTA FISCALN§017607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCA€ÇO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 24/08/2006 | 120.00 | 00006368224436 | FRANCILEUDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCA-LIZADA A RUA MANOEL PEDROSA CARRAPATEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 24/08/2006 | 463.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PELA PROVENIENTE DOS SERVICOS //TELEFONICOS DA LINHA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO CONFORME FATURA N§ 1100012862105 MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 24/08/2006 | 306.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PECAS DE MOTOR BOMBA DOS SITIOS BAIXAS BONFIM DOS PEDROSAS CONFORME NOTA FISCAL N§000951 NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 24/08/2006 | 80.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PESSOADE LUCIANA ANIZIO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 24/08/2006 | 300.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOAS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/08/2006 | 1500.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO PREFEI-TO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 25/08/2006 | 1911.76 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE UM MONI-TOR E CPU PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CONTA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§974287 E 974271 NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 25/08/2006 | 1035.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA FAMILIA (CRASCONFORME NOTA FISCAL N§002567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 25/08/2006 | 250.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA (CRAS), CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 019745/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/08/2006 | 160.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDE SUA FAMILIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/08/2006 | 480.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 25/08/2006 | 160.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 25/08/2006 | 144.50 | 00001382131437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL JOSE GOMES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO.SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 26/08/2006 | 600.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA CHEVROLET A-10 A ALCOOL ANO MODELO 1984 COR AZUL PLACA MMS6442-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTESDO SITIO VARZANTE NO TURNO DA MANHA CONFORME CONTRATO N§016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 26/08/2006 | 120.00 | 00032132611491 | ANA VIEIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMADENSITOMETRIA OSSEA POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 26/08/2006 | 150.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 28/08/2006 | 155.20 | 00003784386466 | JOAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/08/2006 | 120.00 | 00003154916474 | TEREZINHA ERNESTINA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA UMA CONSULTA MEDICA E 02 TESTE ALER- GICOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 29/08/2006 | 100.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DA AM-BULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORMENOTA FISCAL N§000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/08/2006 | 150.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA DE LIMA FILHO | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADE NA RADIO ALTO PIRANHAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/08/2006 | 500.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE 02 DUAS CORRES-PONDENTE AO ACORDO JUDICIAL PELA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA EFETIVADA EM FACE DESTA PRE- FEITURA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 30/08/2006 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELO CONTRATO DE ///PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ADVOGA-DO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/08/2006 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COMISSIONADOS-LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 30/08/2006 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPLANTACAO DOS SISTEMA CONTROLE DE //TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONTROLE DE GASTOS COM //COMBUSTIVEIS E CONTROLE DE TESOURARIA,NESTA PREFEITURARELATIVO A DESPESA DO MES DE AGOSTODE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/08/2006 | 2210.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 10, 18 E30 DE AGOSTO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/08/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/08/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05, 06 E 07, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/08/2006 | 1339.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§ 03, 0821, 22, 32, E 24, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/08/2006 | 191.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA ACIMA PELO PAGAMENTO AOS FUNCIONA- RIOS DAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 30/08/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA /30.08.2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 30/08/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS E //EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 1977 E CONTRATO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/08/2006 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CON- FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/08/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/08/2006 | 1241.88 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO GOL,LOTADO PARA O GABINETE DO PRE-FEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/08/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO-COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO MES DE ///AGOSTO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/08/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL-COMISSIONADO LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DISCRIMINAMOS A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/08/2006 | 6494.98 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA),FIAT UNO E FIAT PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N§000109. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 30/08/2006 | 0.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE PEAa, LOTACAO 016,/CONCERNENTE AO MES DE JUHLO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/08/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/08/2006 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA-COMISSIONADO LOTACAO 10,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/08/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2006,CONFROME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/08/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/08/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMAENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFROME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/08/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/08/2006 | 306.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-LOTACOES 15 E 034 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/08/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 30/08/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/08/2006 | 1969.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESAGOSTO DE 2006,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/08/2006 | 1555.20 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO (CACAMBA),LOTADO NA SEC.DE O- BRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/08/2006 | 15815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/08/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/08/2006 | 752.64 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA //CONFORME NOTA FISCAL N§000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/08/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE AGSOTO DE2006,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/08/2006 | 207.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FAIXAS ADESI- VOS PARA USO NOS CARROS LOCADOS QUE SERVEM AOTRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/08/2006 | 22000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA EAMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEO ENSINO FUN-DAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA.LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA NESTA CIDADE. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/08/2006 | 2440.32 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA DE N§000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/08/2006 | 13275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/08/2006 | 4925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //EDUCACAO-COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/08/2006 | 5317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/08/2006 | 9525.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-60% EFETIVO LOTACAO 19,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO PEJA-LOTACAO 25,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRA-TADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/08/2006 | 597.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/08/2006 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/08/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, LOTACAO 25, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/08/2006 | 3478.10 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 30/08/2006 | 34.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-MULTAS E JUROS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO /FUNDEF LOTACAO 018/0019, CONCERNENTE A COMPE-TENCIA DE JULHO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/08/2006 | 1133.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL QUANDO DE SERVICOS DA SEC.EDU-CACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE BOLSA AOS PROFES-SORES EM EXERCICIO QUE CURSAM UNIVERSIDADE NOCENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS-PB,ATRAVES DO PROGRAMA ESTUDAN-TE CONVENIO REDE PUBLICA-PB-PEC/RP-PB,IMPLAN-TADO NO MUNICIPIO DESDE DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/08/2006 | 250.00 | 00003783844495 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES LO-CALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/08/2006 | 300.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AOS SITIOS VOLTA E TRAVESSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/08/2006 | 194.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS ///PRESTADOS DE PINTURAS DE PORTAS E PORTOES DOSDIVERSOS SETORES DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/08/2006 | 1600.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF E DE- MAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/08/2006 | 240.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 03 QUATRO DIARIAS CONCEDIDA /AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O SR.//PREFEITO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/08/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE //NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DAVIOLA NOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO.JU-LHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§4072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 31/08/2006 | 0.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 31DE AGOSTO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE NO DIA 04 DE SETEMBRO2006, PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO POSTA-DO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/09/2006 | 160.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME LEIN§0169/2205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/09/2006 | 1309.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 CPU DESTINADO AP SETOR DE INFORMATICA DA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/09/2006 | 140.00 | 00004964530418 | MARIA JOSE PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/09/2006 | 3340.15 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO-ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003493 E 003494 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/09/2006 | 230.00 | 00007705264463 | GEDALIA DE SOUSA RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARRAPATEIRA-PB,PAGOCOM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 04/09/2006 | 530.00 | 05826539000118 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PAES //DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 04/09/2006 | 510.00 | 05826539000118 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PAES //DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 04/09/2006 | 150.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCA,LOCALIZADA NO SITIO BONFIMDOS FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 04/09/2006 | 150.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA //MUNICIPAL SEVERO MENDES LOCALIZADA NO SITIO VARZANTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 04/09/2006 | 150.00 | 00007417839401 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE SE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA , NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 04/09/2006 | 250.00 | 00003154212400 | MARIA DAS CHAGAS BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SETOR DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SIL-VA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 04/09/2006, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 04/09/2006 | 300.00 | 00005031107448 | DENER BATISTA ROBERTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA INSTALACAOHIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D`AGUA E LAVANDE-RIA PUBLICA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 04/09/2006 | 200.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA COLETA DE ENTULHOS DE CONSTRUCOES DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 04/09/2006 | 390.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE AGENTE DO PEA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 04/09/2006 | 80.00 | 00007747113455 | FRANCISCA BATISTA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DERMATOLO-GICA DE MARIA VITORIA VIEIRA BATISTA,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 04/09/2006 | 200.00 | 00004502053473 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA MURADA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 04/09/2006 | 200.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 04/09/2006 | 150.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM ATENDIMENTO NA FARMACIA BASICA DO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 04/09/2006 | 6.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR AGENTE DO PEAa LOTACAO 016, CONCERNETE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 04/09/2006 | 110.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INSTALACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONTRATO CELEBRA-DO ENTRE ASD PARTES VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9751-9 ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 05/09/2006 | 178.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DOS COMPUTADO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL N§ 00160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 05/09/2006 | 1949.94 | 07289779000156 | ANTONIO GALDINO JUNIOR E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS 02 SESSOES /EXTRAORDINARIAS PARA APRECIACAO E APROVACAO DE PROJETOS LEI DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SESSOES REALIZADAS EM 16 E 17 DE AGOSTO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 05/09/2006 | 200.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL JOSE GOMES,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 06/09/2006 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA ELA- BORACAO DE CARDAPIO E ACOMPANHAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARRAPA- TEIRA PAGO COM RECURSO DO FUNDEF-40% REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 07/09/2006 | 200.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE PRS-TADOS NA MENUTENCAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 07/09/2006 | 150.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 08/09/2006 | 200.00 | 00020670567434 | JOAO CLAUDI NO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/09/2006 | 14059.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X FPM, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 10.09.2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/09/2006 | 7699.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 08.09.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 09/09/2006 | 200.00 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DE LIGUAPORTUGUESA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,PAGO OCM RECURSO DO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 09/09/2006 | 200.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO SERVICOS PRESTA- DOS NO SETOR DE APOIO DO PEJA NO SITIO RIACHODA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/09/2006 | 1000.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,COM LOTACAO NA SECRETARIA DE DP TRABALHO EACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO, PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/09/2006 | 1000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEI-RA COM LOTACAO NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFOR-ME CONTRATO ANEXO, PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/09/2006 | 1000.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA COM LOCACAO NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFOR-ME COPIA DO CONTRATO ANEXO,PAGO COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 11/09/2006 | 89.98 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS SERVICOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 11/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME RECIBO // ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 11/09/2006 | 42.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 11/09/2006 PROVINIENTE D TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 11/09/2006 | 200.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SR.MARCOS ///PAULO DA COSTA,DELEGADO DE POLICIA DE CARRAPATEIRA,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTE MUNICI-PIO,CONVENIO N§ 053/2006 ANEXO E NOTA FISCAL DE N§ 00981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/09/2006 | 100.00 | 00060096241420 | ANTONIO LEITE PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADA DO FIAT UNO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 12/09/2006 | 80.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES NEVES | AO PAGAMENTO DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZA-DO NA PESSOA DO SR.ANTONIO VIEIRA SOBRINHO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE //RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 12/09/2006 | 250.00 | 00006179214409 | MARIA JOSE LUCAS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA E.M.E.F. ANTONIO PEREIRA DE MENESES LOCALIZADA NO SITIO BAIXAS NO PERIODO DO DIA 12DE AGOSTO E 12 DE SETEMBRO DE 2006,SUBSITUIN-DO A AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 12/09/2006 | 808.40 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA ACIMA PELO PAGAMENTO AOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 12/09/2006 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE 02 CARRESPONDENTE A DIFERENCA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME CONTRATO DE //EFICIENTIZACAO ENERGETICA MANTIDO NESTA EDILIDADE VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS EM 12.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 13/09/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PDOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E SERVICOS JUNTO AO MTE RAIS GENERICO E CAGED RELATIVO AO MES DE SETEMBRO-9¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 13/09/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA //ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP/SEFIP JUNTOA CAIXA ECONOMICA E INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO (9¦ PARCELA), CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 13/09/2006 | 1829.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ///CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§003515ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 13/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.I.F. JOSE GOMES DURANTE O PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE DA PROFESSORA EFETIVA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006,PAGO COM RECURSO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 13/09/2006 | 300.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 13/09/2006 | 400.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESTAURACAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 14/09/2006 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSULTA E EXAME MEDICO REALIZADO NO SR.JOSE NUNES DE SOUSA //FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI- DENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 14/09/2006 | 130.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSERTO TECNICO DA TV TOSHIBA DA E.M.GALDINO ANTONIO DESTA //CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000107 ANEXA,PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 14/09/2006 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO PROVANIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO JOGOS ESTUDANTIS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO //FUNDAMENTAL,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 14/09/2006 | 1543.00 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO SDE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N§037836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 14/09/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ATUACAO NA COMAR-CA DE SAO JOSE DE PIRANHAS E VARA UNICA DO //TRABALHO DE CAJAZEIRAS,CONFORME CONTRATO MAN-TIDO NESTA EDILIDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 15/09/2006 | 1250.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAL DE BEBEPOR OCASIAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA GESTANTES,CONFORME NOTA FISCAL N§00009221 ANEXA.PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 15/09/2006 | 528.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ENXOVAL DE BEBE POR OCASIAO DO CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA GESTANTES,CONFORME NOTA FISCAL N§000238 ANEXA.PAGO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 15/09/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA TOMOGRAFIA //COMPUTADORIZADA, EXAME REALIZADO NO SR.JOSE BRAZ DE ARAUJO PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDEN-TE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 15/09/2006 | 180.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE LENCOIS ETOALHAS DESTINADOS AO USO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 15/09/2006 | 9334.70 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§1178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/09/2006 | 212.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE,COM VENCIMENTO 01/09/2006 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 18/09/2006 | 220.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 19/09/2006 | 10103.36 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE /DEBITOS VENCIDOS,FATURAMENTO MENSAL DECORREN-TES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AINDA COMPENSACAO DE DEBITOS,CONFORME CONTRATO /CELEBRADO ENTRE AS PARTES MANTIDO NESTA EDILIDADE,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO-FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 20/09/2006 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,DEBITADO SOBRE A CONTA 3973-X FPM EM 20.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/09/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/09/2006 | 14374.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20.09.2006EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/09/2006 | 36.49 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (DAF), NO /DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006, EM FAVOR DO PASEPRETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/09/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO JUDICIALN§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA N§9.751-9 ICMS,NO DIA 20.09.2006,CONFORME COPIA DO MAN-DATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/09/2006 | 1636.65 | 06174713000158 | MAGNO AUGUSTO LIMA MELO-ARMARINHO JUJU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CURSO DE BISCUIT,PA-GO COM RECURSOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO POR CONTA DA FOPAG DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 20/09/2006 | 150.00 | 00003154002421 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/09/2006 | 140.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/09/2006 | 170.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICO NO TRANSPORTES DE ESTUDANTESDOS SITIOS BAIXAS E BONFIM NOS TURNOS DA TAR-DE E NOITE PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PRAVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRNSPORTES DIARIO DE ES-TUDANTES DOS SITIOS BONFIM I E II VOLTA E BAIXAS NOS TURNOS DE MANHA,TARDE E NOITE PARA SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 20/09/2006 | 240.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA O SECRE-TARIO DE TRANSPORTES PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGEM PARA OUTROS CENTROS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/09/2006 | 4416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS DIARISTAS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,//DURANTE O PERIODO DE 15/08/06 A 31/08/2006, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 21/09/2006 | 15.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 13215-NO DIA 21/09/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A TAXA DE DEV DOCUM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/09/2006 | 0.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ITR 6.925-6, NOS DIAS 05, 13 E 21 DE SETEMBRO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 24/09/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS NO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET C-10 LOCADO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCANOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 25/09/2006 | 291.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO //FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 25/09/2006 | 180.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE APOIONA AREA DE MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 25/09/2006 | 497.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDI-NO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 01.09.2006,CONFORME FATURA ANEXA,PAGO COM RECURSO DOFUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 25/09/2006 | 600.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET A-10 PLACA MMS 6442/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO VAZANTE NO TURNO DA //MANHA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 25/09/2006 | 241.00 | 02681702000103 | LINHABASE IMPRESSOS E SIST.INFORMAT.LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UM CD DE INSTALACAO PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRA DESTINADO AO USO DO SETOR DE TRIBUTACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 26/09/2006 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA COLABORACAO PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA ETC, E AINDA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITARDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 26/09/2006 | 100.00 | 00037969161472 | BENJEMIN CLEMENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHODOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SAP JOSE, CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 26/09/2006 | 150.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DO BPA DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 28/09/2006 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITOMUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NO PERIODO DO MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 29/09/2006 | 1000.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E ALCOOL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL N§001409 ///ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBBRO DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 29/09/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO-COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO MES DE ///SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/09/2006 | 0.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 29DE SETEMBRO DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 29/09/2006 | 2053.38 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 08, 20 E29 DE SETEMBRO, DE 2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 29/09/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/09/2006 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/09/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/09/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DE MAIS INFORMACOES DE IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO DE 2006.DEBITADO NA CONTA 3973-X FPM EM 29.09.2006.CONFORME NOTA FISCAL N§1999ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/09/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE N§011247 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/09/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08, CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCREMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/09/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05, 06 E 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/09/2006 | 1049.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DE OBRAS E URBANISMO LOTACOES 21,22 E 32,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/09/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES-LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006,CONFORME DISCRIMINAMOS A FOLHA DE PA=GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/09/2006 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 3973-X FPM EM 29.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/09/2006 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COMISSIONADOS-LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/09/2006 | 12167.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTACOES 02,03,05,06,07,08,21,22,23,24,30,31,32 E 33, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/09/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/09/2006 | 1674.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE REALIZACOES DE //EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COM-PROVANTES ANEXO E ASSINATURAS DOS BENEFICIA- DOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/09/2006 | 480.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA M. FAUSTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UM KIT DE VACINAS INALANTES E SUBLINGUAL A SRA. TERESINHA HERNESTINA DE SOUSA, PESSOA DE BAI-XA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/09/2006 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSPECAO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO NA DIRECAO DA VIGI LANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/09/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.VALOR DEBITADO NA CONTA 3.973-X FPM EM 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/09/2006 | 1947.26 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAS-SAGENS PARA DOACOES AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA O ESTADO DA BAHIA E SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NOS REFERERIDOS ESTADOS,CONFORME DOCUMENTOS COMPRA-BATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 29/09/2006 | 1444.87 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,QUANDO DE PASSAGEM //POR ESTA CIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA COMPESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NO-TA FISCAL N§001408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/09/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE SETEBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/09/2006 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA-COMISSIONADO LOTACAO 10,CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 29/09/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2006,CONFROME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 29/09/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 29/09/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMAENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFROME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/09/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/09/2006 | 306.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-LOTACOES 10 E 34 REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 29/09/2006 | 6410.67 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO SAVEIRO (AMBULANCIA)PLACAS MOQ-2154, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA N§000115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 29/09/2006 | 1318.98 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO FIAT MILLE FLEX, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANE XA N§ 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/09/2006 | 1345.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE LOTACAO 0910 E 34, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/09/2006 | 6.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PEAa LOTA-CAO 016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/09/2006 | 3622.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PACS/PSB//PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 29/09/2006 | 2050.56 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO (CACAMBA),LOTADO NA SEC.DE O- BRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 29/09/2006 | 15815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 29/09/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE SETEMBRO 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 29/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/09/2006 | 1969.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006,CONFORME A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 29/09/2006 | 1395.84 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA //CONFORME NOTA FISCAL N§000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/09/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/09/2006 | 597.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/09/2006 | 2553.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-60% //LOTACAO 18 e 19, CONCERNENTE A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2006, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/09/2006 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, LOTACAO 25, CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 29/09/2006 | 1283.95 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 PLACAS JWL-1360 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA DE N§000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/09/2006 | 3828.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-MDE, LOTACOES11,12 E 29, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/09/2006 | 2519.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF,LOTACAO 18 E 19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/09/2006 | 525.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, LOTACAO025, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 29/09/2006 | 13275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 29/09/2006 | 4925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //EDUCACAO-COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 29/09/2006 | 5317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 29/09/2006 | 9525.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-60% EFETIVO LOTACAO 19,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO PEJA-LOTACAO 25,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 29/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRA-TADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 02/10/2006 | 2280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO USO DA D-20 LOTADA NA SECRETA-RIA E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§002106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 02/10/2006 | 1235.19 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERETO DE VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EEDUCACAO E CULTURA,CONFORMENOTA FISCAL N§ 004760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 02/10/2006 | 362.03 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-CA PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PE-CAS DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/10/2006 | 502.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE MANU-TENCAO,CONFIGURACAO,LIMPEZA,REINSTALACAO DE SOFTWUARES E CONFIGURACAO DE REDE DE DIVERSOSCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 02/10/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 02/10/2006 | 752.13 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO CAMINHAO D-60 CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§004761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/10/2006 | 100.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES - MEDICO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PESSOA DO SR.JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 02/10/2006 | 1720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO USO NO FIAT UNO E SAVEIRO AM- BOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILAN-CIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/10/2006 | 109.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE ALINHAMENTO E PITP DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DE //CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000546,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 02/10/2006 | 953.72 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT-UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N§004763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 02/10/2006 | 607.44 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CON-FORME NOTA FISCAL N§004764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 02/10/2006 | 395.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PE- CAS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO SECDE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAL DE SERVICOS N§002009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/10/2006 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PE- CAS DO VEICULO FIAT-UNO LOTADO SEC.DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAL DE SERVICOS N§ 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/10/2006 | 593.10 | 00004684894444 | JOCELIO ROBERTO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELOS AGENTES DO PEVA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§694186 AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 02/10/2006 | 440.00 | 00096562234468 | MARIA HELENA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS,BOLSAS DE LO-NA,BANDEIRAS E CAPITURADORES,DESTINADOS AO //USO PELOS AGENTES DO PEVA,CONFORME NOTA FIS- CAL N§06383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 02/10/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 02/10/2006 | 681.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CEN- TRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§§017698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 02/10/2006 | 529.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABA- LOHS DE ATENDIMENTO DO BOLSA-FAMILIA,CONFORMENOTA FISCAL N§§017750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/10/2006 | 145.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS PARA MICRO-COMPUTADORES DAS SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NOTAFISCAL N§000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00016205626420 | MARIA SALETE LACERDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2007, ALEM DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL-LOA, COM SEUS DEVIDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 02/10/2006 | 811.49 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL-VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME NOTA FISCAL N§004762 ANEXA E CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECDE SEGURANCA DO ESTADO DE N§053/2006 E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 03/10/2006 | 737.25 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES //QUANDO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS A /SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§0000002838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS EFEDERAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, DEBITADO SOBRA A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE NO DIA 03 DE OUTUBRO 2006, PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 03/10/2006 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME CONTRATO DE EFICIENTIZACAO ENERGITICA MANTIDO NESTA EDILIDADE,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9751-9 ICMS EM, 03.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 03/10/2006 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DE 01 (UMIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 03/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 03/10/2006 | 20.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa, LOT-016RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 03/10/2006 | 600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CEN-TRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CURSOS,CONFORME NOTAFISCAL N§0022346/01,PAGO COM RECURSOS DO FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 03/10/2006, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 04/10/2006 | 150.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 04/10/2006 | 1445.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO PREFEI-TO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE ESTADIA NA CI-DADE DE CAJAZEIRAS A SERVICOS DA PREFEITURA DA CARRAPATEIRA-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§004154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 05/10/2006 | 160.00 | 00005076968400 | NIUCA GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 06/10/2006 | 515.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO FISIOTERAPEUTA COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCALN§141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 06/10/2006 | 160.00 | 00007269233462 | CLERISTON BEZERRA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ABERTURA E PINTURA DO NOME DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A PRACA SANTO ///AFONSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 06/10/2006 | 450.00 | 00005476696407 | GABRIELA HOLANDA CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TREINAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL 142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 07/10/2006 | 1200.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE MOIDA CON-GELADA E FRANGO CONGELADO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§012014,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 09/10/2006 | 250.00 | 00005855738400 | MARIA LEILIANE VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA,LO-CALIZADA NO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO EM //SUBISTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO AFASTADOPARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 09/10/2006 | 450.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 (UM) KIT EDITORA GLOBO, CONFORME DISCRIMI-NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 001326, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLAMUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. OBS. EMPENHADO A 2¦ PARCELA POR MOTIVO DE TERSIDO PAGO A 1¦ COM RECURSO FUNDEF 40% E 2§FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 09/10/2006 | 450.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 (UM) KIT EDITORA GLOBO, CONFORME DISCRIMI-NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 001326, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLAMUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. OBS. EMPENHADO A 2¦ PARCELA POR MOTIVO DE TERSIDO PAGO A 1¦ COM RECURSO FUNDEF 40% E 2§FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 09/10/2006 | 250.00 | 00004988754405 | MARIA DE FATIMA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM PE-RIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 09/10/2006 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA PUBLICA DA CI-DADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 09/10/2006 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRA-TIVOS E ACOMPANHAMENTO,REVISAO DE CONTROLE DECOMBUSTIVEL,PECAS E SERVICOS REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NOTA FISCAL N§143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 09/10/2006 | 200.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DA EMATER NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL N§ 157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 09/10/2006 | 250.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGENS DE ROUPAS DE CAMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CARRAPATEIRA //CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 09/10/2006 | 7799.79 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 09.10.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 09/10/2006 | 14421.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09.10.2006EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 09/10/2006 | 200.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE PE- DREIRO PRESTADOS NA REALIZACAO DA CASA ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTEN- CIA SOCIAL-CRAS-CONFORME NOTA FISCAL N§146 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COM ATUACAO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,PAGO COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 10/10/2006 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFORME A-CORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBREA CONTA DO ICMS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/10/2006 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE NO DIA 10 DE OUTUBRO2006, PROVINIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/10/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS E SER-VICOS JUNTO AO MTE,RAIS GENERICA E CAGED,RE- LATIVO AO MES DE OUTUBRO (10¦PARCELA)CONFORMENOTA FISCAL N§000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/10/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS,NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP,SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 10¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,VALOR DEBITADO SO-BRE A CONTA 3.973-X FPM EM,10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COM ATUACAO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,PA-GO COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/10/2006 | 250.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGEM DE MOTO //COM O AGENTE DO PEA PARA ZONA RURAL AFIM DE REALIZAR OS TRABALHOS DE SUA COMPETENCIA NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/10/2006 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO DO CARDAPIO E ACOMPANHA- MENTO DA MERENDA ESCOLAR NO AMBITO DO PNAE //REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 10/10/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 10/10/2006 | 380.00 | 00007267640435 | JOSEMAL GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 11/10/2006 | 1092.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§018174 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 11/10/2006 | 37.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO CIDE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2006 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 12/10/2006 | 350.00 | 00055259103491 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA COORDENACAO DOS PREPARATIVOS DASCOMEMORACOESN ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 12/10/2006 | 350.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO BAIXA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,PAGOCOM RECURSOS DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-PEJA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 13/10/2006 | 3500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DESTINADO AO USO NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Ne 017942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 13/10/2006 | 1800.00 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 NO PERIODO DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO210/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 13/10/2006 | 1350.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO D-20 DE MINHA PROPRIEDADE, NO PE- RIODO DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO EMCURSO,PAGO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,PAGO COM RE-CURSOS DO CONVENIO N§ 210/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 13/10/2006 | 1350.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE D-20 CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE,PARA ESTA EDILIDADE,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO N§210/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 13/10/2006 | 406.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO E REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,CONFORME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL N§0031411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 13/10/2006 | 1205.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEMEDICO,ENFERMEIRA,DENTISTA,TECNICA EM ENFERMAGEM E DEMAIS PESSOAS A SERVICO NO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE,CONFORME DISCRIMINA NA NOTA //FISCAL N§ 148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 13/10/2006 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM E ESTA- DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS CA- RENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOCONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 13/10/2006 | 150.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA //RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 13/10/2006 | 560.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 13/10/2006 | 525.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMAENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DO CENTRO DEREFERENCIA EM ACAO SOCIAL-CRAS,CONFORME DIS- CRIMINA NA NOTA FISCAL N§149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 13/10/2006 | 1270.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS POLICIAIS EM PERIODO QUE NECESSITA DE REFORCO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§150 EM ANEXO,E CONVENIO N§ 053/2006 FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 15/10/2006 | 170.00 | 00026264067830 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DA FAMILIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/10/2006 | 500.00 | 00005027030401 | JOSEFA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRUR-GICO DA SRA. JOSEFA PEDROSA GALDINO,PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 16/10/2006 | 200.00 | 00002097556442 | JUDIVAN DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA DEFICIENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 16/10/2006 | 392.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PE-VA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CON- FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 16/10/2006 | 300.00 | 00033719632415 | ANTONIO PERGENTINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE /ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005944549483 | GISLAINE VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA NO SITIO BONFIM DOS FRAN-CA ATENDENDO AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 16/10/2006 | 350.00 | 00007385547400 | JOCASTA BATISTA BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.I.F. JOSEGOMES NO SITIO BONFIM DOS PEDROSA REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 16/10/2006 | 5000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDEDOS COM CONSTRUCAO DEMAIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000143 CORRESPONDENTE A 2§MEDI-CAO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 16/10/2006 | 400.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 05 DIARIAS A DIRETO-RA DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAS PARACOBRIR DESPESAS QUANMDO DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE //ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 17/10/2006 | 11037.36 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS VENDIDOS FATURAMENTO MENSAL DECORREN-TES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AINDA COMPENSACAO DE DEBITOS,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES MANTIDO NESTA EDILIDADE,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS EM 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 17/10/2006 | 53.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NOS DIAS 10 E 17//10/2006, PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL E TAR TALAO, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA N§9751-9 ICMSEM 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 17/10/2006 | 385.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01- BEBEDOURO-COLUNA DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO DA //SILVA CONFORME NOTA FISCAL N§000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 17/10/2006 | 350.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CORRESPONDENTE A DIARIO DE VACINADORAS POR OCASIAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DESENVOLVIDAS NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 17/10/2006 | 56.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 17/10/2006 | 852.25 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO CURSO DE PINTURAS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIS-TENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§0121 PAGO COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 17/10/2006 | 1296.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA //CHEVROLET MODELO D-20 DE PLACAS BUO 2014-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE S.J. DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 18/10/2006 | 180.00 | 00000873436814 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPA- TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 18/10/2006 | 780.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE //VERDURAS E HORTALICAS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCA ANEXA N§ 631738, PAGO COM RECURSOS DO /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 19/10/2006 | 735.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUUISICAO DE GAS-GLP 13-KGDESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO /ENSINO FUNDAMENTAL NO SETOR DE MERENDA ESCO -LAR , CONFORME NOTA FISCAL N§ 000685 ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 19/10/2006 | 1300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CURSODE DOCES E SALGADOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§022345/01,PAGO COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/10/2006 | 344.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE //ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20/09/2006.CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/10/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO BLOQUEIO JUDICIALDESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDADO JUDICIALN§001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA N§3.973-X FPM,NO DIA 20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/10/2006 | 35.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DAF N§ 1.508-3, NO DIA 20/10/2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/10/2006 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,VALOR DE-BITADO SOBRE A CONTA 3.973-X FPM EM,20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/10/2006 | 587.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA ACIMA PELO PAGAMENTO AOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/10/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON-FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/10/2006 | 860.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/09/2006.CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 20/10/2006 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITOMUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NO PERIODO DO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 20/10/2006 | 2000.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE ALUGUEL DE MARCA GM MODELO SILVERADO ANO1997 DE PLACAS MNH 7374-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO E MATERIAL DE LIMPEZA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESES JULHO/AGOSTO/SET/OUT CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 20/10/2006 | 1733.74 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM /RECURSO DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA /N§ 003593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE VEICULO MARCA GM/CHEVROLET DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM NOS TURNOS DE MANHA E TARDE PARA A SE-DE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00000091700493 | FRANCINEIDE RODRIGUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS HVP 3220 COR AMARELA, DESTINADO AO USO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCOES DE VIAS PUBLICAE TRANSPORTE PARA O LIXAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/10/2006 | 690.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESTINADO AO USO NO CURSO DE PINTURA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIS-TENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§017946,PAGO COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/10/2006 | 150.00 | 00003785761430 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM /VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 21/10/2006 | 300.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO //FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 21/10/2006 | 300.00 | 00003783913489 | GEOVANI DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ENTREGA DO LEITE A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 22/10/2006 | 1860.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PEJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS CONFORME DISCRIMINAA NOTA FISCAL ANEXA N§ 003594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 22/10/2006 | 330.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2006,PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 23/10/2006 | 250.00 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA TITULAR EM PERIODO DE GOSO DE LICENCA MATERNIDADE COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 23/10/2006 | 210.00 | 00006438039470 | CRISTIANO DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA INSTALACAOHIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 23/10/2006 | 380.00 | 07531440000114 | MACIEL E MELO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CURSODE DOCES E SALGADOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§008702,PAGO COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 24/10/2006 | 0.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DE ITR NOS DIAS 06/11/ E 24//DE OUTUBRO DE 2006 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 24/10/2006 | 423.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE,COM FUNCIONAMENTO NO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 01.10.2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 25/10/2006 | 93.50 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ES- COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§0253.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 25/10/2006 | 2360.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 -COMPUTADOR E 01 APARELHO TELEFONE DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 25/10/2006 | 130.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE OS SERVICOS PRESTA- DOS EM BOLOS E DOCES PARA AS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DE CURSOS REALIZADOS PELO CENTRODE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CON-FORME NOPTA FISCAL N§154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 25/10/2006 | 200.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFEREN- CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§155EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 NO TRANSPORTE //DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXAS E BON-FIM NOS TURNOS DA TARDE E NOITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,PAGO COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 27/10/2006 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 NO ///TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM I E II,VOLTA E BAIXAS NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/10/2006 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/10/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05, 06 E 07, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/10/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08, CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCREMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/10/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DE MAIS INFORMACOES DE IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2006.DEBITADO NA CONTA 3973-X FPM EM 30.10.2006.CONFORME NOTA FISCAL N§2018ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/10/2006 | 1265.58 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§000122 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO PLACA KLR-2419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/10/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO-COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO MES DE ///OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/10/2006 | 675.84 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§000122 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DA CAMINHONETA D-20 CUSTON JTH-9460,DA JUSTICA ELEITORAL A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/10/2006 | 883.77 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§000125 EM ANEXO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOLPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/10/2006 | 21.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 13200 NO DIA 30/10/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A TARIFA SALDO DEV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/10/2006 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 3973-X FPM EM 30.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/10/2006 | 1860.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 09/20/30DE OUTUBRO DE 2006 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/10/2006 | 5395.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.10.2006EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/10/2006 | 11926.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTACOES 02,03,05,06,07,08,21,22,23,24,30,31,32 E 33, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/10/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§011356, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/10/2006 | 1028.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-APLICADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DOS TRIBUTOS E OUTROS,CONFORME DARF,COMPREEN-DENDO OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/10/2006 | 9525.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-60% EFETIVO LOTACAO 19,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/10/2006 | 5317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/10/2006 | 597.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/10/2006 | 1451.50 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§000128 EM ANEXO DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMIONETA D-20.DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNADAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/10/2006 | 5299.95 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§000124 EM ANEXO DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO //FIAT UNO MILLE,DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-SINO FUNADAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/10/2006 | 2519.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGIS-TERIO LOTACAO 18 E 19, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/10/2006 | 525.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-PEJA LOTACAO 25, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/10/2006 | 4118.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO- MDE LOTACAO 11/12, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/10/2006 | 372.48 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000127 EM //ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/10/2006 | 1027.20 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§000126 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA CAMINHAO BASCULANTE PLACA HVP 3220 DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/10/2006 | 110.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/10/2006 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE //ANIMAIS PARA O ABATE ADMINISTRACAO DO MATADOURO PUBLICO E DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CON-TRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO //MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/10/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FO -LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/10/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2006,CONFROME DISCRIMINA A FO -LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMAENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PACS, LOTACAO 15, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/10/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,MODELO UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFOME NOTA FISCAL N§334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/10/2006 | 1177.47 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //CONFORME NOTA FISCAL N§000123 EM ANEXO,DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT FLEXPSF E AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/10/2006 | 35.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa, LOT-016RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/10/2006 | 3622.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PACS/PSB/PSF LOT. 13/14/15, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/10/2006 | 1345.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-CONTRATADOS /LOT. 09/10/34, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 31/10/2006 | 306.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-LOTACOES 10 E 34 REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 31/10/2006 | 2475.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME ESPECIFICA NA NO-TA FISCAL DE N§ 018175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 31/10/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/10/2006 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA-COMISSIONADO LOTACAO 10,CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/10/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/10/2006 | 950.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/10/2006 | 15815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/10/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO 2006,CONFORME DISCRIMINAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/10/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/10/2006 | 1969.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA NAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006,CONFORME A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 31/10/2006 | 12925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/10/2006 | 5965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //EDUCACAO-COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO PEJA-LOTACAO 25,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-06,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRA-TADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, LOTACAO 25, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/10/2006 | 525.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEFINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/10/2006 | 370.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE XEROX,ENCADERNA- CAO E TRANSMISSAO DE FAX DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NANOTA FISCAL DE N§001069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/10/2006 | 180.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE RE- CARGA DE CARTUCHOS HP 27A,28A,92A E 93A DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N§00170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/10/2006 | 0.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DEBITADO NO DIA 31/10/2006 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/10/2006 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COMISSIONADOS-LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 31/10/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/10/2006 | 700.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS FUNERA- RIO DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM ///CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/10/2006 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CON-FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/10/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ATUACAO NA COMAR-CA DE SAO JOSE DE PIRANHAS E VARA UNICA DO //TRABALHO DE CAJAZEIRAS,CONFORME CONTRATO MAN-TIDO NESTA EDILIDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/10/2006 | 1071.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DE OBRAS E URBANISMO LOTACOES 21,22 E 32,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES-LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINAMOS A FOLHA DE PA=GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME DISCRI MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/11/2006 | 552.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SECRE-TARIA DE FINANCAS,CONFORME ESPECIFICA NA NOTAFISCAL DE N§017998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/11/2006 | 1000.00 | 00003318902403 | FRANCISCA GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1¦ E 2¦ PARCELA DE 02 DO ACORDO JUDICIAL EFETIVADO ENTRE AS PARTES PELA ACAO DE COBRANCA PROMOVIDA EM FA-CE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PBCONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/11/2006 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DE 01 (UMIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME COPIA DO CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE NO DIA 03 DE NOVEMBRO2006, PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 03/11/2006 | 410.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT PARA INSTALACOES DA INTERNET PARA SETOR DE CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/11/2006 | 150.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVAL- CANTE DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/11/2006 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIAO BRASILE.DE DIVULG. DE LIVROS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONJUNTO BIBLIOTECARIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§1325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 03/11/2006 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO PROVANIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO JOGOS ESTUDANTIS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO //FUNDAMENTAL,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 03/11/2006, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/11/2006 | 600.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET A-10 PLACA MMS 6442/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO VAZANTE NO TURNO DA //MANHA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONTRATO ANEXO, DESPESA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/11/2006 | 455.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CAMINHAO BASCULANTE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/11/2006 | 210.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,COM SEDE NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/11/2006 | 200.00 | 00001211112101 | MARIA ALBERLANIA MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 03/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOPAG DA SAUDE LOTACAO 16, CONFORME EMPENHO N§ 2065-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 04/11/2006 | 230.00 | 00003183414414 | GERTRUDES VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTASER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 04/11/2006 | 260.00 | 00008186594400 | JOSE PRUDENCIO SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA //MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 06/11/2006 | 280.00 | 00003581459450 | JOSE EVANDRO MANOEL DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA MURADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 07/11/2006 | 273.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS,TRANSMICAO DE FAX,ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPA-TEIRA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 07/11/2006 | 2031.55 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA CI-DADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§010911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 07/11/2006 | 3744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS DIARISTAS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,//DURANTE O PERIODO DE 23.09/2006 A 23/10/2006 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 07/11/2006 | 120.00 | 00007409858419 | MARCIA BEZERRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 07/11/2006 | 399.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL DESTINADO AOUSO DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO /DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N000846. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 07/11/2006 | 140.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM VIAGENS NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O AGENTE DO PEAa PARA REALIZAR TRABALHOS NOS SITIOS POCO E SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 07/11/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS EFEDERAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,DEBITADO SOBRA A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 07/11/2006 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS FATURAMENTO MENSAL DECORREN-TES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AINDA COMPENSACAO DE DEBITOS,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES MANTIDO NESTA EDILIDADE,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS EM 07.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/11/2006 | 24.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO CEX, NO DIA 09/11/2006, EMFAVOR DO PASEP-RETENCAO, COONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 09/11/2006 | 22.50 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS ///SERVICOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE E ADMINISTRACAO CONFORME FATURA ANEXO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER, /DEBITADO NA CONTA DO PAB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 10/11/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 VALOR DEBITADO NA CONTA 3.973X FPM EM 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA COM ATUACAO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 10/11/2006 | 600.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA OFERECIDO PELO CENTRO DE REFEREN-CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 10/11/2006 | 5429.77 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA-RA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/11/2006 | 515.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO FISIOTERAPEUTA COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO A POPULACAO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 161 E COMPROVAN-TE DE ISS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/11/2006 | 1917.96 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAS-SAGENS PARA SAO PAULO E BRASILIA PARA DOACOESA PESSOAS DE BAIXA RENDA AFIM DE FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/11/2006 | 950.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO LEVANTAMENTO TO- POGRAFICO DO ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/11/2006 | 1303.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE /LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF E DE-MAIS PESSOAS A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE E VIGSANITARIA DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA //FISCAL N§160 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ISS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/11/2006 | 1978.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPA- TEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/11/2006 | 180.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/11/2006 | 7246.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.11.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/11/2006 | 300.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 DOIS CASAMEN- TOS CIVIS DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES EMCARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COM ATUACAO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/11/2006 | 400.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS,NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP,SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. 11§PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/11/2006 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUALIDADE DO FGTS E INFORMACOES DE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE REFERENTE A 11¦ PARCELA NOVEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E 2006,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 10/11/2006 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 10/11/2006 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NOS DIA 10 DE NOVEMBRO/06, PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/11/2006 | 1262.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS POLICIAIS MILITAR DO DESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS A SERVICO DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§159 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ISS ANEXO,CONFORME CONVENIO 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/11/2006 | 635.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES E ASSISTENCIA SOCIAL,PSI-COLOGO E EQUIPE DO CADASTRO DO LEITE SERVICODA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§158 E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DE ISS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/11/2006 | 1242.20 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS INSTALACOES DOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§0000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 13/11/2006 | 299.05 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORMENOTA FISCAL N§ 040289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 13/11/2006 | 1159.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 (UM) CPU E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE CADASTRO UNICODESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 14/11/2006 | 2057.15 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO POSTO //MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ESPECIFICA NA NO-TA FISCAL N§003647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 14/11/2006 | 1163.50 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA A SEC.DE SAUDE E VIGLANCIA SANITARIA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NA II AMOSTRA DE CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB,CON-FORME NOTA FISCAL N§631739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 14/11/2006 | 360.00 | 00003167492490 | TEREZINA BEZERRA LINS | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAL DE BEBE OFERECIDO PELO CENTRO DE REFE-RENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 14/11/2006 | 285.60 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AQUISICAO DE 01 (UM) KIT CLIENTE INTERNET PARA O SETOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SIL-VA, CONFORME NOTA FISCAL 000057 ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006,CONFORME RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 14/11/2006 | 1720.48 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA SEC.DE //ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§003648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 15/11/2006 | 2300.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO D-10 CHEVROLET NO TRANSPORTE ECOLETA DIARIA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1§ DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§162 E COMPRO- VANTE DO ISS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 16/11/2006 | 200.00 | 00036512117468 | JOAO RIBEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS COMO FERREIRO NO CONSERTO DE FERRAMENTAS DE USO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 16/11/2006 | 195.30 | 06174713000158 | MAGNO AUGUSTO LIMA MELO-ARMARINHO JUJU | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ARTE PRODUZIDOS POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO /DA II AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCALN§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 16/11/2006 | 350.00 | 00007385547400 | JOCASTA BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTANA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA PELA LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA TITULAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 16/11/2006 | 170.00 | 00003714785450 | FRANCISCA HERMINEGILDA DA CONCEICAO FELI | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 16/11/2006 | 2.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE-PEAa LOTACAO 016 //CONCERNENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2006, CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 16/11/2006 | 350.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AS VACINADORAS QUE //ATUARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 16/11/2006 | 10.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS PELA CONTRIBUICAO DE INSS APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERV. DA SAUDE PACS/PSF/PAB LOTACAO13/14/15, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 16/11/2006 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRACAO E ECONOMICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA ELABORACAO DE ORCAMENTO,LANCAMENTOS E DE- MOSNTRATIVOS,ACOMPANHAMENTOS REVISAO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,PECAS E SERVICOS REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 16/11/2006 | 720.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE POR-TAS DE MADEIRA PARA A CAPELA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 17/11/2006 | 515.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDI-NO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 01.11.2006,CONFORME FATURA ANEXA,PAGO COM RECURSO DOFUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG.DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 17/11/2006 | 120.00 | 00013209213453 | JOSE CARLOS VIEIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 18/11/2006 | 400.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO DER QUANDO DE SERVICOS NO CAMINHAO BASCULANTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/11/2006 | 1775.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE PLACAS DE RUAS E NUMEROS PARA IMOVEL RESIDEN-CIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§0858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 20/11/2006 | 300.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.I.F SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA PELA LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PROFESSORA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 20/11/2006 | 250.00 | 00007815505481 | JOSE MICHEL PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRADE MENEZES, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 20/11/2006 | 300.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO //FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 NO ///TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM I E II,VOLTA E BAIXAS NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME COPIA DO CONTRATO ANE-XO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 NO TRANSPORTE //DIARIO DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXAS E BON-FIM NOS TURNOS DA TARDE E NOITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,PAGO COM RECURSOS PRO PRIOS,CONFORME COPIA DO CONTRATO E COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO DO ISS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 20/11/2006 | 250.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FRANCA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARABOLICA TRANSMISSORA DOS SINAIS DE CANAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO C-10 GM CHEVROLET NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOMFIM, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 20/11/2006 | 810.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA NUNES PAULINO DOMISSANITARIO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE DETETIZACAO E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 0405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 20/11/2006 | 1850.20 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- DICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/11/2006 | 120.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/11/2006 | 180.00 | 00002152721454 | MARIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/11/2006 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSPECAO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO E NA DIRECAO DA VI-GILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/11/2006 | 230.00 | 00006805216400 | SILVANA PERGENTINO CARDOSO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA SER PESSOA DEFICIENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/11/2006 | 320.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGEM A ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIAO NO PE- RIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/11/2006 | 320.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A COOR-DENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 20/11/2006 | 600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20.11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 20/11/2006 | 31.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO DAF, NO DIA 20/11/2006, EMFAVOR DO PASEP-RETENCAO, COONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/11/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS SERVICOS CON-FORME MANDATO N§001.2004 DEBITADO SOBRE A CONTA 3973-X FPM EM 20.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 20/11/2006 | 200.00 | 00048692140406 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA NA DIVULGACAO DE AVISO DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/11/2006 | 300.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOAS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS,CLASSIFICADOS E MATERIAS EM IMPRENSA ESCRITA NA REVISTA REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§000147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/11/2006 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X FPM EM,20.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 21/11/2006 | 10136.14 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS VENCIDOS FATURAMENTO MENSAL DECORREN-TES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AINDA COMPENSACAO DE DEBITOS,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES MANTIDO NESTA EDILIDADE,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS EM 21.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 21/11/2006 | 250.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA EM SUBSTITUICAO E AUXILIAR DE SERVICOEM PERIODO DE LIMCENCA PARA TATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 22/11/2006 | 12633.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PBCONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 22/11/2006 | 950.00 | 09319013000100 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | AO PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA DE GLAUCOMA REALIZADA NA PESSOA DO SR.MANOEL PEREIRA DE ARAUJOPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000055ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 22/11/2006 | 100.00 | 00008344836450 | OSMILDA TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 22/11/2006 | 0.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 22/11/2006, EMFAVOR DO PASEP-RETENCAO, COONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 23/11/2006 | 555.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE //ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20/10/2006.CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 23/11/2006 | 200.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE POR SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 24/11/2006 | 600.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOREALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 24/11/2006 | 90.00 | 00003785800436 | MARIA BARRETO LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE 01 EXAME DE ELETROCAR- DIOGRAMA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RE-SIDENTE EM CARRAPATEIRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 26/11/2006 | 380.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA E.M.E.F. GALDINO ANTONIO DA SILVA COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 27/11/2006 | 432.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 01.11.2006.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 27/11/2006 | 850.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/10/2006.CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 28/11/2006 | 699.95 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL,LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME ESPECI-FICA NA NOTA FISCAL N§004910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 28/11/2006 | 748.68 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL,LO-TADO NA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO - VIATURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO N§053/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL N§0004911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 28/11/2006 | 495.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL N§000001465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 28/11/2006 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITOMUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NO PERIODO DO MES DE NOVEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 28/11/2006 | 599.66 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§004913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 28/11/2006 | 518.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO FIAT UNO LOTADONA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 004912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 28/11/2006 | 760.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIAFIAT UNO,SAVEIRO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL N§001464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 28/11/2006 | 950.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERETO DE VEICULO D-20 CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURACONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 004908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 28/11/2006 | 1080.32 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA LOTADO NASEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00002079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 28/11/2006 | 378.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE ESCOVOES PARA A LIMPEZA URBANA DA CIDADE,CONFORME NOTAFISCAL DE N§000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 28/11/2006 | 903.39 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLAPERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA,CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL N§0004909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 30/11/2006 | 2430.13 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000137 ANEXA,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/11/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/11/2006 | 1969.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 30/11/2006 | 13700.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO DE /CARRAPATEIRA LIGANDO A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS BAIXAS,BONFIM I E II,VARZANTE,POCO,RIACHO DA CACHOEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§0130 ANEXA. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 30/11/2006 | 2000.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGRADES, ESCADA E MASTROS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA PRACA SANTO AFONSO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOT AFISCALANEXA N§000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/11/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS DIARISTAS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,//DURANTE O PERIODO DE 26.10/2006 A 30/11/2006 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 30/11/2006 | 2416.34 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§000140 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA CAMINHAO BASCULANTE PLACA HVP 3220 DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/11/2006 | 15815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/11/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE NVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRI-MINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/11/2006 | 240.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO PETI PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIOES NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/11/2006 | 12925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/11/2006 | 5965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //EDUCACAO-COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/11/2006 | 8086.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/11/2006 | 14778.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,ALEM DA 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO EXERCICIO DE 2006, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO PEJA-LOTACAO 25,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRA-TADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/11/2006 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/11/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, LOTACAO 25, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/11/2006 | 595.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, EFETIVO ECONTRATADOS LOTACOES 18/19,CONCERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 30/11/2006 | 300.00 | 08790792000319 | MOBILART - W. MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE 03 (TRES) TENDAS PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 001965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 30/11/2006 | 991.56 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE NF 000136 EM ANEXO DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO //D20 MARCA CHEVROLET DA SEC EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/11/2006 | 4118.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO- MDE LOTACAO 11/12, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/11/2006 | 368.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-PEJA LOTACAO 25, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/11/2006 | 2520.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF LOTACAO 18/19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/11/2006 | 560.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 07 DIARIAS A SE- CRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PARACOBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA EM OUTROS CENTROS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/11/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/11/2006 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA-COMISSIONADO LOTACAO 10,CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/11/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2006,CONFROME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/11/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/11/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMAENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE //VIG.SANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/11/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/11/2006 | 283.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS /SERVIDORES DA SAUDE-LOTACOES 10 E 34 REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/11/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA PACS, LOTACAO15,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 30/11/2006 | 6727.06 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA)CONFORME NOTA FISCAL N§000130 EM A-NEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSFIAT UNO, SAVEIRO (AMBULANCIA) E FIAT PSF TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/11/2006 | 1346.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-EFET/CONTRAT/LOT. 09/10/34, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/11/2006 | 3622.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PACS/PSF/PSB/LOT. 13/14/15, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/11/2006 | 35.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa LOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 30/11/2006 | 616.50 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§000138 EM ANEXO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOLPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/11/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO-COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO MES DE ///NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/11/2006 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/11/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/11/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/11/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08, CON-CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCREMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/11/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05, 06 E 07, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/11/2006 | 1071.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DE OBRAS E URBANISMO LOTACOES 21,22 E 32,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 30/11/2006 | 11.54 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DE APLICACAO DE N§ 9679-2PDDEPROVINIENTE DE TARIFA DE IR CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 30/11/2006 | 1817.31 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§000139 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO PLACA KLR-2419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/11/2006 | 240.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGEM A ESTADIA NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIOES NO PERIODODO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/11/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/11/2006 | 2291.79 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 10/20/302006,EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, COONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/11/2006 | 0.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DEBITADO NO DIA 30/11/2006 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/11/2006 | 11948.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DEINSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTACOES 02,03,05,06,07,08,21,22,23,24,30,31,32 E 33, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/11/2006 | 5431.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.11.2006EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/11/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§011465,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/11/2006 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/11/2006 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COMISSIONADOS-LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/12/2006 | 200.00 | 08790792000319 | MOBILART - W. MATIAS ROLIM | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 02 (DUAS)TENDAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM 3¦ IDADE CONFORME NOTA FISCAL N§001971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/12/2006 | 310.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE REVELACOES DE FO-TOS DOS CURSOS REALIZADOS PELO CENTRO DE RE- FERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME A FOLHA /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA COM ATUACAO NA COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS E VARA UNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA //EDILIDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/12/2006 | 600.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET A-10 PLACAS MMS-6442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VAZANTE NO TURNO DA MANHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPA-TEIRA CONCERNENTE AO 8§ MES, CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA COM ATUACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CON- FORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 04/12/2006, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 04/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA FAZENDO ESCO-LA PEJA NO SITIO BONFIM DOS FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 04/12/2006 | 110.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOSDO TRATOR NA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AOSITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 04/12/2006 | 230.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE NO DIA 04/12/2006, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO, COBRADO ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 04/12/2006 | 945.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO //CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL //CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§018331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 05/12/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS EFEDERAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,DEBITADO SOBRA A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 05/12/2006 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO PROVANIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO JOGOS ESTUDANTIS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO //FUNDAMENTAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 05/12/2006 | 5000.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- DICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADO POSTO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§1234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 05/12/2006 | 2104.15 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§1231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 06/12/2006 | 200.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA E.M.E.I.F. SERAFIM CAVALCANTE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 07/12/2006 | 600.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE IMPRESSAO GRAFICADE FOLDERES COLORIDOS E LIVRETOS DESTINADOS AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA II AMOSTRA DA CULTURA EM EDUCACAOREALIZADA NO PERIODO DE 05 A 10 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 07/12/2006 | 100.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PA- LESTRANTE ENVOLVENDO TEMA DSTS(DOENCAS SEXUALMENTE TRASMISSIVEIS)POR OCASIAO DA REALIZACAODA II AMOSTRA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 08/12/2006 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 01 CONSULTA E NEUROLGICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA MENOR GIOVANNA BATISTA DE SOUSA POR SE TRATAR /DE PESSOA PERTENCENTE A FAMILIA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 08/12/2006 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO //MES DE NOVEMBRO DE 2006,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X FPM EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 08/12/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,MODELO UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFOME NOTA FISCAL N§ 355 EM ANEXO, ALEM DE CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 08/12/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DE CARRAPA-TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 08/12/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§356 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 08/12/2006 | 2340.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NO-TA FISCAL N§003713 ANEXA,PAGO COM RECURSOS DOFUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 08/12/2006 | 750.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTRINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PAPAI NOEL MUSICAL E 100 PISCA-PISCA DESTINADO AO USO NAPRACA SANTO AFONSO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§001941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 08/12/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE CONRRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL N§2048,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X FPM EM 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 08/12/2006 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS,NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP,SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. 12§PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 08/12/2006 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS E SER-VICOS JUNTO AO MTE,RAIS GENERICA E CAGED,RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO (12¦PARCELA)CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 08/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 08/12/2006 | 750.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO E IMPRESSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DECORRENTE EXERCICIO DE 2006, ALEM DO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICA JUNTOA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,NA ELABORACAO DE ORCAMENTO,LANCAMENTO DE DEMONS-TRATIVOS,ACOMPANHAMENTO E REVISAO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/12/2006 | 6567.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNOS DIAS 08.12.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 09/12/2006 | 200.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ///ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ATUACAO NA COMAR-CA DE SAO JOSE DE PIRANHAS E VARA UNICA DO //TRABALHO DE CAJAZEIRAS,CONFORME CONTRATO MAN-TIDO NESTA EDILIDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 11/12/2006 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NOS DIA 11 DE DEZEMBRO/06, PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/12/2006 | 450.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DA SEGURAN-CA PUBLICA NO MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE CONFORME CONVENIO N§000053/2006 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004928287410 | FRANSUALDO BERNARDO MARTINS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PA- LHACO NA PARTICIPACAO DA PALESTRA COM DENTIS-TA E NA APLICACAO DE FLUOR NAS CRIANCAS DESTACIDADE,POR OCASIAO DA II AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DE FILMAGEM E DOCUMENTARIO REALIZADO DU- RANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 05.12 A 11.12.2006.PAGO COM FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 12/12/2006 | 26500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS FORRO SARADO,GATINHA MANHOSA,TENDA MIXE LOCACAO DO PALCO E SOM POR OCASIAO DO ANI- VERSSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000051 E LICITACAO N§018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/12/2006 | 2700.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REFERENCIA AM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- CIPIO NOTA FISCAL N§000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA COM ATUACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS,COM ATUACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCORRESPODENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/12/2006 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIA- GEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NO PERIODO DE 13 A 19 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 13/12/2006 | 290.24 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR-RAPATEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 13/12/2006 | 3000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDEDOS GDM CONSTRUCAO DEMAIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/12/2006 | 300.00 | 00002807854451 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO ORTOPEDICO DA SUA FILHA MENORCIRLENY LOURENCO DE MOURA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/12/2006 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 14/12/2006 | 190.00 | 00036913683871 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR CONFORMER ATESTADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 14/12/2006 | 30.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS NOS DIAS 12 E 14/12/2006, RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUCAO, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 14/12/2006 | 50.00 | 00003280019451 | JUCIE FAUSTINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS FAIXASPARA CAMINHADA DA 3¦ IDADE,REALIZADA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 14/12/2006 | 413.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CAFE DA MANHA REALIZADO APOS A CAMINHADA DA III IDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 15/12/2006 | 291.00 | 00003280019451 | JUCIE FAUSTINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE FAI-XAS E ENDERECOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTINADOS AO USO NO PERIODO DA II AMOSTRA EM EDUCACAO REALIZADA DE 05 A 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 15/12/2006 | 900.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE //VERDURAS E HORTALICAS PARA USO NA MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPA-TEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 631743, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 16/12/2006 | 1800.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SONORO SOM ME- CANICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DA II AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO NO MUNICIPIO DE //CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 05 A 10 DE DEZEM- BRO DE 2006,NO PETROCINIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 16/12/2006 | 170.00 | 00004578249484 | MARIA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SUADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 18/12/2006 | 2570.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS PARA 02 VEICULOS FIAT UNO SENDO 01 LOCADO E OUTRO DO PSF E SAVERIRO AMBULANCIA TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§002176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 18/12/2006 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO DO CARDAPIO E ACOMPANHAMENTO DA MERENDAESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRA-PATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 19/12/2006 | 9888.43 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA,CONFORME DEMOSNTRATIVO CONTAA CONTA DAS FATURAS QUITADAS NO MES DE DEZEM-BRO DE 2006,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS EM 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 19/12/2006 | 250.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB,DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 19/12/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CARRAPA- TEIRA-PB,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-XEM 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006,CONFORME RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 19/12/2006 | 240.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE PATOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 19/12/2006 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITOMUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NO PERIODO DO MES DE DEZEM -BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 19/12/2006 | 140.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,ETC, E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA=PB,A SERVICO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/12/2006 | 803.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA ACIMA PELO PAGAMENTO AOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 20/12/2006 | 402.00 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA ACIMA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/12/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORJURIDICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,DEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X,FPM EM 20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/12/2006 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE CONRRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL N§003362,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-XFPM EM 20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/12/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 20/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2006,CONFOR-ME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 20/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES-LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006,CONFORME DISCRIMINAMOS A FOLHA DE PA=GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/12/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO A PARCELA DE PRECATORIOS DOS SERVICOS CONFOR-ME PROCESSO 102/02 E MANDADO JUDICIAL 001/04 DEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X FPM,EM 20.12. 2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /13§ SALARIO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A ///FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/12/2006 | 170.00 | 00002895777489 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 20/12/2006 | 230.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 20/12/2006 | 12450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/12/2006 | 390.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM HORARIO EXTRAS COMO COORDENADORA DOS EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL NO PERIODO DA REALIZACAO DA II AMOS-TRA EM CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.I.F. JOSE GOMES NO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/12/2006 | 9791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO 13§ SALARIODE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 21/12/2006 | 291.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA DO ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/12/2006 | 400.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 21/12/2006 | 30.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (DAF) NO //DIA 21/12/2006, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 22/12/2006 | 0.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ITR NO DIA 22.12.2006 EM EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 22/12/2006 | 28.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 13400 NOS DIAS 04/12/22/122006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 22/12/2006 | 230.00 | 00005649681457 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTROLE E ACOM- PANHAMENTO DOS SERVICOS DO TRATOR NA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO POCO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 22/12/2006 | 3108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS DIARISTAS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,//DURANTE O PERIODO DE 01/12/2006 A 29/12/2006 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 22/12/2006 | 13090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS 1/3DE FERIAS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 22/12/2006 | 5317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 22/12/2006 | 628.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 22/12/2006 | 13090.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS 1/3DE FERIAS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 22/12/2006 | 0.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE-PEAa RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 26/12/2006 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 26/12/2006 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006,CONFROME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 26/12/2006 | 2206.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMAENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 26/12/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA PACS, LOTACAO15,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 26/12/2006 | 150.00 | 00003784043429 | MARIA COSMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 26/12/2006 | 1030.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO FISIOTERAPEUTA COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO A POPULACAO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO USADO E UTILITARIO MARCA GM/CHEVROLET C-10 A GASOLINAMODELO E ANO 1975 NA COR VERMELHA PLACA CPT9284/SP DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNO DIARIODO SITIO BONFIM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 26/12/2006 | 770.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE CONZI- NHA DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARRAPATEIRA-PB,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000702 ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 26/12/2006 | 100.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE MASTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACASANTO AFONSO,CONFORME NOTA FISCAL N§0169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 26/12/2006 | 745.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 26/12/2006 | 17.95 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NOS DIA 26 DE DEZEMBRO/06, PROVINIENTE DE TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ATUACAO NA COMAR-CA DE SAO JOSE DE PIRANHAS E VARA UNICA DO //TRABALHO DE CAJAZEIRAS,CONFORME CONTRATO MAN-TIDO NESTA EDILIDADE,PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§002175 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 27/12/2006 | 600.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE OS SERVICOS PRESTA- DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 27/12/2006 | 1569.90 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES AS PESSOAS CA-RENTES DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000515 E RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 27/12/2006 | 475.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GALDI-NO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 02.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 27/12/2006 | 1569.90 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO DALAVANDERIA PUBLICA E ESGOTO DA RUA JOSE VIEI-RA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 27/12/2006 | 150.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 28/12/2006 | 1065.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA DO CADASTRO UNI-CO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§018385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/12/2006 | 479.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR DESTINADO AO SETOR DE INFORMATI-CA DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N§0001000. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 28/12/2006 | 1799.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 28/12/2006 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO DA INSPECAO DE ANIMAIS PARA ABATE ADMINISTRACOESDO MATADOURO E DIRETOR DA VIGILANCIA SANITA- RIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 28/12/2006 | 357.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE,COM VENCIMENTO EM 01.12.2006.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/12/2006 | 120.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DA SAUDE BPA-FPO REFERENTE NOS ME- SES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/12/2006 | 10.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE-PSF/PSB/PACS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2006, CONFORME DISCRIMI-NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 28/12/2006 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,MODELO UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFOME NOTA FISCAL N§ 364 EM ANEXO, ALEM DE CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/12/2006 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA GALDINO ALFREDO CAVALCANTE COM //VENCIMENTOS EM 30.10.2006 E 30.11.2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/12/2006 | 184.68 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE LIGACAO DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE COM VENCI- MENTO EM 30.10.2006,30.11.2006 E 08.12.2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET A-10 PLACAS MMS-6442 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VAZANTE NO TURNO DA MANHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CONCERNENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 28/12/2006 | 1218.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON A DIESEL ANO E MODELO 1988 NA COR VERMELHA PLACA JEA 0335/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DIA-RIO DOS SITIOS BAIXA E BONFIM NOS TURNOS MA- NHA TARDE E NOITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 28/12/2006 | 2786.00 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 CUSTON A DIESEL ANO MODELO 94,COR VERMELHA,PLACAJTH 9460-PE,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM NO TURNO DA NOITE PARA SEDE DO ENSINO DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEM- BRO,OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE UM VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA NO TURNO DA NOITE PARA A SEDE DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE //2006,PAGO COM RECURSOS DO COVENIO 210/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 VEICULO DE MARCA GM/CHEVROLET C-10 PLACA BLN-0684 DESTINADO AO TRASNPORTE DIARIADE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM NO TURNO DA NOITE PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006,PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO210/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/12/2006 | 67.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR CORRESPONDENTE JUROS E MULTAS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTACOES 18 E19, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE /2006, PAGO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/12/2006 | 33.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/12/2006 | 67.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS/MULTAS E JUROS, APLICADO SO-BRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF-MAGISTERIO-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/12/2006 | 3237.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF LOTACAO 18/19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 28/12/2006 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§365 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 NO ///TRANSPORTES DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM I E II,VOLTA E BAIXAS NOS TURNOS MANHATARDE E NOITE PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 28/12/2006 | 230.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAIS ALFREDOCAVALCANTE DA SILVA NO PERIODO DO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 28/12/2006 | 738.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A 1¦CAMINHADADA 3¦ IDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000013 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/12/2006 | 722.80 | 01364081000171 | CENTER BELLA IDERLANE MARIA XAVIER DE OL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO PARA //SORTEIO DO CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIS-TENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 28/12/2006 | 479.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE //ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20/11/2006.CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/12/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§011603,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/12/2006 | 0.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS-DES DIA 28/12/2006 EMEM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 28/12/2006 | 24.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO CEX, NOS DIAS 01 E 28/1206EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 28/12/2006 | 5453.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28.12.2006EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 28/12/2006 | 2787.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 08/20/282006,EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, COONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003134219433 | GIRLANY ROBERTO PEDROZA | VALOR PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT E TEXTURA EM MADEIRA PARA GESTANTE, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 28/12/2006 | 1442.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/11/2006.CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 28/12/2006 | 1242.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO PREFEI-TO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE ESTADIA NA CI-DADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/12/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO-COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO MES DE ///DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 29/12/2006 | 776.97 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO ///VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 29/12/2006 | 1114.72 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO ///VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 29/12/2006 | 574.35 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE COPIAS XEROGRA- FICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO PERIODO DE 04.07 A 20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 29/12/2006 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 29/12/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/12/2006 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COMISSIONADOS-LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 29/12/2006 | 147.15 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE COPIAS XEROGRA- FICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DO PERIODO DE 04.07 A 20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 29/12/2006 | 148.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-CA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 29/12/2006 | 2806.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERETO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME ESPECIFICA NA NOTAS FISCAIS N§005039,005040,005041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 29/12/2006 | 12925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 29/12/2006 | 5965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //EDUCACAO-COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRA-TADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 29/12/2006 | 1100.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAFISCAL N§003773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 29/12/2006 | 1362.24 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOD-20 LOCADO NA SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DES-PORTO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 29/12/2006 | 15815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006,CUJO VALORES DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 29/12/2006 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 29/12/2006 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§00002116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 29/12/2006 | 1290.24 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO CAMI-NHAO BASCULANTE D-68 PERTENCENTE A SEC. DE //OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 29/12/2006 | 1969.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 29/12/2006 | 3146.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLAPERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA,CONFORME ES-PECIFICA NA NOTAS FISCAIS N§005042,005043,005044,005045 E 005046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 29/12/2006 | 1862.40 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DO ///TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 29/12/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 29/12/2006 | 5306.62 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE SAVEIRO (AMBULANCIA) E FIAT //UNO FIRE TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 29/12/2006 | 242.21 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //LUBRIFICANTE DESTINADO AO USO NOS VEICULOS DAPREFEITURA DE CARRAPATEIRA PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000148, PARA ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS SAVEIRO E FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/12/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/12/2006 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA-COMISSIONADO LOTACAO 10,CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE //VIG.SANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/12/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 29/12/2006 | 44.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 29/12/2006 | 230.00 | 00004274808416 | MARIA DE LOURDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 29/12/2006 | 2238.05 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§1232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 29/12/2006 | 250.00 | 00003154989439 | VERONICA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO POR SE TRA- TA DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 29/12/2006 | 229.80 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE COPIAS XEROGRA- FICAS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SA-NITARIA DO PERIODO DE 04.07 A 20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 29/12/2006 | 80.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONSULTA REA-LIZADA NA PESSOA DE PATRICIA VIEIRA ROBERTO, PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E MEIO AMBIENTE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/12/2006 | 300.00 | 00005134727465 | ROZEILDA MARIA DA SILVA LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE CI-RURGIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE VGS.E M. AMBIENTE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/12/2006 | 1346.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE LOTACOES 09/10/34 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/12/2006 | 35.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS-PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/12/2006 | 3622.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PACS/PSF/PSB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, LOTACOES13/14/15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/12/2006 | 4118.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-MDE LOTACOES 11 E 12, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 30/12/2006 | 1177.00 | 05826539000118 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PAES //E BISCOITOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/12/2006 | 350.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE JOVENS E /ADULTOS DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/12/2006 | 11948.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DEINSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32 E 33, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023